中建合同管理办法及细则

PAGEPAGE40中国建筑XX局有限公司合同管理手册中国建筑XX局有限公司法律事务部2010年1月目录第一部分中国建筑XX局有限公司合同管理办法第二部分中国建筑XX局有限公司合同管理细则（一）合同评审办法及流程（二）合同台账及合同质量分析（三）工程承包合同履约过程管理（四）股份公司要求报送的各类合同报表管理（五）合同相关方资信及选择管理（六）工程承包合同交底及履约策划（七）工程承包项目顾客满意度调查管理（八）工程承包合同标准文本中国建筑XX局有限公司合同管理手册第一部分合同管理办法中国建筑XX局有限公司法律事务部2010年1月目录总则工作机构及职责合同订立管理合同资信管理合同审核及审批合同签署及用印管理工程承包合同履行管理履约监控、策划及交底合同变更、解除、索赔及法律文书管理合同台账、报表及下属公司重大合同上报备案合同纠纷管理奖励及处罚附则

第一章总则第一条为加强中国建筑XX局有限公司（以下简称“中建四局”）合同管理，防范经营风险、维护合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等国家有关法律法规，以及《中国建筑股份有限公司合同管理制度》，制定本办法。第二条本办法适用于中建四局总部职能部门以及中建四局下属各级公司。本办法下文所称“公司”，除特别说明外，指中建四局及下属各级公司。第三条本办法所称的合同，是指公司在经营、生产过程中，与其他企业法人等各类市场主体，就经济交易事项协商一致达成的各种协议，包括工程承包及项目开发、融资、投资、资产处置、采购、服务等类型。劳动人事以及内部管理性质的合同适用其他有关管理制度的规定。第四条合同实行法人管理原则，以中建四局名义签署建筑工程承包合同的，原则上均应由中建四局按本办法进行管理，中建四局下属各级法人公司以自己名义签署合同的，由下属公司进行管理，且下属公司的重大合同由中建四局进行监督管理。上级法人公司工程承包项目委托下属法人公司实施的，工程承包合同的履行，以及与分包商、材料商等签订的各类合同也可以授权管理，授权管理的，应办理授权书，明确授权范围、期限等，并应加强监控。第五条中建四局及下属各级公司可根据本公司组织机构设置管理层级安排及经济业务性质，建立合同分级管理办法及细则，进行分级评审、审批及监控。属于上一级单位管理权限的合同，下一级单位不得签订。如下一级单位认为确有需要签订超越权限的合同，应当提出申请，经上级合同管理单位批准后，依授权或委托签订。中建四局下属公司签署的重大合同，在合同谈判定案前要报送合同及相关评审意见至中建四局法律事务部。待中建四局同意后方可签署合同，并接受中建四局的监督和检查。第六条合同实行分级归口管理办法，由各单位归口管理部门按本办法规定对各类合同进行统一、规范管理。第七条合同的订立应当合法合规，严格履行会同审核、审批和授权管理制度。未经审核、审批和授权管理程序，一般不得签署合同文件。第八条工程承包合同执行中建四局用章管理制度，由合同归口管理部门报公司领导审批后方可盖章，工程承包合同用章统一使用公司行政公章，由公司办公室负责保管和施印。第九条公司及有关人员应遵守合同规定，恰当行使合同权利，诚信履行合同义务，重视和维护公司合法权益及信用。第十条公司实行合同归口管理部门、业务主管和相关部门管理相结合的原则，各部门相互配合，共同按照本办法进行合同管理。上级公司合同负责对下属各级公司合同管理工作进行业务指导和监督。第二章工作机构及职责第十一条中建四局法律事务部是公司合同归口管理部门，相应合同管理职责如下：（一）指导建立完善公司合同管理工作体系（管理办法、机构、人员、职责、运行流程等）；（二）对工程承包合同进行合约综合评审或评审监控，提供风险防范意见，提交到相应授权人（局分管领导）批准同意签订后，交由公司办公室盖章；（三）监督、检查和考核合同的订立及履行情况；（四）汇同相关部门，制定本公司的工程承包类标准合同文本；（五）宣传贯彻国家有关工程承包合同的法律法规；（六）配合进行公司重大合同披露准备工作。（七）负责对工程承包合同管理相关岗位人员进行合约知识培训。第十二条中建四局工程承包合同业务相关部门合同管理职责如下：（一）按规定参加工程承包合同会同审核，就合同与本部门业务相关部分内容提供审核意见；（二）根据需要参与合同履行的检查和考核工作。第十三条中建四局下属单位业务主管部门合同管理职责如下：（一）负责组织开展合同相对方资信管理；（二）负责组织起草合同文件；（三）负责办理合同授权手续；（四）负责组织合同谈判；（五）负责办理合同相关部门会同审核和报签审；（六）负责监控、指导合同的履行，协调配合解决履约中出现的问题；（七）负责编制工程承包合同相关统计报表，收集保管有关资料，按要求向中建四局法律事务部提供；（八）负责配合公司档案管理部门办理合同资料归档工作。中建四局下属单位业务主管部门是下属公司合同的具体承办部门，应以中建四局法律事务部的相关规定作为基础，并在其指导下具体开展和进行上述合同管理有关工作。第十四条中建四局法律事务部应配置一名或多名合同管理岗位专职人员，其职责为：（一）学习、宣传国家有关法律、法规及政策，学习并推广其它单位合同管理工作的先进经验，收集合同管理方面的资料，提高合同管理水平；（二）负责对以中建四局名义签订的合同进行综合评审；并对中建四局下属公司的合同评审进行监控；（三）了解掌握工程承包合同签订及履行情况，及时总结经验教训，并向领导提出合理化建议；（四）具体开展合同评审、合同报表、合同台帐和资料管理。（五）其他合同管理具体工作第十五条公司应建立合同管理岗位责任制。不相容岗位（或职责）应包括：（一）合同的谈判与审批；（二）合同的审批与执行。第三章合同订立管理第一节合同资信管理第十六条合同进行招、投标或签署前，合同实施单位应进行对合同相对人资信状况进行调查和评估，属于工程承包、分包类合同的，应填写《中建四局合同对方资信情况调查评估表》作为合同会同审核的重要依据资料。第十七条资信调查及评估应力求及时、准确、深入。资信状况的调查一般从以下几个方面进行：（一）身份基本情况，合同相对人为企业的，指企业工商行政登记基本情况；（二）资产状况；（三）经营情况；（四）社会信誉；（五）社会影响力、知名度；（六）法律纠纷案件情况；（七）其他。第十八条资信调查完成后进行资信情况等级评估，评估结果可分为“良好”、“一般”、“差”。存在以下情况，明显缺乏履约能力的，应评估为“差”，不可与之签订合同：（一）不具有独立的民事责任能力，没有签订工程承包合同的主体资格；（二）被吊销营业执照，或者因违法经营、未正常年检等原因可能被吊销营业执照的；（三）注册资本与工程承包合同标的额不相应，或者资产明显不足保障履约的；（四）财务状况恶化或有明显恶化趋势；（五）进行过欺诈、单方毁约、恶意索赔、拖欠合同款项等不诚信行为且比较严重的；（六）法律纠纷案件比较多，且案件多为其过错引发的；（七）由于诉讼、仲裁、欠缴税款，被法院、银行或税务部门查封、冻结，对其生产经营有较大影响的；（八）其他现象或行为足以表明其不具有履约能力，或有潜在信用危机。第十九条中建四局及下属公司与合同相对人合作过、合作情况表明其资信良好，或者相关情况足以表明合同相对人资信情况良好的，可以不进行资信调查，但属工程承包、分包类合同的，应在《中建四局合同对方资信情况调查评估表》的“综合评估意见”栏做出上述说明，填写评估意见，并由合同实施单位分管领导负责人签字。第二十条合同实施单位以“可行性研究报告”等其他方式进行了资信调查和评估的，可不再填写《中建四局合同对方资信情况调查评估表》，但合同送审核时应提供可行性研究报告等有关资料。第二十一条中建四局及下属公司应分别建立合同相对人资信情况数据库并进行维护。中建四局下属公司应每年年末向中建四局逐级上报数据库资料情况，中建四局法律事务部负责汇总列入中建四局合同相对人资信情况数据库，并逐步实现该数据库共享。第二节合同审核及审批第二十二条合同的订立采用招投标方式的，一般均应在决定参与投标或组织招标前，对招标文件进行会同审核，进行投标或招标报签审批；招投标中标的，于中标后签约前，对签约文本等合同文件进行会同审核，进行签约报签审批。不采用招投标方式的，于签约前对签约文本等合同文件进行会同审核，进行签约报签审批。以上报签审批均在中建四局及下属公司经营部备案。第二十三条中建四局工程承包合同的会同审核分级进行。中建四局相关业务部门要尽可能介入谈判阶段及合同初审阶段；重大合同及以中建四局资质承接的合同，必须通过中建四局相关部门会审；以中建四局下属公司资质承接且不属于重大合同范畴的，由下属公司相关部门会签后交局法律事务部备案。审核通过后按中建四局常规授权权限由有权批准人进行审批。1）.子公司使用中建四局资质承接的项目以及全局范围内的承接重大承包项目先经子公司自行组织其合同、法律、经营、工程、财会管理等部门会同审核，下属公司负责人签字审批后，且经中建四局市场部和法律事务部会审，并由法律事务部汇总综合评审通过后，报中建四局有权批准人进行审批；2）.由中建四局市场部签头承接项目的，由中建四局市场部、法律事务部会审后，经法律事务部汇总综合评审通过后，报中建四局有权批准人审批；3）.子公司以自身资质承接经营授权额度以内的项目，自行组织其合同、法律、经营、财会管理等部门会同审核，由下属公司相关授权人审批后交局法律事务部备案4）.使用中建股份公司资质承接的项目，除执行中建股份公司的相关规定外，还应执行中建四局相关规定并交由中建四局法律事务部会审。第二十四条中建四局及下属公司签署工程承包合同外的其他类合同的，一般均需财务、资金及法律事务部等相关部门会同审核。经会同审核后，按中建四局常规授权权限由有权批准人进行审批。第二十五条子公司应遵循本制度有关要求和原则制定各类分包（包括劳务分包、专业分包、材料采购、材料及机器租赁等，下同）的管理规定，并按规定对各类分供合同进行审核及审批。所规定的各类分供合同的审核程序及有权审批人必须具体、明确，且需加盖子公司行政印章，原则上各类分供的审核及审批权均应集中在公司层面，由公司归口管理部门负责人进行联签审核签字，最后由公司负责人审批签字。第二十六条送审合同，需提交用章申请，签约文本及招标文件等合同文件，还应随附本部门以及合同承办单位评审意见等有关资料，提交的评审表中应含业主资信情况说明。若合同业务有律师参与的，应随附律师法律意见。第二十七条下属公司的合同审核部门应包括合同管理、法律、经营、财务、工程等相关部门，审核意见应以书面形式提出，并由审核人及审核部门负责人签字。审核内容应当与审核部门职能范围相应，审核标准应当规范，审核意见应当明确、具体，避免使用模糊性语言。第二十八条合同审核实行合同退改重审制度。对审核中发现的重大错误、遗漏和不妥之处，审核部门应当予以明确并提出修改意见。业务主管部门组织进行修改之后，应当重新提交审核。当认为合同审核意见不当或者因其他原因不能接受的，应当与审核部门及时沟通。第二十九条工程承包合同会同审核完成后，业务主管部门负责将合同文件、审核意见，连同本制度规定的其他文件资料，报有权批准人进行审批。第三十条中建四局市场部及法律事务部负责人，按照中建四局有关规定参加相关会议进行合同事项评审的，视为按本制度规定进行了会同审核。第三十一条在特殊紧急情况下，合同可以经有权批准人签字特批，采取“绿色通道”做法，不经会同审核先行投标签订合同。采取“绿色通道”做法应从严掌握，并应满足以下条件：（一）属于对企业有重大影响的合同（重大合同标准参照本制度第六十八条确定）及战略合作协议；（二）客观上时间紧迫，无法进行合同审核程序。第三十二条业务主管部门在采取“绿色通道”做法进行投标或签订合同后应尽快补办会同审核手续，对审核部门提出的风险和问题，及时采取补救和防范处理措施。第三十三条标的额比较小的、可以即时履行完结的、履约中不属于重大变更的合同或协议，以及不具有最终法律效力的意向书、框架协议等合同文件，根据需要可以简化审核程序，只送中建四局法律事务部审核即可。第三十四条合同之间在内容上有关联关系的合同，审核及审批可考虑其关联性，合并、简化审核及审批手续，提高效率。第三节合同签署及用印管理第三十五条合同订立和履行过程中，需要有关人员代表公司办理有关招标、投标和洽商谈判事宜，签署有关合同文件和做出有关行为的，应由公司法定代表人或法定代表人授权委托的人进行。除法定代表人以外的公司人员或其他人员，未取得相应授权的，不得代表公司进行合同缔结和履行行为。有关授权事项具体按《中建四局授权管理制度》的规定执行。第三十六条合同经招投标中标、各方协商达成一致，且完成会同审核和审批管理程序的，应及时签署合同文件。第三十七条我方代表（公司法定代表人或法定代表人授权委托的人）签署合同前，应验证对方身份证明文件。对方不是公司法定代表人（或自然人本人）的，应验证对方授权文件，核对无误后方可正式签订合同。对方交验的证明文件要妥善保管。第三十八条合同由法定代表人或公司授权委托人签署，按《中建四局授权管理制度》的规定进行，加盖行政公章。特殊情况下需盖合同专用章或当地认可的下属公司行政章的，根据需要由业务主管部门向中建四局法律事务部做出书面说明及用印申请，经公司负责人审批后方可盖章。第三十九条工程项目各类分供合同，根据管理需要，一般由下属机构施用行政用章，授权情况下可以盖中建四局备案的项目行政印章，具体由中建四局下属各级分公司规定，规定文件送法律事务部备案。第四十条申请单位申请施印的，按中建四局用章管理要求，填写《局印章、法人章使用审批表》，由有权批准人批准签字后，送中建四局总经理办公室用印。缺少合同会同审核、批准文件，以及代签而缺少授权委托书等，不适合本办法基本管理要求的合同不得用印。第四十一条对于重要合同，原则上应当与合同对方当事人当面签订。对于确需企业先行签字并盖章，然后寄送对方签字并盖章的，应当采用在合同各页码之间加盖骑缝章、使用防伪印记等方法对合同文书加以控制，防止对方当事人任意增减、修改合同条款和内容。第四十二条正式订立的合同，除即时结清外，一律应当采用书面形式，包括合同书、补充协议、公文信件、数据电文等。因情况紧急或条件限制等原因未能及时签订书面形式合同的，应当在事后采取相关补签手续。第四十三条合同份数根据需要确定，以中建四局名义签订的合同，至少要收回一式二份原件，中建四局法律事务部一份，具体实施公司业务主管部门一份。以下属公司名义签订的经营授权额度以上的，至少要收回一式二份原件，中建四局法律事务部一份，具体实施公司业务主管部门一份。以下属公司名义签订的经营授权额度以内的，至少要收回一式一份原件，具体实施公司业务主管部门一份。第四十四条我方编制和起草合同文件的，一般应采用公司标准文本；没有相应标准文本的，应参照有关范本和实例制定，保障合同文件的合同法性、完备性和严谨性。第四十五条中建四局及下属子公司签署的的重大合同，份数除应满足合同实施、政府主管部门备案及企业归档等需要外，中建四局法律事务部需留存原件一份备案。对于留存原件确有困难的，经公司法律事务部审核同意后可留存复印件或电子扫描件。重大工程具体标准如下：国内房建工程承包合同：3亿元人民币以上（含本数，下同）；国内基础设施工程承包合同：5亿元人民币以上；境外工程承包合同：1亿美元以上；工程设计合同：1000万人民币以上；银行综合授信合同：6亿元人民币以上；借贷款合同：1亿元人民币以上；担保合同：不分额度，全部需备案；房地产项目购地合同：5亿元人民币以上；房地产项目施工合同：3亿元人民币以上；合作投资合同：我方出资2亿元人民币以上；战略合作协议；其他类型标的额1亿元人民币以上的合同。第四十六条中建四局及中建四局下属公司应建立合同保密制度。任何人不得以任何形式泄露合同在缔结和履行过程中涉及的商业秘密和技术秘密。第四章工程承包合同履行管理第一节履约监控、策划及交底第四十七条中建四局法律事务部会同有关部门，采取措施开展工程承包合同履约监控管理，对中建四局及下属公司工程承包合同进行监督、检查和考核，在履约过程中防范和控制合同法律风险，控制和减少法律纠纷案件的发生。合同实施单位具体负责合同履行监控管理及履约事件处理工作，保障在履约过程中维护公司合法权益，防范和控制合同风险。第四十八条工程承包、项目开发类合同，一般应当开展合同履行策划管理。针对合同法律关系比较复杂、履行期比较长的工程施工、项目开发等工程承包合同，应当编制详细的有针对性的完整的合同履行策划书。第四十九条合同履行策划书是在研究、分析合同规定，并结合公司履约资源等实际情况的基础上，就如何适当履行合同、化解和控制合同风险，制定的一系列计划、预案和工作流程。合同履行策划书由合同实施单位组织有关方面和人员，于合同签署后及时进行编制，经各实施单位合同归口管理部门及有关部门审核，各实施单位分管领导（含）以上负责人批准后组织实施。第五十条合同实施单位负责组织向具体执行合同的单位和人员进行合同交底，就合同订立过程有关重要情况进行详细说明。合同交底应形成交底文件资料，交底人和被交底人签字确认。针对中建四局市场部承接的大客户大项目的合同交底，则由中建四局市场部和法律事务部共同联动，确有必要时对大客户名下的项目进行合同交底。第五十一条合同履行策划书和交底文件属公司商业秘密文件，有关人员应予保密，不得对外泄漏。第二节合同变更、解除、索赔及法律文书管理第五十二条合同履行过程中，合同需进行内容、主体等重大变更的，须按有关管理规定进行审核和审批。需解除合同的，一般由经中建四局法律事务部进行审核，并由原批准领导进行审批。未经审核和报签审批，不得签署合同变更及解除文件。第五十三条在合同履行过程中，因发生合同对方违约行为或其他事件，造成或可能造成公司经济和其他损失，且根据合同可以要求对方或第三方赔偿的，合同实施单位应按合同规定的程序和方法提出索赔要求，收集索赔证据，及时提出索赔要求，保障实现索赔权利。第五十四条公司财会部门应当根据合同条款审核执行结算业务。凡未按合同条款履约的，或符合签订合同条件而未签订合同的，或验收未通过的业务，财会部门有权拒绝付款。第三节合同台账、报表及下属公司重大合同上报备案第五十五条业务主管部门和合同承办部门负责妥善保管合同缔结及履行过程中的有关文件资料。工程施工和开发项目应建立完善工程资料管理办法，设专人进行专门管理。合同文件资料的归档工作具体按公司档案管理制度执行。第五十六条因中建股份上市需要，股份公司要求额度以上（暂定10亿元人民币）的合同，通过招标的应于收到中标通知书后，通过议标的，应于签定合同后，立即通知中建四局法律事务部，并报送相应复印件或电子扫描件，以保证及时对外进行信息披露。第五十七条所有以中建股份有限公司承接的合同，必须填报《中建股份公司新签合同台账》、《工程项目总承包合同卡片》、《工程总承包合同履行情况报表》及《工程项目分包合同签订及用印情况台账》，按月随同合同原件一并报送中建四局法律事务部。第五十八条中建四局的所有重大合同，必须填报《中建四局新签重大合同台账》及《工程项目总承包合同卡片》，按月随同合同原件一并报送中建四局法律事务部。第五十九条中建四局法律事务部及下属归口管理部门应对合同签署及用印情况进行登记。业务主管部门应建立并填报合同（评审）台账。以中建四局名义签署的工程承包合同，由中建四局法律事务部填报，以中建四局名义签署的其他合同，定期报中建四局法律事务部备案；下属公司可参照此格式执行；以中建四局子公司名义承接的工程合同，每季度报送合同台账至中建四局法律事务部。合同台账格式详见附表第六十条中建四局所有在施工程项目均要按《中建四局合同履约用表》及时填报，所有表格均为日常管理用表。其中每月由公司报送局法律事务部的报表为“建四履报1”，每月项目报送各公司的报表为“建四履报2”。对于“建四履总表（4张表样）”、“建四履台表（7张表样）”第四节合同纠纷管理第六十一条公司在缔结、履行合同的过程中，应本着诚实信用的原则，尽量避免发生合同纠纷。发生纠纷的，应积极与合同相对人友好协商解决。第六十二条合同纠纷协商不成，可能发生法律纠纷的，应及时移交法律事务部，按公司有关法律纠纷案件管理规定处理。第六十三条中建四局内部发生合同纠纷的，由中建四局法律事务部会同业务主管部门协调解决。第五章奖励及处罚第六十四条公司对在合同管理中工作成绩显著，以及为公司避免、挽回重大经济损失做出贡献的部门和个人，应给予表扬和适当的奖励。第六十五条违反国家法律、法规和本规定，在缔结、履行合同和合同管理中失职、渎职或以权谋私，损害国家和公司利益的，应视情节轻重，依据有关规定追究责任人的行政、经济责任；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。第六章附则第六十九条本办法由中建四局法律事务部负责解释和组织制定实施细则。中建四局下属公司根据本办法制定本公司管理规定的，应在颁布后30日内，报中建四局法律事务部备案。第七十条本办法自印发之日起实施。第七十一条本办法作为《管理手册》的第一部分，具体管理相关规定、流程及格式详见《管理手册》的第二部分《管理细则》。中国建筑XX局有限公司合同管理手册第二部分合同管理细则中国建筑XX局有限公司法律事务部2010年1月目录（一）合同评审办法及流程（二）合同台账及合同质量分析（三）工程承包合同履约过程管理（四）股份公司要求报送的各类合同报表管理（五）合同相关方资信及选择管理（六）工程承包合同交底及履约策划（七）工程承包项目顾客满意度调查管理（八）工程承包合同标准文本中国建筑XX局有限公司合同管理细则（一）合同评审办法及流程中国建筑XX局有限公司法律事务部2010年1月中建四局合同评审程序说明本合同评审用表适用于以中建四局名义承接的工程合同，以下属公司名义承接的合同评审参照执行。全局以局名义承接的工程承包合同（执行合同）评审的报送程序：均要通过中建四局相关部门评审后方可盖中建四局行政章进行签订，特殊情况需盖区域公司章承接的，同样要在局法律事务部门签字同意后方可施章。具体流程如下：通过招投标方式承接的，要完成招标文件评审和投标文件评审；下属公司填报《合同草案评审记录表》、《合同草案评审讨论会签表》、《甲乙双方合同洽谈结果表》，该三表由公司自行保存；下属公司填报局市场部用的《施工合同评审表》以及公司用的《工程（总）承包合同评审签订表》。其中公司用的《工程（总）承包合同评审签订表》注意要填报各条款风险评估及预控措施，“综述”要表达公司同意承接该项目之意，由相关部门负责人签字及公司负责人签字后，连同《局印章、法人章使用审批表》及相关附件一并提交到局法律事务部；相关附件如：有资金需要量较大的要提供“***项目资金运作及解决措施报告”等，有特殊要求的可另写“**项目的相关说明”等等；局市场部按公司提交的局市场部用《施工合同评审表》，进行相关商务条款的评审，并将评审意见转到局法律事务部。局法律事务部合约负责人根据公司评审、局市场部商务条款评审、局法律事务部法律风险评审，综合判断合同风险，进行合同综合风险评审。当该合同有重大风险时，由局法律事务部出具意见，下属公司进行合同再谈或补充资料，直到风险可控。局法律事务部汇总评审意见后，连同相应资料附件一并提交到局分管领导处审批。随后的补充协议及合同变更，执行相关规定，可简化程序。局分管领导审批同意后方可用印。局法律事务部将评审意见中注意事项反馈给下属各公司，各司结合此进行合同履约策划及交底。全局以局名义承接的工程承包合同，若先报备案合同的，在报备案合同评审同时，公司要附执行合同相关主要内容及风险的说明一并提交。到办理执行合同时，同样按第2条的流程办理。针对合同签订后的补充协议、变更协议、解除终止协议及BT项目等，公司应提交相应书面说明，局法律事务部按格式评审。如遇重大变更、终止协议等必须得到局领导审批后方可签订。针对一般的补充协议，局法律事务部可直接审核签订。提交到局总部的合同，对于执行合同、先签备案合同以及重大变更协议，整体评审需要二个工作日，其它合同或协议依情况而定。各公司合同签订后，尽快将一份合同原件（重大合同报二份原件）报送到局法律事务部备案。各公司以自身名义承接的项目，参照以上局评审要求执行，并于每季度末按格式报送以自身名义承接项目的合同评审台账到局法律事务部。合同签订流程图：公司：合同初稿—-公司《合同草案评审》及记录—-公司《合同评审讨论会签》再谈判公司《合同洽谈结果》记录公司形成《工程承包合同评审签订表》，各级人员及公司领导签字确认后，随同合同、相应资料及《用印申请表》一并提交到局法律部局总部评审：市场部对商务及成本进行把关，填《局市场部评审表》法律部对法律条款进行评审，根据合同类型分别填《评审表》—局法律部负责人按相应职责分别签署意见—报局分管领导，同意签订后交局总经办施印。中国建筑XX局有限公司合同管理细则（二）工程合同台账及质量分析中国建筑XX局有限公司法律事务部2010年1月合同台账及质量分析说明本合同台帐及质量分析用表包括工程承包合同评审台账、需局施印的分供合同评审台账、执行合同质量分析、大客户项目台账以及其它类合同台账。适用于全局范围，按合同不同类型分别登记，工程承包合同台账是随评随登记；大客户项目台账为每季汇总登记一次；其它类型合同包括融投资、贷款、担保、购地、战略合作等，按分管部门及单位每季度报送到局法律部备案；合同质量分析表根据合同台账而来，每半年分析一次提交局领导。包括以下具体表格：执行合同评审台账备案合同评审台账BT项目合同评审台账分供合同评审台账大客户项目台帐执行合同质量分析汇总表执行合同质量分析表其它类型合同台账（该类合同台账可根据实际调整，主要用于备案）3、以公司名义承接之合同台账及分析，可参照执行。每季度末向局法律部报送以公司名义签的执行合同质量分析汇总表及分析表。中国建筑XX局有限公司合同管理细则（三）工程承包合同履约管理中国建筑XX局有限公司法律事务部2010年1月合同履约管理说明合同履约管理，分定期报送履约报表和定期或不定期履约检查二部分。履约报表共有15张表格。其中公司每季度向局法律部报送《中建四局公司合同履约总体情况报表（建四履1）》以及分析报告；每月项目向公司报送《中建四局项目合同履约总体情况报表（建四履2）》以及分析报告；分析报告根据履约总表及其它方面来编制，主要针对该项目总体履约情况及异常情况的处理措施及效果。其它报表则作为项目管理用表，报送公司及局总部的报表依据此类报表而来。履约报表报送具体内容详见目录和报表。特别说明：因《履约总体情况报表》刚刚实行，目前项目报公司的（建四履2）仍为月报，公司向局法务部的（建四履1）及分析报告暂为季报，于每季完的次月15日前报送，待实施一段时间（暂定1年）后恢复至月报，具体时间另用函件通知。履约检查分为定期与不定期检查，每年年末定期进行合约大检查；不定期检查则通过临时抽查或在履约报表中反映的情况而定，目的是为了更好的服务和监督项目的履约。中国建筑XX局有限公司合同管理细则（四）报送股份公司报表中国建筑XX局有限公司法律事务部2010年1月报送股份公司的各类报表说明根据股份公司法律事务部的具体要求，要求次月10日前报送以下报表给局法律部，局法律部于次月15日前报送以下报表给股份公司法律事务部：以股份公司名义签订的合同四报表中建股份公司新签重大合同台账中建股份公司工程项目承包合同卡片中建股份公司总包合同履行情况报表中建股份公司工程分包签订及用印情况四局及下属公司签订的重大合同二报表中国建筑XX局中建四局重大合同台账中国建筑XX局中建四局重大合同工程项目总承包合同卡片中国建筑XX局有限公司合同管理细则（五）合同相关方资信及选择中国建筑XX局有限公司法律事务部2010年1月合同相关方资信及评价管理说明合同相关方是指业主、合作方、分供方等。该类表统一保存在公司一级。并于每半年报送合同相关方资信类报表去局法律部备案，局法律部定期将不合格名录下发至各公司。对于不合格名录上的合同相关方，未经重新考核不得再被录用。合同相关方评价包括：分包方评价、选择记录分包方考核、重新评价记录物资供方考察评价表物资供方重新评价表合同相关方资信管理包括：大客户信用台账业主信用台账工程项目资信台账合格分包