中石油出差报销标准

中石油出差报销标准中石油出差报销标准(一)

一、因公出差人员要听从公司的支配和管理，不得借故推托或强行要求出差。

二、出差人员凭公司总经理批准的支款单到财务部办理支款手续。

三、出差到外省市的交通工具

公司员工出差，原则上以乘夕发朝至列车为主，因工作需要需乘动车或飞机时须经总经理批准，城市内以公共交通为主，严格控制乘坐出租汽车。

四、住宿费标准及适用范围

1、特别地区包括北京、天津、上海、重庆、广州、深圳等大城市。

2、住宿费用报销采取实报实销，超出标准部分由个人负担。

3、凭印有财政或税务监制章的正式发票报销住宿费，白条及收据不予报销。

4、特别状况超出标准的，经总经理批准方可报销。

五、出差补助

1、到外地出差用餐补助标准见下表：

2、曹妃甸新区范围内出差无补助，原则上在公司用餐，中午因工作不能在公司用餐的，享受误餐补助20元，其他时光不再补贴。

3、去县区出差100公里以上当日来回的'，中午在外就餐时享受补贴20元。

4、单程超过200公里当天来回的统一补贴50元/天。

5、暂时到外协厂家工作的，不能接受客户宴请，原则上回公司用餐，因路途远不便回公司的只享受误餐补助。

6、对于报销宴请饭费的，不再享受餐补。

注：出差人员计算补助天数以全国铁路旅客列车时刻表"始发时刻和终到时刻'为计算依据。乘飞机时以载明的始发时刻为计算依据。详细计算办法如下：

始发时刻：14：00以前(含14：00)按1天计算

14：0024：00(含24：00)按0.5天计算

终到时刻：

10：00以前不计算

10：0018：00(含10：00)按0.5天计算18：00以后(含18：00)按1天计算

六、其他事宜

1、外地(非本市)员工回居住地探亲兼办公事时，原则上只报销公事交通费，不报其它费用。。

2、出差人员回公司后，应照实填报差旅费报销单，不得谎报、虚报，更不允许涂改、伪造原始票据。员工隐瞒事实，多报差旅费的，经查实属实，按所多报差旅费总金额的210倍处以罚款。

3、员工出差返回公司后，应在三日内办理差旅费报销手续，清退支款。

4、报销审批：报销单据首先由部门经理举行审核签字，由财务人员按报销标准核算后，报公司总经理签字批准。

七、本规定自公布之日起采取。

中石油出差报销标准(二)

为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。本制度适合公司全部员工。

1、差旅所乘坐交通工具标准：

(a)公司员工出差乘坐火车(高铁，动车)，公司全部人员出差在600

公里(含)以内的，根据动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，假如员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已担当。600公里以上根据硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已担当。假如是特别缘由，在十分紧张的状况下，挑选其他交通工具：例如飞机，做状况说明请总裁(托付人)特批后，可以报销。

(b)自驾车报销标准

为防止浮现安全隐患，公司不鼓舞驾驶汽车出差，在总裁特批许可的状况下，员工出差可以挑选自驾。

自驾车报销标准：150公里内每车每次补助150元，150-300公里内每车补助来回油费过路费500元，300600补助700元，每次不限时光。600公里以上至1000元封顶。

2、差旅住宿、补贴标准：

员工同性双人出差按住标准间举行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，住宿标准单人出差每人住宿费，一线城市(北京、天津、上海、广州、深圳等)天天300元，二线城市260元(省会级城市)，三线城市200元(一般城市)。出差补贴每人天天60元补贴，一律按发票(收据)报销。延续出差7日以上按40元/天补助。公司除交通工具、住宿费、补贴，不再报销其他费用。

3、出差日期的计算

员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数(24小时)算头不算尾，但一天(24小时)超过8小时，可增强一天补助;自驾车按公里计算，补助按4-1(b)执行。

4、员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。4-6.员工报销必需填写差旅费报销单，由出差人填写签字，(多人出差要写明人数)，出差起止日期必需和火车票一至，住宿日期要和该发票全都。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字，人力、财务部经理审批签字，特别状况总裁(托付人)签字后，出纳核实后办理。

备注：

以上费用必需在实际发生后按标准报销(必需提供正规发票，并注明起始和终止时光、地