采购业务流程与管控培训课件

大商超市集团岗位培训资料

——采购部工作流程大商超市集团岗位培训资料

——采购部工作流程1采购部组织架构采购部岗位职责采购部工作流程促销活动合同采购部组织架构2一、采购部组织架构

采购部部长1人生鲜部副部长1人食品部副部长1人非食品部副部长1人商品行政部科长1人采购经理6人采购经理助理2人/经理信息维护文员4人采购经理4人采购经理6人采购经理助理2人/经理采购经理助理2人/经理合同及样品管理员1人（兼）一、采购部组织架构

采购部部长1人生鲜部食品部非食品部商品行3二、采购部岗位职责

采购部主要职能采购部部长职责采购经理工作职责采购助理工作职责商品行政部科长工作职责商品行政部文员的职责二、采购部岗位职责

采购部主要职能4采购部主要职能

1．与营运部门共同确定新开店平面布局及已开店铺日常布局的调整；2．负责超市所有商品及供应商的选择、谈判及合同的签署；3．与供应商谈判最有力的合作条件，包括品质、包装、品牌、折扣、价格、进货奖励、帐期、广告赞助、促销办法、订货数量、交货期及退货地点等；4．负责超市商品的陈列（制定陈列图并确保卖场按图来执行陈列）和促销商品的选择、谈判并确保促销活动的有效执行；5．制定最有竞争力、又有合理利润之售价；6．定期进行市场分析和商品销售分析；7．承担销售指标、毛利指标及通道费用指标并确保达成；8.确定、优化卖场的商品结构，引进新商品，删除滞销商品；9.解决售后问题，协助理赔、处理库存等；采购部主要职能1．与营运部门共同确定新开店平面布局及已开店5名词解释通道费用：是指供应商或生产商因使自己的产品进入零售商的销售区域或陈列在货架上，而事先一次性支付给零售商的费用称为通道费。销售通道和销售场所及陈列商品的货架是超市的重要资产，收取通道费是超市赢利的主要手段之一。主要包括新店赞助费、新品陈列费、店庆促销费、无条件销售返利、销售奖励、促销陈列费、DM费、广告费等。以上通道费用（除新店赞助费、新品陈列费要先交费后进店外）通常在费用产生的15天内采购经理将扣款通知单上交采购部长，经采购部长签字确认后转交财务部处理。名词解释通道费用：是指供应商或生产商因使自己的产品进入零售商6市场调查：采购经理每周至少一次对竞争对手市调，了解竞争价格以及时调整，树立大商超市的低价形象；同时调查竞争对手的新品引进、促销活动情况，并积极应对，确保我们在竞争中的有利地位。巡店：为了加强对营运工作的监督、便于与营运部的沟通并及时有效地解决工作中的问题，采购经理每周至少一次在采购部长的带领下集体巡店，在巡店过程中采购发现的问题、营运提出的问题要全部记录，并提出解决办法，尽量现场解决，若不能现场解决需落实解决时间、责任人，要便及时跟进；市场调查：采购经理每周至少一次对竞争对手市调，了解竞争价格以7采购部部长职责

1．对采购经理所选择的供应商及商品进行审核，并调控采购合同的签订； 2．给采购经理下达全年任务指标，包括销售、毛利及营业外收入等；3．掌握各部门的商品销售状况、毛利情况，确认商品的进价及售价；4．宏观调控各部门的商品结构，确认由各部门提出的改进商品结构方案；5．制定、确认各部门的商品陈列布局；6．确认并执行促销计划、促销商品和DM商品的选择和价格策略的制定；7．安排各部门的工作计划和工作进度，共同完成采购计划；8．宏观调控各部门商品之库存，并对采购订单（大金额）予以确认；采购部部长职责1．对采购经理所选择的供应商及商品进行审核，8采购经理工作职责

1．负责部门指派商品的引进，以满足顾客的需要；2．筛选合作的供应商，并负责取得最佳的采购交易条件，包括：质量、规格、价格、折扣、帐期、营业外收入、促销、卖场陈列/示范、包装、最小订货量、送货时间及运送配合事宜等；3．执行最有效且最合理的价格策略；4．计划各种促销活动，选择彩页商品及卖场内的促销项目，并谈判最佳的采购条件及广告赞助；5．确定所指定商品的陈列，争取达到最佳的商品展示并创造最佳的售卖机会；6．与卖场合作无间，以扩展业绩并达成各项指标；同时共同控制好库存，使卖场存货维持在最适当的水准；7．定期约见并评估供应商，以确保供货的平稳性及公司的最佳利益；8．积极做好市场调研工作，利用各种渠道了解最新竞争店的信息及市场机会并更好地创造性开展工作；9．领导、培育、激励、评估并督导采购助理，使其有效地协助经理开展工作；采购经理工作职责1．负责部门指派商品的引进，以满足顾客的需91.工作目标采购助理工作职责

负责接听和回复日常电话，起草商函；协助采购经理完成商品展示计划和价格策略；更新和核实供应商合同的有关信息，建立商品信息和订单确认；完成所有书面工作，保存商品档案。如价格调整、库存包装调整、商品状态调整等；处理退换货工作；联系供应商约见事宜；完成其它经理交与的工作；2.沟通交流、客户联络3.解决问题

与内部和外部客户交流，讨论或解释公司程序和要求

需要通过研究调查、查处根源，需要用部门专业知识及经验找到解决方法

1.工作目标采购助理工作职责负责接听和回复日常电话，起草10商品行政部科长工作职责

商品行政部的职责是配合采购人员完成商品计划，提供信息维护、合同管理、样品管理等各方面的支持1.系统支持

2.工作流程3.掌握工作进度4.提供信息支持参观其它零售商场，了解同行的收银系统，磅秤系统，各种标签等，及时改进和更新后台系统的工作，支持前台对顾客的服务；参阅各类零售业相关杂志及新闻报导，了解商品规划，商品走势，与采购经理沟通增加新的商品类别。配合采购经理的商品采购计划，制定合同管理科的工作流程要做到严谨、流畅。

对于每一项采购计划，需根据采购计划执行的时间，制定相应的完成时间，据工作量安排相应的人员配合执行，跟进工作进度，保证采购计划的执行时间。

定期为采购经理提供商品报表，单位代码表，供应商报表，各种销售报表，及库存流动状况，以便采购经理跟进商品计划，控制库存，提高销售。商品行政部科长工作职责商品行政部的职责是配合采购人115.解决问题对于商场中收银台、收货部、索赔部等部门出现的问题，协助解决；解决使用系统时出现的问题；对于系统中出现的严重问题通知系统维护人员解决检查每个员工的工作，及时指正出现的问题；回顾一个阶段的工作中出现的差错，与所有的员工分享，并进行再次培训，以便将来不在出现同样的错误，提高工作准确率。

7.人事——对合同管理科文员负责

6.培训定期对员工进行培训，使其能掌握更多的技能；新员工的培训工作，与新员工增加接触，了解其特长，找到适合他（她）的工作，再进行培训，使其能尽快投入工作中。

8.纠正错误——了解整个部门情况以便提高对工作时间、工作内容进行适当的安排；定期回顾和总结工作，鼓励工作完成出色的员工，提出新的要求。5.解决问题对于商场中收银台、收货部、索赔部等部门出现的问题12商品行政部文员的职责

1.样品管理员商品行政部文员的职责是配合采购部做商品计划，提供样品管理、商务中心、信息维护等各方面的支持。将供应商贴好样品标签的样品，由样品管理员登记入册；将所有样品按照商品的部门分类存放和管理；样品管理员负责提供采购经理借出自己部门的样品并登记借出及归还时间；样品管理员每天按时从供应商洽谈室收集样品，并登记入册；样品管理员负责提醒采购经理处理即将到保质期的商品；样品管理员提供采购经理填写样品销毁单的商品，与防损员共同销毁，防损员在样品销毁单上签字后，由样品管理员保管样品销毁；商品行政部文员的职责

1.样品管理员商品行政部文员的职责是配13维护商品信息，并打印商品报表；维护供应商信息，并打印供应商报表；维护定单，并打印定单报表；给定单授权，打印定单；更改商品信息；维护变价；维护促销计划；定期打印销售报表。2.信息维护文员维护商品信息，并打印商品报表；2.信息维护文员14三、采购部工作流程供应商的建立流程新商品增加流程新开店采购工作流程订单变价：基本价格变更滞销品删除流程商品解码流程商品信息更改供应商信息的更改供应商清户流程商品转供应商流程三、采购部工作流程供应商的建立流程15供应商的建立流程供应商在采购经理的指导下填写合同内容

原始空白合同文本供应商签字并加盖公章确认采购经理签字确认采购部长签字确认商品行政部审核合同文本填写情况、检查合同附件齐全，签字确认副总、总裁签字确认商品行政部送交商品本部签字确认商品行政部在往来客户系统中录入生成供应商编码将供应商编码写在合同上在分店系统中提取供应商建立分店合同号通知采购经理据此合同号建立新品登记表供应商合同原始文本归档供应商的建立流程供应商在采购经理的指导下填写合同内容原始空162、新商品增加流程

采购经理填写新品增加表部长签字确认检查表格内容是否齐全总部主档注册分店系统提取（称重商品特别标注）将货号填写在新商品登记表上转给采购经理下订单2、新商品增加流程采购经理填写新品增加表部长签字确认检查表173、新开店采购工作流程市场调研制定商品计划检查竞争情况可得到的商品顾客需要什么商品确定经营品种确定货架数量制定商品计划给商品划分等级鉴别能领导市场的商品汇总供应商资料与供应商洽谈选择供应商提出所要求知道的信息填写供应商评价表和供应商资格审查表公司的历史采购员提期望进价发货处方式担保退货方针可得到数量约定期限/时间竞争情况最畅销商品销售历史实际销售与期望销售索取样品(将不归还供应商)

供应商登记3、新开店采购工作流程检查竞争情况可得到的商品顾客需要什么商18提供样品签订购货合同(协议书)合同录入商品报告表比较质量比较进价挑选商品购货合同件检查购货合同证照、附件签署礼品和馈赠政策供应商实情说明商品报告表（报价单）合同文本发放并回收部长、主管副总、总裁确认集团商品本部审批合同登录、编号，合同生效，合同保存填写全部表格UPC和ORC确认价格确认签订购货合同比较质量比较进价挑选商品购货合同件检查购货合同证19采购经理挑选商品部长确认基本商品非基本商品绘制商品陈列图将商品键入计算机确定键入正确确保查阅商品、复核写定单确定要定的数量填写定单输入表格键入定单检查定单跟进定单供应商运货供应商收到定单供应商组织货源同商场收货部预约送货供应商核对UPC进价是否正确及商品是否正确基本商品非基本商品绘制商品陈列图将商品键入计算机确定键入正确20商场收货核对商品送货至楼面商品陈列非基本商品基本商品顾客购物挑选要购买的商品补货采购对所需商品（主要是促销商品）决策时间销路好商品——保留采购员查阅销售报告电脑系统订购基本商品置于商品陈列图指定的货架置于端架或主通道做促销采购订货做促销销路差商品——取消备注：营运部负责按照商品陈列图陈列商品、负责商品的日常补货。商场收货核对商品送货至楼面非基本商品基本商品顾客购物挑选要购214、订单

首单：收到采购经理的手填单，检查部长签字及各项内容是否正确无误后输入电脑，授权后打印订单（1份），由采购经理签字后发给供应商。补货单：日常补货由营运部负责。促销单：采购经理手填单

商品行政部核查

打印订单（1份）

采购经理签字确认

发给供应商

4、订单首单：收到采购经理的手填单，检查部长签字及各项内容225、变价：基本价格变更

成本价格变更售价变更采购经理手填单

部长、副总确认

商品行政部检查内容

在采购系统中变价

审核入帐

采购经理填单

部长签字

转营运

店内价格管理系统变价

打印变价报表

通知营运经理

5、变价：基本价格变更成本价格变更采购经理手填单部长、236、滞销品删除流程

目的

控管卖场的商品结构，有效利用陈列空间，优化品类搭配，以提升销售业绩，加速资金周转。有的超市经营者在经营初期只一味地想商品齐全，不断地引进新商品，忽视了滞销商品删除的工作，只有不断地减少单品的陈列面才能使卖场容纳新商品。这样做当然可以满足更多的消费者，但却分散了单种商品销售量，无法通过“以量制价”来降低进货成本；同时，滞销商品的增加，也增加了库存压力，影响了资金的周转和运用。因此，滞销商品一定要及时删除。6、滞销品删除流程目的控管卖场的商品结构，有效利用陈24滞销品定义排行榜淘汰法：适用所有商品，在一定的时期段内确定所有商品的排行榜排在最后的5%——10%的商品为淘汰对象；销售量淘汰法：适用单价低的商品，在一定的时段内（如3个月）测定出一个销售量的基数（如200个），未达标准销售量的商品即被淘汰；销售额淘汰法：适用主力商品，在一定的时段内（如3个月）测定出商品标准销售额（如600元），未达标准销售额的商品即被淘汰；质量淘汰法：适用所有商品，凡被国家行政管理机关（如技术监督局、卫生行政部门等）宣为不合格的商品均被列为淘汰商品。超市经营者把滞销品称为超市经营的毒瘤,为了“还超市一个健康的体魄”，通常采用以下几种商品淘汰方法

滞销品定义排行榜淘汰法：适用所有商品，在一定的时期段内确定所25滞销品删除作业流程采购于供应商协商滞销商品处理事宜采购列出“删品通知单”各店相关营运经理对删品进行盘点营运部通知供应商一周内取货供应商取货供应商不取货店内打印退货单财务部做财务处理系统删除视为超市物品滞销品删除作业流程采购于供应商协商滞销商品处理事宜采购列出“26滞销品删除作业流程说明每月初集团采购部采购经理根据各商品的销售情况及商品特性与各店营运经理沟通后，初步列出各店的滞销商品明细；采购经理与各相应的供应商洽谈滞销商品的具体处理事宜，双方书面确认处理办法后，采购经理最终将删除商品整理，列出“删品通知单”，采购经理签字、采购部长签字后下发给各店相关营运经理，同时将删品后的最新陈列图一并转交各店相关营运经理；各店营运经理在接到“删品通知单”后2日内对“删品通知单”上列出的商品进行盘点并记录数量。营运经理通知供应商一周之内退货，并通知如果一周内供应商不把删品取走，该商品将视为超市物品。供应商取货，店内打印退货单，并有营运经理签字（经理不在可由助理签字）、主管店长签字（主管店长不在可由值班店长签字）和供应商签字。超市财务根据附有“删品通知单”的退货单做账务处理。商品行政部在“删品通知单”到达店内的第10日根据“删品通知单”在系统中对删品进行删除。滞销品删除作业流程说明每月初集团采购部采购经理根据各商品的销277、商品解码流程目前大商超市集团MIS系统不能做删品处理，一般都是采用封码的方法来终止此商品的销售。有时封码的商品需解码再销售，关于商品解码的流程如下：采购经理填写商品解码表，著名解码原因，签字后上交采购部长，采购部长审核后签字确认，转商品行政部执行。（若因供应商的原因或滞销的原因等将商品删除后再进店供应商需按新商品进店的标准交进店费。8、商品信息更改商品信息登录有误或厂家更改商品包装都要及时在MIS系统中更改商品信息。商品信息的更改流程如下：采购经理填写“商品信息更改表”，签字确认——转交商品行政部按照此表对商品信息进行更改——商品行政部及时将信息更改的商品清单转给各店——各店重新打印商品价签，确保商品价签的信息内容与商品包装相符（商品信息更改表见附表）。7、商品解码流程目前大商超市集团MIS系统不能做289、供应商信息的更改由于公司重组或被其他公司兼并等原因，经常有公司需要更改名称、更改地址、更改帐号、更改税号等，这种变更是合理的。但如果没有适当的计划，将会导致一些潜在的损失，更改供应商信息，必须提前30天通知我公司，供应商在发出通知的一星期内，必须组织一次由其业务经理及大商超市集团采购部(副)部长参加的会议以解释更改原因，同时供应商要提供由国家行政机关出具的有效的相关信息更改证明双方要共同合作以来解决相关的遗留下来的问题。在任何情况下，已收货并且商品已销售的未付款订单不能转到新的供应商名下，增值税发票要以原来的供应商名字开出。更名后的供应商要支付更名费、商品转户费。9、供应商信息的更改由于公司重组或被其他公司兼并等原因，经常2910、供应商清户流程供应商清户理由供应商的原因：供应商因自身的原因（资金周转问题等）终止与超市集团的合作，可主动向超市集团采购部的相关采购经理提出清户申请；超市集团的原因：供应商在合作中有欺诈行为、行贿行为、因其生产条件、商品质量等被新闻媒体曝光而影响大商集团信誉、违法行为、全部产品滞销等，我们首先要按照双方签定的采购合同及附件的规定处罚供应商——给予清户处理10、供应商清户流程供应商清户理由供应商的原因：供应商因自身30供应商清户流程采购经理签字确认同意该供应商可以清户

财务部签字确认该供应商各店截止当日的未付帐款金额及未扣费用

营运部签字确认该供应商的库存金额

采购经理根据经财务部确认的未付帐款金额及未扣费用、营运部确认的库存金额决定该供应商的库存商品如何处理、帐款如何支付，采购经理签字

采购部长签字

主管副总签字

营运部审核采购部的处理意见，无疑意，执行，并签字确认执行情况

财务部审核采购部的处理意见，无疑意，执行，并签字确认执行情况，最后将供应商清户表转给采购部留存。

供应商清户流程采购经理签字确认财务部签字确认该供应商各店截营3111、商品转供应商流程生产厂家更换代理商，原来由此代理商经营的商品需转到“新”代理商的名下经营，这个“新”代理商若与大商超市集团已有合作，只需提供厂家委托代理授权书（厂家代表签字并加盖公章、原代理商签字并加盖公章、“新”代理商签字并加盖公章方有效）、及同意承担原库存商品的退换货等责任的保证书，同时支付商品转品费（RMB300元/品/店）；若“新”代理商未与大商超市集团合作过，除了提供以上证件、支付以上费用外，还要按照新供应商进店流程签订采购合同、提供合同所需相关证件、支付开户费。11、商品转供应商流程生产厂家更换代理商，原来由32四、促销活动*超市促销的含义超级市场促销：是指超级市场通过在卖场运用各种广告媒体和开展各种活动或者宣传报道，向顾客传递有关商品服务信息，引起买方行动而实现销售的活动。*促销活动的目的促销的一般目的是通过向市场和消费者传播信息，以促进销售、提高业绩，如扩大营业额、提高毛利额、稳定老顾客、增加新顾客、提高客单价、提高公司知名度等。然而超市在某一时期不定期会有促销活动的具体目的。根据促销目的的不同，促销方式也不尽相同

四、促销活动*超市促销的含义超级市场促销：是指超33*商品促销工作流程A、正常商品促销流程制定促销计划（营销部、采购部）销部每年末制定下一年的促销档期计划营销部于每个促销档期前60天制定具体促销计划营销部、采购部、营运部经过讨论最终确定促销计划采购部按此促销计划准备促销商品采购经理与供应商洽谈促销档期前45天采购经理开始与供应商洽谈与供应商签订“促销商品申请单”（供应商需盖公章）（“促销商品申请单”见附表1）确定促销商品的价格、陈列位置、陈列费用、活动时间促销商品明细表生成并转至各店采购经理于促销档期前28天初步确定“促销商品明细表——转各店使用”（见附表2）“促销商品明细表——转各店使用”通过局域网转至各店各店收到此表后组织相关人员针对档期促销商品市调、讨论*商品促销工作流程A、正常商品促销流程制定促销计划（营销34选品会促销档期前25天采购部、营运部相关人员按商品大类分组讨论针对采购经理确定的档期促销商品各店主管副店长、经理提出意见，经会上讨论后最终确定调整方案采购经理按照选品会上确定的调整方案调整促销商品

促销商品明细最终生成采购经理于促销档期前20天确定“促销商品明细表——采购内部使用”（见附表3）此表以电子文件的形式转给主管采购部长审核采购部长审核后，最终确定“促销商品明细表——采购内部使用”、“促销商品明细表——转各店使用”若出DM，则需制订“DM商品明细表——转营销使用”（见附表4）转给营销部，同时提供样品拍照

促销商品供货价格变更及生成订单采购经理生成促销商品（经销商品）订单及供货价格变更单（见附表5）或填写“新商品增加表”（联销商品）以生成特殊扣点促销商品，经主管采购部长签字后转给商品行政部执行

采购经理于档期前8天打印“促销商品明细表——转各店使用”主管采购部长签字后转给各店（无采购部长签字无效）“促销商品明细表”转店内选品会促销档期前25天采购部、营运部相关人员按商品大类分组讨35收到促销订单 预约送货供应商送货各店收货、空进空退、POP准备、零售价格变更、陈列、各店按供应商预约时间收货（促销商品可优先预约收货）按“促销商品明细表——转各店使用”对供货价格变更的库存商品空进空退处理提前促销档期准备POP提前促销档期1天生成促销零售价格并试扫描，确认商品促销价格无误提前促销档期1天即商品促销零售价格生成后各店按“促销商品明细表——转各店使用”开始陈列促销商品备注：关于促销商品的价格、陈列位置、促销时间等的任何调整均需主管采购部长签字确认，以书面形式转给各店，无主管采购部长签字确认的调整均无效。

收到促销订单 预约送货供应商送货各店收货、空进空退、POP准36采购经理提报促销计划

采购部长签字确认

主管副总签字确认

活动执行商品零毛利、负毛利促销管理规定毛利低于5%的促销商品管理规定采购经理提报促销计划

采购部长签字确认

活动执行采购经理提报促销计划采购部长签字确认主管副总签字确认活37联销特扣码的使用规定特扣码的使用范围:在促销档期中促销商品的价格确定原则上以供应商单方让利为主,确属只有通过使用特扣码才能进行低价促销的商品时,允许采购申请使用低扣点的特扣码,但要视供应商促销力度的大小确定特扣码的扣点标准和数量。

采购部使用促销商品特扣码的使用流程采购申请并建立促销商品特扣码(只能在档期中使用),档期结束后由采购部填写“封码单”转商品行政部,营运恢复原商品货号的使用。在促销档期前一周，采购部将本档期促销商品的计划(包括特扣码明细)转给营运,明细中包括：供应商名称、商品名称、原商品货号、特扣商品货号、原扣率、特扣率、原售价、现售价、预计销售额、促销时间等内容。营运根据此明细书写POP,价签,确定促销位置并确认特扣码是否好用。

档期中,采购和营运每日都要对特扣码商品进行跟进.跟进其到货情况，断货时间，商品质量，销售金额，竞争店此单品价格变化等信息,并随时进行跟踪和调整。

联销特扣码的使用规定特扣码的使用范围:在促销档期中促销商品的38档期结束后的第一天,营运检验特扣码的封存情况，如有未封存情况及时与采购部沟通。采购和营运应根据每日特扣码商品的跟进情况对特扣码商品销售进行总结，形成报告,在营采例会上讨论并分析。

备注:此类特扣码有一定的阶段性,促销档期外不可使用.档期临时促销品处理采购经理在“促销商品明细表”中将临时促销品进行标注，各店在档期促结束后7天内将临时促销品的库存商品退货，采购经理在档期促结束后第8天填写封码通知单，经主管副部长签字后，转商品行政部执行；若临时促销商品销售较好，供应商、采购部、营运部都认为应长期保留的，采购经理应按新商品进店流程及费用标准来引进临时促销商品。档期结束后的第一天,营运检验特扣码的封存情况，如有未封存情况39五、合同*合同的作用合同包括经销合同、联销合同、租赁合同等，所有合同均采用大商集团统一合同文本。超市集团采购部与厂商签订的主要是经销合同和联销合同(合同期限3个月以内的签订短期销售协议)，租赁合同为各店就租赁区的使用与厂商签订的合同。*合同的签定流程选择确定供应商：采购部或招商部进行市场调查，按《厂商资格审查评价表》之要求选择厂商，与厂商达成合作意向，并确定经营方式及合同类型。与超市集团合作的厂商应具备一般纳税人资格，具有良好的经营、服务能力和良好的财务状况、信用能力，并具备其他法律法规规定的基本资格条件。

五、合同*合同的作用合同包括经销合同、联销合同、租赁合同40合同签定：原始空白合同文本——供应商在采购经理的指导下填写合同内容——供应商签字并加盖公章确认——采购经理签字确认——采购经理将合同主要内容（供应商名称、销售返利、店庆赞助费、帐期、联销保底等条款）提炼，形成备忘录——采购部长签字确认（合同文本、备忘录同时签字）——合同文本转采购经理，合同备忘录呈送主管副总、总裁签字确认——合同管理科审核合同文本填写情况、检查合同附件齐全，送交商品本部审核、盖章确认，商品本部留存一份合同文本，其余三份返还合同管理科——合同管理科在往来客户系统中录入——生成供应商编码——将供应商编码写在合同上——在分店系统中提取供应商——建立分店合同号——通知采购经理据此合同号建立新品登记表——供应商合同原始文本归档；

合同签定：原始空白合同文本——供应商在采购经理的指导下填写合41合同包括正式文本、补充协议、质量补充协议，经销合同提供采购合同标的，联销合同和短期销售协议需提供厂商资格审查表。

采购合同一式四份：商品本部、财务部、合同管理科、供应商各一份；

联营合同的销售、利润保底以合同附件的形式分别附在四份合同内，转给各保管部门。

*合同的附件供应商（即与超市直接签定采购合同并有业务往来的中华人民共和国境内独立的法人实体）需提供的证件经营一般商品需以下证件合同包括正式文本、补充协议、质量补充协议，经销合同提供采购合42营业执照（副本）（需有当年工商局年检）卫生许可证（不得过期）税务登记证（副本）（地税、国税，需有当年税务部门的年检）法定代表人证明书供应商的法定代表人授权其委托代理人之委托代理书增值税法票复印件开户行证明组织机构代码证质量生产许可证（QS标识）产品的商标注册证产品质检、卫检报告书若供应商不是生产厂家,而是生产厂家授权的代理商,则还需提供生产厂家提供的产品委托代理授权书（或特约经销书）；同时，还需提供生产厂家的以上1——9项证件。营业执照（副本）（需有当年工商局年检）43酒：厂家的酒类生产许可证、代理商的酒类批发许可证；绿色食品、无公害食品、有机食品、放心食品的认证证书；化妆品：产品质检、卫检报告书洗衣粉：产品质检、卫检报告书、无磷证家电：CCC认证进口商品：中华人民共和国海关进口货物报关单特殊商品除需以上证件外，还需以下证件酒：厂家的酒类生产许可证、代理商的酒类批发许可证；特殊商品44*合同的注意事项合同书写应使用蓝色或黑色笔，禁止使用铅笔、红色笔和圆珠笔。合同文本应保持整洁，除落款处的单位名称和签约人签字可有两种笔迹外，其余部分必须由一人执笔，保持统一笔体和笔迹。供应商必须填写采购合同上所要求的所有信息，对于某些无法填写的项目，可以用斜线表示，不得空项、漏项。采购经理要仔细检查，确保采购合同的正确与完整是每个采购经理的责任。采购合同不完整或缺少所要求填写的信息，将被退回或拒收。厂商名称必须与其合同专用章完全相符，不得少字、漏字、错字，不得使用简写、缩略形式。商品分类必须按集团统一商品分类表准确填写。税务登记号必须与其国税登记证及其增值税票样完全一致（小规模代理商如无税号，应以法人或负责人身份证号为准）。合同有效期、起止日期必须写明，其有效期应根据履约时间要求签订；签订日期应如实填写，不得空白。结算方式及付款条件必须遵循集团财务部门的统一规定规范填写。合同标的必须写明类别、主要商品品名，不得空白或填写不清。*合同的注意事项合同书写应使用蓝色或黑色笔，禁止使用铅笔、红45关于《厂商资格审查评价表》，填写时应注意：厂商为代理商的必须填写代理商（左侧）及生产厂家（右侧）两栏的内容，如代理商代理多个品牌，生产商为三个以上时，于表格背面填写其他生产厂家；厂商为生产厂家的只需填写左侧一栏；其他各项按要求填写，且必须与合同文本一致。供应商所附的公司文件或盖章与采购合同内容不符将被退回或拒收。合同的内容有被取消或用线划掉的，需双方在更改处加盖公章（坚决杜绝使用修正液），否则此合同将被退回或拒收。

*合同的修改任何情况下，无论供应商是否知晓，采购经理均不得擅自对购货合同进行更改，不完整的合同必须被退回，填写完整后再交回，所有对协议原件的更改必须附有供应商盖章的书面资料，防止今后产生不必要麻烦。采购合同的任何更改均需按新合同签订流程，最后经超市集团总裁签字确认后生效。

*合同的修改任何情况下，无论供应商是否知晓，采购经理均不得擅46*合同的续签大商超市集团采购合同有效期一年，合同期满前一个月采购经理与供应商确认是否续签合同。续签采购合同流程与采购合同的签订流程一致。新合同原则上要保证主要条款比原合同有所变化（对我方有利），主要条款包括但不限于销售返利、节日赞助、销售（或利润）保底、扣率、账期、退换货保证等。续签合同，要求在合同文本的右上角，注明厂商编号和合同号。若双方确认不再续签合同，则供应商需办理清户手续，否则未结货款将不能结算。合同同一年度与同一厂商只需签订一套合同即可，但必须在文本内注明所在店的店名，如青、黑、昌。*合同的续签大商超市集团采购合同有效期一年，合同期满前一个月47*新开店合同的签定厂商与超市集团总部所辖各店已签有合同,且该合同在有效期内,则新增店铺的合同仅需提供《采购合同补充协议》(一式四份),并最终由主管副总签字确认。厂商仅与新增店铺签订合同,则必须按其经营类型(经、联销),签订正规合同文本一式四份,并提供厂商的相关资证。*新开店合同的签定厂商与超市集团总部所辖各店已签有合同,且该48*租赁合同的签定《租赁合同》(合同期限3个月以上)、《短期租赁协议》(合同期限3个月以内)、《促销活动申请表》(花车形式,合同期限1个月以内)应一式五份（商品本部一份、商品行政部一份、财务部一份、店内一份、承租方一份），《租赁合同审查表》应一式二份。《租赁合同》由店长、主管副总、主管副总裁签字确认，《短期租赁协议》由店长、主管副总签字确认，《促销活动申请表》由店长签字确认。签订时书写注意事项同经销联销合同注意事项。*租赁合同的签定《租赁合同》(合同期限3个月49*对合同执行情况的监督合同签订后，双方要严格按照合同约定来进行合作。联销合同，半年考核一次保底，厂商若达不到要求则必须按合同要求追究责任，必要时要冻结厂商货款。合同的执行情况要列入采购经理的考核之中，采购经理要认真负责。商品本部、财务部、合同管理科有权监督采购合同的执行情况；商品本部、合同管理科可随时检查采购合同的执行情况，采购部按以上部门要求有义务提供有关采购合同执行的各种信息；采购部每年1月15日提供前一年联营供应商销售保底完成情况清单，并说明对未完成保底的供应商的处理意见，经主管采购部长、主管副总、超市集团总裁签字确认后，转财务部审核、执行。*对合同执行情况的监督合同签订后，双方要严格按照合同约定来进50****年联营供应商销售保底完成情况及处理意见表供应商编码供应商名称****年销售保底（元）****年实际销售金额（元）差额（元）采购处理意见执行情况****年联营供应商销售保底完成情况及处理意见表供应商编码供51大商超市集团岗位培训资料

——采购部工作流程大商超市集团岗位培训资料

——采购部工作流程52采购部组织架构采购部岗位职责采购部工作流程促销活动合同采购部组织架构53一、采购部组织架构

采购部部长1人生鲜部副部长1人食品部副部长1人非食品部副部长1人商品行政部科长1人采购经理6人采购经理助理2人/经理信息维护文员4人采购经理4人采购经理6人采购经理助理2人/经理采购经理助理2人/经理合同及样品管理员1人（兼）一、采购部组织架构

采购部部长1人生鲜部食品部非食品部商品行54二、采购部岗位职责

采购部主要职能采购部部长职责采购经理工作职责采购助理工作职责商品行政部科长工作职责商品行政部文员的职责二、采购部岗位职责

采购部主要职能55采购部主要职能

1．与营运部门共同确定新开店平面布局及已开店铺日常布局的调整；2．负责超市所有商品及供应商的选择、谈判及合同的签署；3．与供应商谈判最有力的合作条件，包括品质、包装、品牌、折扣、价格、进货奖励、帐期、广告赞助、促销办法、订货数量、交货期及退货地点等；4．负责超市商品的陈列（制定陈列图并确保卖场按图来执行陈列）和促销商品的选择、谈判并确保促销活动的有效执行；5．制定最有竞争力、又有合理利润之售价；6．定期进行市场分析和商品销售分析；7．承担销售指标、毛利指标及通道费用指标并确保达成；8.确定、优化卖场的商品结构，引进新商品，删除滞销商品；9.解决售后问题，协助理赔、处理库存等；采购部主要职能1．与营运部门共同确定新开店平面布局及已开店56名词解释通道费用：是指供应商或生产商因使自己的产品进入零售商的销售区域或陈列在货架上，而事先一次性支付给零售商的费用称为通道费。销售通道和销售场所及陈列商品的货架是超市的重要资产，收取通道费是超市赢利的主要手段之一。主要包括新店赞助费、新品陈列费、店庆促销费、无条件销售返利、销售奖励、促销陈列费、DM费、广告费等。以上通道费用（除新店赞助费、新品陈列费要先交费后进店外）通常在费用产生的15天内采购经理将扣款通知单上交采购部长，经采购部长签字确认后转交财务部处理。名词解释通道费用：是指供应商或生产商因使自己的产品进入零售商57市场调查：采购经理每周至少一次对竞争对手市调，了解竞争价格以及时调整，树立大商超市的低价形象；同时调查竞争对手的新品引进、促销活动情况，并积极应对，确保我们在竞争中的有利地位。巡店：为了加强对营运工作的监督、便于与营运部的沟通并及时有效地解决工作中的问题，采购经理每周至少一次在采购部长的带领下集体巡店，在巡店过程中采购发现的问题、营运提出的问题要全部记录，并提出解决办法，尽量现场解决，若不能现场解决需落实解决时间、责任人，要便及时跟进；市场调查：采购经理每周至少一次对竞争对手市调，了解竞争价格以58采购部部长职责

1．对采购经理所选择的供应商及商品进行审核，并调控采购合同的签订； 2．给采购经理下达全年任务指标，包括销售、毛利及营业外收入等；3．掌握各部门的商品销售状况、毛利情况，确认商品的进价及售价；4．宏观调控各部门的商品结构，确认由各部门提出的改进商品结构方案；5．制定、确认各部门的商品陈列布局；6．确认并执行促销计划、促销商品和DM商品的选择和价格策略的制定；7．安排各部门的工作计划和工作进度，共同完成采购计划；8．宏观调控各部门商品之库存，并对采购订单（大金额）予以确认；采购部部长职责1．对采购经理所选择的供应商及商品进行审核，59采购经理工作职责

1．负责部门指派商品的引进，以满足顾客的需要；2．筛选合作的供应商，并负责取得最佳的采购交易条件，包括：质量、规格、价格、折扣、帐期、营业外收入、促销、卖场陈列/示范、包装、最小订货量、送货时间及运送配合事宜等；3．执行最有效且最合理的价格策略；4．计划各种促销活动，选择彩页商品及卖场内的促销项目，并谈判最佳的采购条件及广告赞助；5．确定所指定商品的陈列，争取达到最佳的商品展示并创造最佳的售卖机会；6．与卖场合作无间，以扩展业绩并达成各项指标；同时共同控制好库存，使卖场存货维持在最适当的水准；7．定期约见并评估供应商，以确保供货的平稳性及公司的最佳利益；8．积极做好市场调研工作，利用各种渠道了解最新竞争店的信息及市场机会并更好地创造性开展工作；9．领导、培育、激励、评估并督导采购助理，使其有效地协助经理开展工作；采购经理工作职责1．负责部门指派商品的引进，以满足顾客的需601.工作目标采购助理工作职责

负责接听和回复日常电话，起草商函；协助采购经理完成商品展示计划和价格策略；更新和核实供应商合同的有关信息，建立商品信息和订单确认；完成所有书面工作，保存商品档案。如价格调整、库存包装调整、商品状态调整等；处理退换货工作；联系供应商约见事宜；完成其它经理交与的工作；2.沟通交流、客户联络3.解决问题

与内部和外部客户交流，讨论或解释公司程序和要求

需要通过研究调查、查处根源，需要用部门专业知识及经验找到解决方法

1.工作目标采购助理工作职责负责接听和回复日常电话，起草61商品行政部科长工作职责

商品行政部的职责是配合采购人员完成商品计划，提供信息维护、合同管理、样品管理等各方面的支持1.系统支持

2.工作流程3.掌握工作进度4.提供信息支持参观其它零售商场，了解同行的收银系统，磅秤系统，各种标签等，及时改进和更新后台系统的工作，支持前台对顾客的服务；参阅各类零售业相关杂志及新闻报导，了解商品规划，商品走势，与采购经理沟通增加新的商品类别。配合采购经理的商品采购计划，制定合同管理科的工作流程要做到严谨、流畅。

对于每一项采购计划，需根据采购计划执行的时间，制定相应的完成时间，据工作量安排相应的人员配合执行，跟进工作进度，保证采购计划的执行时间。

定期为采购经理提供商品报表，单位代码表，供应商报表，各种销售报表，及库存流动状况，以便采购经理跟进商品计划，控制库存，提高销售。商品行政部科长工作职责商品行政部的职责是配合采购人625.解决问题对于商场中收银台、收货部、索赔部等部门出现的问题，协助解决；解决使用系统时出现的问题；对于系统中出现的严重问题通知系统维护人员解决检查每个员工的工作，及时指正出现的问题；回顾一个阶段的工作中出现的差错，与所有的员工分享，并进行再次培训，以便将来不在出现同样的错误，提高工作准确率。

7.人事——对合同管理科文员负责

6.培训定期对员工进行培训，使其能掌握更多的技能；新员工的培训工作，与新员工增加接触，了解其特长，找到适合他（她）的工作，再进行培训，使其能尽快投入工作中。

8.纠正错误——了解整个部门情况以便提高对工作时间、工作内容进行适当的安排；定期回顾和总结工作，鼓励工作完成出色的员工，提出新的要求。5.解决问题对于商场中收银台、收货部、索赔部等部门出现的问题63商品行政部文员的职责

1.样品管理员商品行政部文员的职责是配合采购部做商品计划，提供样品管理、商务中心、信息维护等各方面的支持。将供应商贴好样品标签的样品，由样品管理员登记入册；将所有样品按照商品的部门分类存放和管理；样品管理员负责提供采购经理借出自己部门的样品并登记借出及归还时间；样品管理员每天按时从供应商洽谈室收集样品，并登记入册；样品管理员负责提醒采购经理处理即将到保质期的商品；样品管理员提供采购经理填写样品销毁单的商品，与防损员共同销毁，防损员在样品销毁单上签字后，由样品管理员保管样品销毁；商品行政部文员的职责

1.样品管理员商品行政部文员的职责是配64维护商品信息，并打印商品报表；维护供应商信息，并打印供应商报表；维护定单，并打印定单报表；给定单授权，打印定单；更改商品信息；维护变价；维护促销计划；定期打印销售报表。2.信息维护文员维护商品信息，并打印商品报表；2.信息维护文员65三、采购部工作流程供应商的建立流程新商品增加流程新开店采购工作流程订单变价：基本价格变更滞销品删除流程商品解码流程商品信息更改供应商信息的更改供应商清户流程商品转供应商流程三、采购部工作流程供应商的建立流程66供应商的建立流程供应商在采购经理的指导下填写合同内容

原始空白合同文本供应商签字并加盖公章确认采购经理签字确认采购部长签字确认商品行政部审核合同文本填写情况、检查合同附件齐全，签字确认副总、总裁签字确认商品行政部送交商品本部签字确认商品行政部在往来客户系统中录入生成供应商编码将供应商编码写在合同上在分店系统中提取供应商建立分店合同号通知采购经理据此合同号建立新品登记表供应商合同原始文本归档供应商的建立流程供应商在采购经理的指导下填写合同内容原始空672、新商品增加流程

采购经理填写新品增加表部长签字确认检查表格内容是否齐全总部主档注册分店系统提取（称重商品特别标注）将货号填写在新商品登记表上转给采购经理下订单2、新商品增加流程采购经理填写新品增加表部长签字确认检查表683、新开店采购工作流程市场调研制定商品计划检查竞争情况可得到的商品顾客需要什么商品确定经营品种确定货架数量制定商品计划给商品划分等级鉴别能领导市场的商品汇总供应商资料与供应商洽谈选择供应商提出所要求知道的信息填写供应商评价表和供应商资格审查表公司的历史采购员提期望进价发货处方式担保退货方针可得到数量约定期限/时间竞争情况最畅销商品销售历史实际销售与期望销售索取样品(将不归还供应商)

供应商登记3、新开店采购工作流程检查竞争情况可得到的商品顾客需要什么商69提供样品签订购货合同(协议书)合同录入商品报告表比较质量比较进价挑选商品购货合同件检查购货合同证照、附件签署礼品和馈赠政策供应商实情说明商品报告表（报价单）合同文本发放并回收部长、主管副总、总裁确认集团商品本部审批合同登录、编号，合同生效，合同保存填写全部表格UPC和ORC确认价格确认签订购货合同比较质量比较进价挑选商品购货合同件检查购货合同证70采购经理挑选商品部长确认基本商品非基本商品绘制商品陈列图将商品键入计算机确定键入正确确保查阅商品、复核写定单确定要定的数量填写定单输入表格键入定单检查定单跟进定单供应商运货供应商收到定单供应商组织货源同商场收货部预约送货供应商核对UPC进价是否正确及商品是否正确基本商品非基本商品绘制商品陈列图将商品键入计算机确定键入正确71商场收货核对商品送货至楼面商品陈列非基本商品基本商品顾客购物挑选要购买的商品补货采购对所需商品（主要是促销商品）决策时间销路好商品——保留采购员查阅销售报告电脑系统订购基本商品置于商品陈列图指定的货架置于端架或主通道做促销采购订货做促销销路差商品——取消备注：营运部负责按照商品陈列图陈列商品、负责商品的日常补货。商场收货核对商品送货至楼面非基本商品基本商品顾客购物挑选要购724、订单

首单：收到采购经理的手填单，检查部长签字及各项内容是否正确无误后输入电脑，授权后打印订单（1份），由采购经理签字后发给供应商。补货单：日常补货由营运部负责。促销单：采购经理手填单

商品行政部核查

打印订单（1份）

采购经理签字确认

发给供应商

4、订单首单：收到采购经理的手填单，检查部长签字及各项内容735、变价：基本价格变更

成本价格变更售价变更采购经理手填单

部长、副总确认

商品行政部检查内容

在采购系统中变价

审核入帐

采购经理填单

部长签字

转营运

店内价格管理系统变价

打印变价报表

通知营运经理

5、变价：基本价格变更成本价格变更采购经理手填单部长、746、滞销品删除流程

目的

控管卖场的商品结构，有效利用陈列空间，优化品类搭配，以提升销售业绩，加速资金周转。有的超市经营者在经营初期只一味地想商品齐全，不断地引进新商品，忽视了滞销商品删除的工作，只有不断地减少单品的陈列面才能使卖场容纳新商品。这样做当然可以满足更多的消费者，但却分散了单种商品销售量，无法通过“以量制价”来降低进货成本；同时，滞销商品的增加，也增加了库存压力，影响了资金的周转和运用。因此，滞销商品一定要及时删除。6、滞销品删除流程目的控管卖场的商品结构，有效利用陈75滞销品定义排行榜淘汰法：适用所有商品，在一定的时期段内确定所有商品的排行榜排在最后的5%——10%的商品为淘汰对象；销售量淘汰法：适用单价低的商品，在一定的时段内（如3个月）测定出一个销售量的基数（如200个），未达标准销售量的商品即被淘汰；销售额淘汰法：适用主力商品，在一定的时段内（如3个月）测定出商品标准销售额（如600元），未达标准销售额的商品即被淘汰；质量淘汰法：适用所有商品，凡被国家行政管理机关（如技术监督局、卫生行政部门等）宣为不合格的商品均被列为淘汰商品。超市经营者把滞销品称为超市经营的毒瘤,为了“还超市一个健康的体魄”，通常采用以下几种商品淘汰方法

滞销品定义排行榜淘汰法：适用所有商品，在一定的时期段内确定所76滞销品删除作业流程采购于供应商协商滞销商品处理事宜采购列出“删品通知单”各店相关营运经理对删品进行盘点营运部通知供应商一周内取货供应商取货供应商不取货店内打印退货单财务部做财务处理系统删除视为超市物品滞销品删除作业流程采购于供应商协商滞销商品处理事宜采购列出“77滞销品删除作业流程说明每月初集团采购部采购经理根据各商品的销售情况及商品特性与各店营运经理沟通后，初步列出各店的滞销商品明细；采购经理与各相应的供应商洽谈滞销商品的具体处理事宜，双方书面确认处理办法后，采购经理最终将删除商品整理，列出“删品通知单”，采购经理签字、采购部长签字后下发给各店相关营运经理，同时将删品后的最新陈列图一并转交各店相关营运经理；各店营运经理在接到“删品通知单”后2日内对“删品通知单”上列出的商品进行盘点并记录数量。营运经理通知供应商一周之内退货，并通知如果一周内供应商不把删品取走，该商品将视为超市物品。供应商取货，店内打印退货单，并有营运经理签字（经理不在可由助理签字）、主管店长签字（主管店长不在可由值班店长签字）和供应商签字。超市财务根据附有“删品通知单”的退货单做账务处理。商品行政部在“删品通知单”到达店内的第10日根据“删品通知单”在系统中对删品进行删除。滞销品删除作业流程说明每月初集团采购部采购经理根据各商品的销787、商品解码流程目前大商超市集团MIS系统不能做删品处理，一般都是采用封码的方法来终止此商品的销售。有时封码的商品需解码再销售，关于商品解码的流程如下：采购经理填写商品解码表，著名解码原因，签字后上交采购部长，采购部长审核后签字确认，转商品行政部执行。（若因供应商的原因或滞销的原因等将商品删除后再进店供应商需按新商品进店的标准交进店费。8、商品信息更改商品信息登录有误或厂家更改商品包装都要及时在MIS系统中更改商品信息。商品信息的更改流程如下：采购经理填写“商品信息更改表”，签字确认——转交商品行政部按照此表对商品信息进行更改——商品行政部及时将信息更改的商品清单转给各店——各店重新打印商品价签，确保商品价签的信息内容与商品包装相符（商品信息更改表见附表）。7、商品解码流程目前大商超市集团MIS系统不能做799、供应商信息的更改由于公司重组或被其他公司兼并等原因，经常有公司需要更改名称、更改地址、更改帐号、更改税号等，这种变更是合理的。但如果没有适当的计划，将会导致一些潜在的损失，更改供应商信息，必须提前30天通知我公司，供应商在发出通知的一星期内，必须组织一次由其业务经理及大商超市集团采购部(副)部长参加的会议以解释更改原因，同时供应商要提供由国家行政机关出具的有效的相关信息更改证明双方要共同合作以来解决相关的遗留下来的问题。在任何情况下，已收货并且商品已销售的未付款订单不能转到新的供应商名下，增值税发票要以原来的供应商名字开出。更名后的供应商要支付更名费、商品转户费。9、供应商信息的更改由于公司重组或被其他公司兼并等原因，经常8010、供应商清户流程供应商清户理由供应商的原因：供应商因自身的原因（资金周转问题等）终止与超市集团的合作，可主动向超市集团采购部的相关采购经理提出清户申请；超市集团的原因：供应商在合作中有欺诈行为、行贿行为、因其生产条件、商品质量等被新闻媒体曝光而影响大商集团信誉、违法行为、全部产品滞销等，我们首先要按照双方签定的采购合同及附件的规定处罚供应商——给予清户处理10、供应商清户流程供应商清户理由供应商的原因：供应商因自身81供应商清户流程采购经理签字确认同意该供应商可以清户

财务部签字确认该供应商各店截止当日的未付帐款金额及未扣费用

营运部签字确认该供应商的库存金额

采购经理根据经财务部确认的未付帐款金额及未扣费用、营运部确认的库存金额决定该供应商的库存商品如何处理、帐款如何支付，采购经理签字

采购部长签字

主管副总签字

营运部审核采购部的处理意见，无疑意，执行，并签字确认执行情况

财务部审核采购部的处理意见，无疑意，执行，并签字确认执行情况，最后将供应商清户表转给采购部留存。

供应商清户流程采购经理签字确认财务部签字确认该供应商各店截营8211、商品转供应商流程生产厂家更换代理商，原来由此代理商经营的商品需转到“新”代理商的名下经营，这个“新”代理商若与大商超市集团已有合作，只需提供厂家委托代理授权书（厂家代表签字并加盖公章、原代理商签字并加盖公章、“新”代理商签字并加盖公章方有效）、及同意承担原库存商品的退换货等责任的保证书，同时支付商品转品费（RMB300元/品/店）；若“新”代理商未与大商超市集团合作过，除了提供以上证件、支付以上费用外，还要按照新供应商进店流程签订采购合同、提供合同所需相关证件、支付开户费。11、商品转供应商流程生产厂家更换代理商，原来由83四、促销活动*超市促销的含义超级市场促销：是指超级市场通过在卖场运用各种广告媒体和开展各种活动或者宣传报道，向顾客传递有关商品服务信息，引起买方行动而实现销售的活动。*促销活动的目的促销的一般目的是通过向市场和消费者传播信息，以促进销售、提高业绩，如扩大营业额、提高毛利额、稳定老顾客、增加新顾客、提高客单价、提高公司知名度等。然而超市在某一时期不定期会有促销活动的具体目的。根据促销目的的不同，促销方式也不尽相同

四、促销活动*超市促销的含义超级市场促销：是指超84*商品促销工作流程A、正常商品促销流程制定促销计划（营销部、采购部）销部每年末制定下一年的促销档期计划营销部于每个促销档期前60天制定具体促销计划营销部、采购部、营运部经过讨论最终确定促销计划采购部按此促销计划准备促销商品采购经理与供应商洽谈促销档期前45天采购经理开始与供应商洽谈与供应商签订“促销商品申请单”（供应商需盖公章）（“促销商品申请单”见附表1）确定促销商品的价格、陈列位置、陈列费用、活动时间促销商品明细表生成并转至各店采购经理于促销档期前28天初步确定“促销商品明细表——转各店使用”（见附表2）“促销商品明细表——转各店使用”通过局域网转至各店各店收到此表后组织相关人员针对档期促销商品市调、讨论*商品促销工作流程A、正常商品促销流程制定促销计划（营销85选品会促销档期前25天采购部、营运部相关人员按商品大类分组讨论针对采购经理确定的档期促销商品各店主管副店长、经理提出意见，经会上讨论后最终确定调整方案采购经理按照选品会上确定的调整方案调整促销商品

促销商品明细最终生成采购经理于促销档期前20天确定“促销商品明细表——采购内部使用”（见附表3）此表以电子文件的形式转给主管采购部长审核采购部长审核后，最终确定“促销商品明细表——采购内部使用”、“促销商品明细表——转各店使用”若出DM，则需制订“DM商品明细表——转营销使用”（见附表4）转给营销部，同时提供样品拍照

促销商品供货价格变更及生成订单采购经理生成促销商品（经销商品）订单及供货价格变更单（见附表5）或填写“新商品增加表”（联销商品）以生成特殊扣点促销商品，经主管采购部长签字后转给商品行政部执行

采购经理于档期前8天打印“促销商品明细表——转各店使用”主管采购部长签字后转给各店（无采购部长签字无效）“促销商品明细表”转店内选品会促销档期前25天采购部、营运部相关人员按商品大类分组讨86收到促销订单 预约送货供应商送货各店收货、空进空退、POP准备、零售价格变更、陈列、各店按供应商预约时间收货（促销商品可优先预约收货）按“促销商品明细表——转各店使用”对供货价格变更的库存商品空进空退处理提前促销档期准备POP提前促销档期1天生成促销零售价格并试扫描，确认商品促销价格无误提前促销档期1天即商品促销零售价格生成后各店按“促销商品明细表——转各店使用”开始陈列促销商品备注：关于促销商品的价格、陈列位置、促销时间等的任何调整均需主管采购部长签字确认，以书面形式转给各店，无主管采购部长签字确认的调整均无效。

收到促销订单 预约送货供应商送货各店收货、空进空退、POP准87采购经理提报促销计划

采购部长签字确认

主管副总签字确认

活动执行商品零毛利、负毛利促销管理规定毛利低于5%的促销商品管理规定采购经理提报促销计划

采购部长签字确认

活动执行采购经理提报促销计划采购部长签字确认主管副总签字确认活88联销特扣码的使用规定特扣码的使用范围:在促销档期中促销商品的价格确定原则上以供应商单方让利为主,确属只有通过使用特扣码才能进行低价促销的商品时,允许采购申请使用低扣点的特扣码,但要视供应商促销力度的大小确定特扣码的扣点标准和数量。

采购部使用促销商品特扣码的使用流程采购申请并建立促销商品特扣码(只能在档期中使用),档期结束后由采购部填写“封码单”转商品行政部,营运恢复原商品货号的使用。在促销档期前一周，采购部将本档期促销商品的计划(包括特扣码明细)转给营运,明细中包括：供应商名称、商品名称、原商品货号、特扣商品货号、原扣率、特扣率、原售价、现售价、预计销售额、促销时间等内容。营运根据此明细书写POP,价签,确定促销位置并确认特扣码是否好用。

档期中,采购和营运每日都要对特扣码商品进行跟进.跟进其到货情况，断货时间，商品质量，销售金额，竞争店此单品价格变化等信息,并随时进行跟踪和调整。

联销特扣码的使用规定特扣码的使用范围:在促销档期中促销商品的89档期结束后的第一天,营运检验特扣码的封存情况，如有未封存情况及时与采购部沟通。采购和营运应根据每日特扣码商品的跟进情况对特扣码商品销售进行总结，形成报告,在营采例会上讨论并分析。

备注:此类特扣码有一定的阶段性,促销档期外不可使用.档期临时促销品处理采购经理在“促销商品明细表”中将临时促销品进行标注，各店在档期促结束后7天内将临时促销品的库存商品退货，采购经理在档期促结束后第8天填写封码通知单，经主管副部长签字后，转商品行政部执行；若临时促销商品销售较好，供应商、采购部、营运部都认为应长期保留的，采购经理应按新商品进店流程及费用标准来引进临时促销商品。档期结束后的第一天,营运检验特扣码的封存情况，如有未封存情况90五、合同*合同的作用合同包括经销合同、联销合同、租赁合同等，所有合同均采用大商集团统一合同文本。超市集团采购部与厂商签订的主要是经销合同和联销合同(合同期限3个月以内的签订短期销售协议)，租赁合同为各店就租赁区的使用与厂商签订的合同。*合同的签定流程选择确定供应商：采购部或招商部进行市场调查，按《厂商资格审查评价表》之要求选择厂商，与厂商达成合作意向，并确定经营方式及合同类型。与超市集团合作的厂商应具备一般纳税人资格，具有良好的经营、服务能力和良好的财务状况、信用能力，并具备其他法律法规规定的基本资格条件。

五、合同*合同的作用合同包括经销合同、联销合同、租赁合同91合同签定：原始空白合同文本——供应商在采购经理的指导下填写合同内容——供应商签字并加盖公章确认——采购经理签字确认——采购经理将合同主要内容（供应商名称、销售返利、店庆赞助费、帐期、联销保底等条款）提炼，形成备忘录——采购部长签字确认（合同文本、备忘录同时签字）——合同文本转采购经理，合同备忘录呈送主管副总、总裁签字确认——合同管理科审核合同文本填写情况、检查合同附件齐全，送交商品本部审核、盖章确认，商品本部留存一份合同文本，其余三份返还合同管理科——合同管理科在往来客户系统中录入——生成供应商编码——将供应商编码写在合同上——在分店系统中提取供应商——建立分店合同号——通知采购经理据此合同号建立新品登记表——供应商合同