ISO9001质量管理体系各部门管理职责、权限与沟通

ISO9001质量管理体系各部门管理职责、权限与沟通5.1

管理承诺本公司最高领导层将通过以下一系列活动的开展来证实“建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性”的承诺：等多种方式向员工传达满足顾客要求和法律法规要求，这对本公司至关重要；及时建立质量和法规方面的规章制度，持续加强质量意识教育，并通过产品实现的各过程加以落实，使员工积极参与质量有关的活动。量目标在相关部门和层次上得到分解和实施，并使员工充分理解，为实现方针和目标而努力。c.为确保质量管理体系有效运行，保持质量管理体系的充分性、以评估本公司是否达到所规定宗旨的要求。d.提供必要的资源，确保质量管理体系有效运行和提高工作效率。5.2

以顾客为关注焦点本公司的生存和发展依赖于顾客。为此，最高领导层必须以增强顾客满意为目的,确保顾客的要求得到确定并予以满足:a.确保本公司的各项目标包括质量目标与顾客的需求和期望一致；b.承担与产品有关的责任或义务及满足产品法律法规方面的要“产品要求得到规定”等并予以满足。了解。d.对顾客的满意程度进行调查、了解、分析，并制订相应的改进措施。5.3

质量方针5.3.1

总经理依据公司的宗旨，本公司的管理承诺,主持制定和批准认识到所从事的质量活动的相关性和重要性，为实现质量方针做贡献。5.3.2

质量方针与公司总的经营方针相一致。方针包括对满足顾客、法律法规和本公司自身要求以及持续改进质量管理体系有效性的承诺。5.3.3

目标落实得到体现。5.3.4

方针的适宜性，并适时改进或修订，改进和修订应予以控制。5.3.5

科学管理、创新设计、精细制造、优质服务5.4

策划5.4.1质量目标总经理在质量方针基础上主持制订质量目标。质量目标应是质量量的。a.本公司的质量目标b.由品质部负责组织将公司级总的质量目标落实分解到各部门，并报总经理批准。c.定期组织质量目标实现情况评审，可以与管理评审一并进行。5.4.2质量管理体系策划的顺序和作用。b.建立能实现目标的质量管理体系。c.质量管理体系策划的输出应形成文件。更时，应对现有的管理体系文件进行评审和调整，以保证质量管理体系的完整性。5.5

职责、权限与沟通5.5.1职责和权限总经理应确保公司建立相应的组织机构，明确其职责、权限，并得到沟通。a.品质部负责组织制定本公司与质量有关的各职能部门和有关人员的职责、权限与规定，并进行沟通，组织实施和检查，并协调注意接口管理；b.对职责、权限及其相互关系应进行沟通，明确其分工及接口，实施全员参与；部审核、计量、合同评审人员的职责、权限作出明确规定。5.5.1.1部门职责：a．技术管理部（2）负责公司技术文件的编制和管理工作，保证研发工作按质量管理体系要求运行；（3）负责监控研发计划的完成情况；（4）负责

ERP

中

BOM

的维护和物料代码管理工作；（5）负责研发技术文件标准化工作，以及相应文件的管理发放工作；（6）负责其他部门与研发部的接口工作；（7）负责研发项目外的组织和管理工作；（8）技术资料、科技图书资料的管理工作；（9）负责承办公司领导交办的其它工作。b.

研发部（2）负责公司已投产产品的维护工作；（3）负责解决产品的技术问题，为其他部门提供技术支持；（4）负责研发相应技术文件的编制工作；（5）负责相应工装的开发、设计等方面工作；（6）负责产品开发过程中的测试工作；（7）负责送检样品的准备，送往相关检测机构，并负责返回的送检样品的保存工作；（8）负责承办公司领导交办的其它工作。c.

技术服务部（1）负责制定技术服务管理制度及相关规定并监督其落实情况；（2）负责对代理商（办事处）进行技术服务资格的认定，培训其技服人员；（3）指导并实施工程调试、验收、维护以及回访调查等工作；（4）审核、整理相关工程资料，建立健全项目档案；（5）传达、发放各类技术服务通知并监督检查其执行情况；（6）负责工程维修所需元器件、程序及其它低值材料的领取、发货前的检查和记销帐；相关部门；（8）为分支机构提供标书设计制作和提供工程施工图设计工作；（9）负责办事处工程项目的技术服务工作；（10）负责承办公司领导交办的其它质量工作。（7）负责帮助直销办事处完成销售任务的实施工作；（8）负责承办公司领导交办的其它质量工作。d.

生产部负责生产能力的策划和确认，并按生产计划组织生产；（2）负责生产计划的编制工作，物料采购计划的编制工作；（4）负责生产设备、工具、工装的管理、维护保养，使其处于良好的使用状态；（5）负责生产组织协调和生产现场的管理，保证正常供货；（6）负责生产部安全管理工作；（7）负责产品生产过程的质量控制工作；（8）负责产品的提效工作；（9）负责生产的日常管理工作；（10）负责生产维修工作；（11）负责生产过程的改进工作；（12）负责工程返退品的处理工作；（13）完成公司领导交办的其他工作。e.

品质部（1）负责保证公司生产的产品满足国家标准、企业标准及相关法律法规的要求，保证公司产品满足用户使用要求；（2）负责配合管理者代表对公司有关质量管理体系进行策划，组织制定质量方针以及公司质量目标，经总经理批准后，组织贯彻执行；（3）负责公司质量管理系统的建立、推行以及日常的监督、维护工作，保证其正常运行；（4）负责制定检验作业指导文件；（5）负责原材料入厂检验及供应商质量控制；（6）负责成品的检验工作；（7）负责公司计量设备的管理工作；（8）负责受理一切内部投诉及跟踪；（9）负责接待外部认证机构以及客户对工厂的审核；（10）负责非生产物料的供应商开发、采购和维护管理工作；（11）负责质量数据的统计分析，为实施产品质量改进提供理论依据；(12)

负责纠正/预防措施的追踪；（13）负责主导不合格品的处理（12）负责承办公司领导交办的其它工作。f.

协力商管理部（1）负责协力商及供应渠道的开发，并根据公司发展需要制订协力商开发计划；（2）负责建立合适，稳定的供应渠道，选择和评估协力商，保公司质量要求；（4）负责研发试验物料的采购工作；（5）负责来料的接收、送检工作；（6）负责对需退回供方的不合格物料的处理，以及闲置物料的变现；（7）负责与协力商谈判，在保证质量的基础上降低物料价格，进行成本分析；（8）负责与供方进行财务结算工作；（9）对协力商进行评价、分级，并对其进行月度、季度、年终考核的评审及淘汰；商开发、考核机制；（11）负责承办公司领导交办的其它工作。（12）根据IQC

检验报告及《免检清单》，按物品编码、物料名称、规格型号、数量办理入库；（13）依据领用部门的领料申请单、补料单、等进行配发物料；（14）依据计划下达的备料单按开工日期先后顺序进行配料，所配物料经核查后按要求送到指定地点。15）物品摆放、管理等严格按照《库房管理办法》执行，确保储存物品轻拿轻放，存储场所需保证防火、防尘、防盗、防潮、防静电、保质等。（16）每月对库存中的物料进行循环盘点，存在差异时，及时查明原因进行分析并书面呈报。（17）所管物品用材料卡做好标识，确保帐物卡一致。（18）工作中发现问题及时反馈、上报主管领导。对不合格及潜（19）根据下发的设计更改或通知等文件中涉及到的物品，及时进行处理并跟踪结果。（20）及时提出呆滞物料复检申请，并按复检结果和审批意见进行处理。g.物流部（1）负责控制器、机柜的包装；（2）负责接收生产部、品质部、外购品的入库；（4）负责接收客户退回返修品，维修好或调换好后组织发货；（5）负责各种产品合格证、说明书的申请，检验报告盖章；（6）负责每天成品入库、出库

ERP单据核对；（7）负责定期盘点库存；（8）负责定点发货，并根据客户要求发往不同的快递、物流；（9）负责发货后物流信息录入，及时反馈客户查询物流信息；（10）负责承办公司领导交办的其它工作。h.

合同部（1）负责合同签订前的评审和合同签订后的确认；（2）负责合同执行过程中修订内容的确认；（3）负责销售合同额、发货额、回款额的统计；（4）负责公司与分支机构（包括代理商和办事处）之间的经营结算工作；（5）负责发货审批工作；（6）负责支持、指导和协助各办事处收回应收账款，分析统计合同履行中应收账款的形成和变动，制定有效措施，形成分析报告；（7）负责和仲裁机构、法院等保持工作联系，对异常应收账款的法律诉讼等；（8）分支机构日常用章审批和盖章；（9）审批和制作授权书；（10）负责受理外部顾客投诉及跟踪；（11）负责承办公司领导交办的其它工作。i.

人力资源部（1）建立并完善人力资源管理体系，研究、设计人力资源管理模式（包含招聘、绩效、培训、薪酬及员工发展等体系的全面建设），制定和完善人力资源管理制度；（2）负责组织人员的招聘，保障满足公司各部门用人需求，并解决公司运行过程中出现的人力资源问题；施（4）负责公司年度培训计划的制定，并组织实施；训；（6）负责承办公司领导交办的其它工作。j.测试部（1）负责新产品的测试工作。（2）负责产品测试平台的搭建。（3）负责编写产品测试方案与测试记录表。（4）负责检验机构退样样品管理工作。（5）负责送检母体的准备工作。（6）负责新产品的送检工作。（7）承办领导交代的其它工作任务。5.5.1.2

岗位职责、权限a.总经理职责、权限（1）负责贯彻执行国家、有关行政机关发布的各项方针、政策和规定；（2）对公司的质量管理、产品及服务质量负全责；（3）任命管理者代表，确定各级机构和领导的质量责任、权限及相互关系，并对确认和提供质量活动所需的资源负责；（5）批准内部质量管理体系年度审核计划，主持管理评审；（6）批准公司《产品年度研发计划》；（7）审批重大质量问题处理决定；（8）向公司传达满足顾客及法律、法规要求的重要性。鼓励员工积极开展基层质量管理活动，并提供相关的资源。b.副总经理、技术总监、市场总监、生产总监的职责权限（1）根据总经理授权，负责分管的工作；（2）组织分管业务的实施，在分管的范围内组织实施本手册，保的要求；（3）参与有关质量的重大决策和质量管理体系管理评审。c.管理者代表职责权限（1）按总经理授权，确保公司按照

GB/T19001-2008

标准的要求建立、实施和保持质量管理体系；（2）负责质量管理体系运行的协调、监视，向总经理报告质量管理体系运行和改进措施的执行情况，以供评审和作为质量管理体系持续改进的基础；（4）组织质量体系管理评审；（5）确保在组织内部提高满足顾客要求的意识；（6）负责公司质量管理体系有关事宜与外部各方面的联络工作。各部门经理职责、权限（1）负责公司质量方针及质量目标的宣贯，提高部门员工的质量意识；（2）负责根据公司的质量目标分解建立本部门的质量目标，并确保质量目标的完成；（3）确保本部门各岗位的职责和权限得到规定和沟通，并按质量体系文件实施质量活动，适时改进；（4）确保本部门按质量体系文件要求实施部门间的沟通；（5）对本部门的质量体系文件执行结果负责；（6）检查、指导本部门员工的日常工作，审查业务工作及工作进度；（7）负责制定本部门的经营、生产、发展、财务、人事等方面的计划，上报公司主管领导；（8）定期向公司主管领导提交各项计划进度和统计数据；（9）实施质量改进，批准部门采取纠正措施和预防措施，并验证其效果；（10）在部门范围内使部门全体人员增强以顾客为关注焦点的意识。（11）组织评审重要的不合格项(品)；（12）负责承办公司领导交办的其它工作。质量管理体系内部审核人员（1）协助部门主管做好质量管理工作；（3）需要时，参加对供方的评价，对提出的有关质量管理体系评价负责。f.检验员（1）独立地对送检产品进行合格判定，对检验结果的判定负责；（2）按规定的程序和文件实施检验，确保不放行不合格品。计量人员（1）按《监视和测量设备控制程序》对检测设备实施管理；（3）对一般检测设备实施周期校准，确保检测设备有效。作业员在本部门负责人的领导下及上级质量管理部门或人员的指导下，按规定的要求控制和保持质量管理体系文件，实施各项监控，对不合格处置和纠正措施执行情况实施跟踪。5.5.2

管理者代表：总经理根据质量管理体系的需求在公司管理层中委任管理者代负责。管理者代表具有下述的职责和权限：—负责质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。—负责组织管理评审，确保其有效运行。—确保在公司内采取措施提高满足顾客要求的意识。—代表公司对质量管理体系有关业务与外部机构进行联系工作。—定期向总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求。5.5.3

内部沟通总经理应确保本公司内各职能和层次间建立适当的信息交流，从而增进理解和提高质量管理体系的有效性。a.沟通内容: