四川省内江市市中区公路运输管理所

四川省内江市市中区公路运输管理所2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。内江市市中区公路运输管理所1991年12月经内江市机构编制委员会批准成立，并于2012年12月经内江市市中区人力资源和社会保障局批准为参照公务员管理的事业单位。其基本职能系《中华人民共和国道路运输条例》授权负责具体实施道路运输管理工作的行政事业单位。依法对市中区境内从事道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训五大市场行使道路运输行政管理职能。（二）2017年重点工作完成情况。今年我所紧紧围绕全区运管职能工作和群众反映的突出问题，从解决难点、热点问题入手，大力提升工作效率和服务质量，确保各项职能工作和重点工作的推进。1、继续深入开展打击“黑车”非法经营行动。为进一步维护道路运输市场秩序，在市区两级政府的领导下，我所与交警、公安部门协同配合，严厉查处“黑车”非法经营行为及其他道路运输违法、违规行为，建立打击“黑车”非法经营整治行动的长效机制。截止11月20日，共查处各类非法经营车辆228辆,查处“黑车”204台。处理出租车围堵非法运营黑车的事件3起，暴力抗法7起，拘留2人。通过集中整治工作的开展，有力的打击了非法营运，整顿了城区客运市场秩序，取得了较好的效果。该项职能目标工作已全面完成。2、搞好运输企业安全动态考核和质量信誉考核工作。我所在年初就抽调人员成立了考核小组，并将考核内容、细则、考核时间安排以文件形式下发给各道路运输企业。对内江市公共交通集团有限责任公司和内江市路顺客运有限公司进行了质量信誉考核。经考核，两家客运企业质量信誉等级达到2A标准。3、区内4所驾校的达标考核工作。按照省运管局的要求，我所对区内4所驾校进行了双达标考核工作。由于该项工作要纳入省驾校培训监管服务平台，于2017年10月28日正式启动。该项工作正在有序的进行。4、认真开展行政权力公开运行工作，自觉接受上级部门的监督和检查。2017年，我所对行权平台工作再次进行了梳理，将行权平台的录入纳入日常工作。截止11月20日，我所共办理行政许可508件，行政处罚案件259件。审验客货运输车辆2294台次。预计11月底，审验客货运输车辆计2354台次。对行政许可、行政处罚、行政确认事项均做到了100%录入。截止11月20日，行政权力平台共计录入13337条，录入量位居全区前茅，每季度通报的活跃率也位居前列。多次在区政府行政权利依法公开运行情况的通报中得到表扬。5、积极倡导和鼓励运输企业提高经济效益和节能减排。我所积极倡导和鼓励运输企业发展高效低耗、大吨位、多轴集装箱车和重载型货运车辆及中型中级客运车辆，进一步降低单位运输成本，提高经济效益和节能减排。并在企业为新车上户办证过程中简化办事流程和手续，提高办证效率。截止11月20日，底，我区新增8吨以上货车66台，中型中级客车13台，已完成职能目标任务。6、全面落实“两集中，两到位”，规范办理政务工作。我所行政审批事项均纳入行政服务中心统一办理。截止11月20日，窗口共受理各类审批事项508件。7、截止11月20日止，完成非税收入131.91万元，提前超额完成目标任务。二、部门概况内江市市中区公路运输管理所下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设机构包括办公室、财务股、处罚室、安全股、行政审批股、驻站办、稽查队、运政股、维修股、驾训股。三、收支决算总体情况说明2017年区运管所本年收入合计507.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入507.64万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年区运管所本年支出合计648.53万元，其中：基本支出418.50万元，占64.53%；项目支出230.03万元，占35.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计648.86万元。当年财政拨款收入507.64万元，与2016年相比，减少307.52万元，下降37.73%；当年财政拨款支出648.53万元，与2016年相比，减少25.41万元，下降3.77%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出648.53万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少25.41万元，下降3.77%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出648.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出74.11万元，占11.44%；医疗卫生与计划生育支出22.99万元，占3.54%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出532.28万元，占82.07%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出19.15万元，占2.95%；粮油物资储备支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为42.05万元，完成调整预算100%。2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为31.92万元，完成调整预算100%。3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.14万元，完成调整预算100%。4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.61万元，完成调整预算100%。5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为6.38万元，完成调整预算100%。6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:2017年决算数为302.25万元，完成调整预算100%。7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为99.62万元，完成调整预算99.67%，决算数小于调整预算数的主要原因是第一书记陈学东的专项补助未发放完毕，结转到下一年。8.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）:支出决算为130.41万元，完成调整预算100%。9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为19.15万元，完成调整预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出418.50万元，其中：人员经费361.68万元，主要包括：基本工资81.83万元、津贴补贴55.06万元、奖金30.50万元、绩效工资17.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.92万元、其他社会保障缴费23.27万元、其他工资福利支出1.74万元、生活补助43.71万元、奖励金57.09万元、住房公积金19.15万元、其他对个人和家庭的补助支出0.39万元等。

公用经费56.82万元，主要包括：办公费5.69万元、印刷费0.38万元、手续费0.09万元、水费0.18万元、电费1.48万元、邮电费1.60万元、差旅费10.70万元、维修（护）费0.07万元、培训费0.84万元、专用材料费9.29万元、劳务费2.47万元、工会经费1.25万元、福利费3.07万元、其他交通费9.24万元、其他商品和服务支出10.47万元。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：无。因公出国（境）支出决算与2016年相比无变化。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆。公务用车购置支出决算与2016年相比无变化。公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少16万元，下降100%。主要原因是公车改革收回全部车辆，无公务用车运行维护费。3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。公务接待费支出决算比2016年减少6.80万元，下降100%。主要原因是今年未发生区外接待。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，区运管所机关运行经费支出56.82万元，比2016年增加11.44万元，增长25.21%。（二）政府采购支出情况2017年度，区运管所政府采购支出总额3.31万元，其中：政府采购货物支出3.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑、打印机等办公用品。授予中小企业合同金额3.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，区运管所共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金145.87万元，覆盖率达到63.42%。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分，存在的问题：财政资金使用缺乏效益评估。下一步改进措施：一是加强财务制度的执行力度，特别是预算管理和执行效益。二是加强财务人员培训，提高财务管理水平。2017年部门整体支出绩效评价得分表一级指标二级指标三级指标得分部门决策（25分）目标任务（15分）相关性（5分）5明确性（5分）5合理性（5分）5预算编制（10分）测算依据（5分）5目标管理（5分）5综合管理（30分）专项资金分配时限（2分）省级财力专项预算分配时限（1分）1中央专款分配合规率（1分）1中期评估（2分）执行中期评估（2分）2绩效监控（5分）预算执行进度监控（2分）2绩效目标动态监控（3分）3非税收入执收情况（2分）非税收入征收情况（1分）1非税收入上缴情况（1分）1资产管理（6分）资产管理信息化情况（2分）2行政事业单位资产报告情况（2分）2资产管理与预算管理相结合（2分）2内控制度管理（2分）内部控制度健全完整（2分）2信息公开（6分）预算公开（2分）2决算公开（2分）2绩效信息公开（2分）2绩效评价（5分）绩效评价开展（2分）2评价结果应用（3分）3部门绩效情况（45分）履职成效（20分）部门特性指标打击“黑车”非法经营行动10运输企业安全动态考核和质量信誉考核工作10可持续发展能力（15分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）5科技（制度、方法、机制等）创新（5分）5人才培养（5分）5满意度（10分）协作部门满意度（3分）3管理对象满意度（3分）3社会公众满意度（4分）43.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门对第一书记陈学东专项补助项目开展了绩效评价，得分为100分，存在的问题：未使用完的资金结转到下一年度。下一步改进措施：做好全年预算测算，避免资金闲置。2017年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称一级指标二级指标三级指标分值得分（20分）

项目决策（10分）

科学决策必要性

（政策依据)55可行性

（政策完善）55（10）

绩效目标明确性55合理性55（10分）

项目管理（7分）

资金管理资金分配33资金使用44（3分）

项目执行执行规范33（特性指标70分）

项目绩效（20）

项目完成完成数量55完成质量55完成时效55完成成本55（50分）

项目效益经济效益（可选项）40社会效益（可选项）20生态效益（可选项）可持续效益（可选项）20公平效率（可选项）使用效率（可选项）服务对象满意度1010总分100十一、名词解释1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如基本建设收入、主管部门集中收入等。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:反映公路运输管理支出。16.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）:反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的资本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。22.机关运行经费：为保障行