操作规程管理办法教学课件

中国石油吉林油田公司吉林油田公司体系推进办2011.7吉林油田公司操作规程管理办法

1中国石油吉林油田公司吉林油田公司体系推进办吉林油田公司操作规欢迎自我介绍紧急逃生出口安全提示行包靠墙放坐时5点着地课堂基本要求手机静音守时（团队）参与，关注课程，积极发言，一次一个声音2欢迎2安全经验分享3安全经验分享3目录

机构和职责第二章操作规程制修订第三章

审核第五章审批发布与执行第四章

总则第一章4目录机构和职责第二章操作规

目的和意义明确操作规程的应用范围、技术要求和管理责任。提高可操作性，控制操作风险。规范操作规程制修订、审批、发布、实施的管理流程。明确操作规程统一管理机构；明确各单位的主体责任。

总则5目的和意义明确操作规程的应用范围、技术要求和管理责任。

操作规程是指实施下列各类工艺设备的安装、使用、监测、维护、调整、修理或者拆除等操作，明确操作步骤和操作参数，为操作人员提供准确、完整和清晰的生产作业活动工作指南。

电动工具手持机械控制系统设备生产装置工艺流程仪器仪表

总则6操作规程是指实施下列各类工艺设备的安装、使用、监测、维护、

总则应用领域

凡涉及生产装置、设备设施、仪器仪表、危险物品等的生产作业活动均须建立操作规程。石油天然气勘探开发、工程技术服务、工程建设、机械设备、电气设备、信息设备、矿区服务7总则应用领域凡涉及生产装置、设备设施、仪器仪表各单位是责任主体归口管理要求原则责任主体管理要求和原则符合有关法律法规、标准、规章制度要求；以人为本、安全第一；基层操作人员岗位培训的主体内容。谁操作谁制订，谁主管谁负责。分专业、分级管理，内容“简明、统一、规范、可操作”。公司标准化委员会

总则8各单位是责任主体归口管理要求原则责任主体管理要求和原则符合有目录

机构和职责第二章操作规程制修订第三章

审核第五章审批发布与执行第四章

总则第一章9目录机构和职责第二章操作规

机构和职责主要职责组织编制、修订、审议、审批、决策、发布主要职责组织本专业高风险、通用、“三新”规程的编制、审核、宣贯与执行，开展标准宣贯和转换。主要职责负责对新购置或者引进的工艺设备组织操作规程的编制、现场实验、宣贯和培训。专标委直线部门标准化委员会10机构和职责主要职责组织编制、

机构和职责主要职责负责组织本单位操作规程的制修订、审核、审批、发布、宣贯、备案和执行，以及公司高风险和通用操作规程的宣贯和转换等工作。主要职责操作规程的归口管理部门，负责组织操作规程制修订、审核、培训、备案等工作。

主要职责负责本专业操作规程的制修订审查，以及执行过程中的监督检查。标准化管理部门专业部门各单位11机构和职责主要职责负责组织本

机构和职责负责维护和执行本单位操作规程管理程序，组织制修订、宣贯和实施操作规程，基层站队履行以下职责梳理管理单元，划分操作项目，编制操作目录，制定制修订计划；

开展操作规程制修订工作；

开展操作规程执行前宣贯和培训；开展审核和监督检查，纠正违反操作规程行为；向本单位有关部门反馈操作规程应用和执行等信息。12机构和职责负责维护和执行本单

机构和职责主要职责参加操作规程制修订，组织开展班组工作循环分析，对岗位员工进行操作前培训，并对操作程序和员工实际操作行为进行监督和反馈有关信息。班组长主要责任员工员工参与操作规程编写，接受操作规程培训，按规程操作并提出修改建议。13机构和职责主要职责参加操作规目录

机构和职责第二章操作规程制修订第三章

审核第五章审批发布与执行第四章

总则第一章14目录机构和职责第二章操作规操作规程制修订编制要求编制要求操作规程是企业标准的重要组成部分，操作规程的制修订程序严格执行《标准化实施办法》中关于企业标准的制修订程序和要求。15操作规程制修订编制要求编制要求操作规程是企业标准的重要组成部管理模式高风险和通用规程划分单位规程要求操作规程制修订操作规程按照公司标准化委员会和所属单位两级管理模式，分为公司管理的操作规程和所属单位管理的操作规程。国家和和行业规定的特种设备、特种作业，危险化学品生产、加工、储运操作，放射线仪器设备操作，以及其他纳入高危作业的操作规程纳入公司管理高风险操作规程。几个专标委共同采用的操作规程纳入公司管理通用操作规程。未列为公司管理的操作规程为所属单位管理的操作规程。其中岗位员工使用的操作规程可根据需要采用条例的形式进行表述。

16管理模式高风险和通用规程划分单位规程要求操作规程制修订操操作规程制修订1必须以工程设计和生产实践为依据，确保技术指标、技术要求、操作方法的科学合理；3必须保证操作步骤的完整、细致、准确、量化，有利于装置和设备的可靠运行；2必须总结长期生产实践经验，保证同一操作的统一性，成为人人严格遵守的操作行为指南；制修订原则4必须与优化操作、节能降耗、降低损耗、提高产品质量、安全环保有机地结合起来，有利于提高装置生产效率；6必须在生产实践中不断完善，实现从实践到理论的不断往复式的持续改进。5必须明确岗位操作人员的职责，做到分工明确、配合密切；17操作规程制修订1必须以工程设计和生产实践为依据，确保技术指标操作规程制修订制修订要求引进部门要求各类由人工操作的工艺设备、专业化施工作业没有操作规程的应当制定，现有操作规程已经不能满足控制操作风险的最低要求应当修订。新购置或者引进的工艺设备、专业化施工作业方法，负责购置或者引进的部门、单位应当为使用单位提供或制定操作规程。18操作规程制修订制修订要求引进部门要求各类由人工操作的工艺设操作规程制修订编制依据编写依据应可靠、充分，尽可能为操作人员提供详尽、细致、准确、量化的操作指南，包括安全操作的方法、步骤、详细操作参数及其极限值。

经确认的试验或评审结果；

工艺设备等使用说明或操作指导文件

有关法律法规、标准；技术专家、操作人员意见。上级和本公司有关规定；有关事故案例及经验教训；

19操作规程制修订编制依据编写依据应可靠、充分，尽可能为操作人员操作规程制修订主要内容操作规程应当包括以下要素

操作程序；

主要风险提示；

应急处置程序。

辅助工具用具；

风险控制措施；

操作内容、方法和技术要求；操作过程存在风险；

20操作规程制修订主要内容操作规程应当包括以下要素操作程序；操作规程制修订编制程序现场实验编制应按照《吉林油田公司标准化实施办法》关于制修订的有关程序和要求，由各专标委组织制修订。岗位操作规程的编制程序按照《规范岗位操作规程制修订的指导意见》执行。制修订操作规程应进行现场试验，试验时应当有专业技术人员指导和监护，试验前进行工作前安全分析，制定落实安全措施，对操作人员进行培训，在保证安全条件下进行试验，试验次数和时间由承办基层站队负责人根据需要确定。

21操作规程制修订编制程序现场实验编制应按照《吉林油田公司标准化操作规程制修订表述要求制修订操作规程表述应当符合以下基本要求；

根据操作内容列举风险和控制措施结合实际操作规定方法、技术要求按照操作程序编制操作内容；禁止使用操作人员不易理解的外文或名词简写、俗语、代码等字句简洁、通俗，用词准确对技术要求尽可能量化22操作规程制修订表述要求制修订操作规程表述应当符合以下基本要求操作规程制修订修订原则操作规程存在以下情形，且不能满足安全操作要求时应当修订：工艺设备操作、专业化施工作业方法变更有关法律法规、标准、管理制度变更；

经评审原操作规程存在严重不符合。操作环境、技术要求、工作制度变更23操作规程制修订修订原则操作规程存在以下情形，且不能满足安全操操作规程制修订评审要求各单位或有关部门每年应当组织有关管理人员、技术人员和岗位员工，按照《工作循环分析管理规范》对操作规程符合性、有效性、适用性进行不少于一次的评审。对存在不符合的操作规程进行修订。

新改扩建装置应首先编制操作规程（试行）版，试用一年后，更新为正式操作规程。原有的操作规程应当作废并收回。每三年全面修订一次，重新审批、出版和发放。发布新操作规程，

24操作规程制修订评审要求各单位或有关部门每年应当组织有关管理人工作循环分析专业技术人员/班组长和操作人员合作的方式，对已经制定的操作规程与操作人员实际操作行为进行分析和评价的一种方法。

从安全的角度审视目前的操作规程

确保操作规程准确、适宜、可操作，并持续改进检查员工对工作程序理解的充分性及遵循程度工作循环分析的目的25工作循环分析专业技术人员/班组长和操作人员合作的方式，对已经工作循环分析如何实施工作循环分析确定JCA任务，设定计划讨论操作规程针对操作规程的现场检查提出改进措施落实改进措施26工作循环分析如何实施工作循环分析确定JCA任务，设定计划2目录

机构和职责第二章操作规程制修订第三章

审核第五章审批发布与执行第四章

总则第一章27目录机构和职责第二章操作规审批发布各单位：

编制的操作规程由各单位组织审批、发布、培训、审核、监督检查等进行管理。标准化委员会：组织编制完成的操作规程应按照《吉林油田公司标准化实施办法》审批和发布程序，公司标准化委员会进行审批、发布和备案进行管理。审批发布与执行签字：审批部门、人员应当按照《报告单》签字、盖章，对符合性、风险控制有效性、可操作性负责。28审批各单位：编制的操作规程由各单位组织审批、发布、培训、审

文本控制新操作规程设置发布与实施30天至60天的过渡时间，从实施之日起正式生效。使用新发布的操作规程，原有的操作规程应当作废并收回。电子文本：使用电子文本，应有受控要求。失效版本应及时收回、废除。发放：发放至相关岗位操作规程必须是单行本，严禁汇编成册，分发要有记录，应能够方便取得和使用。审批发布与执行29文本新操作规程设置发布与实施30天至60天的过渡时间，从实偏离评审评审：单位或部门每年应当组织有关人员，按照JCA对操作规程符合性、有效性、适用性进行不少于一次的评审。对不符合的操作规程进行修订。变更：工艺设备发生变更时，及时修订操作规程，而且应与技术变更管理文件同时审批。偏离：日常作业发生操作偏离，应用JCA组织分析评审员工的操作行为以及操作规程完整性、可靠性，查找原因，制订纠正措施，防止偏离发生。审批发布与执行30偏离评审：单位或部门每年应当组织有关人员，按照JCA对操作宣贯执行员工应当主动学习和执行操作规程。没有操作规程或者规程失效、不能安全操作，有权拒绝作业。发现存在不符合时，应及时反映，建议修订。新增或者改造工艺装备，引进或者变更专业化施工作业方法，没有满足安全操作要求的操作规程，不准投用或施工作业。新发布规程实施前应由基层站队向员工告知和培训。新入厂和转岗员工，未进行培训或不掌握操作规程，不应当安排上岗操作作业。审批发布与执行31宣贯员工应当主动学习和执行操作规程。没有操作规程或者规程失效目录

机构和职责第二章操作规程制修订第三章

审核第五章审批发布与执行第四章

总则第一章32目录机构和职责第二章操作规审核监督奖励奖励：各单位、各部门应当鼓励员工学习、执行，参与审核、制修订，报告执行信息，对做出突出贡献的员工，将按照《办法》要求给与奖励。监督：各级直线领导、直线责任部门和安全环保监管部门，应当加强操作规程执行的监督检查、指导，发现违章予以纠正，造成事故要追究责任。审核：公司直线管理部门按HSE体系要素，每年对所属各单位开展专项审核，同时将审核结果纳入到各单位直线领导、直线责任部门HSE业绩考核。审批发布与执行33审核奖励：各单位、各部门应当鼓励员工学习、执行，参与审核、制问题与建议？34问题与建议34

制修订第二章审批和发布第三章应用与执行第四章

总则第一章关于规范操作规程制修订的指导意见35制修订第二章审批和发

总则目的要求管理单元操作项目规范各单位操作规程管理，提高操作规程的可操作性

基层站队班组、岗位必须制定操作规程。基层站队对所执行的关键作业每年定期开展JCA。依据岗位分工，结合岗位职责，按照与岗位有关联的工作流程、设备设施和工艺流程，划分的符合管理实际，全面且无遗漏的单元。包括相对独立有完整功能的工程建设、维修工程。每个管理单元中最基本的操作项，每个操作项相对独立完整、不重叠和交叉，能有效识别操作中风险并实施独立控制项目。36总则目的要求管理单元操作项目规范各单位操作规程管理，

制修订第二章审批和发布第三章应用与执行第四章

总则第一章关于规范操作规程制修订的指导意见37制修订第二章审批和发

制修订成立编制组织

开展调查分析基层站队长牵头成立操作规程编制小组，明确职责、工作流程、进度与方法，成员包括管理、技术、操作三个层面有经验的人员；由编制组长组织管理人员、技术人员和操作员工，根据劳动组织形式和生产工艺或施工作业以及定员确定生产岗位设置，明确岗位分工；38制修订成立编制组织

制修订确定管理单元划分操作项目根据岗位分工结合岗位职责，梳理岗位及与岗位具有关联的工作流程、设备设施，建立岗位管理单元并现场确认；如采油队的井组其管理单元可以归纳为：抽油机；油井；水井；管网；计量间；将管理单元划分为最基本的操作项目，汇总形成岗位操作项目需求清单，确保各操作项目相对独立完整、不重叠和交叉，能识别操作风险并实施控制；

39制修订确定管理单元划一般采油工岗操作内容略水井管理单元抽油机管理单元水井检查水井开、停井（关井）水井测油套压略……抽油机检查抽油机启停抽油机换皮带略……管理单元基本操作项目操作项目划分示意图40一般采油工岗操作内容略水井管理单元抽油机管理单元水井检查水井

制修订完善操作目录编制工作计划依据操作项目需求清单，拟定需制修订的操作程序，经编制小组讨论后确定制修订操作规程目录。依据制修订操作目录，拟定操作规程编制工作计划。其中以有操作程序的按照工作循环分析流程制定分析计划，没有操作程序的按拟制修订操作规程类别，根据编制流程制定制修订工作计划。报本单位专业部门审查、标准化管理部门审核、主管领导审批。41制修订完善操作目录编

制修订开展风险识别组织研讨操作规程编制前必须进行充分、完整的工艺危害分析或工作前安全分析。编制小组应充分考虑危害因素辨识的结果，以风险控制为基础，按工艺流程或作业流程编制操作规程。操作规程编制过程中，专业部门参加研讨，对文本和现场操作进行观察，对存在的偏差、缺陷和潜在的风险提出改进建议。同时编制小组最大限度地吸收不同层面的知识和工作经验，保证操作规程的正确性和可操作性。42制修订开展风险识别组

工作前安全分析风险管理的有效方法：是事先或定期对某项工作任务进行风险评价，并根据评价结果制定和实施相应的控制措施，达到最大限度消除或控制风险目的的方法。什么是工作安全分析（JSA）43工作前安全分析风险管理的有效方法

工作前安全分析工作任务审查总结与反馈作业负责人来做每个作业人员都参与工作前分析流程制定监控措施作业风险和风险沟通工作前分析步骤流程44工作前安全分析工作任务审查总结与反馈作业

制修订起草文本现场试验由承办基层站队组织管理人员、技术人员和操作员工，根据拟制修订提纲共同起草操作规程文本，并进行文本审核。由制承办层站队组织管理人员、技术人员和操作员工，按照新制修订的操作规程进行现场操作试验，确认达到预期目的。45制修订起草文本现场试

制修订审核审批由承办基层站队对新制修订操作规程形成送审稿，按《操作规程制修订报告单》要求编写说明，参加制修订人员签字，上报本单位专业部门按规定程序审查，需要修改的按照专业部门意见修改后重新上报。

由承办站队报本单位专业部门审查、标准化管理部门审核后，报本单位主管领导按规定程序审批和发布。46制修订审核审批由承办JLGC/XX-XXXX-XXXX.操作规程代码、编号按以下要求编排

发布年代

操作规程编号

单位代码

操作规程代码

制修订47JLGC/XX-XXXX

制修订第二章审批和发布第三章应用与执行第四章

总则第一章关于规范操作规程制修订的指导意见48制修订第二章审批和发审批和发布

送审：操作规程制修订基层站队向本单位专业部门提交操作规程送审稿

审查：初审涉及其他站队应当组织征求意见。初审未通过，提出完善建议，返回制修订站队进行修改。

审核：标准化管理部门审核未通过，提出整改建议返回专业部门重新组织审查；

A

站队C标准化管理部门

B

专业部门各单位操作规程审批应当按照以下基本程序和方法进行审批：审核通过后，上报主管领导对新制修订的操作规程审批、发布。

D

主管领导49审批和发布送审：操作规程制修订基层站队向本单位专业部门审批和发布审批要求操作规程审批部门、人员应当按照《操作规程制修订报告单》签字、盖章，对审批的操作规程符合性、风险控制有效性、可操作性负责。

管理要求经批准发布的操作规程由标准化管理部门统一编号、备案，组织印刷单行本，下发到应用岗位，由专业部门组织监督检查。50审批和发布审批要求操作规程审批部门、人员应当按照《操作规程

制修订第二章审批和发布第三章应用与执行第四章

总则第一章关于规范操作规程制修订的指导意见51制修订第二章审批和发应用与执行

新规程新发布的操作规程，在实施前应当由基层站队组织向有关员工告知，对有关员工进行培训，达到掌握并能够按照新操作规程正确操作。

新员工

新入厂、转岗员工，未进行操作规程培训不应当安排上岗操作作业。要把操作规程作为操作人员技能培训的主要内容。宣贯52应用与执行新规程新发布的操作规程，在实施前应当由基层站队应用与执行执行偏离评审审核审核：各单位和基层站队要把操作规程执行情况作为一项重要的审核内容，按时对操作规程执行情况进行审核，并把审核结果作为HSE体系管理评审的输入材料。评审：各基层站队每年应当组织有关技术人员、班组长和岗位员工，按照JCA对操作规程符合性、有效性、适用性进行评审，对存在不符合的操作规程进行修订。偏离：员工按操作规程现场实际操作时发生操作偏离，应立即停止工作，由班长组织人员使用JCA对操作规程进行现场验证，并制定纠正措施，防止其偏离的再次发生。

执行：员工在执行操作规程前要接受站队长的培训。员工操作如没有操作规程或者操作规程失效、不能满足安全操作要求，或者不掌握操作规程，有权拒绝操作作业。53应用与执行执行审核：各单位和基层站队要把操作规程执行情况作为问题与建议？54问题与建议54中国石油吉林油田公司吉林油田公司体系推进办2011.7吉林油田公司操作规程管理办法

55中国石油吉林油田公司吉林油田公司体系推进办吉林油田公司操作规欢迎自我介绍紧急逃生出口安全提示行包靠墙放坐时5点着地课堂基本要求手机静音守时（团队）参与，关注课程，积极发言，一次一个声音56欢迎2安全经验分享57安全经验分享3目录

机构和职责第二章操作规程制修订第三章

审核第五章审批发布与执行第四章

总则第一章58目录机构和职责第二章操作规

目的和意义明确操作规程的应用范围、技术要求和管理责任。提高可操作性，控制操作风险。规范操作规程制修订、审批、发布、实施的管理流程。明确操作规程统一管理机构；明确各单位的主体责任。

总则59目的和意义明确操作规程的应用范围、技术要求和管理责任。

操作规程是指实施下列各类工艺设备的安装、使用、监测、维护、调整、修理或者拆除等操作，明确操作步骤和操作参数，为操作人员提供准确、完整和清晰的生产作业活动工作指南。

电动工具手持机械控制系统设备生产装置工艺流程仪器仪表

总则60操作规程是指实施下列各类工艺设备的安装、使用、监测、维护、

总则应用领域

凡涉及生产装置、设备设施、仪器仪表、危险物品等的生产作业活动均须建立操作规程。石油天然气勘探开发、工程技术服务、工程建设、机械设备、电气设备、信息设备、矿区服务61总则应用领域凡涉及生产装置、设备设施、仪器仪表各单位是责任主体归口管理要求原则责任主体管理要求和原则符合有关法律法规、标准、规章制度要求；以人为本、安全第一；基层操作人员岗位培训的主体内容。谁操作谁制订，谁主管谁负责。分专业、分级管理，内容“简明、统一、规范、可操作”。公司标准化委员会

总则62各单位是责任主体归口管理要求原则责任主体管理要求和原则符合有目录

机构和职责第二章操作规程制修订第三章

审核第五章审批发布与执行第四章

总则第一章63目录机构和职责第二章操作规

机构和职责主要职责组织编制、修订、审议、审批、决策、发布主要职责组织本专业高风险、通用、“三新”规程的编制、审核、宣贯与执行，开展标准宣贯和转换。主要职责负责对新购置或者引进的工艺设备组织操作规程的编制、现场实验、宣贯和培训。专标委直线部门标准化委员会64机构和职责主要职责组织编制、

机构和职责主要职责负责组织本单位操作规程的制修订、审核、审批、发布、宣贯、备案和执行，以及公司高风险和通用操作规程的宣贯和转换等工作。主要职责操作规程的归口管理部门，负责组织操作规程制修订、审核、培训、备案等工作。

主要职责负责本专业操作规程的制修订审查，以及执行过程中的监督检查。标准化管理部门专业部门各单位65机构和职责主要职责负责组织本

机构和职责负责维护和执行本单位操作规程管理程序，组织制修订、宣贯和实施操作规程，基层站队履行以下职责梳理管理单元，划分操作项目，编制操作目录，制定制修订计划；

开展操作规程制修订工作；

开展操作规程执行前宣贯和培训；开展审核和监督检查，纠正违反操作规程行为；向本单位有关部门反馈操作规程应用和执行等信息。66机构和职责负责维护和执行本单

机构和职责主要职责参加操作规程制修订，组织开展班组工作循环分析，对岗位员工进行操作前培训，并对操作程序和员工实际操作行为进行监督和反馈有关信息。班组长主要责任员工员工参与操作规程编写，接受操作规程培训，按规程操作并提出修改建议。67机构和职责主要职责参加操作规目录

机构和职责第二章操作规程制修订第三章

审核第五章审批发布与执行第四章

总则第一章68目录机构和职责第二章操作规操作规程制修订编制要求编制要求操作规程是企业标准的重要组成部分，操作规程的制修订程序严格执行《标准化实施办法》中关于企业标准的制修订程序和要求。69操作规程制修订编制要求编制要求操作规程是企业标准的重要组成部管理模式高风险和通用规程划分单位规程要求操作规程制修订操作规程按照公司标准化委员会和所属单位两级管理模式，分为公司管理的操作规程和所属单位管理的操作规程。国家和和行业规定的特种设备、特种作业，危险化学品生产、加工、储运操作，放射线仪器设备操作，以及其他纳入高危作业的操作规程纳入公司管理高风险操作规程。几个专标委共同采用的操作规程纳入公司管理通用操作规程。未列为公司管理的操作规程为所属单位管理的操作规程。其中岗位员工使用的操作规程可根据需要采用条例的形式进行表述。

70管理模式高风险和通用规程划分单位规程要求操作规程制修订操操作规程制修订1必须以工程设计和生产实践为依据，确保技术指标、技术要求、操作方法的科学合理；3必须保证操作步骤的完整、细致、准确、量化，有利于装置和设备的可靠运行；2必须总结长期生产实践经验，保证同一操作的统一性，成为人人严格遵守的操作行为指南；制修订原则4必须与优化操作、节能降耗、降低损耗、提高产品质量、安全环保有机地结合起来，有利于提高装置生产效率；6必须在生产实践中不断完善，实现从实践到理论的不断往复式的持续改进。5必须明确岗位操作人员的职责，做到分工明确、配合密切；71操作规程制修订1必须以工程设计和生产实践为依据，确保技术指标操作规程制修订制修订要求引进部门要求各类由人工操作的工艺设备、专业化施工作业没有操作规程的应当制定，现有操作规程已经不能满足控制操作风险的最低要求应当修订。新购置或者引进的工艺设备、专业化施工作业方法，负责购置或者引进的部门、单位应当为使用单位提供或制定操作规程。72操作规程制修订制修订要求引进部门要求各类由人工操作的工艺设操作规程制修订编制依据编写依据应可靠、充分，尽可能为操作人员提供详尽、细致、准确、量化的操作指南，包括安全操作的方法、步骤、详细操作参数及其极限值。

经确认的试验或评审结果；

工艺设备等使用说明或操作指导文件

有关法律法规、标准；技术专家、操作人员意见。上级和本公司有关规定；有关事故案例及经验教训；

73操作规程制修订编制依据编写依据应可靠、充分，尽可能为操作人员操作规程制修订主要内容操作规程应当包括以下要素

操作程序；

主要风险提示；

应急处置程序。

辅助工具用具；

风险控制措施；

操作内容、方法和技术要求；操作过程存在风险；

74操作规程制修订主要内容操作规程应当包括以下要素操作程序；操作规程制修订编制程序现场实验编制应按照《吉林油田公司标准化实施办法》关于制修订的有关程序和要求，由各专标委组织制修订。岗位操作规程的编制程序按照《规范岗位操作规程制修订的指导意见》执行。制修订操作规程应进行现场试验，试验时应当有专业技术人员指导和监护，试验前进行工作前安全分析，制定落实安全措施，对操作人员进行培训，在保证安全条件下进行试验，试验次数和时间由承办基层站队负责人根据需要确定。

75操作规程制修订编制程序现场实验编制应按照《吉林油田公司标准化操作规程制修订表述要求制修订操作规程表述应当符合以下基本要求；

根据操作内容列举风险和控制措施结合实际操作规定方法、技术要求按照操作程序编制操作内容；禁止使用操作人员不易理解的外文或名词简写、俗语、代码等字句简洁、通俗，用词准确对技术要求尽可能量化76操作规程制修订表述要求制修订操作规程表述应当符合以下基本要求操作规程制修订修订原则操作规程存在以下情形，且不能满足安全操作要求时应当修订：工艺设备操作、专业化施工作业方法变更有关法律法规、标准、管理制度变更；

经评审原操作规程存在严重不符合。操作环境、技术要求、工作制度变更77操作规程制修订修订原则操作规程存在以下情形，且不能满足安全操操作规程制修订评审要求各单位或有关部门每年应当组织有关管理人员、技术人员和岗位员工，按照《工作循环分析管理规范》对操作规程符合性、有效性、适用性进行不少于一次的评审。对存在不符合的操作规程进行修订。

新改扩建装置应首先编制操作规程（试行）版，试用一年后，更新为正式操作规程。原有的操作规程应当作废并收回。每三年全面修订一次，重新审批、出版和发放。发布新操作规程，

78操作规程制修订评审要求各单位或有关部门每年应当组织有关管理人工作循环分析专业技术人员/班组长和操作人员合作的方式，对已经制定的操作规程与操作人员实际操作行为进行分析和评价的一种方法。

从安全的角度审视目前的操作规程

确保操作规程准确、适宜、可操作，并持续改进检查员工对工作程序理解的充分性及遵循程度工作循环分析的目的79工作循环分析专业技术人员/班组长和操作人员合作的方式，对已经工作循环分析如何实施工作循环分析确定JCA任务，设定计划讨论操作规程针对操作规程的现场检查提出改进措施落实改进措施80工作循环分析如何实施工作循环分析确定JCA任务，设定计划2目录

机构和职责第二章操作规程制修订第三章

审核第五章审批发布与执行第四章

总则第一章81目录机构和职责第二章操作规审批发布各单位：

编制的操作规程由各单位组织审批、发布、培训、审核、监督检查等进行管理。标准化委员会：组织编制完成的操作规程应按照《吉林油田公司标准化实施办法》审批和发布程序，公司标准化委员会进行审批、发布和备案进行管理。审批发布与执行签字：审批部门、人员应当按照《报告单》签字、盖章，对符合性、风险控制有效性、可操作性负责。82审批各单位：编制的操作规程由各单位组织审批、发布、培训、审

文本控制新操作规程设置发布与实施30天至60天的过渡时间，从实施之日起正式生效。使用新发布的操作规程，原有的操作规程应当作废并收回。电子文本：使用电子文本，应有受控要求。失效版本应及时收回、废除。发放：发放至相关岗位操作规程必须是单行本，严禁汇编成册，分发要有记录，应能够方便取得和使用。审批发布与执行83文本新操作规程设置发布与实施30天至60天的过渡时间，从实偏离评审评审：单位或部门每年应当组织有关人员，按照JCA对操作规程符合性、有效性、适用性进行不少于一次的评审。对不符合的操作规程进行修订。变更：工艺设备发生变更时，及时修订操作规程，而且应与技术变更管理文件同时审批。偏离：日常作业发生操作偏离，应用JCA组织分析评审员工的操作行为以及操作规程完整性、可靠性，查找原因，制订纠正措施，防止偏离发生。审批发布与执行84偏离评审：单位或部门每年应当组织有关人员，按照JCA对操作宣贯执行员工应当主动学习和执行操作规程。没有操作规程或者规程失效、不能安全操作，有权拒绝作业。发现存在不符合时，应及时反映，建议修订。新增或者改造工艺装备，引进或者变更专业化施工作业方法，没有满足安全操作要求的操作规程，不准投用或施工作业。新发布规程实施前应由基层站队向员工告知和培训。新入厂和转岗员工，未进行培训或不掌握操作规程，不应当安排上岗操作作业。审批发布与执行85宣贯员工应当主动学习和执行操作规程。没有操作规程或者规程失效目录

机构和职责第二章操作规程制修订第三章

审核第五章审批发布与执行第四章

总则第一章86目录机构和职责第二章操作规审核监督奖励奖励：各单位、各部门应当鼓励员工学习、执行，参与审核、制修订，报告执行信息，对做出突出贡献的员工，将按照《办法》要求给与奖励。监督：各级直线领导、直线责任部门和安全环保监管部门，应当加强操作规程执行的监督检查、指导，发现违章予以纠正，造成事故要追究责任。审核：公司直线管理部门按HSE体系要素，每年对所属各单位开展专项审核，同时将审核结果纳入到各单位直线领导、直线责任部门HSE业绩考核。审批发布与执行87审核奖励：各单位、各部门应当鼓励员工学习、执行，参与审核、制问题与建议？88问题与建议34

制修订第二章审批和发布第三章应用与执行第四章

总则第一章关于规范操作规程制修订的指导意见89制修订第二章审批和发

总则目的要求管理单元操作项目规范各单位操作规程管理，提高操作规程的可操作性

基层站队班组、岗位必须制定操作规程。基层站队对所执行的关键作业每年定期开展JCA。依据岗位分工，结合岗位职责，按照与岗位有关联的工作流程、设备设施和工艺流程，划分的符合管理实际，全面且无遗漏的单元。包括相对独立有完整功能的工程建设、维修工程。每个管理单元中最基本的操作项，每个操作项相对独立完整、不重叠和交叉，能有效识别操作中风险并实施独立控制项目。90总则目的要求管理单元操作项目规范各单位操作规程管理，

制修订第二章审批和发布第三章应用与执行第四章

总则第一章关于规范操作规程制修订的指导意见91制修订第二章审批和发

制修订成立编制组织

开展调查分析基层站队长牵头成立操作规程编制小组，明确职责、工作流程、进度与方法，成员包括管理、技术、操作三个层面有经验的人员；由编制组长组织管理人员、技术人员和操作员工，根据劳动组织形式和生产工艺或施工作业以及定员确定生产岗位设置，明确岗位分工；92制修订成立编制组织

制修订确定管理单元划分操作项目根据岗位分工结合岗位职责，梳理岗位及与岗位具有关联的工作流程、设备设施，建立岗位管理单元并现场确认；如采油队的井组其管理单元可以归纳为：抽油机；油井；水井；管网；计量间；将管理单元划分为最基本的操作项目，汇总形成岗位操作项目需求清单，确保各操作项目相对独立完整、不重叠和交叉，能识别操作风险并实施控制；

93制修订确定管理单元划一般采油工岗操作内容略水井管理单元抽油机管理单元水井检查水井开、停井（关井）水井测油套压略……抽油机检查抽油机启停抽油机换皮带略……管理单元基本操作项目操作项目划分示意图94一般采油工岗操作内容略水井管理单元抽油机管理单元水井检查水井

制修订完善操作目录编制工作计划依据操作项目需求清单，拟定需制修订的操作程序，经编制小组讨论后确定制修订操作规程目录。依据制修订操作目录，拟定操作规程编制工作计划。其中以有操作程序的按照工作循环分析流程制定分析计划，没有操作程序的按拟制修订操作规程类别，根据编制流程制定制修订工作计划。报本单位专业部门审查、标准化管理部门审核、主管领导审批。95制修订完善操作目录编

制修订开展风险识别组织研讨操作规程编制前必须进行充分、完整的工艺危害分析或工作前安全分析。编制小组应充分考虑危害因素辨识的结果，以风险控制为基础，按工艺流程或作业流程编制操作规程。操作规程编制过程中，专业部门参加研讨，对文本和现场操作进行观察，对存在的偏差、缺陷和潜在的风险提出改进建议。同时编制小组最大限度地吸收不同层面的知识和工作经验，保证操作规程的正确性和可操作性。96制修订开展风险识别组

工作前安全分析风险管理的有效方法：是事先或定期对某项工作任务进行风险评价，并根据评价结果制定和实施相应的控制措施，达到最大限度消除或控制风险目的的方法。什么是工作安全分析（JSA）97工作前安全分析风险管理的有效方法

工作前安全分析工作任务审查总结与反馈作业负责人来做每个作