【管理资料】环境因素危险源识别评价模板汇编课件

环境因素危险源识别评价模板环境因素危险源识别评价模板建立管理体系工作总计划表序号步骤1011121234567891011121领导决策与准备领导和骨干培训→制定计划→2初始安全评审现状调查人员调查→文件调查→活动调查→危险源辨识→→现状评估→3体系设计策划与设计确定方针→机构及职能分配→→定目标方案→→定文件结构→拟文件清单→→4文件编写体系文件编写→→→→5体系运行体系文件培训→→运行→→→→→→→工作项目进行时间建立管理体系工作总计划表序号步骤10111212345678续表序号步骤121011121234567891011127内审及环境评审内审→→体系评估→管理评审→纠正→→外审→工作项目进行时间续表序号步骤121011121234567891011127初始环境评审工作示意图初始环境评审工作示意图初始安全评审工作内容示意图初始安全评审工作内容示意图一、文件准备公司现有的所有有关文件，便于在因素识别时考虑一、文件准备公司现有的所有有关文件，便于在因素识别时考虑总部/总公司的环境/安全卫生政策(如有)；厂区平面布置图；

工艺流程简图；

行政组织机构图；

由具有法定资格的环境监测机构近一年内出具的各项污染物监测结果；

有关许可证的资讯，例如排污许可证、排水许可证、地下水取用许可证等；

危险废物转移、处理处置承包方的许可证或协定/合同；

由具有法定资格的环境影响评价机构实施环境影响评价的结论，“三同时”验收证明等。由具有法定资格的职业健康安全监测机构近一年内出具的各项工业卫生、有毒有害监测结果；有关许可证的资讯，例如锅炉许可证，特种设施设备使用证，防雷接地许可证、食品卫生许可证(如有食堂)等；“三同时”验收证明等(包括消防和安卫)；消防设施承包商的许可证和其协定/合同；职业安全事故、事件和职业性疾病的统计信息（如有）。

已有的相关作业文件总部/总公司的环境/安全卫生政策(如有)；二、环境因素识别二、环境因素识别环境因素的识别与评价步骤第一步：环境因素识别要点：在什么地点什么工序产生什么环境问题对什么有影响（水、气、声、渣、浪费、人体、土地……）第二步：环境因素影响的分析与评价要点：上述环境因素是否违反法规发生频率如何排放量或强度如何危害性大小在什么状态下发生……以数量、积分判定重要因素

环境因素的识别与评价步骤第三步：污染控制的可行性分析要点：技术可行性经济可承受性相关方要求迫切性……第四步：与环境因素有关的部门和责任者要点：将相同问题进行归纳合并，明确有关部门和直接控制的责任部门（人）第五步：确定重要因素，分析出目标、指标、解决方案第三步：污染控制的可行性分析选择活动或过程生产工艺——生产过程作业清单维修保养——机器设备清单检验、分析、监测设施基础设施原材料、半成品的采购、运输、贮存——危害性物料清单设备更新包装产品运输、贮存、使用服务（承包方等）——外包作业清单选择活动或过程环境因素类别向大气的排放向水体的排放废物管理土地污染噪声污染原材料使用和自然资源的利用对局部地区或社会有影响的环境问题其他特殊问题应尽可能多地识别出组织所有的环境因素环境因素类别特别注意对环境产生危害影响的识别生产程序、作业、产品、服务化学品、机器设备、人员直接与间接危害风险因素正常态、异常态及事故已发生过及潜在可能发生化学、物理、生物及对人体危害火灾、爆炸及毒性物质外泄特别注意对环境产生危害影响的识别环境因素的种类污水排放废气烟尘的排放噪声排放固废排放资源、能源的消耗紧急情况环境因素的种类环境因素识别过去现在将来异常状态正常状态紧急状态组织活动、产品、服务的全过程大气污染能源消耗水污染噪音污染资源消耗土地污染资源回收其他问题••••••环境因素识别过去现在将来异常状态正常状态紧组织过程、环境因素及环境影响的关系图环境影响输入因素组织的某一过程(产品、活动、服务)因素输出影响环境索取排放组织过程、环境因素及环境影响的关系图环境影响输入因素组织煎煮工序蒸汽提取溶剂药材药渣药液环境因素输入端输出端蒸汽消耗溶剂消耗药材消耗蒸汽的泄漏（紧急）溶剂的泄漏（紧急）药渣排放药液的泄漏（紧急）清洗容器废液的排放（异常）煎煮工序蒸汽提取溶剂药材药渣药液环境因素输入端输出端蒸汽消耗环境因素输入端输出端1乙炔氧气钢瓶的潜在爆炸2钢材消耗3焊条消耗3焊接烟尘排放4热辐射5噪声排放6焊渣排放7金属废料排放气焊工序环境因素识别环境因素输入端输出端1练习软膏车间粉碎过程的环境因素合成车间抗肿瘤药合成过程的环境因素冻干粉车间洗瓶过程的环境因素固体制剂车间包衣过程的环境因素练习空压站环境因素识别环境因素输入端输出端电的消耗噪声排放含油废水排放含油棉丝排放空压站环境因素识别环境因素输入端输出端电的消耗噪声排放环境因素表达中需注意的问题应与活动、产品或服务有因果关系或逻辑关系应能恰当的反映因素的环境影响及其程度对特定工艺、工序或岗位产生的因素应细分及定位，对部门共通性的因素可合并表达对危害化学品及危险废物应进行细分环境因素表达中需注意的问题识别中的常见问题环境因素与环保问题混淆认识上的误区，怕暴露问题（不重视；担心、责任、隐瞒）环境因素识别较粗，不够充分，不利进一步的评价与今后管理表达不合理、不充分没有抓住重点，不能体现组织特点与现状识别中的常见问题环境因素评价--依据环境依据环境影响的规模与范围（毒害性、浓度、数量）环境影响的程度大小（对人员安全的影响、涉及的财产及生产中断的影响）环境影响的持续时间环境风险的概率（可能性、潜在可能发生的）其他可考虑依据有关法律法规的要求组织的社会影响控制、改变环境影响的难度与资源代价相关方的关注与要求环境因素评价--依据环境因素评价--方法专家判断法--利用专家的知识与经验进行分析判断跟踪环境影响--从重大环境影响跟综评出重要因素打分法权重法对比法（频率、等标污染符合、水平、纵向等）特别提示：标准对评价的方法没有具体的要求，只是说要评价，所以公司应确定适用于自己的评价方法环境因素评价--方法环境因素影响的评价方法－－是非判断出现以下情况即判为重大环境因素1不符合相关法律法规及标准要求的2相关方有反复抱怨的3潜在的可能导致重大环境事故的4生产过程中能源、资源消耗较大的设备、设施5未达到企业要求的产品中的环境因素环境因素影响的评价方法－－是非判断出现以下情况即判为重大环境扬子江药液环境因素识别评价的结果分析扬子江药液环境因素识别评价的结果分析

环境因素更新

可能的时机：定期，如每年审查一次工艺过程变更产品变更法规变更

环境因素更新三、危险源识别与评价三、危险源识别与评价危险源的产生根源一、危险源的本质：

存在能量、有害物质能量、有害物质失控二、危险源产生原因分析

1.存在能量及有害物质2.能量、有害物质失控（1）设备故障（缺陷）生产、控制、安全装置及辅助设施等（2）人员失识---不安全行为（3）管理缺陷---规章制度、标示等（4）环境因素---温度、湿度、照明、色彩等三、危险源来自：

1.物的不安全状态；2.人的不安全行为；3.管理缺陷及环境方面的因素。综合作用危险源的产生根源一、危险源的本质：综合作用物的不安全状态分类1.高压、易燃、易爆、有毒、腐蚀等物质的存在高压气瓶、危险化学品、油品、油漆、液化气、煤气、乙炔气、压缩空气、氧气、锅炉压力容器等。2.物体本身的缺陷（如机械、电器的本质安全差）设计不良、材料不当、超期服役、维修不良3.安全防护措施、装置的缺陷防护装置没有或不全、接地或绝缘不良、屏蔽、标示不够4.工作场所的缺陷通道、间隔、物品配置、放置堆积方式5.个人防护用品、用具的缺陷缺乏、不良、不当物的不安全状态分类可能发生的人的不安全行为分类序号类别举例1不按规定的方法操作不安操作顺序作业，使用机械、工具的方法不当，使用有缺陷的设备、工具、器具，选用操作工具有误，擅离运转着的设备，设备超速运转，送料或加料过快，加工量过大等。2不采取安全措施不防止意外危险（开关、阀门上锁等），不防止危险设备突然开动，在存在易燃物品场所进行动火作业等。3使安全装置失效拆掉、移走安全装置（如安全阀门、保险丝等），使安全装置不起作用（关闭、堵塞安全装置等），安全装置调整失误，去掉保险盖、罩、栅栏或使其失效。4制造危险状态临时使用不安全设施、工具等。5使用保护用具、服装方面的缺陷不使用保护用具，不穿安全服装，选用、使用方法不当等。可能发生的人的不安全行为分类序号类别举序号类别举例7不安全放置原材料、工件、固体废弃物的不安全放置等。8接近危险场所不必要的接近、接触运转中的设备、危险有害场所、易侧塌的物品等。9其他不安全行为用手代替工具，从中间或底部抽取工件，扔抛代替手递工件，负重过多，拿、扛、推、拉原材料及工件的方法不当等。续表序号类别举例7不安全放置原材料危险因素分类按照导致事故和职业病的原因按照事故类别和职业病类别

如:根据GBl3816-92《生产过程危险和有害因素分类与代码》的规定，将危险因素分为六类【管理资料】环境因素危险源识别评价模板汇编课件物理性

化学性生物性心理生理性行为性其它设备设施缺陷，防护缺陷，电危害，噪声，振动，电磁，运动物等易燃易爆物，自燃物质，有毒物质，腐蚀性物质，其他致病微生物，传染病媒介物，致害动物，致害植物，其他页荷超限，健康状态异常，禁忌劳动，心理异常，辨识功能缺陷等指挥失误，操作错误，监护失误，其他在识别的基础上进一步确定物理性化学性生物性心理生理性行为性其它设备设施缺陷，防护危险源识别危险源识别危害辨识范围厂址：地形、自然灾害、气象平面布置：功能区、危险品设施布置、工艺流程建筑物：防火、通道、生产卫生设施材料：化学品、易燃易爆品、MSDS生产工艺：作业及控制条件、温度、压力、速度生产设备：机械设备、电气设备、压力设备辅助设施：锅炉房、氧气站、危险品库、空压机站作业环境：粉尘、毒物、噪声、辐射、温度工时制度：女工劳保、体力劳动强度危害辨识范围厂址：地形、自然灾害、气象平面布置：功能区、危险危险源（危害）辨识方法1.范围：场地、建筑、材料、工艺、操作、设备、设施、环境、人员2.要全面考虑•三种时态：现在、过去、将来•三种状态：正常、异常、紧急•七种类型：机械、电、热、化学、房舍、生物、人机工程3.企业活动、设备设施、人员的全过程；横向到边、纵向到底、不留死角。危险源（危害）辨识方法1.范围：危险源分析“工序—设备—人员分析法”危险源识别方法示意图危险源分析“工序—设备—人员分析法”危险源识别方法示意图练习空压站维修活动练习空压站空压站危险源识别序号部门活动/设备/人员危险源风险是非判断法D=LEC法备注1空压机压力容器爆炸储气罐不按期检验设备漏电安全阀失效噪声排放压力表失效高温辐射不按时排水润滑油泄漏空压站危险源识别序号部门活动/设备/人员危险源风险是非判断法维修活动危险源识别序号部门活动/设备/人员危险源风险是非判断法D=LEC法备注1带电作业不按规定挂牌设备异常启动劳动防护用品不当高空作业不系安全带多人协作配合不当维修活动危险源识别序号部门活动/设备/人员危险源风险是非判断扬子江药液的危险源识别的结果分析扬子江药液的危险源识别的结果分析危险（风险）评价方法1.安全检查表（SCL）2.预先危险性分析（PHA）3.事故树分析（FTA）4.事件树分析（ETA）5.故障类型及影响分析（FEMA）6.火灾、爆炸危险指数评价法7.帝国化学公司（IDI）危险度评价法8.日本危险度评价法9.作业条件危险性评价法（LEC法）危险性分值=L×E×CL:发生事故的可能性E:暴露于危险环境的频繁程度C:发生事故产生的后果危险（风险）评价方法1.安全检查表（SCL）事故发生的可能性L分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10631完全可以预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外0.50.20.1很不可能，可以设想极不可能实际不可能分数值频繁程度分数值频繁程度1063连续暴露每天工作时间内暴露每周一次或偶然暴露210.5每月一次暴露每年几次暴露非常罕见暴露暴露于危险环境的频繁程度E事故发生的可能性L分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可分数值后果分数值后果100

4015大灾难，许多人死亡，或千万特大财产损失灾难，数人死亡，或造成重大财产损失非常严重，一人死亡，或造成较大财产损失731严重，重伤，或一定的财产损失重大，致残，或较小的财产损失轻微伤害，需要救护，或很小财产损失发生事故产生的后果C危险等级划分D分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性>320160~32070~160极其危险，不能继续作业高度危险，需立即整改显著危险，需要整改20~70<20一般危险，需要注意稍有危险，可以接受分数值后果分数值后果100大灾难，企业风险评价企业风险评价重要危险源清单序号工序/人员/设备

危险源

风险

评价结果（是非/D)

控制途径

部门

重要危险源清单序号工序/人员/设备危险源风险评价结果（此课件下载可自行编辑修改，仅供参考！

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感谢您的支持，我们努力环境因素危险源识别评价模板环境因素危险源识别评价模板建立管理体系工作总计划表序号步骤1011121234567891011121领导决策与准备领导和骨干培训→制定计划→2初始安全评审现状调查人员调查→文件调查→活动调查→危险源辨识→→现状评估→3体系设计策划与设计确定方针→机构及职能分配→→定目标方案→→定文件结构→拟文件清单→→4文件编写体系文件编写→→→→5体系运行体系文件培训→→运行→→→→→→→工作项目进行时间建立管理体系工作总计划表序号步骤10111212345678续表序号步骤121011121234567891011127内审及环境评审内审→→体系评估→管理评审→纠正→→外审→工作项目进行时间续表序号步骤121011121234567891011127初始环境评审工作示意图初始环境评审工作示意图初始安全评审工作内容示意图初始安全评审工作内容示意图一、文件准备公司现有的所有有关文件，便于在因素识别时考虑一、文件准备公司现有的所有有关文件，便于在因素识别时考虑总部/总公司的环境/安全卫生政策(如有)；厂区平面布置图；

工艺流程简图；

行政组织机构图；

由具有法定资格的环境监测机构近一年内出具的各项污染物监测结果；

有关许可证的资讯，例如排污许可证、排水许可证、地下水取用许可证等；

危险废物转移、处理处置承包方的许可证或协定/合同；

由具有法定资格的环境影响评价机构实施环境影响评价的结论，“三同时”验收证明等。由具有法定资格的职业健康安全监测机构近一年内出具的各项工业卫生、有毒有害监测结果；有关许可证的资讯，例如锅炉许可证，特种设施设备使用证，防雷接地许可证、食品卫生许可证(如有食堂)等；“三同时”验收证明等(包括消防和安卫)；消防设施承包商的许可证和其协定/合同；职业安全事故、事件和职业性疾病的统计信息（如有）。

已有的相关作业文件总部/总公司的环境/安全卫生政策(如有)；二、环境因素识别二、环境因素识别环境因素的识别与评价步骤第一步：环境因素识别要点：在什么地点什么工序产生什么环境问题对什么有影响（水、气、声、渣、浪费、人体、土地……）第二步：环境因素影响的分析与评价要点：上述环境因素是否违反法规发生频率如何排放量或强度如何危害性大小在什么状态下发生……以数量、积分判定重要因素

环境因素的识别与评价步骤第三步：污染控制的可行性分析要点：技术可行性经济可承受性相关方要求迫切性……第四步：与环境因素有关的部门和责任者要点：将相同问题进行归纳合并，明确有关部门和直接控制的责任部门（人）第五步：确定重要因素，分析出目标、指标、解决方案第三步：污染控制的可行性分析选择活动或过程生产工艺——生产过程作业清单维修保养——机器设备清单检验、分析、监测设施基础设施原材料、半成品的采购、运输、贮存——危害性物料清单设备更新包装产品运输、贮存、使用服务（承包方等）——外包作业清单选择活动或过程环境因素类别向大气的排放向水体的排放废物管理土地污染噪声污染原材料使用和自然资源的利用对局部地区或社会有影响的环境问题其他特殊问题应尽可能多地识别出组织所有的环境因素环境因素类别特别注意对环境产生危害影响的识别生产程序、作业、产品、服务化学品、机器设备、人员直接与间接危害风险因素正常态、异常态及事故已发生过及潜在可能发生化学、物理、生物及对人体危害火灾、爆炸及毒性物质外泄特别注意对环境产生危害影响的识别环境因素的种类污水排放废气烟尘的排放噪声排放固废排放资源、能源的消耗紧急情况环境因素的种类环境因素识别过去现在将来异常状态正常状态紧急状态组织活动、产品、服务的全过程大气污染能源消耗水污染噪音污染资源消耗土地污染资源回收其他问题••••••环境因素识别过去现在将来异常状态正常状态紧组织过程、环境因素及环境影响的关系图环境影响输入因素组织的某一过程(产品、活动、服务)因素输出影响环境索取排放组织过程、环境因素及环境影响的关系图环境影响输入因素组织煎煮工序蒸汽提取溶剂药材药渣药液环境因素输入端输出端蒸汽消耗溶剂消耗药材消耗蒸汽的泄漏（紧急）溶剂的泄漏（紧急）药渣排放药液的泄漏（紧急）清洗容器废液的排放（异常）煎煮工序蒸汽提取溶剂药材药渣药液环境因素输入端输出端蒸汽消耗环境因素输入端输出端1乙炔氧气钢瓶的潜在爆炸2钢材消耗3焊条消耗3焊接烟尘排放4热辐射5噪声排放6焊渣排放7金属废料排放气焊工序环境因素识别环境因素输入端输出端1练习软膏车间粉碎过程的环境因素合成车间抗肿瘤药合成过程的环境因素冻干粉车间洗瓶过程的环境因素固体制剂车间包衣过程的环境因素练习空压站环境因素识别环境因素输入端输出端电的消耗噪声排放含油废水排放含油棉丝排放空压站环境因素识别环境因素输入端输出端电的消耗噪声排放环境因素表达中需注意的问题应与活动、产品或服务有因果关系或逻辑关系应能恰当的反映因素的环境影响及其程度对特定工艺、工序或岗位产生的因素应细分及定位，对部门共通性的因素可合并表达对危害化学品及危险废物应进行细分环境因素表达中需注意的问题识别中的常见问题环境因素与环保问题混淆认识上的误区，怕暴露问题（不重视；担心、责任、隐瞒）环境因素识别较粗，不够充分，不利进一步的评价与今后管理表达不合理、不充分没有抓住重点，不能体现组织特点与现状识别中的常见问题环境因素评价--依据环境依据环境影响的规模与范围（毒害性、浓度、数量）环境影响的程度大小（对人员安全的影响、涉及的财产及生产中断的影响）环境影响的持续时间环境风险的概率（可能性、潜在可能发生的）其他可考虑依据有关法律法规的要求组织的社会影响控制、改变环境影响的难度与资源代价相关方的关注与要求环境因素评价--依据环境因素评价--方法专家判断法--利用专家的知识与经验进行分析判断跟踪环境影响--从重大环境影响跟综评出重要因素打分法权重法对比法（频率、等标污染符合、水平、纵向等）特别提示：标准对评价的方法没有具体的要求，只是说要评价，所以公司应确定适用于自己的评价方法环境因素评价--方法环境因素影响的评价方法－－是非判断出现以下情况即判为重大环境因素1不符合相关法律法规及标准要求的2相关方有反复抱怨的3潜在的可能导致重大环境事故的4生产过程中能源、资源消耗较大的设备、设施5未达到企业要求的产品中的环境因素环境因素影响的评价方法－－是非判断出现以下情况即判为重大环境扬子江药液环境因素识别评价的结果分析扬子江药液环境因素识别评价的结果分析

环境因素更新

可能的时机：定期，如每年审查一次工艺过程变更产品变更法规变更

环境因素更新三、危险源识别与评价三、危险源识别与评价危险源的产生根源一、危险源的本质：

存在能量、有害物质能量、有害物质失控二、危险源产生原因分析

1.存在能量及有害物质2.能量、有害物质失控（1）设备故障（缺陷）生产、控制、安全装置及辅助设施等（2）人员失识---不安全行为（3）管理缺陷---规章制度、标示等（4）环境因素---温度、湿度、照明、色彩等三、危险源来自：

1.物的不安全状态；2.人的不安全行为；3.管理缺陷及环境方面的因素。综合作用危险源的产生根源一、危险源的本质：综合作用物的不安全状态分类1.高压、易燃、易爆、有毒、腐蚀等物质的存在高压气瓶、危险化学品、油品、油漆、液化气、煤气、乙炔气、压缩空气、氧气、锅炉压力容器等。2.物体本身的缺陷（如机械、电器的本质安全差）设计不良、材料不当、超期服役、维修不良3.安全防护措施、装置的缺陷防护装置没有或不全、接地或绝缘不良、屏蔽、标示不够4.工作场所的缺陷通道、间隔、物品配置、放置堆积方式5.个人防护用品、用具的缺陷缺乏、不良、不当物的不安全状态分类可能发生的人的不安全行为分类序号类别举例1不按规定的方法操作不安操作顺序作业，使用机械、工具的方法不当，使用有缺陷的设备、工具、器具，选用操作工具有误，擅离运转着的设备，设备超速运转，送料或加料过快，加工量过大等。2不采取安全措施不防止意外危险（开关、阀门上锁等），不防止危险设备突然开动，在存在易燃物品场所进行动火作业等。3使安全装置失效拆掉、移走安全装置（如安全阀门、保险丝等），使安全装置不起作用（关闭、堵塞安全装置等），安全装置调整失误，去掉保险盖、罩、栅栏或使其失效。4制造危险状态临时使用不安全设施、工具等。5使用保护用具、服装方面的缺陷不使用保护用具，不穿安全服装，选用、使用方法不当等。可能发生的人的不安全行为分类序号类别举序号类别举例7不安全放置原材料、工件、固体废弃物的不安全放置等。8接近危险场所不必要的接近、接触运转中的设备、危险有害场所、易侧塌的物品等。9其他不安全行为用手代替工具，从中间或底部抽取工件，扔抛代替手递工件，负重过多，拿、扛、推、拉原材料及工件的方法不当等。续表序号类别举例7不安全放置原材料危险因素分类按照导致事故和职业病的原因按照事故类别和职业病类别

如:根据GBl3816-92《生产过程危险和有害因素分类与代码》的规定，将危险因素分为六类【管理资料】环境因素危险源识别评价模板汇编课件物理性

化学性生物性心理生理性行为性其它设备设施缺陷，防护缺陷，电危害，噪声，振动，电磁，运动物等易燃易爆物，自燃物质，有毒物质，腐蚀性物质，其他致病微生物，传染病媒介物，致害动物，致害植物，其他页荷超限，健康状态异常，禁忌劳动，心理异常，辨识功能缺陷等指挥失误，操作错误，监护失误，其他在识别的基础上进一步确定物理性化学性生物性心理生理性行为性其它设备设施缺陷，防护危险源识别危险源识别危害辨识范围厂址：地形、自然灾害、气象平面布置：功能区、危险品设施布置、工艺流程建筑物：防火、通道、生产卫生设施材料：化学品、易燃易爆品、MSDS生产工艺：作业及控制条件、温度、压力、速度生产设备：机械设备、电气设备、压力设备辅助设施：锅炉房、氧气站、危险品库、空压机站作业环境：粉尘、毒物、噪声、辐射、温度工时制度：女工劳保、体力劳动强度危害辨识范围厂址：地形、自然灾害、气象平面布置：功能区、危险危险源（危害）辨识方法1.范围：场地、建筑、材料、工艺、操作、设备、设施、环境、人员2.要全面考虑•三种时态：现在、过去、将来•三种状态：正常、异常、紧急•七种类型：机械、电、热、化学、房舍、生物、人机工程3.企业活动、设备设施、人员的全过程；横向到边、纵向到底、不留死角。