原材料采购管理制度5篇

原材料采购管理制度5篇原材料选购管理制度1

（一）严格审验供货商（包括销售商或者直接供货的生产者）的许可证和合格的证实文件。

（二）对购入的材料，索取并认真查验供货商的营业执照、生产许可证或者流通许可证、标注通过有关质量认证的相关质量认证证书、进口有效商检证实、国家规定应该经过检验检疫合格证实。上述相关证实文件应该在有效期内首次购入该种材料时索验。

（三）购入原材料时，索取供货商出具的正式销售发票；或者根据国家相关规定索取有供货商盖章或者签名的销售凭证，并留具真切地址和联系方式；销售凭证应该记明名称、规格、数量、单价、金额、销货日期等内容。

（四）索取和查验的营业执照（身份证实）、生产许可证、流通许可证、质量认证证书、商检证实、检验检疫合格证实、质量检验合格报告和销售发票（凭证）应该按供货商名称或者种类收拾建档备查，相关档案应该妥当保管，保管期限自该种食品购入之日起不少于2年。

原材料选购查验记录制度

（一）每次购入原材料，照实记录原材料的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。

（二）实行账簿记下、单据粘贴建档等多种方式建立进货台账。原材料进货台账应该妥当保存，保存期限自该种物品购入之日起不少于2年。

（三）管理人员定期查阅进货台账和检查材料的保存与质量情况，对即将到保质期的材料，应该在进货台账中作出醒目标注，并将集中陈设或者向消费者作出醒目提醒；对超过保质期、变质、质量不合格等，应该立刻停止使用，举行销毁或者报告工商行政管理机关依法处理，处理状况应该在进货台账中照实记录。

原材料选购管理制度2

1、目的

加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品安全

2、适用范围

适用于原材料选购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料选购.

3、职责

3.1总部行政管理部门负责本规则的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门帮助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果

3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。

4、基本原则

4.1选购招标工作要遵循“藏匿、公正、公平”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优采购”的原则，挑选符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。

4.2参加选购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节省，反驳铺张，降低成本，廉洁、高效地履行职责。

4.3选购招标工作程序应乐观引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必需举行招标选购。普通状况下，每类至少引入三家以上供给商参加竞争;除因市场状况突发涨、降价状况外，坚持每月举行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益动身，本着“诚实、信用、平等互利、商议全都”的原则处理各种商务关系。

4.4参加选购人员、评标小组成员及其它相关人员与供给商有利害关系的，必需回避。供给商认为上述人员与其它供给商有利害关系的，可建议其回避。

5、招标小组设立及招标企业确实定

5.1餐厅主要原材料的选购招标工作在行政管理部部长的领导下举行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立选购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，选购员。

5.2招标小组应在招标前对企业举行资质审查。合格供给商的资质证实普通应包括：营业执照、税务记下证、法人证实或法人托付书、特别行业管理生产许可证实、产品质量证实书、年度审验证实书、产品质量检验或鉴定报告等。

5.3对通过资质审查的供给商举行实地考察，实地考察过程中对供给商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等状况形成考察报告。

5.4与考察后并通过初步认可的供给商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务允诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。

5.5供给商如有以下行为的，应取消其参加招标的资历：以虚假资信材料，骗取合法供给资历的;用不正值手段诋毁、排挤其它供给商的;向选购招标小组人员行贿或提供不正值利益的;偷梁换柱，供给假冒伪劣商品的;严峻偏离市场价格报价的;实行其它不正值手段的。

5.6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中举行，每月应确保两到三家供货商参加竞标。工作人员不得私自接触供给商。不得向供给商泄露有失公平或影响公正竞争的信息。不得接受供给商任何形式的回扣、馈赠及有失公平执行公务的宴请。供给的一切让利性允诺均应反映在投标报价单中。

5.7招标过程中所形成的文件资料必需规范，各项内容要真切、精确     完整。供给商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由选购招标小组专人收拾保管，并按年度归档备查。

6、定标

6.1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供给商。

6.2在综合考虑选购招标小组成员看法的基础上，根据“少数听从多数”的原则形成小组决议。

6.3对终于确定的供货商招标小组应口径全都，并在原材料评定表上签名。

6.4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标状况有责任举行监督，选购标工作根据“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同看法的认定为“认同看法”。

6.5对在选购招标工作中，工作程序违背国家规矩及公司规则制度，对公司造成损失的，应按照法律及相关制度追究其责任。

7、验收入库

7.1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应根据招标结果使用该企业提供的产品。并按照《餐厅原材料验收标准》对其公司提供产品举行检验。

7.2对质量不合格的原材料要立刻停止供给，与供给商交涉并提出索赔报告，要求供给商担当相应检测费用，快速完成原材料供给商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。

7.3选购招标小组应不定期对各餐厅原材料举行抽样检测，确保供货质量。

8、费用结算

8.1供给商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。

8.2财务部门负责对结算环节举行监督。

原材料选购管理制度3

第一章总则

第一条为了加强对原料选购业务的内部控制，规范选购行为，防范选购与付款过程中的差错和舞弊，按照国家相关法律规矩以及集团公司要求，制定本制度。

其次条制度所称选购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。

第三条在建立并实施选购业务内部控制度中，至少应该强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并实行相应的控制措施：

一、权责分配和职责分工应该明确，机构设置和人员配备应该科学合理;

二、选购方案和审批程序应该明确;

三、选购与验收的管理流程有关控制措施应该清楚，对供给商的挑选、选购方式确实定、选购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;

四、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账方法应该明确。

其次章职责分工与授权审批

第四条建立选购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。

选购业务的归口管理部门为集团公司市场部，协作部门为销售部。其分离职责为：

市场部：

一、选购方案审批;

二、询价与确定供给商;

三、选购合同的审核与备案;

四、付款的审核。销售部：

五、选购、验收;

第五条建立选购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并根据规定的权限和程序办理选购与付款业务。逐步实施集中或相对集中选购，以提高选购效率，阻塞管理漏洞，降低成本和费用。

第六条根据方案、审批、选购、验收、付款等规定的程序办理选购与付款业务，并在选购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的选购记下制度，加强选购合同、验收证实、入库凭证、选购发票等文件盒凭证的互相核对工作。

第三章选购方案与审批控制

第七条建立方案选购制度，选购方案应该与公司生产经营方案相适应。在与公司充分交流的基础上，明确选购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时光等。

第八条加强选购业务的方案管理。对方案选购项目，市场部应该严格根据方案执行选购业务;对于方案选购项目，要有完美的审批手续。

第九条原料月度、年度供给方案须向市场部报批。

第四章选购与验收控制

第十条建立选购与验收环节的管理制度，对选购方式确定、供给商挑选、验收程序及计量办法等做出明确规定，确保选购过程中的透亮     化。建立供给商评价制度，由市场部、销售部等相关部门共同对供给商举行评价，包括对所购原材料的质量、价格、交货准时性、付款条件及供给商资质、经营情况等举行综合评价，并按照评价结果对供给商举行调节。

第十一条按照原材料的性质及其供给状况确定选购方式。大宗原材料的选购可以采纳订单选购或合同订货等方式。

第十二条充分了解和把握有关供给商信誉、供货能力等方面的信息，有选购、使用等部门共同参加比质比价，并按规定的授权批准程序确定供给商。

第十三条制度原材料验收制度，销售部对所购原材料的品行、规划、数量、质量和其他相关内容举行验收，并对本批次材料负责。对验收过程中发觉的异样状况，负责验收的人员应该立刻向市场部报备。

第五章付款控制

第十四条市场部、财务部在办理付款业务时，应该对选购合同商定付款条件以及选购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证实等相关凭证的真切性、完整性、合法性举行严格审核、存底。

第十五条严格履行预付账户和定金的批准手续，加强预付账款和定金的管理。加强对预付账款的监控，定期对其举行追踪核查。对预付账款的期限、占用款项的合理性、不行收回风险等举行综合推断;对有疑问的预付账款准时实行措施，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。

第十六条加强对付账款和对付票据的管理，由专人根据商定的付款日期、付款条件等管理对付款项。

第十七条建立不符合标准原料处理制度，并严格履行。

第十八条定期与供给商核对对付账款、对付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应该查明缘由，准时处理。

第六章监督检查

第十九条建立对选购业务的监督检查制度，明确监督检查人员的职责权限，定期或不定期地举行检查。

其次十条对监督检查过程中发觉的，在选购业务中的'薄弱环节，供给部应该实行措施，准时加以订正和完美。

原材料选购管理制度4

1、选购应准时收集填制供给商档案表，内容包括：供给商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货状况等方面的资料^档案。供给商的档案包括

a.法人资料、资质、资信等

b.产品质量情况

c.价格与交货期

d.历史业绩等。

2、对合格供给商的控制

a.质检员对供给商每次供货时举行抽样检验.

b.供给商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行如交货期：举行时可由采败员对供给商靠出警汁严峻时发出暂撤消供给商关系的通知。

3、对主要原材料的选购由选购部门按照订货合同对原材料的需求量要求和库存状况制定选购方案在《合格供给商名单》上挑选供给商《选购合同》的拟制必需符合国家《合同法》有关规定。

4、原辅材料必需符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、规矩和规则的规定。采取生产许可证的坚定选购有QS标志的产品严格根据标准要求举行验收，原辅材料验收从合格供给商选购的原辅材料厂后质检部举行验收的，同时还需对供给商名称、货证是否相符等相关资料举行核对。选购产品验收商需提供的证实材料，选购产品进厂时要严格控制其验收检验过程卫生许可证、生产许可证如供给商未提供或证实内容与规定不符时独存放待证实材料重新提供后再举行核对。

对符合要求的即可办理入库手续，来自非合格供给商的货物拒收，到期未提供官方合格证实资料或与要求内容不符直到提供资料齐全为止，延续3次发生偏差的供给商应停止其合格供给商资历，运送车辆是否卫生外包装是否有破损、有油污等验证货证是否相符标识是否清晰、正确选购部每年对合格供给商举行一次复评。原辅料的储藏原辅料应在专用库房中分类储藏。

5、选购部门定期或不定期对正式供货方举行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》改进的供给商。

原材料选购管理制度5

原材料是直接制约产品质量的关键要素，原材料合格与否是直接反映食品安全程度的重要环节，所以，选好原材料进货渠道，搞好原材料的购进、验收与保管是企业经营者尤其要关注的管理内容。为了保证企业产品质量，确保产品的安全性，就必需从源头上狠抓原材料的质量。为此，制定以下管理制度：

一、组建“原料选购小组”：

原料选购小组成员由供销部经理、库房管理员、检验员三人组成，共同担负企业生产原料的购进与验收任务。

二、原材料选购制度：

1、经过考察和以前的合作历史，确立一批符合企业《选购物资技术标准》的合格供货方，并建立档案和须要时签定《供销合同》。

2、原料购进时，“选购小组”要共同定价和检验质量，做到一人不谈价，单人不进货。

3、购货时，要严格根据企业的《选购物资技术标准》要求举行，严格控制原料质量。

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