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食堂采购流程及管理办法食堂采购流程及管理办法食堂采购流程及管理办法食堂采购流程及管理办法编制仅供参考审核批准生效日期地址：电话：传真:邮编:料品有包装且包装细致、相关产品具有QS等相关标志、有检验合格证或报告。五、报销方式1、食堂供应商：结算方式为月结，每月25日将送货单交公司财务对账（遇节假日顺延）并完善报销手续，经公司领导签字审批后，由财务直接把货款汇入供应商指定的银行账号。2、现金采购：食堂接待餐原料由厨师提出采购需求，由公司采购人员按实际需要进行联系购买，经验收合格后交厨房使用，采取备用金支付相关票据报销机制。食堂验收管理规定1、为确保验收工作的公正性，验收成员由采购人员、食堂双方人员组成。2、采购人员对所进食品原料履行监督职能，对所进食品原料进行品质检查。并对所进食品原料进行数量核实。3、食堂为食品原料实际使用者应对所进食品原料的品质、数量进行检查和核实。在使用过程中须厉行节约，杜绝铺张浪费现象出现。4、参与收货人员须仔细核对来货的质量、数量，杜绝以次充好、短斤少两的现象；同时调味品、干货类、冻货类原料必须查看规格、品牌、出厂地、有效日期等，确认收货合格并在送货单上签字确认。5、对不合格或有疑问的食品原料，采购人员有权要求退货、换货，特殊情况及时向公司领导汇报处理。6、收货人员不得弄虚作假，一经核实将严肃对其处理。7、每日送货单为一式三份（财务、食堂和送货人各持一份），送货单必须经采购人员和食堂管理人员签字确认后方可报销。七、食堂供应商管理规定1、具备合法从事食品经营活动的相关证照，如营业执照、卫生许可证、税务登记

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