财务人员岗位职责说明书（共6篇）

第33页共33页财务人员岗位职责说明书〔共6篇〕第1篇：财务部岗位职责说明书1财务部职能和职责1.1部门职能：根据企业会计准那么等相关法律法规和公司财务管理制度，履行财务制度体系建立、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、本钱管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现企业战略目的和年度经营方案提供强有力的财务保障。1.2部门职责：1.2.1严格执行各项财务管理制度。1.2.2制定详细的会计核算标准、核算标准制度。1.2.3开展决算、清算、汇算等会计核算工作。1.2.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析^p报告，编制、审核公司的会计凭证。1.2.5牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算工程与预算外工程合规性、合理性。1.2.6组织编制年度资金需求方案，拟定年度融资方案及财务费用预算表。1.2.7建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资本钱。1.2.8调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用方案。1.2.9汇总、编制公司资金收支方案，合理调配资金，定期对资金使用情况进展分析^p、反应。编制应收账款明细，催促各项资金的回收。1.2.10参与建立客户信誉体系建立。根据客户的信誉等级，按合同条款及客户赊销信誉政策，审核、控制经营部的发货。1.2.11制定存货、固定资产等资产盘点方案，并组织开展年度1盘点工作。1.2.12跟踪在建工程完工进度，及时对开工工程进展核对并完成相应的固定资产结转。1.2.13审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。1.2.14协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。1.2.15组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。1.2.16结合公司的实际需要，购置各种支票、收据、有价证券等相关单据。1.2.17建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建立。1.2.18完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。2财务部各岗位职责和权限2.1财务经理岗位职责和权限2.1.1财务经理岗位职责2.1.1.1掌握国家的财经政策、法规、条例和上级有关主管部门制定的财会、方案统计、工程建立的制度规定及管理方法，结合公司实际组织制定公司财务管理制度，并负责贯彻施行。2.1.1.2负责组织和领导本公司的财务工作。根据相关法规和公司财务管理制度制定详细的会计核算标准、核算标准制度。2.1.1.3负责制定本公司财务岗位职责，进展岗位考核，保证公司财务工作落到实处。2.1.1.4负责财务监视与管理工作。监视产品采购与入库工作，确保入库记录与记账的真实、准确监视库存产品保管与出库工作，定期组织盘存。监视催促应收账款的回收与检查，组织对不良债权处置定期组织固定资产、流动资金清查、核实22.1.1.5组织公司本钱核算。根据公司消费特点完善本钱核算管理方法，组织本钱费用分析^p，深化挖潜降低本钱的可能，进步效益，提出本钱控制指标建议。参与公司销售基准价格制定及修订、采购基准价格制定及修订。2.1.1.6参与企业筹资和投资决策，参经济合同和经济协议的研究、审查。2.1.1.7完善公司内部控制制度建立和财务风险管理。标准业务流程，进步公司内部控制管理程度。2.1.1.8组织编制财务报告及相关管理报表，并对财务报告进展审批。定期向总经理或公司股东报送财务报告及相关管理报表。对会计信息的真实性和及时性承当直接责任。2.1.1.9组织公司财务分析^p。定期组织编制财务状况说明书，分析^p公司偿债才能、经营才能、盈利才能、成长才能，并提出财务建议组织对公司对外投资工程的财务分析^p与评价，并提出财务建议。2.1.1.10组织年度预算、决算的编制、控制、分析^p。根据公司经营目的，组织和指导各部门编制财务预算汇总各部门预算，组织编制公司财务预算、本钱方案、利润方案根据公司经营情况，组织审核修正财务预算，并及时反应各单位预算的执行情况，使预算管理落到实处。2.1.1.11标准会计档案管理，保证会计资料的平安完好。2.1.1.12监视、控制及统一管理相关对外报送的财务资料和统计资料。2.1.1.13承受和配合内部和外部的审计、检查工作，及时纠正违规事项。2.1.1.14加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调，并保持良好关系。2.1.1.15做好本部人员的继续教育等培训工作。2.1.1.16负责协调财务部与其他各部门之间的工作关系。2.1.1.17公司领导交办的其他事项。32.1.2财务经理岗位权限2.1.2.1对外投资工程的评价权2.1.2.2对公司所有购销合同的监视执行权2.1.2.3对公司筹资方式的建议权2.1.2.4对各部门预算的审核和修改建议权2.1.2.5对重大事项会计处理方式的决定权2.1.2.6对各类报表，财务报告的审批调整权2.1.2.7对下级工作有检查权2.1.2.8对下级在工作中的争议的裁判权2.1.2.9对各项费用开支监视审核权2.1.2.10对限额资金使用有批准权2.1.2.11有对直接下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权2.1.2.12对所属下级的管理程度、业务程度和业绩有考核评价权2.2主办会计岗位职责和权限2.2.1主办会计岗位职责2.2.1.1协助财务经理制定各部门与本部门工作规划2.2.1.2按财务管理标准和报销付款审批程序的规定，严格审核公司的各项费用或款项报销的单据，保证报销原始凭证的真实性、合法性、合规性。2.2.1.3日常账务处理。审核记账凭证会计分录的正确性，以保证会计报表的正确无误。2.2.1.4监视资金使用情况。编制资金方案并合理安排使用资金，审核各项资金的支付，加强资金管理。及时记录资金增减变动情况，按照规定编制报表，正确反映资金动态。2.2.1.5编制财务报告和进展财务分析^p。编制季度、半年度、年4度财务报告，并对财务报表进展分析^p，提供财务分析^p报告。。2.2.1.6负责税务筹划。依法进展税务事项的会计处理和纳税申报工作，做好增值税发票的购置、开具、保管等工作。审核各项税务申报表及税款的缴纳，做好企业所得税清算工作，进展税收筹划管理做好财务筹资管理工作。2.2.1.7参与预算工作。参与编制各部门财务预算以及公司总预算，并进展预算控制、分析^p和反应工作2.2.1.8负责电算化会计工作。定期检查电算化系统，确保其正常运转。当电算化系统出现故障时，负责联络相关人员进展处理。负责公司计算机内会计数据的平安性、正确性、及时性和保密性的检查。2.2.1.9组织会计人员进展会计资料归档管理工作。定期进展会计资料的打印和装订并归档。2.2.1.10协助加强本部门人员的培训教育工作。2.2.1.11公司领导交办的其他事项。2.2.2主办会计岗位权限2.2.2.1对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的回绝入账权2.2.2.2会计凭证、账簿的审核权2.2.2.3没有或未被受权调阅会计档案权利的人员的回绝调阅权2.2.2.4财务收支活动的监视检查权和分析^p评价权2.3出纳岗位职责和权限2.3.1出纳岗位职责2.3.1.1遵照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常现金收付和银行结算业务。负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务。做好库存现金管理，定期盘点现金和核对银行存款对账单，并编制“银行存款余额调节表”。按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵5充库存现金。2.3.1.3建立健全出纳各种账目，及时序时登记现金和银行存款的日记账，做到日清月结。定期核对现金日记账与总账，保证账账、账款相符。2.3.1.4保管库存现金和有价证券，严格执行保卫、保密纪律，确保库存平安和完好。2.3.1.5保管有关印章、空白收据和支票。2.3.1.6及时进展核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现过失及时查清。2.3.1.7在工作职责范围内，对不符合规定的单据，有权回绝办理。2.3.1.8领导交办的其他事项。2.3.2出纳岗位权限2.3.2.1对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的回绝入帐和支付现金权业务流程1.库存现金管理流程2.银行存款管理流程63.货币资金收入流程4.货币资金支持流程5.费用报销流程6.银行借款管理流程7.财务报告编制流程库存现金管理流程业务部门出纳财务部总经理付款申请单NN部门负责人审核审核Y财务经理审批YN是否超出权限Y审批NY提现、支现凭证录入N稽核Y账务处理当日清点是否超库存限额NY余额送存银行定期/不定期盘点现金盘点表N财务经理审批Y账务处理8银行存款管理流程财务部业务部门总经理提出开户/销户申请NN财务经理审核Y审批是否开户YNY注销银行账户开设银行账户货币资金收入流程/货币资金支出流程对账银行存款余额调节表N财务经理审核Y完毕9货币资金收入流程业务部门财务部获得货币资金收入是否为现金N是否为Y支票、本票、Y银行汇票填写现金交款单填写进账单NN领取银行回单财务经理审核Y凭证录入N稽核Y账务处理货币资金支出流程业务部门财务部总经理付款申请单NN部门负责人审核Y审核NYN财务经理审批Y是否超出权限Y审批NY付款获得银行付款凭证凭证录入N稽核Y账务处理11费用报销流程业务部门财务部总经理费用报销单NN部门负责人审核出纳审核NY财务经理审批NY是否超出权限Y审批NY付款凭证录入N稽核Y账务处理12银行借款管理流程业务部门财务部总经理董事会提出资金需拟定融资施行求方案N财务经理审批NYN是否超出权限Y审批YN是否超出权限Y审批NY合同签订办理融资手续13财务报告编制流程财务部财务经理日常账务处理是否年报YN全面清查资产、核实负债结账编制财务会计报表N审批归档Y14第2篇：财务部岗位职责说明书1财务部职能和职责1.1部门职能：根据企业会计准那么等相关法律法规和公司财务管理制度，履行财务制度体系建立、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、本钱管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现企业战略目的和年度经营方案提供强有力的财务保障。1.2部门职责：1.2.1严格执行各项财务管理制度。1.2.2制定详细的会计核算标准、核算标准制度。1.2.3开展决算、清算、汇算等会计核算工作。1.2.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析^p报告，编制、审核公司的会计凭证。1.2.5牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算工程与预算外工程合规性、合理性。1.2.6组织编制年度资金需求方案，拟定年度融资方案及财务费用预算表。1.2.7建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资本钱。1.2.8调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用方案。1.2.9汇总、编制公司资金收支方案，合理调配资金，定期对资金使用情况进展分析^p、反应。编制应收账款明细，催促各项资金的回收。1.2.10参与建立客户信誉体系建立。根据客户的信誉等级，按合同条款及客户赊销信誉政策，审核、控制经营部的发货。1.2.11制定存货、固定资产等资产盘点方案，并组织开展年度盘点工作。1.2.12跟踪在建工程完工进度，及时对开工工程进展核对并完成相应的固定资产结转。1.2.13审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。1.2.14协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。1.2.15组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。1.2.16结合公司的实际需要，购置各种支票、收据、有价证券等相关单据。1.2.17建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建立。1.2.18完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。2财务部各岗位职责和权限2.1财务经理岗位职责和权限2.1.1财务经理岗位职责2.1.1.1掌握国家的财经政策、法规、条例和上级有关主管部门制定的财会、方案统计、工程建立的制度规定及管理方法，结合公司实际组织制定公司财务管理制度，并负责贯彻施行。2.1.1.2负责组织和领导本公司的财务工作。根据相关法规和公司财务管理制度制定详细的会计核算标准、核算标准制度。2.1.1.3负责制定本公司财务岗位职责，进展岗位考核，保证公司财务工作落到实处。2.1.1.4负责财务监视与管理工作。监视产品采购与入库工作，确保入库记录与记账的真实、准确监视库存产品保管与出库工作，定期组织盘存。监视催促应收账款的回收与检查，组织对不良债权处置定期组织固定资产、流动资金清查、核实2.1.1.5组织公司本钱核算。根据公司消费特点完善本钱核算管理方法，组织本钱费用分析^p，深化挖潜降低本钱的可能，进步效益，提出本钱控制指标建议。参与公司销售基准价格制定及修订、采购基准价格制定及修订。2.1.1.6参与企业筹资和投资决策，参经济合同和经济协议的研究、审查。2.1.1.7完善公司内部控制制度建立和财务风险管理。标准业务流程，进步公司内部控制管理程度。2.1.1.8组织编制财务报告及相关管理报表，并对财务报告进展审批。定期向总经理或公司股东报送财务报告及相关管理报表。对会计信息的真实性和及时性承当直接责任。2.1.1.9组织公司财务分析^p。定期组织编制财务状况说明书，分析^p公司偿债才能、经营才能、盈利才能、成长才能，并提出财务建议组织对公司对外投资工程的财务分析^p与评价，并提出财务建议。2.1.1.10组织年度预算、决算的编制、控制、分析^p。根据公司经营目的，组织和指导各部门编制财务预算汇总各部门预算，组织编制公司财务预算、本钱方案、利润方案根据公司经营情况，组织审核修正财务预算，并及时反应各单位预算的执行情况，使预算管理落到实处。2.1.1.11标准会计档案管理，保证会计资料的平安完好。2.1.1.12监视、控制及统一管理相关对外报送的财务资料和统计资料。2.1.1.13承受和配合内部和外部的审计、检查工作，及时纠正违规事项。2.1.1.14加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调，并保持良好关系。2.1.1.15做好本部人员的继续教育等培训工作。2.1.1.16负责协调财务部与其他各部门之间的工作关系。2.1.1.17公司领导交办的其他事项。2.1.2财务经理岗位权限2.1.2.1对外投资工程的评价权2.1.2.2对公司所有购销合同的监视执行权2.1.2.3对公司筹资方式的建议权2.1.2.4对各部门预算的审核和修改建议权2.1.2.5对重大事项会计处理方式的决定权2.1.2.6对各类报表，财务报告的审批调整权2.1.2.7对下级工作有检查权2.1.2.8对下级在工作中的争议的裁判权2.1.2.9对各项费用开支监视审核权2.1.2.10对限额资金使用有批准权2.1.2.11有对直接下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权2.1.2.12对所属下级的管理程度、业务程度和业绩有考核评价权2.2主办会计岗位职责和权限2.2.1主办会计岗位职责2.2.1.1协助财务经理制定各部门与本部门工作规划2.2.1.2按财务管理标准和报销付款审批程序的规定，严格审核公司的各项费用或款项报销的单据，保证报销原始凭证的真实性、合法性、合规性。2.2.1.3日常账务处理。审核记账凭证会计分录的正确性，以保证会计报表的正确无误。2.2.1.4监视资金使用情况。编制资金方案并合理安排使用资金，审核各项资金的支付，加强资金管理。及时记录资金增减变动情况，按照规定编制报表，正确反映资金动态。2.2.1.5编制财务报告和进展财务分析^p。编制季度、半年度、年度财务报告，并对财务报表进展分析^p，提供财务分析^p报告。。2.2.1.6负责税务筹划。依法进展税务事项的会计处理和纳税申报工作，做好增值税发票的购置、开具、保管等工作。审核各项税务申报表及税款的缴纳，做好企业所得税清算工作，进展税收筹划管理做好财务筹资管理工作。2.2.1.7参与预算工作。参与编制各部门财务预算以及公司总预算，并进展预算控制、分析^p和反应工作2.2.1.8负责电算化会计工作。定期检查电算化系统，确保其正常运转。当电算化系统出现故障时，负责联络相关人员进展处理。负责公司计算机内会计数据的平安性、正确性、及时性和保密性的检查。2.2.1.9组织会计人员进展会计资料归档管理工作。定期进展会计资料的打印和装订并归档。2.2.1.10协助加强本部门人员的培训教育工作。2.2.1.11公司领导交办的其他事项。2.2.2主办会计岗位权限2.2.2.1对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的回绝入账权2.2.2.2会计凭证、账簿的审核权2.2.2.3没有或未被受权调阅会计档案权利的人员的回绝调阅权2.2.2.4财务收支活动的监视检查权和分析^p评价权2.3出纳岗位职责和权限2.3.1出纳岗位职责2.3.1.1遵照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常现金收付和银行结算业务。负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务。做好库存现金管理，定期盘点现金和核对银行存款对账单，并编制“银行存款余额调节表”。按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。2.3.1.3建立健全出纳各种账目，及时序时登记现金和银行存款的日记账，做到日清月结。定期核对现金日记账与总账，保证账账、账款相符。2.3.1.4保管库存现金和有价证券，严格执行保卫、保密纪律，确保库存平安和完好。2.3.1.5保管有关印章、空白收据和支票。2.3.1.6及时进展核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现过失及时查清。2.3.1.7在工作职责范围内，对不符合规定的单据，有权回绝办理。2.3.1.8领导交办的其他事项。2.3.2出纳岗位权限2.3.2.1对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的回绝入帐和支付现金权1.库存现金管理流程2.银行存款管理流程3.货币资金收入流程4.货币资金支持流程5.费用报销流程6.银行借款管理流程7.财务报告编制流程业务流程库存现金管理流程业务部门出纳财务部总经理付款申请单NN部门负责人审核审核Y财务经理审批YN是否超出权限NY审批Y提现、支现凭证录入N稽核Y账务处理当日清点是否超库存限额Y余额送存银行N定期/不定期盘点现金盘点表N财务经理审批Y账务处理银行存款管理流程财务部业务部门总经理提出开户/销户申请NN财务经理审核Y是否开户Y审批NY注销银行账户开设银行账户货币资金收入流程/货币资金支出流程对账银行存款余额调节表N财务经理审核Y完毕货币资金收入流程业务部门财务部获得货币资金收入是否为现金NYY填写现金交款单填写进账单是否为支票、本票、银行汇票NN领取银行回单财务经理审核Y凭证录入N稽核Y账务处理货币资金支出流程业务部门财务部总经理付款申请单N部门负责人审核YN审核YNN财务经理审批Y是否超出权限NY审批Y付款获得银行付款凭证凭证录入N稽核Y账务处理费用报销流程业务部门财务部总经理费用报销单NN部门负责人审核出纳审核NY财务经理审批Y是否超出权限NY审批NY付款凭证录入N稽核Y账务处理银行借款管理流程业务部门财务部总经理董事会提出资金需求拟定融资施行方案N财务经理审批Y是否超出权限YNN审批YN是否超出权限NY审批Y合同签订办理融资手续财务报告编制流程财务部财务经理日常账务处理是否年报YN全面清查资产、核实负债结账编制财务会计报表N审批归档Y第3篇：财务岗位职责及说明书一、财务部工作职责1、负责建立公司会计核算的制度和体系；2、按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符；3、做好本钱核算，负责组织公司财务本钱和利润方案的制定和施行；4、负责对各部门资金使用方案审核和对使用情况施行监视，管好用好资金；5、对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款；6、严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据；7、对公司经济活动进展财务分析^p，向总经理提供综合性财务分析^p报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析^p报告。二、财务部编制财务部定编2人：主管兼主办会计1人，出纳员1人。三、财务部各岗位职务说明书〔一〕财务部主管职务说明书1.1职务名称：财务主管1.2直接上级：总经理1.3直接下级：出纳员1.4管理权限：在总经理受权范围内行使对公司财务的处理权1.5管理职责：全面负责财务部的工作1.6详细工作职责：●按规定的会计科目设置总帐，进展会计分录、汇总凭证、登记总帐和明细帐，做到帐证、帐帐、帐表相符；●负责签收出纳移交的全部收付款凭单，并进展复核和审查；●负责对会计凭证进展整理归档；●负责销售增值税专用发票管理；●贯彻执行国家的财经政策和本公司主要负责人对财务工作的要求和制定本公司的财务规章制度；●对各项资金的收付进展严格的审核把关；●负责安排本部门人员的工作，并进展检查、总结、催促和配合财务人员及时处理帐务，按期编报会计报表和有关会计资料；●负责对本公司消费经营情况和财务收支情况的方案提供参考资料，协助有关部门编制方案，参与审核并监视执行；●尽可能搜集、整理睬计资料并进展定期或不定期的分析^p和比拟，针对影响预期方案指标的重大问题，会同有关人员深化调查，提出改良经营管理的措施和建议；●按年编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理汇报；●每月对财务报表进展盈亏情况分析^p，销售业绩分析^p；●对帐务全面把关，不允许因忽略而造成公司财务上的损失。●积极完成领导交办的其它工作。〔二〕出纳员职务说明书2.1职务名称：出纳员2.2直接上级：财务部主管2.3管理权利：对不符合审批手续的支出有拒付的权利2.4工作职责：●按规定要求建立现金日记帐和银行存款日记帐，并按规定要求登记；●审核所有支出凭证，对符合审批手续的支出凭证按规定付款；●负责收款事项；●负责公司资金平安，按月和主办会计盘点现金，按月核对银行存款发生额和余额；●积极完成领导交办的其它工作。第4篇：“财务总监”岗位职责说明书建筑设计行业的首选招聘网站“财务总监”职务描绘职务名称：财务总监直接上级:总经理直接下级：财务会计部经理、管理睬计部经理、审计监察部经理、库管部经理、财务总监助理本职工作：领导公司财和物的规划与控制工作工作责任：一、业务职责1、理解在当前销售策略下的市场状况；2、组织领导公司的财务管理、本钱管理、预算管理、会计核算、会计监视、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，进步经济效益。3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析^p与平衡会议。4、负责重要内审活动的组织与施行。5、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。6、主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监视、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织施行并监视检查落实情况。7、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。8、按规定审批从银行提现金的作业。9、负责审核签署公司预算、财务收支方案、本钱费用方案、信1建筑设计行业的首选招聘网站贷方案、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务方案、经济合同、经济协议等。10、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析^p和决策。11、做好财务系统各项行政事务处理工作，进步工作效能，增强团队精神。12、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作。13、组织做好保密工作。14、代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。二、管理职责1、组织建立〔1〕、参与讨论公司部门级以上组织构造；〔2〕、确定下级部门的组织构造；〔3〕、当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要及时指出问题，作出调整，并通知人力资部。2、招聘及任免A、用人需求〔1〕、提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认；〔2〕、确认直接下级提交的用人需求〔含岗位职责和任职资格〕，并提交总经理确认。B、面试〔1〕、进展直接下级岗位的初试；〔2〕、进展直接下级的直接下级岗位复试，并做最后确定；2建筑设计行业的首选招聘网站〔3〕、组织参与面试的人员。C、不合格员工处理〔1〕、提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认；〔2〕、确认直接下级提出的对不合格员工的处理建议，提交给人力资部。3、培训〔1〕、提出对直接下级的培训方案，提交总经理确认；〔2〕、确认直接下级提出的培训方案，提交人力资部。4、绩效考评〔1〕、提出直接下级的绩效考评原那么，提交总经理确认；〔2〕、根据总经理确认的绩效考评原那么，与人力资部经理商讨并确定绩效考评方法；〔3〕、对直接下级进展考评，并进展考评沟通。将考评结果提交人力资部。5、工作沟通〔1〕、汇总工作报告，并与总经理进展信息沟通，同时将这些信息传递到直接下级；〔2〕、负责将公司的政策、原那么、策略等信息，快速、明晰、准确地传达给直接下级；〔3〕、确定书面的交互式的工作通报制度，与直接下属进展沟通。6、鼓励〔1〕、提议下级部门和直接下级的鼓励原那么，提交总经理确认；〔2〕、根据总经理确认的鼓励原那么，与人力资部经理商讨并确定鼓励方法。7、经费审核与控制〔1〕、根据财务制度审批下级部门的各项花费，并确认支出的合理性；3建筑设计行业的首选招聘网站〔2〕、监视并控制下级部门的费用支出，并向总经理进展费用月报。8、工作报告〔1〕定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。9、表现领导才能〔1〕、指导、鼓励、鞭策下级，使下级能努力工作；〔2〕、有方法提升下级的工作效果和工作效率；〔3〕、能为下级描绘公司的战略意图和远大前景。4第5篇：监控人员岗位职责说明书监控人员岗位职责说明书1、熟悉公司消费车间构造、各工序设备的排列、操作标准及要求。2、掌握本控制室内各系统的简单原理、性能和常规的维护保养工作，熟悉掌握各类系统的操作。每班至少进展一次各类信号检查，确认正常与否，并做好记录。如不正常应立即查明原因并及时处理，无法处理的问题，迅速上报管理处工程维修主管。3、坚守岗位，不得擅离任守，要亲密注视监视视频及各类控制柜的运行状态，不得漏看、漏报、漏操作或误操作。4、从闭路电视上发现可疑情况或各类违法犯罪活动，应立即通知当值平安员或呼叫巡逻平安员及时跟踪追查、落实，并报告管理处。5、出现消防报警信号时，要识别、核实报警信号，检查电动控制阀，确认为真火时，查看喷淋、水幕、卷闸、二氧化碳等灭火装置信号是否联动。如不自动，那么迅速手动操作接喷淋、水幕结合器灭火，启动卷闸隔离火区。并及时正确关闭客梯。通过播送和对讲系统劝阻住户切勿搭乘电梯。6、业主装修火专业技术人员需要暂时隔离某报警点时，应积极配合，及时恢复并做好记录。7、监控室内不准会客，外来人员不得入内。严禁收、录、放电台节目及对工作无关的音乐、录像带。8、每天清扫机房一次，每月清洁设备一次，保持地面、墙壁、设备无积尘、水渍、油渍。9、做好值班记录，认真交接班。下岗值班员应当将值班记录交给上岗值班员，讲清本班发生、发现的问题，上岗值班员应当检查仪器仪表运行和录像带使用情况，双方均需在值班记录是签字。10、完成上级领导交办的其他任务。第6篇：内勤人员岗位职责说明书内勤人员岗位职责说明书模板〔一〕1、内勤主管工作权限〔1〕在经理受权范围内有权对所有内勤售货员工作进展催促、检查。〔2〕在经理受权范围内有权审核外勤人员的费用。〔3〕在经理受权范围内接洽一些来访客户。2、岗位职责〔1〕协助储运员按发货要求开具以货单。〔2〕妥善做好公司下发的各种文件资料存档工作。