HACCP计划确认记录表教学内容

计划确认记录表HACCP

计划名称：企业名称：确认类型：□首次确认 □修改后确认 □其他：确认人员： 确认日期：确 认 项 目1

实施危害分析的预备步骤1.1

食品安全小组是否由多学科、多部门（生产、卫检、质检、微生物学、设备管理、加工}人员组成，职责是否明确

单项确认结论√√

备

注1.2

食品安全小组组长是否经最高管理者授权并明确其管理职责与权限 √1.3

是否分别对终产品和原辅料进行了产品描述？描述的内容是否符合ISO22000

的要求 √1.4是否对产品的预期用途进行了描述？描述的内容是否符合ISO22000的要求 √1.5

流程图是否包括所有的步骤1.6

是否对流程图的确认进行了规定？流程图是否经过现场验证1.7

工艺设计是否满足了危害控制的要求？工艺描述是否满足危害控制的要求2

危害分析2.1

是否对全过程进行分析，无遗漏步骤2.2

是否对潜在的引入的、增加的危害进行充分识别2.3

是否对生物危害种类及危害条件进行了分析2.4

是否对危害的可能性与严重性进行合理判断，并确定显著危害2.5

是否支持显著危害判断的科学依据2.6

危害分析单不能充分描述的是否有说明材料2.7

对危害是否制定相应的预防措施3

HACCP

计划3.1

CCP

点确定3.1.1

是否对

PRP、OPRP

能控制的显著危害制定有效的控制方法3.1.2

是否对

PRP、OPRP

不能控制的显著危害经判断树的逻辑关系确定关键控制点进行控制3.2

CL

值确定3.2.1

是否对各关键控制点建立了关键限值？关键限值是否合理3.2.2

CL

值制定是否有验证数据等支持的科学依据

√√√√√√√√√√√√√√√√√√3.2.3

CL

值是否可方便测量 √3.2.4

是否

CL

料、讨论记录 √3.2.5

必要时，是否制定了OL

值以方便管理3.3

CCP

的监控3.3.1

是否明确监控的对象、方法、频率、人员3.3.2

确定的监控方法和频率能否达到控制显著危害的目的3.3.3

对间歇式监控，其监控频率是否满足对偏离产品的追溯要求3.4

纠正措施（纠偏行动）3.4.1

对各关键限值是否建立了纠偏程序？纠偏程序是否适用？相关职责是否明确3.4.2

是否与不合格品控制程序相对应3.4.3

是否明确受控状态的恢复3.4.5

是否明确对偏离进行原因分析避免3.4.6HACCP

计划表不能充分描述时是否建立纠偏程序3.5

验证程序3.5.1

是否有对

PRP、OPRP、HACCP

疾患进行验证的要求

√√√√√√√√√√√√√3.5.2

是否有对

CCP

针对性的取样检验、CCP

记录的审查） √3.5.3

是有内部审核的要求3.5.4

是否对最终产品进行微生物检测的要求3.5.5

在何种情况在，企业将对HACCP

计划重新进行确认3.6

记录保持3.6.1

所有记录是否明确保存时间

√√√√√3.6.2HACCP计划记录表单是否包括HACCPCCP

体系确认记录、支持性文件相关记录 √3.6.3

是否与文件、记录控制程序相一致总结论：□HACCP

计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平□需要修改

HACCP

计划或危害分析结果。□其他：HACCP

计划验证记录表

√√

进行了验证（CCP

确认记录表适合产品：企业名称：

√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√确认类型：□首次确认 □修改后确认 □其他：确认人员： 确认日期：确认项目1.总要求OPRP

应具有可操作性，应明确目的、要求、资源条件、职责、控制方法、监控与验证方法、记录要求等有明确的卫生指标2.水与冰的安全供水网络上不同水源是否有区别，无交叉，并标明龙头编号是否明确日常监测项目、抽样方法与频率是否有全项水质检测报告是否明确自备水处理和检测方法与频率是否明确水源的保护与供水设施的清洁维护是否有水的应急措施3.食品接触表面的清洁是否识别需控制的食品接触表面是否明确材料的要求不同表面是否明确清洗消毒程序大型设备设施是否制度详细的清洗规程消毒液浓度是否明确、是否明确配制和浓度检测方法与频率是否明确工作服的卫生要求和清洗频率是否明确食品内包装的卫生要求和采购、存储、清洗等过程控制方法4.手的清洁和厕所、更衣室的维护与保持是否明确洗手程序和消毒、干手方法是否明确什么情况下需要洗手是否明确洗手用品及设施检查维护的频率5.防止交叉污染是否明确防止设计缺陷造成交叉污染的控制程序人员操作规范、车间卫生规范等相关文件中是否明确人流、物流、运输工具交叉使用卫生控制否明确人流、物流共用通道使用的要求6.防止污染物污染设备设施清洗消毒、维护程序中是否明确防止污染方法是否明确冷凝水的控制方法是否明确刀具等金属危害的控制方法是否明确包装材料中可能污染物的控制方法7.人员健康与卫生否有健康检查制度并明确检查周期及特殊需要的情况是否明确何种情况应调离生产岗位是否明确洗手、工作服穿戴的卫生规范是否明确外来人员的参观与活动限制要求8.防虫防鼠措施是否包括清除滋生地、预防进入车间、杀灭等是否有全年的防护计划是否对环境绿化除虫的安全要求（分包时）

单项确认结论

备注√√√√√√√√灭鼠网络图是否包括全厂范围9.有毒有害物品管理是否识别应控制的物品范围是否明确表识的方法是否明确采购的要求是否明确储藏、管理的要求是否明确不同药品使用方法和限制范围10.环境卫生明确环境卫生及必要的生活设施卫生管理要求是否明确厂区垃圾和废水处理要求是否明确燃料卫生控制要求11.记录的要求相关过程是否建立实施和检查记录每日卫生检查等记录是否与OPRP

相适应总结论：□OPRP

能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平。□需要修改

OPRP

或危害分析结果。□其他：

√√√√OPRP

验证记录表

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验证记录表

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