项目支出部门评价报告

项目支出部门评价报告评价类型：R实施过程评价£完成结果评价项目名称：气象科普建设项目项目单位：南昌市气象台主管部门：南昌市气象局（盖章）评价时间：2022年5月15日至2022年5月16日评价机构：£第三方机构£专家组R部门评价组2022年5月31日

一、基本情况（一）项目概况。1、项目背景当前，我国已进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的新的发展阶段。现代信息技术正在深刻改变着人类的生存方式，信息化水平已成为现代化水平和综合国力的重要标志，信息资源已成为国民经济和社会发展的战略资源。智慧气象是当今世界发展的大趋势，是推动经济社会变革的重要力量。大力推进信息化，是覆盖南昌市现代化建设全局的战略举措，是贯彻落实科学发展观、全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会和建设创新型国家的迫切需要和必然选择。主要内容及实施情况气象VR科普体验馆建设，旨在普及南昌气象知识，提升中小学教育，气象相关人员知识储备等。VR气象科普体验馆体验的感知能力主要包括以下几个方面：视觉感知、嗅觉感知、触觉感知、听觉感知、运动感知等，虚拟的现实设备会模拟各种自然天气，如：雪、风、雨、雾等，还会追踪人的头、眼以及手，并且会根据实际情况进行语音输出。南昌市气象VR科普体验馆建设项目应按照实地环境条件进行合理设计，实现科技化、高效果等功能于一体的现代化体验馆。馆内总规划面积85㎡，按照布局需求的设计内容，建设完成气象VR科普体验馆气象古往今来、VR灾害天气体验、智慧气象区域。VR天气预报流程体验（1）地面气象观测流程体验（2）高空气象观测体验（3）大气遥感探测、气象卫星探测2、恶劣天气体验（强对流天气）（1）VR虚拟场景是1：1还原南昌秋水广场，利用虚拟现实技术还原强对流天气的暴风雨电闪雷鸣和灾害发生中、灾害发生后的安全预防等的现实场景通过身临其境的体验形式加强体验者应对强对流天气灾害的能力。（2）在场景中设计强对流天气的时间线：首先天空由晴朗转变成昏暗阴天，随后伴随着雷电、大风，可听见冰雹砸落地面及建筑物汽车的声音，天空开始下起了暴雨伴随的雨声，这时也能看到赣江水位有明显的上升，城市正在有发生内涝的趋势。资金投入和使用情况气象科普建设项目全年预算资金为200万元。2021年12月已完成该项目公开招投标工作。资金暂未支出。项目绩效目标。项目绩效总体目标将建设气象科普馆、气象地理信息显示系统及多媒体功能厅、气象局史馆、气象科普画廊、天文观测（摸拟）点和气象知识抢答系统等内容，推进南昌气象科普和防灾减灾知识，推动气象事业快速、科学、持续发展。通过气象科普建设项目将完成科普馆整体布局设计装修，VR虚拟现实系统软件开发，建设LED大屏显示系统，配合交互眼镜，能够沉浸式体验气象灾害在自然中带来的危害和冲击感。项目阶段性目标完成设计方案、实施方案、招标文件，开展气象科普建设项目招投标工作。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围。1.绩效评价目的为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。2.绩效评价的对象和范围本次绩效评价是对气象科普建设项目的评价。具体范围包括资金使用情况、项目产出情况、效益情况等。3.绩效评价范围2021年1月1日至2021年12月31日项目资金。绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。1.绩效评价原则（1）客观、科学、公正的原则；（2）综合绩效评价的原则；（3）定量分析与定性分析的原则；（4）统筹规划、稳步推进的原则；（5）财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；（6）财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。2.绩效评价依据（1）《新预算法》（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；（3）《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）文件精神；（4）《中共南昌市委南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发[2019]13号）；（5）《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办[2020]44号）；（6）《南昌市财政局关于市直部门开展单位自评及部门评价工作的通知（洪财绩[2022]1号）；（7）各部门提供的相关资料。3.评价指标体系与评价标准一级指标二级指标分值三级指标分值评分标准决策（15分）项目立项5立项依据充分性3项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责立项程序规范性2项目申请、设立过程是否符合相关要求绩效目标5绩效目标合理性3项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际绩效指标明确性2依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量资金投入5预算编制科学性3项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应资金分配合理性2项目预算资金分配是否有测算依据过程（15分）资金管理5资金到位率2实际到位资金与预算资金的比率预算执行率2项目预算资金是否按照计划执行资金使用合规性1项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定组织实施10管理制度健全性5项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全制度执行有效性5项目实施是否符合相关管理规定产出（35分）产出数量9设计方案3是否完成设计规划、方案制定实施方案3是否编制项目初步设计概算招标文件3是否完成招标文件产出质量11设计方案会评审通过3设计方案是否通过部门决策实施方案评审通过3初设方案是否通过部门决策完成招投标工作5是否完成招投标工作产出时效1010月完成设计方案3是否按时完成11月完成实施方案3是否按时完成12月完成招投标工作4是否按时完成产出成本5气象科普建设200万元0是否按时完成预算执行率效益（25分）经济效益项目未开展，不适用社会效益项目未开展，不适用生态效益项目未开展，不适用可持续效益项目未开展，不适用满意度（10分）社会公众或服务对象满意度项目未开展，不适用4.绩效评价方法绩效评价小组采取了目标管理法、现场核查、问卷调查等评价方法。（三）绩效评价工作过程。本项目绩效评价工作的过程中，南昌市气象局一是成立了以局领导、部门领导和工作人员为组成的项目管理小组，具体业务以防灾减灾处、法规处为主要实施单位，财务中心负责协助及统筹资金安排，观测站、服务中心、气象台等部门配合项目工作实施；二是客观评价，按照要求合理设置评价指标，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价完成情况；三是明确责任，建立绩效评价工作责任制，将绩效评价工作责任明确到部门和相关责任人。综合评价情况及评价结论（附相关评分表）通过对气象科普建设项目的自评的复核，项目前期工作及招投标工作已经完成，但由于项目未开展实施，部分绩效指标不适用，项目支出绩效评分表评价得分57分，折算百分制项目评分为87.21分，总体评价为良。

项目支出绩效评分表一级指标二级指标分值三级指标分值评价得分决策（15分）项目立项5立项依据充分性33立项程序规范性22绩效目标5绩效目标合理性33绩效指标明确性22资金投入5预算编制科学性33资金分配合理性22过程（15分）资金管理5资金到位率22预算执行率20资金使用合规性10组织实施10管理制度健全性55制度执行有效性55产出（35分）产出数量9设计方案33实施方案33招标文件33产出质量11设计方案会评审通过33实施方案评审通过33完成招投标工作55产出时效1010月完成设计方案3311月完成实施方案3312月完成招投标工作44产出成本5气象科普建设200万元50效益（25分）经济效益社会效益生态效益可持续效益满意度（10分）社会公众或服务对象满意度总分57

四、绩效评价指标分析（一）项目决策情况。1.项目立项气象科普建设项目立项根据南昌市人民政府办公厅关于2021年市本级财政支农专项资金、水利建设基金和农田水利建设资金预算安排计划的批复文件实施，项目立项依据合法、程序合规。2、绩效目标气象科普建设项目按照全面预算管理要求，在项目实施前进行了绩效目标申报，并在2021年实施过程中进行绩效监控和调整，项目绩效目标总体设置合理。项目阶段性绩效目标为完成设计方案、实施方案、招标文件，开展气象科普建设项目招投标工作。3、资金投入：南昌市气象局按照财政部门要求编制了项目预算和绩效目标申报表。在资金分配上，气象科普建设项目全年预算资金为200万元。（二）项目过程情况。1.资金管理过程。南昌市气象局按照项目批复文件，积极申报项目资金使用计划，在年度内下达预算200万元。由于项目前期设计与招投标流程，该项目在2021年度内预算执行率为0。2.组织实施过程。（1）管理制度健全：南昌市气象局严格按照《中共南昌市气象局党组“三重一大”事项决策工作细则（试行）》等行政法规和部门规章，对重大项目进行集体决策，保证项目顺利实施。（2）制度执行有效性：南昌市气象局严格按照项目的建设内容和计划进度，将项目各个方面的任务分解到部门，把责任落实到具体的责任人；加强项目的实施管理，加大对项目实施过程的检查和督促力度，制订管理指标考核表，奖优罚劣，营造良好的项目执行氛围，确保项目顺利实施。（三）项目产出情况。1．产出数量指标得分情况分析本次评价各指标实际得分=实际完成值/年度指标值*指标分值，根据实际情况和计分方式，项目产出数量指标具体完成情况和得分如下：二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分数量指标设计方案100%100%33实施方案100%100%33招标文件100%100%332.产出质量指标得分情况分析在产出质量上，项目产出质量指标完全达标，具体情况如下：质量指标设计方案会评审通过100%100%33实施方案评审通过100%100%33完成招投标工作100%100%553.产出时效指标得分情况分析在产出时效上，项目产出时效指标完全达标，具体情况如下：时效指标10月完成设计方案100%100%3311月完成实施方案100%100%3312月完成招投标工作100%100%444.产出成本指标得分情况分析在产出成本上，项目产出成本指标完成具体情况如下：成本指标气象科普建设200万元100%0%50该项目12月前完成招投标工作，按合同支付时财政已关闭预算一体化支付系统，项目资金待22年开账后根据合同进度付款。项目效益情况。气象科普建设项目仅完成了前期初步设计、实施方案及公开招投标工作，实际建设工作暂未开展，故项目效益指标不适用。主要经验及做法、存在的问题及原因分析（一）项目实施经验及做法2021年本项目的实施经验及做法如下：项目在前期调研工作上做了充分准备，对于气象科普与VR技术做了深入的调研，该建设项目通过VR技术对各种常见的自然天气现象的形成原因介绍、天气现象模拟演示。让体验者更好的了解地质灾害的形成、预防，治理。用VR技术进行灾情训练模拟雷电、暴雨、大风等灾情，用沉浸感来营造出最逼真的紧急状况，才能够让灾情反应训练变成真正可实践的学习。采用了一些高科技的展示方式，以增加台风模拟的知识性、趣味性、参与性、互动性，令人耳目一新。（二）存在的问题和改进措施本项目存在的问题主要有：项目实施进度过缓，项目管理人员经验不足，该项目运行主要依靠气象台的相关业务技术人员，人员缺乏项目管理经验，对项目整体进度、招投标流程把握不够准确，重设计调研，忽略了项目的实施进度，导致该项目在年末才完成招投标流程，未能开展相关建设工作。改进措施如下：加强项目管理人员的培训，要求其掌握项目申请、绩效目标申报、初设与概算的编制、政府采购流程等一系列与项目实施有关的各项流程。主管部门加强项目工作的调度，不定期召开项目调度会，听取项目进展汇报，列出时间表，倒排时间，严格按照项目实施周期开展项目建设，提高财政资金使用效率。有关建议无其他需要说明的问题无项目支出绩效评分表一级指标二级指标分值三级指标分值评分标准评价得分决策（15分）项目立项5立项依据充分性3项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责3立项程序规范性2项目申请、设立过程是否符合相关要求2绩效目标5绩效目标合理性3项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际3绩效指标明确性2依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量2资金投入5预算编制科学性3项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应3资金分配合理性2项目预算资金分配是否有测算依据2过程（15分）资金管理5资金到位率2实际到位资金与预算资金的比率2预算执行率2项目预算资金是否按照计划执行0资金使用合规性1项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定0组织实施10管理制度健全性5项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全5制度执行有效性5项目实施是否符合相关管理规定5产出（35分）产出数量9设计方案3是否完成设计规划、方案制定3实施方案3是否编制项目初步设计概算3招标文件3是否完成招标文件3产出质量11设计方案会评审通过3设计方案是否通过部门决策3实施方案评审通过3初设方案是否通过部门决策3完成招投标工作5是否完成招投标工作5产出时效1010月