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文档简介

质量部内部审察检查表质量部内部审察检查表5/5质量部内部审察检查表内部审察检查表审察部门：质量部审察员：日期：相关标相关文件审察内容现场记录准条则来料检验工作是怎样管理的可否有来料检验的抽样方法和判断标准）。可否有免检物料抽查来料检验报告(抽样的正确性.判断方法.结果.检验员签字及审察)。8.65.可否有急料放行？（流程可否吻合规《来料检产品和验和判断定）。服务的标准》6.检验结果可否通知了相关人员。放行成品可否经过检验？可否有相关检验标准？可否为受控文件？成品不合格时怎样办理？有无检验记录？经生产返修的成品可否进行再次检验？《生产过程管理程生产和序》服务提《制程检供的控验管理程制序》8.5.2《表记和表记和可追想性可追想管理程性序》

首件确认是怎样进行的?生产过程检验的依据是什么。检验规范及检验记录表或生产记录表可否严格执行工艺文件及检验规范？可否有巡检记录？查《IPQC制程巡检报表》在线QC全检工作怎样进行？记录？FQC抽检工作怎样进行？记录？生产出现异常时怎样办理？可否出《质量异常办理报告》？检验状态的表记怎样规定的？来料的检验状态是怎样表记？生产过程中的检验状态是怎样表记？成品的检验状态是怎样表记？来料可否都有表记？是怎样表记的？实质操作中是怎样的？标示可否有可追想性可否建立《计量仪器一览表》？仪器申购怎样进行？仪器修复后可否进行校验？《计量仪4.所用仪器可否经过校验？监察和器管理程测量资序》5.外校单位可否为有资格的单位?源6.内校人员可否拥有相关资格?7.有无内校规范.8.7《不合格不合格品管理程输出的序》控制

仪器可否有按规定编号，并登记？当来料不合格时怎样办理对特采物料怎样进行控制？生产过程中发现的不合格品可否分开放置.表记？过程不合格品有几种办理方式？可否对不合格成品存放.表记.记录进行控制6.批量返工可否填写《质量异常办理报告》。返工或返修后的产品重新检验的记录报废流程是怎样的?是怎样推行的？9.1.3《数据分解析与析管理程议论序》10.2不《纠正措合格和施管理程纠正措序》施8.2.1《客户投顾客沟诉办理程通序》7.5《文件和成文信记录管理息程序》

有否对来料进行数据解析？有无对生产过程进行数据解析？有无对成品情况进行数据统计解析？解析的结果可否达到预期的目标，如未达到怎样办理？重要不合格时，可否采用纠正措施？有无进行纠正措施的追踪？可否有营销中心转达的客户退货或投诉？查察退货办理及投诉办理报告可否采用改进措施并追踪执行收效？各岗位可否有正确版本的适用文件？文件可否清楚，易于鉴别？工作现场可否有作废的文件？可否有私自复印受控文件等违反程前言件的现象？质量记录可否完满？质量记录可否清楚，易于鉴别.检索？检查质量记录的保存情况《人力资7.2能力源管理程7.3意识序》6.2质量《质量目目标及标管理程其实现序》的策划5.3组织内的《质量手角色.职册》责和权限7.4沟通

有无培训计划？有无培训记录？怎样确认培训收效？公司及本部门的质量目标是什么？近来两个月本部门目标的实现情况何？没有达到时可否采

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