建筑公司运营主管岗位职责（共4篇）

第24页共24页建筑公司运营主管岗位职责〔共4篇〕第1篇：信贷公司运营主管岗位职责信贷公司运营主管岗位职责篇1:小贷公司岗位职责****小额贷款有限责任公司岗位职责,修订稿,总经理岗位职责1、在董事会领导下～贯彻执行董事会决议～负责领导、管理本公司全面工作,2、负责组织编制本公司总体经营规划～制定贷款业务开展策略、措施～并安排组织施行,3、负责公司年度财务预算、决算及相关重大财务费用开支方案的审批,4、兼管风险管理部、综合业务部工作～明确其职责、权限、并监视、检查、管理其工作任务完成情况,5、组织协调各部门工作～听取各部门工作汇报～提出决策性意见,6、负责上报材料的政策性把关审核及对外行文的签发。主持向有关部门、机构汇报工作,7、负责制订本公司企业文化建立～战略方针。副总经理岗位职责1、协助总经理管理公司全面工作,制定公司开展战略规划～负责制定信贷业务开展策略、经营方案、业务开展方案,2、组织、监视公司各项规划和方案的施行,3、负责将公司内部管理制度化、标准化,4、组织编制公司年度、季度财务预算决算、年度营销方案及营销费用、内部利润指标等方案,5、负责指导公司人才队伍的建立工作,向总经理推荐适宜各个重要岗位的人选,6、负责协调公司各部门、客户及外部联络等工作的协作关系,7、分管信贷业务部、方案财务部工作～明确其职责、权限、并监视、检查、管理其工作任务完成情况,对分管部门的工作负领导责任。8、负责推进企业文化的建立工作,开展企业形象宣传活动,9、在总经理缺席时～受托代行总经理职务,10、负责各部门特定范围的管理职能～参加公司管理与营销会议～发表工作意见和行使表决权,11、总经理临时受权的其他工作。财务总监岗位职责1.对公司董事会和总经理负责～保证公司财务会计活动安康运行。在董事会和总经理领导下～总管公司各类财务报表和预算工作。2.负责审定公司利润方案、资本投资、财务规划、开支预算和本钱核定。3.制定和管理公司税收提交方案及程序。4.建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系～以及核算和财务管理的规章制度。5.组织公司有关部门开展经济活动分析^p～组织编制公司财务方案、本钱方案。6.在董事会议定的范围内～与总经理一起对重大事项进展联签。7.对于企业的经营活动～从财务管理的角度提出意见～对财务人员任用、调动、奖惩提出建议～完善企业的财务管理制度和内控、内审制度～对损害公司资产平安的行为～向董事会提出处理建议。信贷业务部岗位职责一、信贷业务部经理岗位职责:,直接上级:分管总经理,1、在总经理受权范围内全面负责公司信贷方面工作,2、确定信贷岗位工作目的、职责、任务、权限,保证自己发放的信贷按目的收回。3、负责公司信贷方案的测算、草拟～按月提出贷款发放、收回和利息收回方案～报总经理审核,4、负责贷款发放审查,5、处理和协调到期贷款、应收利息收回。6、负责对各项业务的合法性、合理性、真实性和完好性进展认定～指导客户经理做好业务的调查工作。7、负责深化企业调查～掌握贷款企业或个人的消费经营情况～遇有重大事项及时向总经理反映情况～严防不良业务、资产的产生。8、负责贷款风险分类的根底工作以及相关信贷报表的统计分析^p和上报。9、合理调剂工作安排～确保部门内人员分工合理、职责明确、运行高效,负责对客户经理人员的任用、调动、奖惩提出建议～11、制定年度信贷方案～将信贷资金闲置率控制在最小额度,12、总经理交办的其他工作。二、客户经理岗位职责1、在部门经理受权范围内做好公司信贷方面工作。2、坚持“三包”责任制～做好每一户贷款的包放、包收、包管理的责任落实工作～按时完成指标考核。3、参与贷款单位有关业务经营和财务管理活动～做好贷前尽职调查研究和可行性分析^p～保证贷前尽职调查资料的真实性和完好性。4、做好贷后检查和管理～定期深化理解掌握借款企业对贷款的使用情况、消费经营情况和担保保证情况。发现问题及时向部门领导及有关部门汇报。5、根据信贷资产监测管理方法～按月做好信贷资产记载～准确反映贷款占用形态～对逾期和催收贷款分户制出催收方案及施行详细措施。6、做好贷款企业的贷款风险度测试工作～准确及时报送信贷各种统计报表～报送年,半年,度工作总结和专题调查。7、建立完善贷款档案～对文件、报表、资料、借款合同及附件资料搜集齐全～分类归档～并按企业经济档案内容按时、准确建立贷款企业经济档案。8、兼任在押品保管员～掌管押品保险柜的密码。方案财务部岗位职责一、财务部经理岗位职责:,直接上级:分管总经理、财务总监,1、协助公司财务总监建立健全财务制度～监视施行经营方案、经济指标完成情况考核方法。2、编列部门费用预算、汇总公司费用预算～报财务总监复核。3、日常收支审核～包括核对预算、合同、核准权限、流程、原始凭证是否符合要求等。4、月资金方案的编制～资金审批流程、权限的审核～编制资金收支周报、月报及资金运用的分析^p。5、负责工程经营的财务管理及本钱控制、工程预算支出的审核、本钱分析^p报表的审核。6、月度、季度、年度财务报表及预算使用情况等报表的审核、报送。7、向总经理汇报资金方案执行、工程预算执行、费用预算执行等财务情况及经营决策建议。8、负责及协调税务、银行、及会计师、税务师事务所相关工作。9、上缴税费测算、申报审核等涉税事宜。10、负责财务部人员培训及本部门管理工作。二、财务会计岗位职责:1、协助部门财务经理搞好本部门的管理工作。2、设置和登记会计帐薄～提供会计信息。3、编制资金的收付及费用支出会计凭证。4、负责债权债务的核对和清理。5、负责编制月度、季度、年度财务报表及预算使用情况等报表。6、负责各项税金的计算提取、申报缴纳和报表报送。7、负责工资方案的编制和申报～保险及各项基金的提取缴纳。8、协助综合管理部做好固定资产、财物的增减使用和管理。三、出纳岗位职责:1、负责日常现金的收、付和银行转帐及与银行有关的财务工作。2、根据收、付记帐凭证登记现金日记帐、银行日记帐～随时与银行核对明细帐目～做到准确无误。3、随时整理凭证～记帐后(来自:.zaidian.cOm书业网:信贷公司运营主管岗位职责)及时将凭证移交会计。4、负责每日现金流量的电脑输入～编制现金日报表～经部门经理审核后按时发送公司领导。5、办理有关登记证书的登记、变更及注销事宜。6、按规定开具收据、发票。7、妥善保管库存现金、财务印章、定期存款凭据和有价证券。8、公私财物不得混淆～资金进出严格依制度办理～严禁任何人挪用公款和白条抵库～确保资金平安。篇2:融资部各岗位职责(定稿)融资部总经理岗位职责1、组织搜集、研究与融资相关的国家法律、法规、方针、政策及相关金融信息～并提出与公司融资相关的对策和建议。2、理解政府、银行对特定区域、行业和企业可施行的最高优惠信贷政策～通过对企业资产和负债进展全面分析^p～针对不同银行的特点设计融资工程和方式。3、对银行给予的每一笔授信、融资进展情况编制台账～准确把握每一笔已批款的额度、利率、期限及抵押担保情况～确保贷款的及时发放～满足公司的用款需求。4、对发放的每一笔贷款编制台账～详细反响贷款金额、利息和期限～提早通知财务部做好利息、本金的偿付。5、负责拓展公司自身融资资～获得合适公司运作所需的各项融资资～建立良好的沟通机制。6、负责组织公司的投资工程可行性分析^p报告～对工程初选和前期可行性建议书进展审核。7、负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构、投资基金等客户的公共关系～建立、维护支撑公司融资的统一平台。8、配合工程的运营～尽快落实工程资金的来去～保证资金的对冲顺利、对接顺利、盈收顺利。9、不断需找新的载体～满足公司业务需要。10、完成上级交办的其它工作。融资部经理岗位职责1、协助部门总经理搜集搜集、研究与工程融资相关的国家法律、法规、方针及金融信息～并提出对公司工程融资相关的对策与建议。2、协助部门经理负责研究拟定公司工程融资战略～组织起草详细工程的融资战略～融资方案。3、负责寻找融资资本～规划工程融资～对工程融资方案进展编制和施行。4、负责对投资工程进展综合财务评估～完成工程建议书中财务可行性分析^p部份。5、负责对详细工程进展本钱分析^p、现金流测算～利润点分析^p～提出投资工程现金流进、出方案。6、负责组织开展投资工程财务后评价～并提出详细的后评价意见。7、8、负责协助总经理对银行投资工程的进资款的审查和拔付工作。负责维护并拓展与金融机构合作关系～创新融资渠道～引入外部资金～设计合作形式～建立融资合作伙伴信息库。9、协助部门总经理进展本部门人员的管理与培训工作～以及内外部工作关系的协调。融资部主管岗位职责1、协助部门经理建立、开发和管理公司与平台公司资金业务渠道。2、协助部门经理维护与平台公司、理财客户的关系。3、对企业短期及较长期的资金需求进展预测～及时出具分析^p报告～提出相应的应对措施。4、筹划、设计和施行公司工程融资方案。5、参与融资商务会谈～起草相关报告和文件。6、落实工程财务可行性分析^p中相关详细事务～并提交融资合同审查表。7、归档管理各类融资合同及法律文件。8、执行融资决策～实现企业融资的流动性～为资金平衡奠定根底。9、过行资金分析^p和调配～监视各项资金的运作～优化资金构造～进步资金使用效率。10、按时完成领导交办的其他工作。融资部专员岗位职责1、协助部门负责人与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽。2、负责与外部机构建立广泛的信息来和良好的合作关系。3、协助上司对融资信息的搜集、整理～融资渠道的建立。4、协助参与融资商务会谈～撰写相关报告和文件。5、协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作。6、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜。7、合理进展资金分析^p和调配～内部融资安排。8、负责当日资金进出的台账登记～并及时与出纳核对余额。9、负责对融资合同的整理～并及时对资金的进出提早做好汇报工作。10、负责部门资金报表的整理～并及时上报。11、及时完成上级交代的各项工作。篇3:信贷管理科岗位职责信贷管理科一、工作职责1、认真贯彻、落实、执行、宣传《住房工积金管理条例》和《住房公积金个人住房贷款管理方法》,2、负责的住房公积金个人住房贷款工作,3、负责对住房公积金个人住房贷款的调查、审核、和审批等工作,4、负责住房公积金个人住房贷款的清理、回收工作,,、负责担保保证金的受理、结算、解付工作,,、负责逾期贷款的催收工作,,、负责个人住房公积金贷款政策研究～个人住房公积金贷款制度、管理方法的修订和完善,,、负责住房公积金个人住房贷款的档案管理工作,,、指导各办事处贷款业务。二、岗位职责,一,信贷管理科科长职责1、全面主持信贷科日常工作～保证科室的正常运转。按照领导的布置和要求～合理安排信贷科的各项工作～及时向领导反映情况～并提供合理化建议。2、负责按政策规定对借款申请人进展贷款资格、资信的审核工作～并出具审查意见提交公积金办公会审批。3、负责组织科室人员办理贷款发放～做好贷款本息的回收工作。4、负责组织科室人员做好委托贷款代扣本息的清收和逾期贷款的催收工作～保证资金的及时回收。提出并落实贷款的各种风险防范措施～对已发生的逾期贷款情况进展分析^p并施行保全措施。5、负责标准全市贷款业务～建立贷前、贷中、贷后工作制度、检查和完善贷款、保险、抵押等相关资料的建档、管理工作。6、负责审查申请住房公积金贷款楼盘的根本情况。7、编制、汇总个贷业务报表。8、负责贷款担保保证金的管理工作9、按要求组织科室人员落实领导交办的其他工作。,二,信贷员岗位职责1、受理委托银行提供的借款人资料的审核～对借款人借款申请内容的真实性提出初审意见。2、受理对批准的贷款申请～录入电脑建立个人贷款台账。3、填制放款通知书～负责对已批准贷款的发放工作。4、根据委托银行扣款情况～及时进展贷款催收工作。5、受理借款人的提早还款申请～计算借款人还款后的贷款期数、每月还款额。6、负责贷款的使用及回收情况～建立使用及回收情况台账。7、负责逾期贷款的催收工作～对逾期贷款进一步深化调查～书面提出逾期情况分析^p。8、负责贷款人资料的建档、归档工作。9、负责完成其它交办的工作。康市住房公积金管理中心个人贷款岗位职责及责任追究方法陕西安康市紫阳县2023-11-0609:20:12阅读28评论0字号:大中小订阅安康市住房公积金管理中心个人贷款岗位职责及责任追究方法一、分级审批制度1、贷款审批分级受权～明确责任。2、必须坚持纸质资料与系统审批同步进展。3、业务程序分为收件、审查、一级审批、二级审批、终审、贷后管理六个环节～每环节明确一人负责。4、收件由大厅信贷员负责,审查由复查信贷员负责,一级审批由业务科分管科长负责,二级审批由分管副主任负责,终审由中心主任负责,贷款资料管理由贷后信贷员负责。二、个人住房公积金贷款～一律实行无条件不可推卸连带归还贷款本息经济责任担保制度。贷款可以采取职工公积金结合保证、代发工资账户结合保证、抵押、质押、置业公司担保、抵押加阶段性连带责任保证等符合《安康市住房公积金贷款管理方法》的担保方式。三、办理个贷业务～坚持\"公开、公正、真实、合法\"原那么。各环节操作人严格按照已有的贷款规定和条件进展审核～不受其别人关系影响～对自己独立作出的审批意见负责。四、个贷过程各环节责任。1、大厅信贷员负责贷款资料真实性。,1,审查购、建、修、金融机构借款合同原件,发票原件,身份证、结婚证、户口本原件,施工合同、预算原件,有关部门批准文件等全部贷款资料的原件。,2,核对资料贷款复印件与原件是否一致～加盖审查印章～填写审查日期。,3,在公积金管理系统中查询借款人及保证人的公积金缴存、贷款等情况。,4,与借款人谈话～填写面谈记录。,5,确认借款人本人填写《住房公积金贷款申请表》及签字。,6,审查借款人申请的贷款额度、还款年限、担保措施是否符合要求。2、复查信贷员负责贷款资料合规性和完好性,1,复查贷款资料的原件和复印件。,2,复查负责借款人及保证人的公积金缴存、贷款情况。,3,进入房管局预登记系统～查询商品房交易真实性。,4,进展现场调查～填写现场调查记录。,5,审查公积金联保、工资卡联保的保证人身份证原件及复印件～确认保证人签字。,6,复查借款人申请的贷款额度、还款年限、担保措施是否符合要求。成合规、完好的纸质贷款资料。,8,贷款资料及担保资料的系统录入。3、一级审批负责征信系统查询和一级审批,1,复查贷款资料的主要原件和复印件。,2,复查贷款资料是否合规、完好。,3,进入征信系统查询借款人及保证人的信誉情况。,4,复查借款人申请的贷款额度、还款年限、担保措施是否符合要求。查贷款资料及担保资料的系统录入情况。,6,在公积金管理系统中做一级审批。4、二级审批负责特殊问题处理和二级审批1,检查贷款资料的主要原件和复印件。,2,处理贷款中出现的特殊问题。,3,检查一级审批情况。,4,在公积金管理系统中做二级审批。5、终审人决定贷款是否发放形复,7,,5,,1,检查贷款资料的主要原件和复印件。,2,形成审批结论。6、贷后信贷员贷后管理职责。,1,审查贷款资料和保证合同的完好和真实有效。,2,贷款资料齐备后～填写《委托合同》、《还款清册》、开具《委托放款凭证》。,3,收回贷款档案资料～按月汇总～交内审。,4,贷款资料档案和有关权证按要求整理装订入档～交档案室。,5,跟踪借款人信息调查～将变更信息及时录入借款人档案资料内。,6,每月10日前从系统中查询贷款逾期情况～形成逾期～送受委托银行、担保公司、律师和中心领导、相关科室。,6,按照逾期采取、信函、上门催收等方式催还～保管催收资料。,7,对进入诉讼程序的逾期贷款～协助律师办理有关事务。对逾期贷款的担保、抵押物进展处置。,8,形成材料～处理呆坏帐。第2篇：运营主管岗位职责运营主管1.职位说明负责对运营管理部下属门店运营状况、行政等所有事务性工作进展监控、督导、巡查，负责门店运营管理部门店各级人事根底业务考评和绩效考核，发现问题并解决问题，以保障门店正常运营为根本原那么，确保公司各项规章制度得到高效的执行；2.岗位职责1对门店各项日常工作进展督导检查，改良门店工作流程，确保门店运营顺畅；2针对门店运营中出现的各种问题进展现场处理，并与门店进展沟通协调，重要事项汇报上级，并向上级提出解决方案；3.建立健全运门店业务督导工作制度和标准，建立科学系统的督导方案、流程；形成《运营手册》在管辖范围内协助运营经理健全门店运营管理制度；4按照管理部署，主持对单一门店的重点整顿，指导并审核门店制订的整改方案；5对运营部下达的工作安排、活动进展跟进，对运营部下达门店的整改指令进展跟进，保证公司的每一项制度、指令得到高效的执行；6对各门店基层员工转正进展考核；7负责对各门店、各单位以及个人的内部业务根底考评和管理绩效考核，并向上级提交考核评估报告；8协助门店处理一些需要公司给予支持的日常事务，帮助他们解决运营中的困难；9按照稽查检查标准阶段性对各门店运营管理进展考核评比并公布结果，重点性提出各门店整改工程和期限，对表现突出优异的门店给予相应的肯定；10门店稽查应坚持“公平、公正、公开”的原那么，对事、对人需一视同仁，处理事情不徇私舞弊，对相关人员应公布处理过程及结果。11详细记录管理部各分店督导检查结果,对检查中暴露的问题及时给予分店相关管理人员及当事人作出有效的处理意见报中心审核存档；12根据公司给予本部制定战略方针和工作目的，向上级提交阶段性门店督导方案，并有效落实各项方案，对完成进度的评估和总结；13检查和考核各分店在岗员工的业务技掌握进度及工作效率完成情况，积极协助公司及运14积极配合公司其余相关部门,进展各种促销活动的跟踪、核查工作；15积极协助跟进新店开业的各项筹备工作，会同行政培训部组织新店员工培训工作并对培训完后各项工作相应的跟进和评估；16建立系统的门店督导检查体系及门店督导工作档案，建立详细的门店中层管理及员工基础业务考评和绩效考核档案；17按时向上级提交每周、每月工作方案，按质、按期下发门店半月督导检查通报；18保证顺畅的联络方式，手机24小时开通，不得停机或关机；营中心组织开展各项大型活动的开展；第3篇：运营主管岗位职责运营主管岗位职责说明书职位名称：运营主管所属部门：运营管理部主要岗位职责：1、协助部门经理做好运营管理的相关工作。2、详细对公司各案场管理工作质量进展督查，及时掌握各类信息上报领导，包括各案场的工作动向、业主的重大投诉、员工的思想动态、员工的工作气氛以及各类违章违纪等。3、协助部门经理对各销售案场定期巡查，包括销售任务、销售数据申报检查、结算数据检查、销售中的倒房或炒房等行为、员工礼仪和仪容仪表、日常接待流程、会议流程、宿舍卫生和作息制度等，上报巡查报告。4、对公司各案场存在的管理、效劳质量问题进展专项检查，上报专项检查报告。5、对公司各部门及各案场的管理质量、工作质量和效劳质量进展月度考评。6、负责月度经理睬、员工大会当月工作检核结果的汇总、分析^p和通报。7、参与公司各部门相关方案或工作方案等需要督办、考核事项的讨论制定工作。8、对公司各项规章制度和文件精神的执行情况、公司重大经营决策的贯彻落实情况进展监视检查。9、对公司各部门工作方案的制定、组织施行和日常工作进展督查，及时发现不合格工程，分析^p原因并提出效能督查工作建议。10、跟进部门领导安排的各项工作任务、会议决议事项的完成情况，检查、监视各部门的工作进度和质量。11、对公司总部及各案场办公环境、秩序负责监视，标准员工礼仪、仪容仪表，做好公司保洁质量监管等方面工作。12、对公司各级管理人员依法办事、尽职尽责、廉洁高效、改良管理、运转协调、降低本钱、不断进步工作效率与质量等方面行为进展督查。13、公正廉明、不徇私情，具备高度责任心和端正务实的工作态度开展工作；14、做好日工作总结，做到工作日清日结，每天下班前发至经理邮箱。15、每周一下午审核各部