美好物业质量保证手册修订稿

PAGE49/50（电梯维修）编制：审核：批准：2013年10月26日发布2014年10月26日实施 武汉美好物业管理有限公司版次：A版受控状态：发放编号：01-1质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-00-2014共43页第1页标题修改页第A版第1次修实施日期：2014年10月26日序号文件编号页码修订内容修订人批准人日期质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-00-2014共43页第2页标题01目录第A版第1次修实施日期：2014年10月26日章节内容页码备注01目录202批准页303颁布令404质量方针和质量目标505授权任命书606公司概况707适用范围808引用文件、标准909术语、定义和缩略语101管理职责112质量保证体系文件243文件和记录控制264合同控制285零部件和材料控制6作业工艺)控制337焊接控制348热处理控制359检验与试验控制3710理化检验控制3811检验与试验控制4112设备和检验试验装置控制4213不合格品控制4314质量改进和服务15人员培训、考核及其管理16其它过程控制17执行特种设备许可制度质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-00-2014共43页第4页标题03颁布令第A版第1次修订实施日期：2014年10月26日颁布令为确保电梯安装、维修和维护保养质量满足国家有关法律、法规、标准和顾客的要求，公司根据《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）、国质检锅[2003]251号《机电类特种设备安装改造维修许可规则》、TSGZ0005-2007《机电类特种设备安装改造维修许可鉴定评审细则》的规定，依照TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，编制完成了本《质量保证手册》A版，规定了本公司电梯安装维修范围内质量管理的基本要求。《质量保证手册》是本公司电梯安装维修保养的一切质量活动必须遵循的纲领性文件和基本行为准则。公司各部门及全体员工必须认真学习、深刻领会和自觉执行《质量保证手册》，确保质量方针在公司一切工作中得到贯彻、质量目标在所有质量活动中得以落实，电梯安全在有效服务内得到保证，并为质量的持续改进而不断努力。经审核，本手册符合公司的实际情况、能满足本公司业务范围的质量管理和保证工作，现予以颁布，自2014年10月26日起实施。如在执行过程中发现问题请及时书面反馈质量保证工程师，以便完善提高。根据《特种设备安全监察条例》《特种设备质量监督与安全监察规定》，我对本公司电梯维修质量保证工作负全责。武汉美好物业管理有限公司总经理：2014年10月26日质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-00-2014共43页第5页标题04质量方针和质量目标第A版第1次修订实施日期：2014年10月26日质量方针：质量强基础；服务拓市场；安全促发展；效益求共赢。质量目标：无重大安全事故；一次交工验收合格率≥95%；顾客满意度≥90%。总经理：2014年10月26日质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-00-2014共43页第6页标题05授权任命书第A版第1次修订实施日期：2014年10月26日授权任命书为了贯彻执行TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量管理体系基本要求》，建立、实施和保持公司质量管理体系的需要，现将质量控制系统责任人员任命如下：任命艾崇阳为质量保证工程师。质量保证工程师应履行以下职责和权限：全面负责公司质量管理活动，并有权对重大质量问题做出决定，确保质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持。向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进的需求；确保在整个组织内提高对顾客要求的意识；与质量管理体系有关事宜的外部联络。为确保公司质量管理体系的建立和有效运行，各部门应在人力和其他方面无条件支持。任命以下人员为电梯安装、维修质量保证体系成员：黎小兰为技术责任人兼工艺责任人。蔡向群为维修负责人。周少波为焊接责任人。李中华为材料零部件兼设备责任人。宋强、熊坤为质量检验员。总经理：2014年10月26日质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-00-2014共43页第7页标题06公司概况第A版第1次修订实施日期：2014年10月26日武汉美好物业管理有限公司电梯部，主要从事电梯的安装、维修业务。目前公司拥有四方面的优势：一、我公司拥有完整的国家标准和一流的计量检测仪器，以及公司的电梯安装维修手册和操作规程。二、我公司现有工程师3名，电梯安装维修15名，多数具有5年以上的经验，可安装各种类型的电梯。三、我公司员工的素质较高，管理到位。员工都能自觉地维护“安全第一、质量第一”的工作宗旨。四、我公司因与北京优力维特电梯有限公司和上海三菱电梯（集团）公司有着长期、密切、稳固的合作，所以我公司可以得到北京优力维特电梯有限公司和上海三菱电梯（集团）公司的大力支持和帮助。我公司将依据自身的优势，以全新的服务理念，创一流的经营、一流的服务品牌。地址：湖北省武汉市江汉区新华路392号电话真编：430010质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-00-2014共43页第8页标题07适用范围第A版第1次修订实施日期：2014年10月26日07适用范围本手册规定了公司质量保证体系的要求，以使公司能够稳定持续地提供满足顾客要求和适用的法规要求的服务，并通过质量保证体系的有效运行，包括对体系的持续改进过程和保证符合顾客与适用的法规要求，而达到顾客满意。本手册适用于公司所属与质量有关的各部门、各项管理活动。本手册也应用于内部和外部评价公司满足顾客、符合法规和公司自身要求的能力的活动。质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-00-2014共43页第9页标题08引用文件、标准第A版第1次修订实施日期：2014年10月26日08引用文件、标准下列文件中所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文。本手册发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，在使用本手册时，应使用下列标准的最新版本，凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本手册：（1）、《特种设备安全监察条例》；（2）、国质检锅[2003]251号《机电类特种设备安装改造维修许可规则》；（3）、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》（TSGZ004-2007）；（4）、《特种设备制造安装改造维修许可鉴定评审细则》的规定（5）、《质量保证体系基础和术语》（GB/T19000-2000idtISO9000：2000）。质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-00-2014共43页第10页标题09术语、定义和缩略语第A版第1次修订实施日期：2014年10月26日09术语、定义和缩略语本手册采用《GB/T19000—2000idtISO9000:2000质量保证体系基础和术语》及其他法规标准给出的术语和定义。09.1本手册采用的其他术语和定义如下：（1）公司：武汉美好物业管理有限公司；（2）最高管理者：指公司最高管理层全体，包括总经理、质量保证工程师、技术负责人等；（3）责任人：总经理任命的负责各控制系统的责任人员；（4）采购：公司为实现服务并向供方寻求提供的物资。09.2缩略语（1）体系：电梯安装维修保养质量保证体系；（2）手册：电梯安装维修保养质量保证手册；（3）系统：质量控制系统。质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-01-2014共43页第11页标题1管理职责第A版第1次修订实施日期：2014年10月26日1管理职责1.1质量方针和目标1.1.1质量方针根据公司“质量为本安全先、服务至上求共赢”的经营宗旨及“文明、热情、快速、安全、优质、共赢”的服务理念，结合电梯安装维修保养的特点，按照管理体系标准的要求，制订并经总经理颁布公司的质量方针是：质量强基础；服务拓市场；安全促发展；效益求共赢。质量方针的含义是：质量对企业之重要性犹如基础对高楼大厦之重要，只有把质量工作抓紧做好，才能使企业生存发展的基础扎实；企业没有市场就没有生命力，而要占领市场、拓展市场必须以服务至上才能恒久永远；电梯是国家规定的特种设备，事关人身财产安全，只有在安全生产的前提下，才能促进企业发展壮大；企业在经营发展过程中，要追求用户利益、企业效益、社会效益的共赢。1.1.2质量目标为了将质量方针贯穿并落实于公司的全部质量活动中，为了对质量方针的贯穿落实情况进行量化考核，现将质量方针具体为质量目标如下：无重大安全事故；一次交工验收合格率≥95%；顾客满意度≥90%。1.2质量保证体系组织根据实际情况和电梯安装维修保养工作的特性，建立了具有独立行使电梯安装维质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-01-2014共43页第12页标题1管理职责第A版第1次修订实施日期：2014年10月26日修保养工作及电梯安全性能管理职责、权限的质量保证体系组织，实施有效的质量控制活动。1.2.1公司组织机构 总经理总经理质量保证负责人质量保证负责人工艺、技术部维修部工艺、技术部维修部办公室质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-01-2014共43页第13页标题1管理职责第A版第1次修订实施日期：2014年10月26日1.2.2质量保证体系控制图总经理总经理质量保证工程师电梯部办公室质量检查责任质量检查责任人材料零部件、设备责责人焊接责责人维修责任人技术工艺责任人质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-01-2014共43页第14页标题1管理职责第A版第1次修订实施日期：2014年10月26日1.2.3公司质量保证体系要素分配表章节体系要求职能部门总经理质量保证工程师办公室技术工艺部1、管理职责1.1▲▲△△△1.2▲△△△△1.3职责和权限▲△△△△1.4管理评审▲△△△△2、质量保证体系文件2.1质量保证手册△▲△△△2.2管理制度△▲△△△2.3作业文件和记录△▲△△△2.4质量计划△▲△△△3、文件和记录控制3.1文件控制△△▲△△3.2记录控制△△▲△△4合同控制△△▲△△5零部件和材料控制△△△▲▲6维修工艺控制△△△▲△7焊接控制△△△▲△8检验和试验控制△△△△▲9△△△△▲10不合格品控制△△△△▲质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-01-2014共43页第15页标题1管理职责第A版第1次修订实施日期：2014年10月26日章节体系要求职能部门总经理质量保证工程师办公室技术工艺部11质量改进和服务△△▲△▲12人员培训、考核及其管理△△▲△△13执行特种设备许可制度▲▲△△△注：▲主要职能△相关职能质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-01-2014共43页第16页标题1管理职责第A版第1次修订实施日期：2014年10月26日1.3职责和权限1.3.1总经理（1）总经理是公司质量保证体系的最高管理者和组织者，负责质量保证体系的策划、建立、保持、改进，为质量保证体系提供充分的资源。（2）贯彻执行国家有关法律、法规、规范和标准的要求，对特种设备安全质量全面负责；（3）制定质量方针和质量目标；（4）批准和颁布公司的质量保证手册；（5）规定公司组织机构、各部门和主要人员、岗位职责；（6）任免质量保证工程师和各质量控制系统责任人员，授予行使质量活动的职权；（7）领导主持质量保证体系的管理评审会议,经常督促、检查质量保证体系的工作，发现问题及时解决，确保公司质量方针和目标的实现。1.3.2质量保证工程师（1）协助最高管理者制定公司质量方针和质量目标，组织质量策划，确定各级人员和部门质量活动的职责和权限；（2）确保质量保证体系所需的过程得到建立、实施和保持，并对质量保证体系建立、实施、保持和改进负责；（3）向最高管理者报告质量保证体系运行的情况及内审和外审情况，包括改进的需求；（4）领导内部质量审核工作；（5）协助总经理组织管理评审；质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-01-2014共43页第17页标题1管理职责第A版第1次修订实施日期：2014年10月26日（6）负责组织接受质量技术监督行政部门的安全监察、监督和检查；（7）负责处理产品质量问题，包括发布停工令，直至质量问题得到解决；（8）负责管理体系有关事务的信息交流、协商和处理工作，协调体系运行中出现的各类问题。1.3.3技术工艺负责人（1）组织贯彻国家有关规定的有关技术、质量的方针政策和法规；（2）组织编制公司技术文件、作业指导书；（3）组织有关职能部门开展职工技术培训、质量教育，不断提高职工的技术素质和质量意识；（4）组织技术的应用推广工作，推动企业技术进步；（5）组织开展电梯安装维修质量分析活动，及时采取纠正和预防措施，不断提高电梯安装维修质量；1.3.4各系统责任人职责在总经理和工程师的领导下，认真学习、宣传和贯彻执行机电类特种设备安装维修有关法规、标准、质量保证手册和有关程序文件。对本系统控制环节、控制点的工作进行组织、协调和监督检查，对本系统的质量控制负责并向工程师汇报工作。1.3.4.1焊接责任人（1）负责焊接过程控制，并对焊接过程控制质量负责；（2）组织焊接过程的确认；（3）负责焊接材料管理；（4）负责一、二次焊缝返修的审批和超批次返修的审核工作；质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-01-2014共43页第18页标题1管理职责第A版第1次修订实施日期：2014年10月26日（5）有权制止无焊接工艺评定的施焊，有权制止无证焊工上岗和违反工艺纪律的操作；（6）监督检查焊接工艺执行情况，指导焊接技术人员、焊工等人员的工作，并负责焊工的日常业绩管理。1.3.4.2工艺责任人（1）负责施工作业文件编制的控制；（2）负责工艺控制系统质量；（3）对作业文件的可行性、经济性、正确性和完整性负责；（4）负责对作业文件实施情况进行监督、检查，并指导作业技术人员开展工作。1.3.4.3材料零部件、设备责任人负责材料、外购件的质量控制；负责材料方面的技术文件、记录审核，指导保管员和发放人员的工作；参与材料、外购件供方评价，审查采购申请单；对材料、外购件的标识、标记及其可追溯性及控制质量负责。在质量保证工程师的领导下，建立健全设备和检验与试验装置质量控制系统，建立设备和检验与试验装置台账和档案，定期向质量保证工程师报告质量控制系统的工作情况。组织制定设备和检验与试验装置的各项记录。组织制定企业设备和检验与试验装置更新改造计划，参加重大、关键设备和检验与试验装置的大修计划的制定，并组织指导实施。负责设备和检验与试验装置报废的鉴别、审核工作。负责设备和检验与试验装置档案建档和保管的监督检查工作。负责组织系统内有关人员的培训工作。1.3.4.4维修责任人（1）负责整机维修调试过程的质量安全；（2）负责工艺控制系统质量；质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-01-2014共43页第19页标题1管理职责第A版第1次修订实施日期：2014年10月26日（3）负责指导整机和维修调试人员严格按产品技术图纸、工艺及有关国家法律、法规、安全技术规范要求进行具体操作。1.3.4.5质量检验、计量责任人职责负责检验过程控制，对检验和试验控制质量负责；负责组织检验文件的编制、审核、修改和实施；负责监督检查、指导检验人员的工作；负责审核不合格品处理报告、电梯安装维修检验记录，负责电梯安装维修记录的汇集和归档工作。严格计量检定（校准）的管理，确保量值溯源和对不合格计量器具的控制。负责组织系统内有关人员的培训工作。1.3.5维保B级作业人员职责熟练掌握B级岗位的基本知识和技能。熟练掌握电梯定期检验项目、要求和检验方法。基本掌握电梯验收检验项目、要求和检验方法。努力学习和掌握北京优力维特电梯、三菱电梯系列的电气控制原理，能熟练读懂其电气控制电路原理图，熟练掌握控制、安全电路有关的电气元件的原理。熟悉电梯系列常见故障现象，熟练掌握常见故障的检查和排除方法。能利用电梯服务器检查、判断电梯故障并调试电梯。努力学习和掌握三菱、北京优力维特、富士达、奥迪斯等著名品牌电梯系列的电气控制基本原理，能基本读懂其电气安全电路原理图，熟练掌握安全电路有关的电气原件的原理。服从分配，完成规定台量电梯故障的维修工作和定期检验前的自检工作，按规定填写维修记录、经用户签字确认后交公司。严格遵守电梯维修保养安全操作规程和使用维护说明书的规定。对工作有责任心，态度认真、检修仔细、作业规范、操作安全，按要求正确使用劳动保护用品。质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-01-2014共43页第20页标题1管理职责第A版第1次修订实施日期：2014年10月26日负责初级维修工能力以及的电梯故障的维修（除PLC、电子板、集成块损坏外）。发现事故隐患或不安全因素应当立即向维保主管或公司领导报告。积极参加公司组织的安全技术教育和业务培训活动，自觉利用业余时间学习业务，不断提高业务素质。遵纪守法、服从公司管理、执行公司制度、保守公司商业秘密。自觉维护公司形象，不损害公司和他人利益。咨询用户须用语文明、和蔼可亲；服务用户须态度热情、仔细周到；紧急服务须反应快速、安全有序；工作结果须高效优质、满意共赢。善于与用户良好沟通和协调，如被用户误解应耐心和气解释，不得与用户当面顶撞及吵架。对工作质量、过程安全及路途交通安全负责。完成工作业绩、综合质量、安全生产、用户满意、遵章守纪等方面的考核指标。完成领导交办的其他任务。1.3.6各部门岗位职责1.3.6.1办公室职责负责督查各部门对法律法规、公司制度、会议决议、总经理指示及安排的贯彻执行情况。负责起公司综合性工作计划、总结和工作报告。负责公司财务工作和许可证管理。负责做好公司印鉴使用保管工作。负责实施人力资源配置、招聘、培训、考核与使用工作。质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-01-2014共43页第21页标题1管理职责第A版第1次修订实施日期：2014年10月26日负责公办用房的分配、办公用品的管理，并对办公用品使用、文明办公情况进行督查。负责公司文件、记录的发放、回收、保管和档案的整理归档。负责职工考勤、安全卫生、防盗、消防、车辆管理、职工宿舍工作。负责本部门实施文件、资料和记录的控制。负责组织销售合同评审及与顾客的沟通。负责对电梯施工合同交付的督促检查，参与对供方供货能力的评价。负责质量保证体系文件的控制，对公司质量目标进行分解落实。负责组织本部门对内审中的不符合项采取纠正措施，实施纠正。完成公司领导交办的其他任务。1.3.6.2技术工艺责任人职责负责公司的电梯维修施工和电梯日常保养、急修业务的技术和质量工作。负责组织对购进仪器设备的验收。负责组织对施工及竣工电梯产品的过程检验和最终检验。参与设备和检验试验装置的控制、校验校准，做好计量检测设备的管理。配合办公室抓好全员质量培训教育工作。参与对供方技术、质保能力的评价。负责施工过程的安全生产工作。负责施工过程的质量控制工作以及对不合格项的整改工作。负责施工过程中产品的保护及需追溯性标识的保护。负责真实、正确、准确、及时地填写施工过程记录，并及时缴档。质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-01-2014共43页第22页标题1管理职责第A版第1次修订实施日期：2014年10月26日负责施工设备、仪器及工具的管理及维护保养工作。负责施工现场的消防、防盗、文明及卫生。负责组织本部门对内审中的不符合项采取纠正措施，实施纠正。负责对维保记录用户反馈单、用户信息的收集、确保使其符合国家规定。参与合同评审。组织对供方的生产能力和质保能力的评价。负责零部件和材料控制、工艺控制及焊接控制完成公司领导交办的其他任务。1.3.6.3质检责任人职责配合办公室抓好全员质量培训教育工作。参与对供方技术、质保能力的评价。负责质量保证体系文件的制定和修订，组织内审员进行内部质量保证体系审核。负责对质量保证体系运行状况的监控及督促整改。负责对不合格品（项）的分析、评审和处置。负责对质量问题进行分析，并提出改进意见。负责组织本部门对内审中的不符合项采取纠正措施，实施纠正。负责顾客满意度的调查及收集顾客反馈信息。负责检验与试验控制、设备和检验试验装置控制。参与零部件和材料控制。完成公司领导交办的其他任务。质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-01-2014共43页第23页标题1管理职责第A版第1次修订实施日期：2014年10月26日1.4管理评审1.4公司管理层每年至少主持召开一次管理评审会议对质量保证体系现状和适用性进行评审，必要时，可召开临时管理审查会议，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审应对重量方针和目标的实现程序进行评价并审议，是否需要对公司保证体系进行修订或改进。1.4.2管理评审内容：具体参见《管理职责控制程序》目标、指标的完成情况，管理方案是否可行，是否需要调整与更新；客观环境的变化，包括质量安全有关法律潜规和其他要求的变化；产品质量的符合性；内外审核和合规性评价结果；对相关方关注的质量、安全（包括抱怨）分析与交流情况；纠正预防措施及以往评审措施的实施状况；质量方针是否持续适用，组织结构是否满足发展变化需要；体系其他方面改进的建议；1.5.3管理评审输出包括：质量保证体系运行总体评价、质量保证有效性改进措施、资源需求、与顾客要求有关的产品的改进等需处理的事项及决议均应形成文件。由总经理签发，质量保证工程师保存。1.5.4管理评审会议提出的决议由各相关职能部门负责落实整改，质量保证工程师负责管理评审会中所提纠正和预防措施的成效性跟踪，并予以记录交总经理签署。1.5.5所有管理评审的提报资料和记录应妥善归档保存。管理评审详见《管理职责控制程序》。质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-02-2013共43页第24页标题2质量保证体系文件第A版第1次修订实施日期：2014年10月26日2质量保证体系文件根据《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》和《特种设备安装改造维修许可鉴定评审细则》的规定的要求，建立质量保证体系，编制质量保证手册、作业文件、管理制度及质量记录，并加以实施、保持和持续改进。质保体系文件能满足如下要求：（1）识别电梯安装维修质量保证体系所需的要求并在公司中实施的过程，包括与管理活动、资源提供、服务实现和测量，以及改进等有关过程；（2）确定这些过程的顺序和相互关系；（3）确定为保证过程有效运作和控制所需的准则和方法，包括法律法规和其它要求；（4）确保可以获得必要的资源和信息，以支持过程的运作和对这些过程的监控；（5）对各个过程进行监视、测量和分析，包括过程监测、服务监测；（6）实施必要的措施，以实现过程策划的结果，并使过程持续改进；（7）外包的任何影响到服务符合性的过程，按公司的管理体系要求进行控制，控制方法主要包括对采购过程进行控制、对提供的材料进行验证、对提供的服务过程进行监督，以及必要的考核和再评价。电梯安装维修质量保证体系文件分为三个层次：A、第一层次为质量保证手册；B、第二层次为程序文件；C、第三层次为作业文件和质量记录；这三层次文件按文件控制的要求进行控制。质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-02-2013共43页第25页标题2质量保证体系文件第A版第1次修订实施日期：2014年10月26日2.1质量保证手册手册阐明了公司的质量方针、质量目标、组织结构，描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系，具体描述了实施质量保证体系要素的行动和方法，切合公司实际，具有可操作性，详略得当。2.1.1质量保证手册包括以下内容：（1）术语、定义和缩略语；（2）体系的适用范围；（3）质量方针和质量目标；（4）质量保证体系组织和管理职责、（5）质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节和控制点的要求。（6）修订情况。2.1.2质量保证手册的管理对质量保证手册的管理详见《质量保证体系文件管理程序》2.2程序文件结合本公司业务的特点和本公司的实际情况编制的程序文件是质保手册的支持性文件，对于手册中未明确的事项制定更为详细的规则和要求。2.3作业文件和记录描述电梯安装维修的通用工艺和工作细则，详述完成各项具体工序的作业指导书的质量活动中产生的记录表式。质量保证体系文件管理详见《质量保证体系文件管理程序》。质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-03-2013共43页第26页标题3文件和记录控制第A版第1次修订实施日期：2014年10月26日3文件和记录控制3.1文件控制以控制管理体系运行所要求的书面及电子文件，包括受控文件和非受控文件，受控文件包括：质量保证体系文件、外来文件、其他需要控制的文件。外来文件包括法律、法规、安全技术规范、标准，设计文件，设计文件鉴定报告，型式试验报告、监督检验报告、分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。其中安全技术规范、标准必须有正式版本。制定相应的《文件和记录控制程序》，程序确保：文件发布前进行批准，保证文件是充分与适宜的。应确定文件的发放、修改、回收的内容，以质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件应为有效版本。编制文件一览表，用于识别现行文件的版本/修订状况。在对管理体系有效运行起重要作用的场所，都能得到相应的有效文件。规定文件编号规则，使之容易识别和检索，并保持文件字迹清晰。对外来文件进行收集、购买、接收、标识和登录，规定发放范围并按规定发放。文件具有相应的保管方式、保管设施、保存期限。从所有发放或使用场所撤出作废的文件，为法律或积累知识的目的所保留的任何作废文件，应在保留的作废文件盖上“作废”章或者其他作废标识，予以标识。、质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-03-2013共43页第27页标题3文件和记录控制第A版第1次修订实施日期：2014年10月26日3.2记录的控制办公室编制和实施《文件和记录控制程序》以控制记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置，内容如下：电梯安装、维修过程形成有记录的填写、确认、收集、归档、贮存等。依质量记录的内容规划表单，并赋予表单编号、名称及格式。依质量保证体系实施部门、人员及场所使用相关受控记录表格为有效版本的规定。以保证保持这些记录以提供符合要求和质量管理体系有效运行的依据。质量/环境记录的搜集、填写、调阅、保存及销毁作业，依《文件和记录管理控制程序》执行。依质量记录的重要性、追溯性规定其保存期限与质量/环境记录调阅的权限。记录的保管单位，应依记录的性质或时间分类归档保存，并规定其代保存期限。质量记录应保存于适当环境，以防止劣化、损伤或遗失。记录越过保存期限时，由保管单位销毁过期无效的记录。未作出具体说明的详见《文件和记录控制程序》内容。质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-04-2013共43页第28页标题4合同控制第A版第1次修订实施日期：2014年10月26日4合同控制4.1总则识别、确定并评审与服务有关的要求，必要时通过适当的方式与顾客进行沟通，以确定顾客的需求与期望。4.2职责4.2.1办公室是合同的归口管理部门，负责合同的承接、评审、执行和管理。4.2.2其他部门参与合同评审和执行。4.2.3总经理负责合同评审结果的审批和合同的签订。4.3顾客要求识别办公室根据合同草案、技术协议草案或口头要求负责识别顾客的需求与期望，包括：顾客明示的要求，包括质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如保修、培训等）、价格等方面的要求；顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必需的要求；顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。4.4合同评审的时机4.4.1对施工合同应在正式签订前进行评审，并报总经理批准。4.4.2对标书应在投标前进行评审，报总经理批准。4.4.3评审的内容顾客要求是否得到明确；公司是否有提供施工服务的能力；质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-04-2013共43页第29页标题4合同控制第A版第1次修订实施日期：2014年10月26日是否能满足顾客提出的技术与质量目标的要求；价格是否恰当，交货期是否能满足要求；资源配备与材料供应能否满足要求。4.5评审的方式4.5.1合同评审的方式可以是授权评审或传递评审。4.5.2对顾客无特殊要求的安装维修合同，可以授权评审。即可由业务员直接评审后签订合同。评审后在合同上加盖“合同已评审”的标识。4.5.3对工程量大、期限长且有较高特殊要求的特殊安装维修合同，业务员将顾客的要求填写在“合同评审表”上，传递给维保部、技术工艺、质检部等部门评审，有关部门写好评审意见后反馈给办公室，办公室将评审结论报总经理批准后与顾客签订合同。4.6合同的实施4.6.1合同签订后，办公室负责将相关的文件，发到相关部门，作为施工、采购、检测等的依据。4.6.2办公室应经常检查合同执行情况和进度，发现问题及时与顾客联络，协商解决。并将合同执行和问题处理情况，向总经理报告。4.7合同的修订4.7.1因顾客要求或本公司原因，需要对合同进行修改，由相应部门和顾客协商解决，并填写“合同修改申请单”，并对修改的内容进行评审后方可修改，必要时，同顾客签订合同修改协议书作为原合同补充附件。4.7.2办公室应填写“合同修改通知单”，及时通知相关部门，以执行合同修改的内容。质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-04-2013共43页第30页标题4合同控制第A版第1次修订实施日期：2014年10月26日4.8合同的保存4.8.1办公室负责对合同进行登记保存，填写“合同登记表”。未作出具体说明的详见《合同控制程序》内容。质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-05-2013共43页第31页标题5零部件和材料控制第A版第1次修订实施日期：2014年10月26日5零部件和材料控制5.1材料、零部件采购维修部及相关单位应视产品的类别、供方达成分包合约要求的能力、分包产品对最终产品质量的影响或供方过去展现能力与绩效的质量记录而定，再依《零部件和材料的控制程序》，来评估与选择供方。维修部与相关单位应确立合格供方的选择、评价和重新评价等管制方式与程序。采购单位应将合格的供方建立《合格供方名册》，并依《零部件和材料的控制程序》将合格供方的基本资料、调查资料、考核资料与质量记录等予以保存管理与维持。对法规、安全技术规范有行政许可规定的分供方，采购部及相关部门应对分供方的许可资格进行确认。材料、零部件采购信息采购作业的进行，采购单位应依《零部件和材料的控制程序》实施。采购文件包含的资料应该能清楚描述所购的产品，适当时包括：品名、料号、适用版本的规格图面、检验说明、过程要求及其他相关技术资料，所采用的质量体系名称、编号与版本等。采购文件发放出去前，应依《零部件和材料的控制程序》的规定，经授权人员审查、核准。5.2材料、零部件的验收控制质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-05-2013共43页第32页标题5零部件和材料控制第A版第1次修订实施日期：2014年10月26日采购产品的验证由技术质检部对所采购产品的验证所必要的活动加以识别，并通知采购单位具体实施：如需要供方处验证所购产品的质量时，采购单位会同质量管理部应于采购文件中界定验证的安排与产品放行的方式。若客户合约中有要求，应同意客户前往供方查证产品，验证结果不得做为供方该批产品已检验合格的证明，以即与日后的进料验证无关系。未经质量管理部门验收合格的产品不得入库，经质量管理部复检验收为不合格的材料、零部件不得投入使用。5.3材料、零部件的标识、存放与保管办公室与技术部对材料、零部件进行验收后，对材料、零部件应张贴可追溯性标识，仓库管理员根据标识状况将材料、零部件入库到相应的储存场地，并按照相应的方法进行堆放和保管。5.4材料、零部件的领用和使用控制生产中心在材料、零部件领用前，领用人员应根据生产计划和生产设计要求对材料、零部件的要求进行确认，确认内容包括：质量证明文件、使用者在使用前也应对相应材料、零部件进行使用前确认，以确保材料、零部件使用正确。未使用完成的材料、零部件应是进行标识后，按照出入库原则做退库处理。5.5材料、零部件的代用当因客观原因需要材料、零部件代用时，应严格按照《零部件和材料的控制程序》进行，明确代用要求、代用范围，代用的审批，借用的检验试验等。具体参见《零部件和材料的控制程序》内容执行。质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-06-2013共43页第33页标题6工艺控制第A版第1次修订实施日期：2014年10月26日6工艺控制为了确保电梯安装、维修的质量目标的实现，公司的技术部和相应部门一起配合应制订相应的《工艺控制程序》，包含以下内容：6.1工艺应包括生产、工装、维修及纪律检查等工作过程。6.2工艺文件的基本要求：通用或者专用工艺文件制定的条件；通用或者专用工艺文件制定原则；作业过程中，质量管理部门和相关部门应对工艺状况进行检查，应包括：检查时间、检查频率、人员、检查工序、检查项目、检查内容等，以确认工艺过程能满足工艺文件要求；检查内容的最终确认等；制订和使用特定的方法和程序如操作规程、作业指导书。以上活动相关记录需要书面化并及时归档保存。6.3工艺控制程序应包括对工装的管理工装的设计、制作、检验；工装的建档、标识、保管、定期检验、维修及报废应有相应的作业指导书、工艺指导书文件。相关的作业人员在作业过程中，应按照相应控制程序进行。具体参见《工艺控制程序》内容执行。质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-07-2013共43页第34页标题7焊接控制第A版第1次修订实施日期：2014年10月26日7焊接控制公司相关人员制订焊接控制程序，《焊接过程控制程序》应包含以下内容：7.1焊接人员的管理办公室应组织对焊接人员培训，与相在部门一起确定考核项目，并进行考核。考核合格后的人员，人力资源部发放聘用证明，确认持证上岗。办公室保存焊接人员的档案及其考核记录等。对未取得焊接资格的人员，公司不得安排其从事焊接事务。7.2焊接材料控制材料零部件部门应根据需求部门对焊接材料要求进行采购，应对焊接进行验收、检验，仓库管理部门应注意对焊接材料进行储存、烘干、发放，使用部门在使用应确认焊接材料，确认合格后使用，未用完的应及时回收退库。7.3焊接过程控制质控部门与生产部门一起对焊接工艺、产品施焊记录、焊接设备、焊接质量统计以及统计数据分析，确定改进项目，进一步提高焊接质量。7.4焊缝返修（母材缺陷补焊）控制焊接作业工艺指导书，应规定焊缝返修（母材缺陷补焊）工艺，焊缝返修次数和焊缝返修审批、焊缝返修（母材缺陷补焊）后重新检验检测等内容，每次焊缝返修后均应得到上级确认。7.5依据安全技术规范、标准有产品焊接试板要求时，对产品焊接试板的控制焊接作业程序将规定焊接试板的数量、制作、焊接方式、标识、检验检测项目、试样加工、检验检测方法、焊接试板和试样不合格的处理、试样的保存等。具体参见《焊接控制程序》内容执行。

质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-07-2013共43页第34页标题8热处理控制第A版第1次修订实施日期：2014年10月26日8.1热处理实行分包，由工程部编制《热处理控制程序》，并执行。8.2热处理分包方的选择由热处理责任人负责组织相关人员按要求对分包进行评价，评价内容有分包的资格、检测能力、履约能力等，经评价合格的分包方纳入《合格供方名单》。8.3对于分包项目由热处理责任人负责提供热处理委托单，经热处理质控责任人审核后，附在与分包方签定的分包协议中。8.4热处理分包资料回来后，热处理质控责任人应对资料进行严格审查，在有关资料上签字确认。质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-07-2013共43页第34页标题9无损检测控制第A版第1次修订实施日期：2014年10月26日9.1无损检测实行分包，由工程部编制《无损检测控制程序》，并执行。9.2无损检测分包方的选择由无损检测责任人负责组织相关人员按要求对分包进行评价，评价内容有分包的资格、检测能力、履约能力等，经评价合格的分包方纳入《合格供方名单》。9.3对于分包项目由无损检测责任人负责提供无损检测单，经无损检测质控责任人审核后，附在与分包方签定的分包协议中。9.4无损检测分包资料回来后，无损检测质控责任人应对资料进行严格审查，在有关资料上签字确认。质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-07-2013共43页第34页标题10理化检测控制第A版第1次修订实施日期：2014年10月26日10.1理化检测实行分包，由工程部编制《理化检测控制程序》，并执行。10.2理化检测分包方的选择由理化检测责任人负责组织相关人员按要求对分包进行评价，评价内容有分包的资格、检测能力、履约能力等，经评价合格的分包方纳入《合格供方名单》。10.3对于分包项目由理化检测责任人负责提供理化检测单，经理化检测质控责任人审核后，附在与分包方签定的分包协议中。10.4理化检测分包资料回来后，理化检测质控责任人应对资料进行严格审查，在有关资料上签字确认。质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-08-2013共43页第35页标题11检验与试验控制第A版第1次修订实施日期：2014年10月26日11检验与试验控制为了保证产品质量，技术部应制订相应的检测与试验程序，以保证产品质量达到相应的安全技术规范和标准。11.1技术部应制订检验与试验工艺文件，并确定基本要求，包括依据、内容和方法等；11.2过程检验与试验控制前道工序未完成所要求的检验与试验或者必须的检验与试验报告应予签发和确认；该报告未经签发和确认前，不得转往入下道工序或放行的规定。11.3最终检验与试验控制最终检验与试验前所有的过程检验与试验均要完成；检验与试验结论应满足安全技术规范、标准的规定。11.4检验与试验条件控制此条件包括场地、环境、温度、介质、设备、工装、试验载荷、安全防护、试验监督和确认等；上述条件应制定标准，在检验与试验过程中应保证条件的相对稳定，并在事前、事中、事后进行确认。11.5检验与试验状态应进行标识，使之具有容易识别的状态。如合格、不合格、待检等。11.6安全技术规范、标准有型式试验或其他特殊试验规定时，质量管理部与技术部应当编制型式试验或其他特殊试验控制的规定。此规定应包括型式试验项目及其覆盖产品范围、型式试验机构、型式试验报告、型式试验结论及其他特殊试验质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-08-2013共43页第36页标题11检验与试验控制第A版第1次修订实施日期：2014年10月26日11.7条件、方法、工艺、记录、报告及试验结论等。11.8检验与试验记录和报告控制检验部门应对检验与试验记录、报告的填写、审核和确认。检验和试验部门应对检验与试验记录、报告、样机按规定要求进行收集、归档、保管。具体内容详见《检验与试验控制程序》。质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-09-2013共43页第37页标题12检验与试验装置控制第A版第1次修订实施日期：2014年10月26日12检验与试验装置控制为了保证设备与检验与试验装置能得到有效、实用，技术部应对相应的装置制订《设备和检验与试验装置控制程序》进行管理，并应达到以下要求：建立设备和检验与试验装置采购、验收、操作、使用环境、检定校准、检修、报废等的办法和标准；设备和检验与试验装置档案管理，包括建立设备和检验与试验装置台账和档案，质量证明文件、使用说明书、使用记录、维修保养记录、校准检定计划、校准检定记录及报告等档案资料；设备和检验与试验装置台账、档案，设备和检验与试验装置台账、档案规范、完整齐全，与实物一致，并妥善保管。设备和检验与试验装备状态控制，包括检定校准标识、法定检验要求的设备定期检验报告等。属于法定检验的设备和检验与试验装置，按照有关规定由具有相应资格的检验机构进行检验，并出具有效的检验报告。具体内容详见《设备和检验与试验装置按制程序》。质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-10-2013共43页第38页标题13不合格品控制第A版第1次修订实施日期：2014年10月26日13不合格品控制13.1总则对不合格品（包括验收不合格的电梯、采购的不符合的材料、分包的不符要求的工程）进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付使用。13.2职责10.2.1质量检查部是不合格控制的归口管理部门，负责不合格品的识别、确认、跟踪和处理。10.2.2维修部负责对不合格品进行处理。10.2.3技术部负责人负责对不合格品作出处理意见。13.3不合格品判定依据10.3.1检验员根据国家技术标准、技术合同或协议要求，对外购的零部件和材料的不合格品进行判定。10.3.2检验员根据检验标准、检验规范和公司作业文件对安装维修过程中的不合格工序进行判定。13.4不合格品判定10.4.1验收检验判定：按《电梯监督检验规程》凡重要项目中一项不合格或一般项目中不合格超过三项均判定为不合格。定期检验判定：10.4.2定期检验判定：按《电梯监督检验规程》凡重要项目中一项不合格或一般项目中不合格超过八项均判定为不合格。10.4.3零部件和材料判定：检验员在入库验收时，发现零部件和材料外观质量不符合标准或技术参数达不到要求，均判定为不合格。质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-10-2013共43页第39页标题13不合格品控制第A版第1次修订实施日期：2014年10月26日10.4.4分包工程判定：不符有关标准规定和合同约定的判定为不合格。13.5不合格品控制10.5.1进货检验的不合格品，不得入库，由检验人员填写“不合格品报告”，仓库管理员将不合格品放置在不合格品区域内。10.5.2年度自查、维修过程中出现的不合格项，由检验人员填写“整改通知单”，如检验人员认为不合格项的存在将会影响后续施工的质量或可能成为不安全隐患，则必须停止下道工序的施工而立即进行不合格顶的整改。13.6不合格品处置10.6.1不合格品在未整改至符合要求前，任何人不得擅自动用，严禁转序、入库或交付顾客使用。10.6.2对不合格的零部件和材料由零部件责任人组织进行评审，进行原因分析，提出处理意见，由采购人员负责退货、调换等处理。10.6.3对不合格项和分包工程，由作业责任人组织进行评审，进行原因分析，提出整改方法和要求，作业人员和分包方按照整改要求进行整改。10.6.4零部件和材料调换后和作业人员整改后应重新申报检验，检验人员应做好检验记录，以确保符合原来规定或预期的使用要求。10.6.5在交付或开始使用后发现施工不合格时，维修部应会同相关部门对出现的不合格进行原因分析、制定整改方法。13.7不合格品记录10.7.1对每次发现的不合格品应做好记录，以便追溯和查询。10.7.2技术部每季度对不合格品状况进行汇总，填写“不合格电梯状况汇总表”质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-10-2013共43页第40页标题13不合格品控制第A版第1次修订实施日期：2014年10月26日送交技术负责人。具体内容详见《不合格品控制程序》。质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-11-2013共43页第41页标题14质量改进与服务第A版第1次修订实施日期：2014年10月26日14质量改进与服务为了有效促进质量体系改进，技术部应制定《质量改进与服务控制程序》确保质量和服务的进一步改进。上述程序应包括以下内容：14.1质量信息控制内、外部质量信息，质量技术监督部门和监督检验机构提出的质量问题；上述问题的收集、汇总、分析、反馈、处理，并采取有效的纠正措施。14.2内部审核每年至少一次完整的内部审核；对审核发现的问题分析原因、采取纠正措施，并跟踪验证其有效性。14.3服务控制明确服务人员职责；有效实施了服务，对服务用户提出的质量问题及时进行处理，并反馈到相关的责任人员。有服务计划、实施、验证和报告，并进行归档管理。具体内容详见《质量改进与服务控制程序》。质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-12-2013共43页第42页标题15人员培训考核及管理第A版第1次修订实施日期：2014年10月26日15人员培训、考核及其管理为了保证人员培训、考核及管理的有效实施，有效提高相关人员的素养和技能，办公室应制订《人力培训考核及管理控制程序》，相关程序应包括以下内容：确定培训计划，有按照计划进行培训的相关记录；有特种设备许可所规定的相关人员培训、考核档案的管理方法；规定了特种设备许可所要求的相关人员的聘用、供调、调出的要求。上述要求有效实施的判定方法。具体内容详见《人力培训考核及管理控制程序》。质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-13-2013共43页第43页标题16执行特种设备许可制度第A版第1次修订实施日期：2014年10月26日16执行特种设备许可制度办公室与技术部一起根据本单位的实际情况，制定《执行特种设备许可制度程序》，并按程序办理以下内容：执行机电类特种设备许可制度；接受各级质量技术监督部门的监督；制定接受特种设备监督检验的规定；接受技术规范对机电监督检验，包括法律、法规、安全类特种设备安装、维修有实施监督检验的要求；明确专人负责与监督检验人员的工作联系，提供监督检验工作的条件，对监督检验机构提出的《监检工作联络单》、《监检意见通知书》的处理；做好特种设备许可证管理，包括遵守相关法律、法规和安全技术规范的规定；特种设备许可情况（如名称、地点、质量保证体系、换证、标志）发生变更、变化时，及时办理变更申请和备案；按照规定向质量监督部门、检验机构和社会提供特种设备安装、维修的相关信息，这些包括法规和安全技术规范。特种设备许可证及特种设备许可标志的使用、保管等严格按照相关规定执行。具体内容详见《执行特种设备许可制度程序》。目录TOC\o"1-2"\h\u253321总论 1311911.1项目概况 1317891.2建设单位概况 3162241.3项目提出的理由与过程 3311231.4可行性研究报告编制依据 4225921.5可行性研究报告编制原则 426521.6可行性研究范围 5265791.7结论与建议 665262项目建设背景和必要性 9302042.1项目区基本状况 9237942.2项目背景 11327472.3项目建设的必要性 11265903市场分析 14297233.1物流园区的发展概况 1479553.2市场供求现状 1669963.3目标市场定位 17108883.4市场竞争力分析

17160544项目选址和建设条件 1950564.1选址原则 1969314.2项目选址 19544.3场址所在位置现状 19297334.4建设条件 20123545主要功能和建设规模 22282555.1主要功能 22281835.2建设规模及内容 26195696工程建设方案 27137726.1设计依据 27219396.2物流空间布局的要求 27262516.3空间布局原则 2853886.4总体布局 2936766.5工程建设方案 30235856.6给水工程 33115596.7排水工程 3553126.8电力工程 38288986.9供热工程 46314656.10电讯工程 47153607工艺技术和设备方案 51276227.1物流技术方案 5142607.2制冷工艺技术方案 676986