上海金山工业区农业技术推广服务站

上海金山工业区农业技术推广服务站2020年度决算

目录第一部分上海金山工业区农业技术推广服务站概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海金山工业区农业技术推广服务站2020年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、资产负债情况表第三部分上海金山工业区农业技术推广服务站2020年度决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明十、预算绩效情况说明十一、其他重要事项说明第四部分名词解释

第一部分上海金山工业区农业技术推广服务站概况一、主要职能上海金山工业区农业技术推广服务站，主要职能为应用农业新技术，推广新品种，做好农机安全监理和服务指导，做好渔政和畜牧等农副业工作。二、机构设置根据上述职责，上海金山工业区农业技术推广服务站设5个内设机构，包括：农科站、农机站、畜牧兽医站、水产技术推广站、农产品质量安全监管站。第二部分上海金山工业区农业技术推广服务站2020年度决算表2020年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、一般公共预算财政拨款收入841.64一、一般公共服务支出0.00二、政府性基金预算财政拨款收入0.00二、外交支出0.00三、国有资本经营预算财政拨款收入0.00三、国防支出0.00四、上级补助收入302.37四、公共安全支出0.00五、事业收入0.00五、教育支出0.00六、经营收入0.00六、科学技术支出0.00七、附属单位上缴收入0.00七、文化旅游体育与传媒支出0.00八、其他收入0.00八、社会保障和就业支出38.20九、卫生健康支出16.93十、节能环保支出508.64十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出544.59十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探工业信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、自然资源海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出14.37二十、粮油物资储备支出0.00二十一、国有资本经营预算支出0.00二十二、灾害防治及应急管理支出0.00二十三、其他支出0.00二十四、抗疫特别国债安排的支出0.00本年收入合计1,144.01本年支出合计1,122.73使用非财政拨款结余0.00结余分配0.00年初结转和结余189.36年末结转和结余210.64总计1,333.38总计1,333.38注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2020年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类

科目编码科目名称合计1,144.01841.64302.370.000.000.000.00208社会保障和就业支出39.1739.170.000.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出36.9536.950.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.5125.510.000.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出11.4311.430.000.000.000.000.0020811残疾人事业2.222.220.000.000.000.000.002081199其他残疾人事业支出2.222.220.000.000.000.000.00210卫生健康支出16.9316.930.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗16.9316.930.000.000.000.000.002101102事业单位医疗16.9316.930.000.000.000.000.00211节能环保支出491.65255.70235.950.000.000.000.0021104自然生态保护491.65255.70235.950.000.000.000.002110402农村环境保护491.65255.70235.950.000.000.000.00213农林水支出581.89515.4766.420.000.000.000.0021301农业农村577.31510.8866.420.000.000.000.002130104事业运行276.00276.000.000.000.000.000.002130106科技转化与推广服务183.02182.220.080.000.000.000.002130108病虫害控制59.8117.1342.680.000.000.000.002130109农产品质量安全23.7113.6110.100.000.000.000.002130122农业生产发展34.6721.9212.750.000.000.000.002130199其他农业农村支出0.090.000.090.000.000.000.0021308普惠金融发展支出4.594.590.000.000.000.000.002130803农业保险保费补贴4.594.590.000.000.000.000.00221住房保障支出14.3714.370.000.000.000.000.0022102住房改革支出14.3714.370.000.000.000.000.002210201住房公积金14.3714.370.000.000.000.000.00注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2020年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类

科目编码科目名称合计1,122.73344.94777.800.000.000.00208社会保障和就业支出38.2038.200.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出35.9835.980.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.5524.550.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出11.4311.430.000.000.000.0020811残疾人事业2.222.220.000.000.000.002081199其他残疾人事业支出2.222.220.000.000.000.00210卫生健康支出16.9316.930.000.000.000.0021011行政事业单位医疗16.9316.930.000.000.000.002101102事业单位医疗16.9316.930.000.000.000.00211节能环保支出508.640.00508.640.000.000.0021104自然生态保护508.640.00508.640.000.000.002110402农村环境保护508.640.00508.640.000.000.00213农林水支出544.59275.43269.160.000.000.0021301农业农村540.00275.43264.570.000.000.002130104事业运行275.43275.430.000.000.000.002130106科技转化与推广服务182.220.00182.220.000.000.002130108病虫害控制37.470.0037.470.000.000.002130109农产品质量安全14.710.0014.710.000.000.002130122农业生产发展30.170.0030.170.000.000.0021308普惠金融发展支出4.590.004.590.000.000.002130803农业保险保费补贴4.590.004.590.000.000.00221住房保障支出14.3714.370.000.000.000.0022102住房改革支出14.3714.370.000.000.000.002210201住房公积金14.3714.370.000.000.000.00注：本表反映单位本年度各项支出情况。2020年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款841.64一、一般公共服务支出0.000.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.000.00三、国有资本经营预算财政拨款0.00三、国防支出0.000.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.000.00五、教育支出0.000.000.000.00六、科学技术支出0.000.000.000.00七、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.000.00八、社会保障和就业支出38.2038.200.000.00九、卫生健康支出16.9316.930.000.00十、节能环保支出255.70255.700.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.000.00十二、农林水支出514.90514.900.000.00十三、交通运输支出0.000.000.000.00十四、资源勘探工业信息等支出0.000.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.000.00十六、金融支出0.000.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.000.00十八、自然资源海洋气象等支出0.000.000.000.00十九、住房保障支出14.3714.370.000.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.000.00二十一、国有资本经营预算支出0.000.000.000.00二十二、灾害防治及应急管理支出0.000.000.000.00二十三、其他支出0.000.000.000.00二十四、抗疫特别国债安排的支出0.000.000.000.00本年收入合计841.64本年支出合计840.10840.100.000.00年初财政拨款结转和结余0.02年末财政拨款结转和结余1.561.560.000.00一、一般公共预算财政拨款0.02二、政府性基金预算财政拨款0.00三、国有资本经营预算财政拨款0.00总计841.66总计841.66841.660.000.00注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称208社会保障和就业支出38.2038.200.0020805行政事业单位养老支出35.9835.980.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.5524.550.002080506机关事业单位职业年金缴费支出11.4311.430.0020811残疾人事业2.222.220.002081199其他残疾人事业支出2.222.220.00210卫生健康支出16.9316.930.0021011行政事业单位医疗16.9316.930.002101102事业单位医疗16.9316.930.00211节能环保支出255.700.00255.7021104自然生态保护255.700.00255.702110402农村环境保护255.700.00255.70213农林水支出514.90275.43239.4721301农业农村510.31275.43234.882130104事业运行275.43275.430.002130106科技转化与推广服务182.220.00182.222130108病虫害控制17.130.0017.132130109农产品质量安全13.610.0013.612130122农业生产发展21.920.0021.9221308普惠金融发展支出4.590.004.592130803农业保险保费补贴4.590.004.59221住房保障支出14.3714.370.0022102住房改革支出14.3714.370.002210201住房公积金14.3714.370.00合计840.10344.94495.17注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数301工资福利支出309.02302商品和服务支出35.4230101基本工资55.0530201办公费3.6730102津贴补贴39.0230202印刷费0.0030103奖金135.0730203咨询费0.0030106伙食补助费0.0030204手续费0.2830107绩效工资6.0030205水费0.2130108机关事业单位基本养老保险缴费23.4630206电费1.8730109职业年金缴费11.4330207邮电费0.8430110职工基本医疗保险缴费16.9330208取暖费0.0030111公务员医疗补助缴费0.0030209物业管理费0.0030112其他社会保障缴费3.3030211差旅费1.6230113住房公积金14.3730212因公出国（境）费用0.0030114医疗费0.0030213维修（护）费3.1830199其他工资福利支出4.3830214租赁费1.20303对个人和家庭的补助0.5030215会议费0.0030301离休费0.0030216培训费0.9630302退休费0.0030217公务接待费0.9030303退职（役）费0.0030218专用材料费0.0030304抚恤金0.0030224被装购置费0.0030305生活补助0.4430225专用燃料费0.0030307医疗费补助0.0030226劳务费0.0030308助学金0.0030227委托业务费0.0030309奖励金0.0630228工会经费4.2030310个人农业生产补贴0.0030229福利费9.5430311代缴社会保险费0.0030231公务用车运行维护费0.0030399其他对个人和家庭的补助0.0030239其他交通费用0.0030240税金及附加费用0.0030299其他商品和服务支出6.96310资本性支出0.0031002办公设备购置0.0031003专用设备购置0.0031007信息网络及软件购置更新0.0031013公务用车购置0.0031019其他交通工具购置0.0031021文物和陈列品购置0.0031022无形资产购置0.0031099其他资本性支出0.00人员经费合计309.51公用经费合计35.42注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.970.900.000.000.000.000.000.000.000.000.970.90注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称合计小计基本支出项目支出合计注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：上海金山工业区农业技术推广服务站本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称合计合计注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：上海金山工业区农业技术推广服务站本年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。2020年度资产负债情况表单位：万元数量价值年初数年末数年初数年末数一、资产合计————415.48435.17（一）流动资产————404.07423.16（二）固定资产————40.9545.15其中：1.房屋（平方米）2.通用设备（台/套/辆）其中：（1）车辆（辆）一般公务用车执法执勤用车特种专业技术用车其他用车（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）3.专用设备（台/套）其中：单价100万元以上专用设备4.其他固定资产————减：累计折旧及减值准备————29.9233.14（三）长期股权投资————（四）长期债券投资————（五）在建工程————（六）无形资产————减：累计摊销————（七）其他资产————二、负债合计————115.45114.64三、净资产合计————300.03320.54

第三部分上海金山工业区农业技术推广服务站2020年度决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明上海金山工业区农业技术推广服务站2020年度收入总计为1,144.01万元、支出总计为1,122.73万元。与2019年度相比，收入减少166.49万元，支出减少332.67万元。主要原因：项目经费减少。二、收入决算情况说明本年收入合计1,144.01万元，其中：财政拨款收入841.64万元，占73.57%；上级补助收入302.37万元，占26.43%。三、支出决算情况说明本年支出合计1,122.73万元，其中：基本支出344.94万元，占30.72%；项目支出777.80万元，占69.28%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明上海金山工业区农业技术推广服务站2020年度财政拨款收入总决算841.64万元，财政拨款支出总决算840.10万元。与2019年度相比，财政拨款收入增加70.13万元，财政拨款总支出增加68.79万元。主要原因：项目经费增加。一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海金山工业区农业技术推广服务站2020年度一般公共预算财政拨款支出840.10万元，占本年支出合计的74.83%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.79万元，增加8.92%。主要原因：项目经费增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海金山工业区农业技术推广服务站2020年度一般公共预算财政拨款支出840.10万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出38.20万元，占4.55%；卫生健康支出16.93万元，占2.02%；节能环保支出255.70万元，占30.44%；农林水支出514.90万元，占61.29%；住房保障支出14.37万元，占1.71%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海金山工业区农业技术推广服务站2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为773.93万元，支出决算为840.10万元，完成年初预算的108.55%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费增加。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.55万元。主要用于：养老保险等支出。年初预算为32.08万元，支出决算为24.55万元，决算数小于预算数的主要原因：人员退休、人员减少。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.43万元。主要用于：职业年金支出。年初预算为11.21万元，支出决算为11.43万元，决算数大于预算数的主要原因：职业年金基数调整。3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2.22万元。主要用于：社会保险缴纳残疾人事业支出。年初预算为2.68万元，支出决算为2.22万元，决算数小于预算数的主要原因：人员退休，人数减少。4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出16.93万元，主要用于职工社会保险缴纳医疗费用支出，年初预算数为16.93万元，支出决算为16.93万元。5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出255.70万元，主要用于镇级河道市场化养护，年初预算数为215.21万元，支出决算为255.70万元，决算数大于预算数的主要原因：项目调整。6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出275.43万元，主要用于单位各项开支，年初预算数为238.49万元，支出决算为275.43万元，决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整。7、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出182.22万元，主要用于绿色高产高效创建、百千万工程、水稻机械化播种补贴、烘干房建设，年初预算数为159.00万元，支出决算为182.22万元，决算数大于预算数的主要原因：水稻机插秧实种面积比预计增加。8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出17.13万元，主要用于重大动物疫病强制免疫注射费、兽医经费，年初预算数为19.00万元，支出决算为17.13万元，决算数小于预算数的主要原因：畜禽数量减少。9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）支出13.61万元，主要用于安全监管专项，年初预算数为14.00万元，支出决算为13.61万元，决算数小于预算数的主要原因：蔬菜采样费减少。10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出21.92万元，主要用于种子补贴、小农施建设补贴、农药补贴、农民丰收节，年初预算数为39.00万元，支出决算为21.92万元，决算数小于预算数的主要原因：农药和种子补贴减少。11、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）农业保险保费补贴支出4.59万元，主要用于农业保险，年初预算数为13.00万元，支出决算为4.59万元，决算数小于预算数的主要原因：项目调整。12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出14.37万元，主要用于单位员工住房公积金缴纳，年初预算数为13.33万元，支出决算为14.37万元，决算数大于预算数的主要原因：人员基数调整。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海金山工业区农业技术推广服务站2020年度一般公共预算财政拨款基本支出344.91万元，包括人员经费309.51万元，公用经费35.42万元。基本支出中：1、工资福利支出309.02万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。2、商品和服务支出35.42万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费等。3、对个人和家庭的补助支出0.50万元，主要用于：生活补助、奖励金等。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海金山工业区农业技术推广服务站2020年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.97万元，支出决算为0.90万元，完成预算的92.78%，其中：公务接待费支出决算为0.90万元，完成预算的92.78%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：八项规定以后单位严格执行三公经费的支出。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加0.24万元，增加15.84%，其中：公务接待费支出决算增加0.24万元，增加15.84%。公务接待费支出增加的主要原因：相关部门下乡检查客饭招待。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.90万元，占100%。具体情况如下：1、公务接待费支出0.90万元。其中：国内公务接待支出0.90万。主要用于相关部门下乡检查接待客饭，人数415人。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明上海金山工业区农业技术推广服务站2020年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明上海金山工业区农业技术推广服务站2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。预算绩效管理情况上海金山工业区农业技术推广服务站2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《中共金山区委金山区人民政府关于我区全面实施预算绩效管理的实施意见》（金委〔2019〕188号）、《金山工业区全面实施预算绩效管理