汇总记账凭证填制答案_第1页
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收款凭证汇总表至31日会计主管：账户名称借方金额记账符号贷方金额记账符号库存现金600银行存款1994720应收账款84000其他应收款600交易性金融资产120000短期借款150000应交税费154020实收资本450000主营业务收入906000其他业务收入22500投资收益78000营业外收入30200合

计19953201995320周开明记账：牛复核玉：山制证：郝静张

凯付款凭证汇总表至31日牛复核玉：山账户名称借方金额贷方金额账户名称借方金额贷方金额库存现金60006600预付账款9000银行存款1152556营业外支出1050其他应收款3000交易性金融资产225000材料采购65580短期借款75000生产成本32000应付账款273780制造费用1500应付利息3600用5806应交税费204840销售费用2100应付职工薪酬250000财务费用900小

计1168861159156小计10422700合

计11591561159156会计主管：周开明记账：制证：郝静张

凯转账凭证汇总表至31日账户名称借方金额贷方金额账户名称借方金额贷方金额其他应收款2400营业外支出1050材料采购234000299580应付账款273780原材料299580283000应付职工薪酬285000库存商品560000558000应交税费39780985064累计折旧5880应付利息600生产成本528000560000应付股利1312500制造费用3350035000主营业务收入906000预付账款8400其他业务收入22500用4318048986投资收益78000销售费用2100营业外收入30200财务费用600本年利润1036700主营业务成本558000558000利润分配31500004200000主营业务税金及附加110064110064盈余公积262500其他业务支出15000所得税费用875000小

计23819242488960小计93381809231144合计116641041172

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