集团5月份绩效推进阶段报告150622

集团5月份绩效考核推进情况阶段性报告截至2015年6月14日，集团各中心、部门及各分子公司共有财务管理中心、资金部、审计监察中心、人力资源中心、客服部、企划部、信息部、行政部、安保部、汉王公司（展厅导购）10个部门（分子公司）开展试运行绩效考核；君临实业、红线缘、物流配货中心3个部门（分子公司）已制定完成绩效考核标准，6月开始试运行考核。一、绩效考核总体推进情况绩效考核的推进主要分指标制定、试运行、修订完善、正式运行并与工资挂钩等几个步骤。目前集团绩效考核总体推进情况如下：1、已经开始试运行并在修订完善中的部门有：财务管理中心、资金部、审计监察中心、人力资源中心、客服部、企划部、信息部、行政部、安保部、汉王公司（展厅导购）。2、已经完成指标制定并将于6月开始试运行的部门（分子公司）有：君临实业、红线缘、物流配货中心。3、指标已制定完成，暂未应用的部门（分子公司）有：董办、工厂。各中心（部门）配4、制定完成高管间配合满意度评价表。合度满意度调查表•二、5月绩效考核得分情况5月份试评价的各中心、部门综合得分情况见下表：部门财务管理中心审计监察中心人力资源中心行政部安保部平均分87.0878.7384.7580.1789部门资金部企划部信息部汉王公司平均分9195.579899.31（备注：总分100分，60分及格，80分达标。）1、企划部、信息部、资金部因为首月开展绩效考核，评判标准缺乏历史数据积累，成绩普遍偏高。后续考核，经过调整改进，成绩将会恢复正常。2、汉王公司展厅导购的考核、督查方式单一，督查力度较弱，造成考核成绩不客观，一直居高不下，试运行以来进步很小。【原因及问题分析另行报告】三、考核中存在的问题及原因分析通过分析和研讨，发现考核指标还普遍存在以下问题:序号存在问题主要原因备注1指标制定不够合理。如企划部、信息部、资金部成绩偏高失真。制定指标时无历史考核依据，设定的指标多以部门希望发展的方向来进行设定，造成指标不落地。2实际完成情况不填写，或填写不标准。多数管理人员对绩效考核的证据要求仍理解不清晰，认为填写实际完成情况比较麻烦。3绩效成绩提交不及时。试运行期间对各部门（分子公司）绩效成绩提父时间考核处罚力度不够，造成大家可延期提交的主观认识，绩效成绩提交的工作习惯性排在了日常工作之后。四、绩效培训计划及完成情况1、培训计划为了帮助各部门熟悉绩效考核的各个环节，能够将绩效考核切实落地，提升业务能力，计划对集团各中心及分子公司全体主管级以上员工进行了绩效管理实操轮训，培训共分为两个阶段，三期培训。第一阶段主要为绩效指标设定、绩效辅导、面谈等基础理论知识的讲解，第二阶段为绩效辅导和面谈的实操演练。2、目前完成情况人力资源中心于5月28日至6月10日共计完成15场次第一阶段的培训，每班5-7人次，避开大家的工作时间。参训学员可根据自身工作灵活安排参训场次,培训出勤率达到100%o第一阶段培训完成后，参训人员对培训内容较为认可，现场解决了很多绩效考核过程中出现的问题，为以后的绩效推进工作减少了专业上的困难。第二阶段绩效培训将于7月13日至19日进行。五、改进方法针对5月绩效考核过程中出现的问题，计划从以下方面进行调整和改进：1、对不合理指标进行调整，更换为更适合目标岗位的考核指标，以达到能够提升业绩的目的。2、加强对各部门管理人员“绩效考核需要以事实说话”的强化和要求，快速加强实际完成情况填写的合理性。3、以正式邮件的方式提前通知各部门第一负责人绩效考核的具体考核时间、提交时间，规范时效性。4、持续开展小班绩效培训，在有限的培训时间内尽可能多的解决实际存在的问题。六、绩效应用的建议【即开始尝试与工资挂钩】截至5月31日，财务管理中心、审计监察中心、人力资源中心、客服部、汉王公司展厅导购绩效考核试运行均已达到3个月；资金部、企划部、信息部、行政部、安保部绩效考核试运行均已超过2个月。其中审计监察中心、人力资源中心、行政部、安保部执行效果较佳，能够达到绩效正常运行的效果。按照公司绩效考核应用薪酬标准，即个人工资提取20%用于考核，公司另补贴20%的标准，执行效果较佳的4部门平均绩效得分为83.16分，若直接应用于薪酬，工资成本上升约为10%,人均工资增加约为370元（以集团平均工资为基础测算）。目前，多数绩效考核试运行超过3个月的部门均希望尽快将考核成绩应用于薪酬，以加强绩效考核对员工工作的牵引性和日常行为的约束力，因此建议绩效考核成绩可分批次应用于员工薪酬，成熟一个部门