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自贡市康福来米业有限公司文件号：KFL/CX20—2017法规及其他要求和合规性评价控制程序版次：A0PAGEPAGE３自贡市康福来米业有限公司成都德祥大米加工管理有限公司自贡市康福来米业有限公司食品安全/质量/环境/职业健康安全一体化管理体系程序文件文件名称：法规及其他要求和合规性评价控制程序文件编号：KFL/CX20—2017版本号：A/0受控状态：受控编制：张毅敏审核：张和生批准:吴志康2017年4月25日发布2017年4月25日实施

1．目的通过定期评价适用的环境和职业健康安全法律、法规及其他要求的遵守情况，履行公司对合规性的承诺。2．适用范围适用于公司管理体系运行过程中所适用的法律、法规及其他要求，侧重关注相关的法律法规要求。3．职责3.1综合部归口管理，负责对适用的法律法规及其他要求遵守情况进行评价，同时跟踪验证。3.2各相关部门配合，负责收集与职能有关的法律、法规及其他要求，配合合规性评价，并负责对不符合项采取纠正和预防措施。4．工作程序4.1法律、法规及其他要求识别:法律、法规及其他要求的识别按【法律法规及其他要求的获取、识别与更新程序】执行。4.2对遵守情况的评价控制4.2.1例行评价每年年底，综合部组织人员至少进行一次对适用法律、法规和其他要求的执行情况进行评价，两次间隔评价时间不超过12个月，并填写《合规性评价记录表》。4.2.2不定期评价在公司管理体系运行过程中，在下述情况下，综合部应及时组织人员对变化后执行情况进行评价。相关的法律、法规和其他要求发生变更；组织机构、产品范围调整、部门职责发生变化；发生重大环境及有关环境问题的重大投诉；审核中发现严重不合格时；其他需要重新评价的情况。4.2.3评价内容评价应包括所适用的法律、法规和其他要求的具体条款内容。重点评价以下内容：重要环境因素相关的法律法规；新型车辆、新的销售产品、新设备的应用情况；相关方的要求；公司管理的要求；重大环境事故的处理或改进的建议。4.2.4合规性评价结果对评价的结果分为三级：良好、一般、差。良好：能遵守法律、法规及其他要求。一般：遵守法律、法规及其他要求，偶尔发生或发现有违规现象。差：产品、活动和服务、管理工作，经常发现违反法律、法规及其他要求的情况。4.3评价后的处理评价结果为良好的，不作处理。评价结果为一般的，不需要另外的控制措施，应考虑不增加额外成本的改进措施，需要通过监视来确保控制措施得以维持。评价结果为差的，应视为不符合项，按【纠正和预防措施程序】执行。综合部根据《合规性评价记录表

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