亳州电大2022年单位预算

亳州电大2022年单位预算2022年3月目录第一部分单位概况1.主要职责2.单位预算构成3.2022年度主要工作任务第二部分2022年单位预算表1.亳州电大2022年收支总表2.亳州电大2022年收入总表3.亳州电大2022年支出总表4.亳州电大2022年财政拨款收支总表5.亳州电大2022年一般公共预算支出表6.亳州电大2022年一般公共预算基本支出表7.亳州电大2022年政府性基金预算支出表8.亳州电大2022年国有资本经营预算支出表9.亳州电大2022年项目支出表10.亳州电大2022年政府采购支出表11.亳州电大2022年政府购买服务支出表第三部分2022年单位预算情况说明1.关于2022年收支总表的说明2.关于2022年收入总表的说明3.关于2022年支出总表的说明4.关于2022年财政拨款收支总表的说明5.关于2022年一般公共预算支出表的说明6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明9.关于2022年项目支出表的说明10.关于2022年政府采购支出表的说明11.关于2022年政府购买服务支出表的说明12.其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况一、主要职责亳州电大是一所以现代信息技术为主要教学手段,面向全市开展现代远程教育的新型高等学校。学校始终坚持“面向地方、面向基层、面向农村、面向社区”的办学方向，牢牢把握“一体两翼”的办学模式，坚持学历教育与非学历继续教育并举，大力发展非学历继续教育。目的是培养各级各类应用型专门人才，为广大求学者提供终身接受教育的机会和条件。在办好开放教育专科、本科的同时，充分运用电大网络资源优势，面向社会开展不同对象、不同层的多种培训和考试，通过办好各级各类考试和培训，拓宽办学渠道，提高办学效果。二、单位预算构成亳州电大2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。三、2022年度主要工作任务（一）做好学校年度预决算及日常账务核算、财务管理工作，做到科学、合理、节约、务实，收费标准公开公示。做好票据的管理。（二）做好2022年度党建工作。（三）做好2022年校园基础设施维修和校园绿化、美化工作。（四）做好全市电大2022年度春秋两季的招生宣传工作及教学教研等各项工作。（五）做好2022年教务教学日常工作。做好毕业生的审核及办证工作。（六）做好2022年各级各类培训工作。第二部分2022年单位预算表单位公开表1亳州电大2022年收支总表单位名称:安徽广播电视大学亳州分校单位：万元收入支出收入项目预算数支出功能分类科目预算数一、一般公共预算拨款收入217.51一、一般公共服务支出二、外交支出三、国防支出二、政府性基金预算拨款收入1817.64四、公共安全支出五、教育支出1969.02三、国有资本经营预算拨款收入六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出四、财政专户管理资金收入八、社会保障和就业支出35.73九、社会保险基金支出五、单位资金收入十、卫生健康支出13.17事业收入十一、节能环保支出经营收入十二、城乡社区支出上级补助收入十三、农林水支出4.5附属单位上缴收入十四、交通运输支出其他十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出12.73二十一、粮油物资储备支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、预备费二十四、其他支出二十五、转移性支出二十六、债务还本支出二十七、债务付息支出二十八、债务发行费用支出收入总计2035.15支出总计2035.15单位公开表2亳州电大2022年收入总表单位名称：安徽广播电视大学亳州分校单位：万元单位名称合计本年收入上年结转结余小计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入单位资金上级转移支付（提前下达一般公共预算)上级转移支付（政府性基金)单位资金小计事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入合计2,035.152,035.15217.511,817.64亳州市教育局2,035.152,035.15217.511,817.64安徽安徽广播电视大学亳州分校2,035.152,035.15217.511,817.64单位公开表3亳州电大2022年支出总表单位名称：安徽广播电视大学亳州分校单位：万元功能科目编码功能科目名称合计基本支出项目支出合计2,035.15208.561,826.59205教育支出1,969.02148.611,820.4020504成人教育1,969.02148.611,820.4020504042035.1498391,969.02148.611,820.40208社会保障和就业支出35.7334.041.6920805行政事业单位养老支出34.0434.042080502事业单位离退休0.031,969.012080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.6822.682080506机关事业单位职业年金缴费支出11.3411.3420899其他社会保障和就业支出1.691.692089999其他社会保障和就业支出1.691.69210卫生健康支出13.1713.1721011行政事业单位医疗13.1713.172101102事业单位医疗13.0113.012101199其他行政事业单位医疗支出0.170.17213农林水支出4.504.5021305巩固脱贫衔接乡村振兴4.504.502130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出4.504.50221住房保障支出12.7312.7322102住房改革支出12.7312.732210201住房公积金8.498.492210202提租补贴4.244.24单位公开表4亳州电大2021年财政拨款收支总表单位名称:安徽广播电视大学亳州分校单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款（一）一般公共预算拨款收入217.51一、一般公共服务支出（二）政府性基金预算拨款收入二、外交支出（三）国有资本经营预算拨款收入三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出151.37151.37六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出35.7335.73九、社会保险基金支出十、卫生健康支出13.1713.17十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出4.504.50十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出12.7312.73二十一、粮油物资储备支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、预备费二十四、其他支出二十五、转移性支出二十六、债务还本支出二十七、债务付息支出二十八、债务发行费用支出二十九、国有资本经营预算支出收入总计217.51支出总计217.51217.51单位公开表5亳州电大2022年一般公共预算支出表单位名称：安徽广播电视大学亳州分校单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称小计人员经费公用经费合计217.51208.56203.465.108.95205教育支出151.37148.61143.515.102.76205042035.149839151.37148.61143.515.102.762050404成人广播电视教育151.37148.61143.515.102.76208社会保障和就业支出35.7334.0434.041.6920805行政事业单位养老支出34.0434.0434.042080502事业单位离退休0.030.030.032080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.6822.6822.682080506机关事业单位职业年金缴费支出11.3411.3411.3420899其他社会保障和就业支出1.691.692089999其他社会保障和就业支出1.691.69210卫生健康支出13.1713.1713.1721011行政事业单位医疗13.1713.1713.172101102事业单位医疗13.0113.0113.012101199其他行政事业单位医疗支出0.170.170.17213农林水支出4.504.5021305巩固脱贫衔接乡村振兴4.504.502130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出4.504.50221住房保障支出12.7312.7312.7322102住房改革支出12.7312.7312.732210201住房公积金8.498.498.492210202提租补贴4.244.244.24单位公开表6亳州电大2022年一般公共预算基本支出表单位名称：安徽广播电视大学亳州分校单位：万元经济分类科目基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计208.56203.465.10301工资福利支出202.65202.6530101基本工资89.0589.0530102津贴补贴4.504.5030107绩效工资52.4352.4330108机关事业单位基本养老保险缴费22.6834.0430109职业年金缴费11.3411.3430110职工基本医疗保险缴费13.0113.0130112其他社会保障缴费1.161.1630113住房公积金8.498.49302商品和服务支出5.105.1030206电费1.981.9830228工会经费3.123.12303对个人和家庭的补助0.810.8130302退休费0.030.0330305生活补助0.750.7530309奖励金0.040.04单位公开表7亳州电大2022年政府性基金支出表单位名称：安徽广播电视大学亳州分校单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出合计注：亳州电大没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。单位公开表8亳州电大2022年国有资本经营预算支出表单位名称：安徽广播电视大学亳州分校单位：万元科目编码科目名称国有资本经营预算支出合计基本支出项目支出注：亳州电大没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。单位公开表9亳州电大2022年项目支出表单位名称：安徽广播电视大学亳州分校单位：万元类型项目名称项目单位总计本年财政拨款财政专户管理单位资金提前下达一般公共预算提前下达政府性基金上年结转结余一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算合计1,826.598.951,817.64亳州市教育局1,826.598.951,817.64其他支出类项目年奖励性绩效工资及公积金安徽安徽广播电视大学亳州分校98.0098.00发展建设类项目机房建设安装项目安徽安徽广播电视大学亳州分校100.00100.00发展建设类项目老年开放大学活动中心装修改造安徽安徽广播电视大学亳州分校100.00100.00发展建设类项目单位帮扶资金安徽安徽广播电视大学亳州分校4.504.50保障运转类项目残疾人保障金安徽安徽广播电视大学亳州分校1.691.69发展建设类项目教学楼电子屏系统安徽安徽广播电视大学亳州分校40.0040.00发展建设类项目智慧校园建设安徽安徽广播电视大学亳州分校33.3433.34保障运转类项目学校日常运转经费安徽安徽广播电视大学亳州分校726.30726.30保障运转类项目上缴省电大学费提成款及教材款安徽安徽广播电视大学亳州分校630.00630.00补助补贴类项目选派帮扶干部生活补助安徽安徽广播电视大学亳州分校2.762.76发展建设类项目云教室建设安徽安徽广播电视大学亳州分校40.0040.00发展建设类项目教学楼卫生间维修改造安徽安徽广播电视大学亳州分校50.0050.00单位公开表10表十、2022年部门政府采购支出预算表单位名称：安徽广播电视大学亳州分校单位：万元单位编码单位、采购项目名称采购品目采购数量合计一般公共预算收入政府性基金收入财政专户管理资金收入单位资金上级转移支付（提前下达一般公共预算)上级转移支付(提前下达政府性基金)单位资金小计事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他注：亳州电大没有政府采购预算支出，故本表无数据。单位公开表11亳州电大2022年政府购买服务支出表单位名称：安徽广播电视大学亳州分校单位：万元单位编码部门名称购买服务项目名称向社会力量购买服务指导目录政府购买服务内容服务金额注：亳州电大没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。第三部分2022年单位预算情况说明一、关于2022年收支总表的说明按照综合预算的原则，亳州电大所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州电大2022年收支总预算2035.15万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出，社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。二、关于2022年收入总表的说明亳州电大2022年收入预算2035.15万元，其中，本年收入2035.15万元，上年结转结余0万元。本年收入2035.15万元，主要包括：一般公共预算拨款收入217.51万元，占10.69%，比2021年预算增加43.44万元，增长24.96%，增长原因主要是人员经费增加；财政专户管理资金收入1817.64万元，占89.31%，比2021年预算增加118.72万元，增长6.99%，增长原因主要是单位维修改造费用增加。三、关于2022年支出总表的说明亳州电大2022年支出预算2035.15万元，比2021年预算增加43.44万元，增长24.96%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出208.56万元，占10.25%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1826.59万元，占89.75%，主要用于日常工作任务、上缴省电大提成款及教材款、完成固定资产采购及大型修缮等。四、关于2022年财政拨款收支总表的说明亳州电大2022年财政拨款收支预算217.51万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出151.38万元，占69.60%；社会保障和就业支出35.73万元，占16.43%；卫生健康支出13.17万元，占6.05%；农林水支出4.5万元，占2.07%；住房保障支出12.73万元，占5.85%。五、关于2022年一般公共预算支出表的说明（一）一般公共预算支出规模变化情况。亳州电大2022年一般公共预算支出217.51万元，比2021年预算增加43.44万元，增长24.96%，主要原因是人员经费增加。（二）一般公共预算支出结构情况。教育支出151.38万元，占69.60%；社会保障和就业支出35.73万元，占16.43%；卫生健康支出13.17万元，占6.05%；农林水支出4.5万元，占2.07%；住房保障支出12.73万元，占5.85%。（三）一般公共预算支出具体使用情况。1.教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）。2022年预算151.37万元，比2021年预算增加23.18万元，增长18.08%，增长原因主要是工资预算增加。2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2022年预算0.03万元，比2021年预算增加0.03万元，增长原因主要是退休人员福利费预算增加。3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年预算22.68万元，比2021年预算增加2.09万元，增长10.15%，增长原因主要是工资基数调增，养老保险支出增加。4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2022年预算11.34万元，比2021年预算增加11.34万元，增长原因主要是按工资基数比例安排年初预算。5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2022年预算1.69万元，比2021年预算减少0.03万元，减少1.74%，减少原因主要是缴纳残疾人就业保障金减少。6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2022年预算13.01万元，比2021年预算增加1.19万元，增长10.07%，增长原因主要是工资基数调增，医疗保险缴费标准提高。7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2022年预算0.17万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，与2021年预算一致。持平原因主要是2022年在职人数与退休人数之和与2021年度的人数相同，医疗救助金与2021年预算一致。8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。2022年预算4.5万元，比2021年预算增加4.5万元，增长原因主要是单位帮扶资金变更类款项，列入农林水支出。9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年预算8.49万元，比2021年预算增加0.77万元，增加9.97%，增加原因主要是工资基数调增，住房公积金缴存额增加。10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2022年预算4.24万元，比2021年预算增加0.38万元，增加9.84%，增加原因主要是工资基数调增，预算安排增加。六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明亳州电大2022年一般公共预算基本支出208.56万元，其中，人员经费203.46万元，公用经费5.1万元。人员经费203.46万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。（二）公用经费5.1万元，主要包括：电费、工会经费。七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明亳州电大2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明亳州电大2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。九、关于2022年项目支出表的说明亳州电大2022年预算共安排项目支出1826.59万元，比2021年预算增加141.07万元，增长8.37%，增长原因主要一是新增选派帮扶干部生活补助项目；二是学校维修改造项目资金增加。主要包括：本年财政拨款安排8.95万元（其中，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款），财政专户管理资金安排1817.64万元。十、关于2022年政府采购支出表的说明亳州电大2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明亳州电大2022年没有安排政府购买服务支出。十二、其他重要事项情况说明（一）项目及绩效目标情况。1.“智慧校园建设”项目。（1）项目概述：建立智能数据在线系统，搭建数据库，实现各类业务数据化共享、资源共建。（2）立项依据：根据学校实际工作开展需要安排的购置支出。（3）实施主体：安徽广播电视大学亳州分校（4）起止时间：2022年3月-12月（5）项目内容：建立共享业务服务中心，设立数据分析系统，形成数据资源共享共建。（6）年度预算安排：预算安排非财政资金33.34万元。（7）绩效目标：搭建数据仓库，实现各类业务数据化共享可查，相互协调，实现学校教育、教学业务智慧化管理。项目支出绩效目标申报表（2022年度）项目名称智慧校园建设主管部门及代码亳州市教育局实施单位亳州电大项目属性新增项目项目期1年项目资金（万元）中期资金总额：100年度资金总额：100其中：财政拨款其中：财政拨款其他资金100其他资金100总体目标中期目标年度目标目标1：完善细化建议实施方案，明确各模块功能及实现细节目标2：搭建数据仓库，实现各类业务数据化共享可查，相互协调目标3：实现学校教育管理、教学业务智慧大屏目标4：最大化学员在线办理业务、查询各项学业信息功能，网站、小程序、H5互通。目标1：完善细化建议实施方案，明确各模块功能及实现细节目标2：搭建数据仓库，实现各类业务数据化共享可查，相互协调目标3：实现学校教育管理、教学业务智慧大屏目标4：最大化学员在线办理业务、查询各项学业信息功能，网站、小程序、H5互通。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标指标1：系统架构SOA数量指标指标1：系统架构SOA指标2：功能模块6大模块指标2：功能模块6大模块指标3：售前售后数据对接+1年迭代指标3：售前售后数据对接+1年迭代质量指标指标1：稳定性系统不瘫痪质量指标指标1：稳定性系统不瘫痪指标2：响应性<=5秒指标2：响应性<=5秒指标3：在线用户支持500指标3：在线用户支持500时效指标指标1：初步实施2022年5月时效指标指标1：系统上线2022年10月指标2：竣工时间2022年9月指标2：系统迭代2022年11月指标3：工程完善2022年9月指标3：系统验收2022年12月成本指标指标1：软件产品80成本指标指标1：软件产品80指标2：培训费用20指标2：培训费用20社会效益指标指标1：管理效率服务质量大幅提升社会效益指标指标1：管理效率服务质量大幅提升可持续影响指标指标1：作用期限长期可持续影响指标指标1：作用期限长期满意度指标服务对象满意度指标指标1：数据关联性提高90%服务对象满意度指标指标1：数据关联性提高90%指标2：易用性提高80%指标2：易用性提高80%2.“老年开放大学活动中心装修改造”项目。（1）项目概述：打造老年开放大学活动中心，发展老年继续教育，为中老年学员提供终身教育机会。（2）立项依据：根据学校必须的修缮购置支出。（3）实施主体：安徽广播电视大学亳州分校（4）起止时间：2022年3月-12月（5）项目内容：对老年开放大学活动中心进行装修改造，满足老年开放教育发展需求。（6）年度预算安排：预算安排非财政资金100万元。（7）绩效目标：老年活动中心装修改造项目完工，满足老年开放教育发展需求，服务于社会，发展继续教育、终身教育。项目支出绩效目标申报表（2022年度）项目名称老年开放大学活动中心装修改造主管部门及代码亳州市教育局实施单位亳州电大项目属性新增项目项目期1年项目资金（万元）中期资金总额：100年度资金总额：100其中：财政拨款其中：财政拨款其他资金100其他资金100总体目标中期目标年度目标老年活动中心进行装修改造，满足老年开放教育发展需求，服务于社会，发展继续教育、终身教育。老年活动中心装修改造项目完工，满足老年开放教育发展需求，服务于社会，发展继续教育、终身教育。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标招收学员500人次以上，为中老年学员提供终身学习的机会≥500人数量指标招收学员500人次以上，为中老年学员提供终身学习的机会≥500人质量指标施工、项目设计符合要求100%质量指标施工、项目设计符合要求100%时效指标于2022年底之前按时完工2022年底时效指标于2022年底之前按时完工20