学校校园安全风险分级管控体系全套方案资料汇编（2022-2023完整版）

校园安全生产风险分级管控体系全套资料2022年X月 4 51.3编制依据 6 6 6 7 7 7 8 8 8 81.5术语及定义 9 9 9 9 9 9 91.5.7工作危害分析法(JHA) 1.5.8安全检查表分析法(SCL) 10 1.77过程管控 12 13 1.9风险分析管控 13 1.9.6风险分级管控措施 1.10风险识别、评价及控制流程 第2章风险识别措施 2.1校园危险源评价方法及评价标准指南概要 2.2校园危险源辨识指南 2.3辨识清单 2.3.1小学类参考辨识清单 2.3.2中学类参考辨识清单 第3章风险评估体系 3.1校园风险源识别依据 1053.2校园风险评价办法 3.3工作危害分析法(JHA) 3.3.1作业活动的划分 3.3.2作业危害分析步骤 3.4安全检查表分析法(SCL) 3.4.1安全检查表编制的依据 3.4.2安全检查表编制分析要求 3.4.3安全检查表分析步骤 3.4.4测算危害发生可能性L判断标准 3.4.5测算危害影响后果的严重性S评判标准 3.5校园安全检查和风险评价表样例 3.6作业风险分析法 3.6.1作业条件风险程度评价(LEC) 3.6.2作业风险分析法(风险矩阵) 第4章风险控制体系 4.1编制风险控制措施计划 4.2选择风险控制时考虑因素 4.3强化安全风险管理制度 4.3.1学校安全管理制度 4.3.2风险分级管控制度 4.3.3学校设备设施管理制度 4.4控制措施优先选择原则 4.5风险控制效果评审 4.6风险公告与警示 第5章附录样表 5.1风险点分类标准 1585.2风险分级管控清单(样例) 5.3风险控制措施及实施期限 5.4设备设施清单 5.5作业活动清单 5.6风险分级管控清单(小学类) 5.7风险分级管控清单(中学类) 3第1章安全生产分级管控作业指导书近年来，我国经济处于稳健上升的发展阶段，第二、三产业在国民经济中的重要性不断提高。那么在经营过程中，企业如何做到快速、健康、稳定的发展，除了考虑战略规划之外，安全生产，无疑是重中之重。安全，是单位整个生命周期中的一个不可或缺的环节。国家对于企事业安全生产方面的管控，越来越重视，也越来越严格。从安全生产标准化管理、安全生产许可证审批，到安全生产风险分级管控、隐患排查治理，再到安全培训、综合应急预案，整个安全管理体系对整个安全生产起到了全方位的保驾护航。不过，安全生产事故依然时有发生，往往发生事故之后，在有关部门的调查结论上总能看到本不该出现的过失，最终导致了不可逆转的悲剧。这不得不让人深思：到底问题出在哪儿?2019年3月31日，盐城响水发生化工厂特大爆炸事故，造成大量人员伤亡和经济损失。XXX事故调查组最终认定该事故是一起长期违法贮存危险废物导致自燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责任事故。2020年3月7日晚，全国上下一心共抗重大传染病的关键时期，作为当地政府指定的重要嗝离点的福建省泉州市某酒店，发生楼体坍塌事故，造成29人死亡、42人受伤。造成了重大的生命财产损失和恶劣的社会影响。据有关部门调查组调查，该项目存在非法建设、违规改造等严重问题，对于安全隐患长期心存侥幸、违规冒险经营；同时地方相关职能部门监管不利，流于形式，最终酿成惨烈事故。作者认为，出现安全生产事故，主要是由以下几个原因造成的：首先，部分单位法律意识、道德意识淡薄，对于安全生产心存侥幸、把人民的生命财产当成儿戏，刀尖上踩高跷，贪图一时之利。其次，相关职能部门部分公务人员监管不利，在安全生产监管方面，流于形式、疏于管理，最终对于企业安全隐患无法给出正确的指示和指导；第三，国民对于安全意识相对淡薄。发现隐患后，有相当一部分人员无法正确的做出判断和决策，甚至不知道该如何做，最终星星之火，综上，作者认为安全生产的规范化，理应从以下三个方面着手：第一，单位危险物品及重大危险源(点)监控，规范我校的危险源(点)管理，保证校园的1.3编制依据序号文件名文件号、颁布实施日期1《中华人民共和国安全生产法》2021年9月1日实施2《中华人民共和国消防2021年5月1日实施3《中华人民共和国劳动法》2018年12月29日实施4《中华人民共和国职业病防治法》2016年7月2日实施5《中华人民共和国突发事件应对法》6《中华人民共和国特种设备安全法》2014年1月1日实施7《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日实施8《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》9《特种设备安全监察条2009年5月1日施行《危险化学品安全管理条例》《工伤保险条例》(2010年修订)2011年1月1日施行序号文件名文件号、颁布实施日期1《XX省安全生产条例》2008年1月1日施行2《XX省安全生产事故调查暂行规3《XX省消防条例》自2011年1月1日起施行4《XX省安全生产应急预案管理办法(暂行)》5《关于在全省高危行业推行人身意外伤害保险的通知》6《XX省人民政府贯彻落实XX关于进一步加强企业安全生产工作通知的实施意见》7《XX省安全生产监督管理局关于危险化学品经营行政许可有关事项的8《XX省安全生产监督管理局关于做好危险化学品目录调整后安全生产许可有关工作的通知》序号文件名标准号、实施日期1《建筑设计防火规范》2015年5月1日2《建筑灭火器配置设计规范》2005年10月1日3《常用化学危险品贮存通则》1996年2月1日4《危险化学品经营企业开业条件和技术要2001年5月1日5《危险化学品重大危险源辩识》2009年12月1日6《易燃易爆性商品储存养护技术条件》2014年7月1日7《安全标志及其使用导则》2009年10月1日8《危险货物运输包装通用技术条件》2010年5月1日9《防止静电事故通用导则》2006年12月1日《爆炸危险环境电力装置设计规范》2014年10月1日《液体石油产品静电安全规程》2009年12月1日《消防安全标志设置要求》1996年2月1日《化学品分类和危险性公示通则》2010年5月1日《企业职工伤亡事故分类》1987年2月1日《危险场所电气防爆安全规范》2008年1月1日《企业作业安全规范》2008年1月1日《安全评价通则》2007年4月1日《危险化学品从业单位安全标准化通用规2009年1月1日《生产经营单位生产安全事故应急预案编制2013年10月1日undmeinMikroBlogAccountDiesesDokumedemHerunterladenzuarbeitenNiemanhochladenVerstoBemssenuntersuchtwerdenDieletztenasechsnullnullnulldreizw就有责，有职就有责的原则，制定“一岗双责”安全责任制度，对于落实好我学校安全工作，确保学校各项工作顺利开展具有重要的意义。校园建立主要负责人或分管负责人牵头的安全生产分级管控体系组织领导机构，明确从基层教学人员、后勤人员到最高管理层，都理应参与风险分级管控工作。主要负责人作为本单位安全生产分级管控建设的第一责任人，应保证安全生产分级管控工作的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的安全生产风险分级管控工作，以确保校园安全管理能够得到有效的控制。校园在隐患排查体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善风险分级管控制度及相关记录文件，制定学校风险分级管控和隐患排查治理制度，规定学校安全生产风险分级管控和隐患排查治理建设工作流程，明确各岗位创建职责；规定安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施，明确风险点、风险分级管控措施、风险告知、隐患排查的主体、周期、内容及排查治理的流程等内容，保证学校风险分级管控和隐患排查治理体系建设的形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控贯穿于教学、作业活动全过程，成为学校各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。组织培训校园制定风险分级管控体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培校园建立风险分级管控目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。制定学校双重预防体系建设奖惩考核制度，将双重预防体系运行情况，与学校各级岗位人员的薪酬挂钩，进行考核奖惩。1、制定学校双重预防体系建设全员教育培训计划，指定专人负责培训工作。要充分利用班前会、安全活动日、培训班、员工日常学习等方式开展培训。2、培训内容应包括双重预防体系建设职责、实施方案、运行制度、相关概念、风险点排查、危险源辨识、制定管控措施方法等。3、要明确培训教育职责，加强培训督促考核，并将考核结果与薪酬奖惩挂1.5术语及定义风险评价是对系统或作业中固有的或潜在的危险及其严重程度所进行的分析和评估，并以既定指数、等级或概率值作出定性、定量的表示。危险源是指可能导致事故的潜在的不安全因素。现实的各种系统不可避免的会存在某些种类的危险源。危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险(R)=频率(L)×严重度(S)风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和校园安全生产风险分级管控体系方案全套资料作者：南河三月1.5.7工作危害分析法(JHA)1.5.8安全检查表分析法(SCL)1.6危害因素辨识(1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段；(2)常规和异常活动；(3)事故及潜在的紧急情况；(4)所有进入作业场所的人员的活动；(6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；(7)人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；(8)丢弃、废弃、拆除与处置；(9)气候、地震及其他自然灾害等。在进行危害识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》 (GB/T13861)的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等校园安全生产风险分级管控体系方案全套资料作者：南河三月1.77过程管控(1)检查重大安全风险管控措施落实情况，开展隐患排查；(2)分析重大安全风险管控效果和重大隐患产生原因，调整完善风险管控(3)补充新增风险及其管控措施；(2)补充完善安全风险管控清单和隐患清单。二级单位(部门)每月开展安全检查：(1)检查风险管控措施落实情况，排查治理隐患；(2)不能立即整改的隐患及时上报，危及人身安全时停止教育教学活动，校园安全生产风险分级管控体系方案全套资料作者：南河三月1.8.1基本要求1.8.2功能模块1.8.2.1风险辨识管控模块校园安全生产风险分级管控体系方案全套资料作者：南河三月隐患排查治理模块实现对隐患的记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理。应具备以下功能：(1)隐患信息录入及与风险的关联；(2)隐患整改、复查、销号等过程跟踪，实现闭环管理，对于整改超期、或整改未达要求的，进行预警；(3)实现重大隐患上报、跟踪督办。该模块应具备以下功能：(1)实现安全风险和隐患的多维度统计分析，自动生成报表；(2)实现安全风险等级变化和隐患数据变化的预警功能；(3)与风险点关联，实现安全风险动态管理的直观展现。宜与安全相关系统集1.8.3系统接口系统接口要具备以下功能：(1)要具备短信或微信提醒接口，实现预警信息的及时推送；(2)要具备对外提供数据接口，实现风险、隐患等数据与其他系统的对接。1.8.4系统管理学校的“双重预防体系”系统管理员要定期对信息系统中涉及本单位相关内容进行定期更新和维护，更新内容主要包括管理机构、设备设施、安全风险评价清单、风险点源库数据、风险点隐患排查清单、学校的风险点划分、风险点排查、危害识别以及管控措施的制定，可参考同行业及相近行业取得的成果，发动员工、群策群力，总结经验、提炼做法，必要时聘请业内专家进行指导。1.9.1资料收集开展危险源辨识前应准备的基础资料：校园安全生产风险分级管控体系方案全套资料作者：南河三月——国家现行相关法律、法规、标准、规范；——安全管理方面，如管理制度、操作规程、责任制、应急预案、各类作业 区域位置图、总图、消防布置图等相关图纸；——工作现场和周边条件(水文地质、气象条件、周边环境等);——详细的消防、装置设备说明书和流程图；——相关消防、设施的安全分析报告； 主要设备清单及其布置； 设备试运行方案、操作规程、维修措施及应急处置；——设备运行、检修、试验及故障记录；——本学校及相关行业事故案例； 相关风险管理资料。1风险点的划分应遵循便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。学校的风险点结合设施设备、作业活动以岗位或单独以设施设备、作业活动来划2学校组织员工对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、类型、可能导致的事故类型、区域位置等内容的基本信息，为下一步进行风险分析、制定管控措施做好准备。应在资料收集的基础上划分范围和对象，辨识危险源，分析和确定可能发生对风险点内存在的危险源进行辨识，应覆盖风险点内教学、科研、实习、实训等教育教学活动涉及到的设备设施、教学手段、教学环境、教育活动、人员行为，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。在辨识内容中查找物的不安全状态、人的不安全行为、环境的缺陷、安全管理的缺陷。学校风险源应主要包括校园安全生产风险分级管控体系方案全套资料作者：南河三月辨识项目辨识评估范围1第一类危险源设备设施仪器设备、辅助设施、安全装置、特种设备、电器仪表、避雷设施、消防设施、体育运动设施、变电设施等2危险化学品、包装材料、储存容器材质等3教学科研实习校园周边环境、各建(构)筑物、教学场所、作业条件、安全防护等4自然条件地震、泥石流、洪灾、冰雹、雷击、风等自然灾害5生均建筑面积、班额比、护栏标准等6第二类危险隐患安全管理体系、管理组织、责任制、管理制度、持证上岗、应急救援措施、岗位安全规范等7教学科研手段教学手段、授课方法、教学设备、操作流程等8教学科研实习活动教学实习、建筑实习、医学实习、生产实习、操作实习、管理实习等9人员行为不安全行为、外包人员作业行为监督(违反操作规危险源辨识应从周边环境、自然条件、生产系统等方面查找本学校生产经营过程中产生能量的能量源或拥有能量的能量载体，确定危险有害因素存在的部位、存在方式并予以准确描述。常见能量源、能量载体及事故类别见下表1。表1常见的能量源、能量载体及事故类型序号事故类型能量源能量载体1的设备、场所、操作落下、抛出、破2车辆伤害车辆、使车辆移动的牵引设备、坡道3机械伤害机械的运动部分、人体4触电电源装置带电体、高跨步电校园安全生产风险分级管控体系方案全套资料作者：南河三月序号事故类型能量源能量载体5灼烫热源设备、加强设备、炉、灶、发热体高温物体、高温物质6高处坠落高差大的场所、人员借以升降的设人体7坍塌土石方工程的边坡、料堆、料仓、建筑物、构筑物边坡土(岩)体、物料、建筑物、构筑物、载荷8容器爆炸内容物9其他爆炸中毒和窒息产生、储存、聚积有毒有害物质的有毒有害物质其他伤害放射性物质；踩踏；职业危害因素；雷电危害因素场所；建筑物、构筑物、人体教育系统的危险源辨识应覆盖学校地上和地下以及承包商占用的场所和区(1)能量的种类和危险物质的危险性质；(2)能量或危险物质的能量；(3)能量或危险物质意外释放的强度；(4)意外释放的能量或危险物质的影响范围。校园安全生产风险分级管控体系方案全套资料作者：南河三月事故原因1人的不安全行为操作错误，忽视安全，忽视警告；造成安全装置失效；使用不安全设备；手代替工具操作；物体(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生产用品等)存放不当；冒险进入危险场所；攀、坐不安全位置(如平台护栏、汽车挡板、吊车吊钩)在起吊物下作业、停留；机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作；有分散注意力行为；在必须使用个人防护用品用具作业或场合中，忽视其使用；不安全装束；对易燃、易爆等危险物品处理错误；作业前联系确认不到位；2物的不安全状态防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；设备或工具布局问题；个人防护用品用具防护服、手套、护目镜及面罩、呼吸器官防护用品、听力防护用品、安全带、安全帽、安全鞋等缺少或有3不良环境照明光线不良；通风不良；作业场所狭窄；作业场地杂乱；交通线路的配置不安全；操作工序设计或配置不安全；事故原因地面滑；贮存方法不安全；环境温度、湿度不当；4管理缺陷技术和设计上有缺陷；教育培训不够，未经培训，缺乏或不懂安全操作技术知识；劳动组织不合理；对现场工作缺乏检查或指导错误；没有安全操作规程或不健全；没有或不认真实施事故防范措施；对事故隐患整改不力；——人的不安全行为应考虑作业过程所有的常规活动和非常规动是指异常状态、紧急状态的活动。——物的不安全状态