西昌市航天大道东延线连接道路建设工程自评报告

PAGEPAGE10西昌市航天大道东延线连接道路建设工程自评报告一、项目概况（一）项目基本情况1、项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。按照市委、市政府工作安排，西昌市住房和城乡建设局作为此项目业主单位，负责此项目的组织实施、管理与监督。在进场施工后，我单位负责项目的协调、督促，并严把质量关，按照完成时限的要求管理该项目。组织施工过程中各专项验收及工程完工后的竣工验收工作。2、项目立项、资金申报的依据。根据《西昌市城市总体规划（2011-2030）》及市政府年度计划决定实施西昌市航天大道东延线连接线道路工程，工程经西昌市发展改革和经济信息化局西发改经信〔2016〕84号批复立项，项目批复概算投资12000万元。符合市政府项目立项、资金申报的相关规定。3、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。我单位制定有相关的财务管理制度，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式以政府和财政的安排为准。资金分配的原则及考虑因素。在资金的拨付上，我单位组织现场监理和甲方代表对施工单位完成的工程量进行审核，再上报市财政投资评审中心评审后进行拨付。至于资金分配的原则、考虑的因素及分配方法、分配过程及分配时效等以政府及财政的安排为准。（二）项目绩效目标。1、项目主要内容。改造道路全长2670米，宽30米，道路两侧各建20米宽绿化带，改造内容为:对原有道路进行拓宽，道路两侧铺设各类管线、安装路灯、种植行道树;打造道路两侧20米绿化带，以及其他附属工程设施。项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。按照工程立项及招标的内容需完成西昌市航天大道东延线连接道路工程项目施工设计图纸和经财政评审的工程量清单范围内的所有内容。项目进度计划按照合同及施工单位经审核通过的施工组织计划执行。西昌市航天大道东延线连接线道路工程已于2019前完工。3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。项目申报的内容与具体实际相符，经各部门的调研、论证，认为航天大道东延线连接线道路工程项目的实施即时、必要、合理可行。（三）项目自评步骤及方法。根据市财政的安排，我单位拟定2019年财政支出项目绩效评价工作方案，成立西昌市住房和城乡建设局财政支出项目绩效评价工作小组，对照项目支出绩效评价指标体系、方法及工作方案中的工作目标、工作计划全面有序开展自评工作。二、项目资金申报及使用情况（一）项目资金申报及批复情况。该项目经西昌市发展改革和经济信息化局《关于西昌市航天大道东延线连接道路建设工程可行性研究报告批复》（西发改经信〔2016〕84号）立项，项目批复概算投资12000万元。项目由市财政全额投资建设。该项目资金申报、批复的内容与具体实际相符，2019年项目申报金额为1220万元，预算调整追减了757.8947万元。（二）资金计划、到位及使用情况。1、资金计划西昌市航天大道东延线连接线道路工程项目概算总投资为12000万元。勘察设计、施工、监理经公开招投标后，该工程计划总投资为98477134元（中标价），其中工程施工中标价为94865354元，监理中标价为1093580元，勘察设计合同价约为2518200元。资金来源：市财政全额出资。2、资金到位2019年市财政预算下达项目资金1220万元，追减757.8947万元，剩余462.1053万元。跟随项目实施进度的推进，下达的项目资金将陆续拨付到西昌市航天大道东延线连接线道路工程建设中。3、资金使用本项目资金已按照合同约定拨付到位，资金的拨付严格按照要求合同约定进行，每期完成的工程量由现场监理和甲方代表进行审核，再上报市财政投资评审中心评审后，直接进行拨付、核算。在资金拨付及时性上，我业主单位严格按照市上建设工程资金拨付相关规定执行。资金支付范围、标准、进度、依据符合规定，与项目预算相符。2019年实际拨付到位资金462.1053万元。（三）项目财务管理情况。项目资金由分管领导、责任单位、协作单位等相关部门成立领导小组专项管理。我单位制定有相关的财务管理制度，严格执行。在资金的拨付上，我单位组织现场监理和甲方代表对施工单位完成的工程量进行审核，报市上领导审批，再上报市财政投资评审中心评审后进行拨付、核算。三、项目实施及管理情况（一）项目组织架构及实施流程。组建了项目管理实施机构：一是组建了由市政府副市长冉洪全为组长，有关部门领导为成员的项目建设领导小组。二是在项目建设领导小组成员单位之间建立了部门分工协同配合联动机制；三是成立项目实施领导小组。各成员单位及个人严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切协作，并由专人负责项目实施过程中的组织、协调工作，保障了项目的顺利实施。（二）项目管理情况。1、例会制度定期召开工程例会，由监理单位总监主持，业主代表、设计单位代表、监理单位人员、施工单位项目负责人、技术负责人或主要施工管理人员准时参加。2、资料上报业主及监理要求上报的资料施工单位应按时限要求上报。施工组织设计报审、进度计划报审、开工报审、隐蔽工程报验、工程质量报验应根据施工进度情况及时准确上报，对未报审、报验的工程除按第一条规定处理外，工程不予签认，工程量不予计算。监理通知单应无条件接受并按时限要求回复。对未按监理通知单进行整改的工程量不予确认，工程要进行返工，费用自理。如拒不执行的，采取停工整改或清除出场等措施，后果由责任单位自负。周报、月报、季报必须按要求时限如实上报。3、施工进度施工单位应在施工组织设计中上报总施工进度计划，经业主、监理审核批准后严格执行。施工单位应根据总施工进度计划编制月进度计划和周计划，并按时限上报监理部，监理部批准后实施。4、施工质量工程质量依据下相关规范、标准和实际采用“计划、执行、处理”循环方式加强工程质量管理，建立在“政府监督、社会监视、企业自控”相结合，原则上实行施工质量控制，要求施工单位加强质量责任和义务，切实履行工程施工合同，提高项目管理质量，监理单位将同步实行关键工序质量监视预控措施和旁站计划。5、资金管理施工单位应在完成工程量达到合同约定的工程款拨付条件时，向监理方申报本期工程量及下期资金需求计划，监理方审核后报业主方审定，业主方将按合同的有关规定付款。对于本工程支付的款项实行专款专用，严禁将资金挪作他用，如发现挪用资金严重影响工程进度的，业主方有权采取任何措施处理。6、文明施工整个施工过程中贯彻“方便人民生活、有利于开展生产、保护生态环境”作为文明施工的宗旨。建立健全文明施工管理网络，增强施工现场文明施工气氛和宣传力度，布置横幅、彩旗、施工铭牌。业主将组织监理单位对文明施工进行监督、巡视和定期检查，开展文明施工评比并记录在案，指挥部将在竣工验收核定质量等级时统筹考虑。7、协调配合施工单位自觉做好施工现场的综合治理工作，主动与当地乡政府、村委会、派出所取得联系，取得他们的关心与支持，处理好工地沿线居民和企事业单位的关系，得到他们的配合和谅解，确保一方平安，同时加强对施工现场人员的遵纪守法教育，严禁打架斗殴事情发生。工程中自觉协调好兄弟标段关系，正确处理和自我消化由于交叉施工带来的影响，确保工程按期完成。8、安全管理施工单位必须严格执行国家有关安全法规、安全技术规程。成立由主要领导参加的安全生产领导小组，建立安全生产网络，健全安全生产责任制，严格按“一管、二定、三检查、四不放过”原则做好安全工作。实行逐级做安全技术交底、安全教育。健全和执行持证上岗制度，施工现场临时用电管理等工作。结合本工程的特点对用电安全、电器、电缆的使用，土方车辆运输安全进行重点检查，按照安全操作规程制定相应的经济制约措施，业主将组织监理单位、施工单位对施工现场安全工作实行定期检查和不定期抽查。9、临时任务对于整个施工过程中碰到的“临时交办的任务”，施工单位必须按要求无条件完成。（三）项目监管情况。我单位严格按照西昌市委、市政府对项目管理办法的要求，从项目的立项、招投标工作、施工进场各个步骤进行监管，如公开招投标工作都是在市纪委监察局、市发展和改革局、市建管局的监督下进行的；在工程建设中由西昌市质检站全程进行了质量监督，由工程监理单位召集业主、施工单位召开工程例会，对工程建设中出现的问题和下阶段可能出现的问题进行研究讨论，并拿出解决办法；如出现工程增项增量等工作均是在市纪委监察局、市审计局、市财政投资评审中心、设计部门、业主、施工单位、监理单位等部门的全程参与下共同研讨方案确定执行的。四、目标完成情况 （一）目标完成任务量。该项目已竣工验收合格并投入使用，2019年完成目标任务的100%。（二）目标完成质量。该项目完成质量按照现行中华人民共和国《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001，《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001和现行规范验收标准，质量达到现行国家建筑工程施工质量验收合格标准并满足合同约定质量标准。（三）目标完成进度。2019年完成目标任务的100%。项目效果情况西昌市航天大道东延线连接线道路工程项目是连接航天大道东延线与小渔村的重要通道，也是与湿地游道连接的重要道路之一。该项目以生态、旅游为核心，配合五彩西昌城市建设的主题规划沿线景观，运用季相丰富的植物沿线造景，形成了具有生态性、功能性、美观性的多元生态绿脉。项目建设完成后，将贯通周边各断头路之间的连接，增强道路交通联系，缓解交通拥堵压力，进一步完善城市基础配套设施，提升人居环境，方便群众生产、生活，推动我市招商引资发展，对社会经济发展有着重要的现实意义。六、存在问题及建议（一）存在的问题。通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是：1、项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。2、在工程开工前需做好前期的各项准备工作，以便工程进场后按时开工建设。3、合理科学的做好施工组织方案，严格按照方案计划加以实施。