入炉煤计量、计质管理办法2

TOC\o"1-3"\h\u1865入厂入炉煤热值差管理标准 ①20674厂内燃煤管理标准 ②10058计量、质量管理规章制度 15入厂入炉煤热值差管理标准1范围本标准规定了大唐信阳华豫发电有限责任公司、大唐信阳发电有限责任公司入厂入炉煤热值差的管理职能、管理内容与要求、检查与考核。本标准适用于大唐信阳华豫发电有限责任公司、大唐信阳发电有限责任公司入厂入炉煤热值差的管理。2标准性引用文件以下文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。但凡注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。但凡不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。?中国大唐集团入厂入炉煤热值差管理有关规定?的通知〔大唐集团燃〔2005〕412号〕?中国大唐河南分公司标准燃料统计口径与核算管理?的通知〔大唐豫电财〔2006〕295号〕?中国大唐集团公司入炉煤计量计质管理方法?〔大唐集团制〔2007〕57号〕3术语、定义、符号及缩略语3.1入厂入炉煤热值差指统计期同水分下进厂煤实际验收加权平均热值与入炉煤实际检测加权平均热值之间的正负差值，是一项月统计、年累计，以年度为考核周期的燃料管理指标。入厂入炉煤热值差是衡量能耗管理和内部经营管理水平的重要指标，直接影响到企业的平安生产和经济效益。3.2入厂煤Qnet.ar：考核期入厂煤累计低位发热量3.3入炉煤Qnet.ar：考核期入炉煤累计低位发热量3.4入厂煤Mar：考核期入厂煤累计全水分3.5入炉煤Mar：考核期入炉煤累计全水分3.6入厂入炉煤热值差〔全水分单位：%〕计算方法入厂入炉煤热值差=入厂煤Qnet.ar-入炉煤Qnet.ar×〔100-入厂煤Mar〕〔100-入炉煤Mar〕4管理职能燃料质检部是公司入厂入炉煤热值差管理的归口部门，负责该项工作的组织实施，输煤管理部配合完成。人力资源部协助考核工作，经营管理部、党群监察审计部进行监督。5管理内容与要求5.1管理目标5.1.1月累计入厂入炉煤热值差目标值502kJ/kg〔信阳华豫、信阳发电合并〕；5.1.2年度累计入厂入炉煤热值差目标值为502kJ/kg〔信阳华豫、信阳发电合并〕。5.2管理要求5.2.1输煤管理部应按照?煤场管理标准?进行合理周期烧旧存新；5.2.2燃料采购部应按照?监装管理标准?对装车原煤进行检查是否存在掺杂使假行为；5.2.3燃料质检部应在采样过程中或卸车过程中检查来煤是否存在掺杂使假行为；5.2.4输煤管理部应在卸车过程中检查来煤是否存在掺杂使假行为；5.2.5掺杂使假行为的鉴定由党群监察审计部组织，燃料质检部、燃料采购部共同现场确认；6检查与考核6.1本标准的执行情况由燃料质检部组织检查与考核。6.2入厂入炉煤热值差〔信阳华豫、信阳发电合并〕月度考核，入厂入炉煤热值差〔信阳华豫、信阳发电合并〕以月累计递进方式进行考核。6.2.1设立年度入厂入炉煤热值差〔信阳华豫、信阳发电合并〕奖励基金，基金为15万元，按每月1.25万元预发放，当全年累计入厂入炉煤热值差不大于502kJ/kg，基金全部兑现奖励，假设全年累计入厂入炉煤热值差大于502kJ/kg，那么基金不兑现奖励。6.2.2当月累计完成热值差低于或超出502kJ/kg时，每减降低〔或增加〕1kJ/kg奖励〔或处分〕5000元，当月考核金额按照下式计算。考核金额=〔502－月累计热值差〕×5000×累计月数÷12－上月累计考核金额6.2.3月累计入厂入炉煤热值差低于目标值〔502kJ/kg〕，按燃料质检部、输煤管理部10：1比例奖励。6.2.4烟煤按一个半月倒烧一次，贫瘦煤按三个月倒烧一次，每一个月热值损耗烟煤按1%，贫瘦煤按0.3%计算，没有按照烧旧存新进行倒烧，按存煤量和烟煤、贫瘦煤储存热值损耗计算产生的热值差，处分输煤管理部。6.2.5月累计入厂入炉煤热值差高于目标值〔502kJ/kg〕，根据热值差升高的原因，扣罚产生偏差的责任部门；否那么对燃料质检部、输煤管理部按10：1比例扣罚。6.3按月统计扣矸情况，根据扣矸重量和该批次煤天然煤单价折算奖励金额的20％奖励燃料质检部。6.4每发现一次入厂煤掺杂使假行为，按照该批煤防止损失的10%奖励在场的人员，但最低不得低于10000元，对第一发现人的奖励金额不低于3000元，同时按照相同的金额扣罚燃料采购部；假设燃料质检部在采样过程未发现掺杂使假，在卸车过程中发现掺杂使假的，同时处分燃料质检部。6.5如果出现由于入厂煤量不均衡等特殊情况导致的热值差异常波动，经总经理批准，酌情减免考核。6.6总经理认定需要进行奖励或考核的其他事项。6.7各责任部门未按本标准上述考核条款执行的，由人力资源部对其给予XX元/次扣罚处理。厂内燃煤管理标准1范围本标准规定了新疆华电昌吉热电二期有限责任公司厂内燃煤管理方法的职责、管理内容与要求、检查与考核等。本方法所指燃煤为公司发电、供热用煤。本标准适用于公司燃煤管理工作。2引用标准?新疆华电昌吉热电二期有限责任公司文件控制管理标准?(Q/HDCR-211-02-2021)?华电新疆发电燃料管理方法〔试行〕?3术语3.1煤的工业分析：把测定煤的水分、灰分、挥发分、固定碳、硫分和发热量叫做煤的工业分析。3.2配煤：把不同煤种不同性质的煤，采取一定的方法进行混配到达一定比例，满足锅炉稳定燃烧的目的。3.3检斤：对燃料的数量核对是否到厂，燃料是否足量。3.4检质：利用化验的方法测定煤的质量是否到达合同质量要求。3.5协调、控制、掺配、倒烧、经济效益、秩序、车辆、准那么、规定、依据、标准、规章制度等。4管理职能4.1燃料管理机构4.1.1公司成立以总经理为组长、分管副总经理为副组长的企业燃料管理领导小组，成员由燃料物资部、生产技术部、运行分场、财务部、平安监察部、监察保卫部、方案经营部相关人员组成。4.1.2燃料管理领导小组下设燃料管理办公室，办公室主任由燃料物资部主管燃料工作的主任担任，负责燃料管理领导小组定期工作的开展。5.1.2运行分场负责燃煤验收、储煤、掺配、统计和分析工作，并组织好相关人员的培训工作，定期向公司生技部上报燃煤报表。运行分场加强与公司各部门的合作，接受公司有关部室对厂内燃煤管理工作的指导和监督。5.1.3方案经营部对编报燃煤方案，对煤耗等燃煤考核指标具有监督职能；财务部门对煤价、运费等燃煤本钱指标具有管理监督职能；人力资源部负责监督燃煤管理业务的培训与考核工作，负责检质、计量人员上岗考核工作；党群工作部对燃煤管理效能具有监督审计职能。5.1.4检修分场负责公司电子汽车衡、入厂、入炉煤计量设施的检查维护工作，确保精度，建立维护及校验台账，并组织好相关人员的培训工作。5.1.5燃料物资部负责燃煤采购、合同签订的统计管理工作。4.2部门职责4.2燃料管理机构的职责总工程师负责燃料物资部、财务部的燃煤采购、合同签订、运费结算的统计管理工作,生产副总经理负责生产技术部、运行分场的燃煤入厂接卸、验收、储存管理、混配掺烧、入炉管理、统计分析、检修分场燃煤计量器具等管理工作等。4.2.1宣传贯彻国家和行业公布的各项燃料管理法规、方针和政策，落实中国华电集团总公司、华电新疆发电的有关规定，提出公司燃料管理的目标，制订燃料管理工作规章制度。负责对企业燃料管理工作进行决策、指导和监督；4.2.3燃料管理办公室负责燃料从入厂到入炉的全过程各环节的监督，每月定期召开一次工作会议，制定燃料管理工作目标，分析燃料管理情况，查找存在的问题，研究、制定和落实整改的措施。4.2.4燃料管理办公室负责监督、检查各部门对上级燃料管理方面的平安方针、政策、法律、法规、标准、规程的贯彻落实。4.2.5燃料管理办公室负责组织公司燃料创示范工作。4.3总经理负责燃料采购合同的批准，授权委托合同代理人。4.4副总经理及其他分管领导负责在总经理授权范围内燃料采购合同的审签、合同付款的审批。4.5燃料物资部4.5.1负责燃料的方案、采购、统计和分析、结算、燃煤合同的签订以及运输车辆管理等工作。4.5.2开展燃料供给统计分析，以及燃料市场和燃料管理的信息收集、预测统计分析和对策研究.4.5.3负责向上级有关部门上报燃料报表并提供经济活动分析材料；4.6运行分场4.6.1负责燃料的接卸、检斤、检质、储存、以及车辆厂内管理、煤场管理、燃煤下矿抽查检验等工作；负责计量、分析仪器定期鉴定；负责质检、计量人员的取证工作。4.6.2编制燃油需用方案,监督燃油过衡、化验工作，负责燃油的接卸、保管工作和出、入库统计工作；4.6.3负责燃煤的取用，煤场的采样、化验工作；4.7方案经营部负责签订燃油采购合同。负责入厂入炉煤热值、入厂入炉煤热值差、入厂煤标煤单价、等燃料管理指标的监督及绩效考核工作；4.8监察保卫部监察审计部负责对燃料管理工作进行全过程的效能监察。4.9总经理工作部负责审查燃料采购合同的合法性。4.10财务部4.10.1具体负责公司系统燃料本钱核算管理有关规章制度的制定并组织实施；4.10.2配合公司燃料归口管理部门，进行厂内燃料管理有关本钱、费用定额和库存标准的制定和监督落实；4.10.3负责办理燃料款和运费的结算流程工作以及支付工作。4.10.4财务资产部负责对煤价、电煤二次费用等燃料本钱指标进行管理监督；4.10.5负责审核燃料采购预算和编制燃料本钱预算；4.11平安监察部4.11.1负责监督检查燃料工作辖区平安工作。4.11.2负责车辆司机的平安教育和考试工作。4.11.3负责燃料运输合同中平安协议的审核及签订。4.12生产技术部生产技术部负责制定厂内燃煤管理制度并组织实施，监督指导入厂煤、储煤、掺配、入炉煤的管理工作，负责核定并考核入厂煤与入炉煤热值差、二次费用、储存损耗率等厂内燃煤管理指标；负责牵头对厂内燃煤管理工作进行年度考评；联系有资质单位对电子汽车衡进行定期检定，取得校验合格证，确保精度，并建立维护及校验台账。4.12.1负责提供年度燃料耗用方案以及提供燃料采购质量要求；4.12.2负责监督燃料采制化以及煤场管理各环节工作。负责建立完善燃料管理指标日常统计、分析。4.12.3负责日常入厂入炉煤热值、入厂入炉煤热值差等燃料管理指标的监督、检查、考核；4.12.4负责对燃料入厂接卸、场存、掺配、入炉检质与计量工作的指导、监督、检查和考核；4.12.5负责计量、分析仪器定期鉴定；负责质检、计量人员的取证工作。4.12.6负责制定入炉煤掺配的具体考核方法，制定入炉煤煤质指标和波动范围的规章制度。5管理内容与要求5.1燃料采购管理5.1.1燃煤采购管理5.1.1.1燃煤质量要求〔1〕热值Qnet。.ar≥２１.０４MJ/Kg；〔2〕灰分Aar≤18.1%〔3〕硫分Std≤0．80%；〔4〕水分Mt≤12.25%；〔5〕挥发分Vdaf≥38．80%〔6〕灰熔融性温度ST≥1350℃；5.1.1.2标煤单价不得超过公司承包规定的价格；运费：执行自治区物价局和上级部门的有关文件；远距离运输的矿点原那么上不订，煤量要根据公司每年电量的情况而定。5.1.1.3煤价：依据煤炭买卖合同，按发热量进行计价。5.1.1.4售后效劳：优质、快速、及时。5.1.1.2燃煤采购订货方式〔1〕选择燃煤质量指标符合我公司发电锅炉燃用的供给方，填写燃料供给申请表。〔见附表二〕〔2〕物燃料管理部对填写供煤申请单的矿点审查合格后，进行采样化验，出具煤质化验分析报告。〔3〕燃燃料物资部将申请表、煤质化验报告登记、审核后，统一报送主管公司领导批准。〔4〕物燃料管理部将批准后的供煤矿点登记建档，送上级主管部门审核备案。5.1.1.3燃煤采购订货要求〔1〕对合同矿点所供燃煤随时下矿抽查检验，发现与订货合同质量要求不符，随时处理或停止调运，对成心弄虚作假者终止合同执行。〔2〕对燃煤进行车车采样、批批化验。〔3〕根据全年发电煤量方案组织订货方式。〔4〕按公司批准的全年燃煤量方案，物燃料管理部初步估算各合格矿点的供煤数量，优化购置。〔5〕物燃料管理部制定矿方综合评价标准，每年对旷方进行一次综合评价，将矿方综合评价表汇总报送公司主管领导。物燃料管理部将评议结果整理后存档，作为下年度订货依据。〔6〕物燃料管理部根据综合评价结果组织合同的签订和管理。〔7〕按照质高优先，价低优先，就近优先原那么采购电煤；同等条件下，到厂标煤单价较低者优先订购；到厂标煤单价相同者，灰熔点高，含硫量低者优先订购。〔8〕对已鉴定合同的矿点，当月供煤平均低位发热量低于21.04MJ/Kg，既为不合格矿点，限期整改，全年供煤平均热值低于176.00MJ/Kg，取消下年度订货资格。5.1.1.4根据全年燃煤煤量方案组织订货要求〔1〕矿点向煤中掺粉碎矸石，装车时弄虚作假，损害我公司利益，一经发现立即停止调煤，并视情节轻重给于一定处分。〔2〕到煤矿进行采样等工作的人员，应严格遵守公司的规章制度，坚持原那么，作风正派，清正廉洁，克己奉公，办事公正，不以职权谋私。5.1.2燃油采购管理5.1.2.1燃油质量要求〔0#〕〔1〕色度≯3.5号〔2〕氧化安定性≯2.5mg/100ml,〔3〕硫含量≯0.2%；〔4〕酸度≯7mgKOH/100ml；〔5〕灰分≯0.01%〔6〕10%蒸余物残碳≯0.3%；铜片腐蚀≯1级；〔7〕水分≯痕迹；〔8〕机械杂质为无；〔9〕运动粘度=3.0—8.0；〔10〕凝点≯0；〔11〕冷凝点≯4；〔12〕闪电〔闭口〕≮55度；〔13〕十六烷值≮45；密度为实测。〔2〕0#，-10#，-20#，-35#执行GB252-2000标准。5.1.2.2燃油价格按照国家公布价格执行；运费：执行自治区物价局和上级部门的有关文件；5.1.2.3售后效劳：优质、快速、及时。5.1.2.2燃油采购订货方式〔1〕选择具有燃油供给资格的厂家,签定供给合同。供油单位需填写燃料供给申请表，〔见附表二〕〔2〕按照燃料运行部编制的燃油申请方案，通过物资采购流程，审批完毕后后，进行燃油采购。〔3〕通过供给单位的报价，依据质优价廉的原那么选择适宜的供给厂家，进行采购。5.1.2.3燃油采购的验收〔1〕燃油到厂后进行重量验收和质量验收，重量验收以燃料管理部过衡数量为准；质量验收以发电运行生产技术部化验结果为准。〔2〕油车过衡中，燃料运行部要派人对空车和重车进行监磅，并在过衡单上签字认可，同时要有承运单位的签字。〔3〕油车过衡后，在卸油平台静止30分钟，由发电运行生产技术部进行取样化验，供给方要提供厂家油品检验报告。〔4〕燃料运行部在得到化验合格通知后，方可开始卸油工作，对不符合要求的燃油，做退回处理。接卸工作完毕后，物燃料管理部要出具燃油入库单。对不符合要求的燃油，做退回处理。〔5〕供给方持有入库单，化验单、磅单以及发票进行结账。5.2燃料统计、结算、指标管理5.2.1认真贯彻执行有关燃料统计的法规、制度要求；对燃料有关指标完成情况及时进行统计分析和预测，为编制燃料供给方案和检查监督方案执行情况及经济活动分析提供数据依据。5.2.2及时、准确上报公司内部及上级主管部门要求报送的各种报表；报表应经本单位领导审核、签字、批准。上报的燃料统计资料应准确、及时，字迹清晰、工整，认真做好自查工作，不能随意涂改原始计质、计量数据，要有根有据，凭证齐全；对外报出的统计数据、报表，如发现过失应经主管领导批准，及时向授表单位进行书面修正。5.2.311认真完成燃料以及运费的统计、对帐和结帐工作。收集各项燃料指标完成情况及国内同类先进企业的统计资料并进行横向比照分析，差距，揭示薄弱环节。收集各项燃料指标完成情况及国内同类先进企业的统计资料并进行横向比照分析，差距，揭示薄弱环节。5.2.4做好燃料统计资料的收集、整理、分析和统计资料的开发利用。5.2.5建立健全燃料有关的各类原始记录、统计台帐和核算制度。5.2.6掌握每日的进煤、耗用及煤场库存情况，并及时向有关领导汇报。5.2.7按统计法规和制度开展工作，以统计数据为根底，对各项工作进行目标化管理。5.2.8燃料统计报表指标解释和计算方法必须严格遵守国家和上级主管部门的统一规定。5.2.9严格遵守保密制度，不得向外来人员或不相关人员提供统计数据和资料。5.32.10认真核对燃料到厂计量、质量及煤种；核对票据数量及费用，并对照到厂燃料的实际计量，质量情况进行结算。必须严格执行公司结算制度，在履行完煤业集团的各项审批手续后，给予付款。5.2.11在结算过程中不得涂改数据，制表后要填写制表人和审核人。5.2.12每月3日前，将?重点煤矿结算表??地方煤结算表??进厂煤收耗存表?经物燃料管理部主任审查合格后报送上级部门及有关领导。燃料管理中所有对外数据由燃料物资部核实填报。5.2.13入厂煤数据在燃料到厂验收结束后72小时内上传完毕，入炉煤量、质数据24小时内上传完毕.5.2.14指标管理5.2.14.1煤耗：严格执行入炉煤管理相关规定，以正平衡计算煤耗，反平衡校核；5.2.14.2入厂入炉煤热值差：以电煤统计子系统统计的入厂煤热值、入炉煤热值数据为准，两个数据之差为入厂入炉煤热值差；5.2.14.3电煤二次费用：根据公司财务资产部核定的标准，以公司燃料归口管理部门审核后的二次费用实际发生额为准；5.2.14.4入炉煤折标煤单价：严格按照公司燃料本钱管理方法核算燃料本钱，真实反映燃料本钱。以公司财务资产部会同公司燃料归口管理部门审核数据为准；5.2.14.5、煤场盈亏：以公司燃料归口管理部门审核后的煤场盘点报告为准。发生亏煤数量在日最大耗煤量三倍以上的，燃料管理部门负责人要就煤场亏损问题向企业分管领导进行专题汇报；发生亏煤数量在日最大耗煤量三倍以下的，由公司责成部门限期整改；5.2.14.6、燃料物资部门定期将月度和年度入厂煤标煤单价、入炉煤折标煤单价、二次费用、结算热值与入厂煤热值差、入厂煤与入炉煤热值差、煤场损耗率等指标报送上级相关部门。5.3计量管理5.3.1燃煤管理中使用的仪器、仪表、标准计量器具按公司相关计量器具管理标准，由使用部门建立台帐制定鉴定方案及费用，定期鉴定。5.3.2按规定配置数量足够、技术合理的化验仪器、入炉煤自动采制样装置和电子皮带秤及校验装置5.3.3严格以电子皮带秤计量数据作为入炉煤量，每月按规定根据计量装置计量误差调整入炉煤量，最大调整量不超过0.5%。电子皮带秤每旬进行一次实物校验，每月投入率≥95%；5.3.4入炉煤自动采样装置的投用率≥95%5.4入厂煤验收管理5.4.1煤量验收5.4.1.1所有运煤重车在采样完毕后，必须上磅过衡。司机出具煤票并刷卡，确定无误后，驶入煤场。5.4.1.2司磅员过衡时要注意观察，看磅上是否有人，车内是否有人。5.4.1.3司磅员对同一矿点来煤进行比对，发现异样，及时反响质检人员。5.4.1.4司磅员要认真填写过衡记录，核对车号、车皮重量以及是否存在亏吨现象，无误后，盖章发票。5.4.1.5严格按照煤炭方案的安排，按矿点进行拉运，司磅员要核实每一辆车，保证均衡拉运。燃料方案师每天到地磅房至少两次，核对煤票提供承运清单，并及时协调处理检斤过程中发生的问题。5.4.1.6司磅员要对照每个车的车皮重量，对没有清卸干净的车辆，勒令其清理干净。5.4.1.7发现车辆的皮重有变化，应立刻令其停止拉运，在修改皮重后，方可重新进行承运工作。5.4.1.8对于煤车在厂区内违规、违纪行为以及违反燃料管理方法等规定，在接到有关人员通知后，地磅可以进行扣票处理。5.4.1.9卸煤完毕后，车辆进入地磅过空车，并持煤场发放的卸煤票换取过衡单，在核对无误后，离开厂区。5.4.1.10地中衡司磅员发现未盖发煤矿点印章的煤票或时间、数量等信息与于实际不符，应立刻勒令其车辆停于磅下，并汇报部门，待后处理。5.4.1.11地中衡司磅员要有效劳意识，在发生问题〔如车辆坏在地磅上〕等事件，应及时调整解决并联系管理人员尽快处理，不能造成长时间压磅。5.4.2煤质验收5.4.2.1电厂入厂煤煤质检验工作，严格按照国标规定，建立采样、制样和化验流程，及时准确的出具化验报告。采样过程必须杜绝供煤企业人员接触样桶；5.4.2.2进入我公司的运煤车辆，必须车车采样。在采样完毕、盖章后，方可过磅。5.4.2.3采样要分清矿点，采样深度不少于01.23米。并保证煤样与集样瓶编号一一对应。5.4.2.4累计来煤数量到达1000吨或以当日进煤量作为一个化验单位，进行制样。存样时间最长不超过74天。5.4.2.5采取的煤样应尽快放入密封的储样桶，防止水分损失。5.4.2.6定期在煤场进行落地煤的采样，每月抽查全部矿点一次。对照后，如煤质差距较大，查明情况确为煤矿问题〔如：盖帽〕，此化验单位可取用抽样值。5.4.2.7对水分大、含土、含矸、石头多以及“盖帽煤〞等违反合同的情况，可采取单车抽查，根据化验结果进行处理。5.4.2.8电煤进入电厂后，采样人员及煤场指挥人员有责任监督煤炭质量，首先通过观察，如发现有：水分大、含土、含矸、石头多等违反合同的情况，及时联系物报告燃料管理部可进行相应的扣吨和拒付款处理。5.4.2.9对于出现的煤质问题，首先调查原因，在确定为煤矿的问题后，燃料物资部立刻联系煤矿要求进行整改，并对其重点监督，如不改正，立刻终止合同。5.4.2.10燃料检质人员每天必须去采样间和煤场监督检查工作，及时处理好相关事宜，并及时协调处理检斤过程中发生的问题及其他相关事宜。5.4.2.11燃料运行部每月对所有供煤矿点进行抽样监督不得少于10次，保存好化验单。5.5煤场管理5.5.1煤场设施要求5.5.1.1储煤场周围应设挡煤墙，并种植防风林带措施〔条件许可情况下〕，以减少煤场的风损。5.5.1.2储煤场周围应设有足够的夜间照明设备，保障夜间平安生产。5.5.1.3储煤场煤堆至少一侧留有行车通道，便于煤堆发生偏析现象，产生自然时车辆进入及时去除火源。5.5.1.4储煤场周围应安装足够的雾化喷淋设备，以便随时降尘、降温。5.5.1.5煤场降尘设备由燃料管理运行部指定专人使用。5.5.2依据与目标5.5.2.1按照“电力燃料管理方法〞规定，火电厂燃煤储存应保持在正常发电耗用7至15天的用量。根据我公司距各供煤矿点的运距及路况，储存量可适当调整。5.5.2.2根据我公司情况，夏季6、7、8月燃煤应维持最低的正常库存储藏。冬季10月开始逐渐增加库存储藏至年底为最大库存储藏，以确保冬、春交替季节的发电用煤。5.5.3煤的组堆5.5.3.1为了消除块煤和末煤的别离现象，组堆上煤时，第一层要沿整个煤堆四周的边缘堆平；堆铺第二层时要沿整个煤堆四周的边缘向中心缩退0.5米；其他堆层以此类推。5.5.3.2每一层堆放厚度约为0.5米，每层堆放完毕后，应由推煤机压实作业，直至组堆完毕。煤堆顶部略呈凸状且对称，以便雨水能顺利排走。5.5.3.3煤场车道边测以及煤场四周留有0.5米宽0.3米高的凸埂，防止车辆侧翻。5.5.4煤的储存保管5.5.4.1煤经过组堆完毕后，应在煤堆上部测温，并做好记录。如发现顶部0.5米深处一点或多点温度超过周围环境10℃以上时,需要进行补充压实。5.5.4.2建立储煤场定期测温制度，每周对煤场进行一次测温每周对煤场进行一次测温，并进行记录存档。当煤堆温度超过60℃时应随时注意其温度变化情况，并及时采取降温措施，保证煤场全年无燃点。5.5.4.3煤堆在堆放过程中的堆积角度应为45°左右为宜，堆放高度为10米。堆放形状为梯形。5.5.4.4严格执行烧旧存新的倒烧制度，缩短存煤的倒烧周期，降低入厂、入炉煤热值差损失。5.5.4.5储煤场在春、秋风沙及夏季高温季节必须设专人定期喷水，防止煤粉飞扬污染环境及减少损失。5.5.4.6每月的储煤损失不得高于日平均库存量的0.5%,否那么，必须分析出损失原因，写出分析报告，上报公司有关领导。5.5.4.7储煤场外不准堆积燃煤，对煤场中的大块煤及杂物要定期进行清理，并整齐放在指定的位置。严禁总重50吨以上的车辆进入汽车卸煤沟作业、50吨以上的自卸运煤车辆一律进入煤场卸煤。储煤场煤堆应由堆取料机进行燃煤的分层堆放和取用。煤场库存一般控制在7—15天为宜，根据负荷、季节等情况可做适当调整。5.5.5煤场掺配和疏松5.5.5.1在公司生产技术部的领导下，进行入炉煤的掺配、掺烧、疏松工作。燃料管理部必须做到有方案燃料运行部必须做到有方案、有步骤的进行入厂煤的配煤工作，保证配煤掺烧合格率到达100％，入炉煤低位热值必须保证≥18KJMJ／Kg。5.5.5.3燃料管理运行部每日向生产技术部通报当日化验矿点煤样的热值。5.5.5.4当日各矿点进煤的发热量差异较大、同一矿点进煤量又较为集中时，燃料管理运行部煤场管理人员应指挥煤车分煤场、分点进行卸煤，假设堆放在同一煤场，可指挥煤车沿煤场长度方向单车卸15-20车煤，并排延煤场长度方向卸另一矿点的煤，防止同一煤质的原煤集中堆放。5.5.5.5燃料管理运行部应安排推煤机在汽车卸煤后，及时对煤场现存原煤进行推堆、掺配，推煤时沿煤场宽度方向进行，保证斗轮机在取煤时煤质根本均匀。5.5.5.6燃料管理运行部要在斗轮机取煤前，要提供足够量的疏松后电煤，要求高度不低于1.5米。5.5.5.7燃料管理运行部对煤场的杂物、各种大块每天进行清理。对可见的铁块、杂物、100mm以上的石块、200mm以上的煤块进行处理；同时汽车卸煤指挥人员在卸煤时发现较大块或异物时，应及时联系推煤机将煤中大块或异物去除。5.5.5.8燃料管理运行部要绘制煤堆分层示意图，熟悉煤堆各层堆煤的情况，以便准确掌握各煤场存煤的煤质情况。5.5.5.9燃料管理部按存新烧旧的原那么安排煤场的倒烧顺序，每月安排倒烧煤场方式，每周四报生技部下周倒烧煤场，生技部在周方案运行方式中下达倒烧煤场。5.5.6燃煤取用5.5.6.1储煤场燃煤取用严格按照煤场编号进行取用，我公司共有3个条形煤场，由北向南编号依次为#1煤场、#2煤场、#3煤场。5.5.6.2燃煤取用应严格执行烧旧存新制度，依编号逐个进行，彻底取空后进入下一个煤场取料。5.5.6.3每个煤场自西向东以存煤堆中心划分为两个区域，即西区和东区。中心线西区东区5.5.6.4煤场取煤作业采用分层取煤〔或断面取煤〕方式，从顶层到底层一层取完再取下一层，保证底部不高于30cm。一个煤场取空后转入下一个煤场继续作业。5.5.6.5为防止运煤车辆在煤场发生意外，严禁斗轮机在进煤煤场取煤作业，如必须取煤应事先通知燃料管理运行部有关人员派人进行监督。5.5.7燃料盘点.1每月月末对储煤场和油罐进行一次精确的盘点，盘点由燃料管理运行部牵头，联合生产技术部、燃物料运行公司管理部、财务资产部、方案营销部、审计监察部共同进行。作好记录、存档，并上报主管领导。根据盘点数值、发电方案及时对燃料库存量进行调整。.2每月盘点前对燃煤密度进行测试；密度测试由燃料运行管理部牵头，联合生产技术部、燃料运行公司燃料物资部、财务资产部、方案营销部、审计监察部共同进行，作好记录、存档。.3非盘点人员不得移动煤场四周盘煤点标示牌。.4生产用燃料一律不得对外出售或借用，特殊情况必须经主管领导批准，并办理相关手续。.5公司内各部门领用、借用生产燃料，必须办理相应领料手续，经主管领导批准，由燃料管理运行部派专人验收后，方可领用。5.6燃煤运输车辆管理5.6.1内容与要求5.6.1.1凡承运我公司发电燃煤的运输公司、运输车队及个体运输车辆，必须遵守我公司的各项规章制度，听从指挥，服从调度。5.6.1.2各燃煤承运单位及个体，承运我公司发电燃煤，必须向燃燃料物资部提交书面申请报告，并经部门负责人签字同意后，方可办理发电燃煤承运手续。5.6.2办理燃煤运输承运的步骤5.6.2.1填写燃煤承运申请表。〔见附表三〕5.6.2.2提交承运车辆车型、车号、车辆购置日期及挂靠单位，以便燃燃料物资部输入微机进行标准化管理。入厂教育考试合格后，提交承运人行车证、驾驶证、身份证复印件等相关资料以及一寸照片一张，办理出入证。5.6.2.4个体承运人交纳3000元保证金，此保证金待承运人退出承运后退回。5.6.2.5承运车辆过空车皮重后，到燃料管理部办理IC卡。5.6.2.65签定煤炭运输合同和平安协议。5.6.3对运输车辆的管理职责5.6.3.1对承运车辆进行编组，并根据每月发电方案进煤量对车辆进行合理调配。5.6.3.2每次实施调运的矿点及实施调运的车号提前公布于地中衡醒目位置，便于承运人实施调运。5.6.3.3根据发电量、煤场存煤量及机组运行情况，有权对燃煤承运车辆作出停运、调运安排。5.6.4运输车辆管理5.6.4.1各承运车队、承运个体必须服从燃燃料物资部的统一指挥调度，到指定调运矿点实施调运。承运人必须将燃煤保质、足量地运抵指定的煤场。进入煤场卸煤必须听从燃料运行部煤场指挥人员指挥。5.6.4.2燃煤承运车队及个体在实施调运过程中，不得随意变更承运人。如因特殊原因需要变更承运人，原承运人必须出具书面申请并会同变更后承运人签字办理有关手续，资料输入微机后，变更后新承运人方可承运燃煤，变更手续需燃料物资部书面通知燃料运行部。5.6.4.3各燃煤承运车队及个体车辆在承运发电燃煤期间不得随意更改车型、车号。5.6.4.4燃煤承运人出让、买卖自有承运车辆时，不得将发电燃煤承运任务作为附加条件一并出让、买卖。5.6.4.5如遇下述原因，可保存承运资格，但应办理相关手续。5.6.4.5.1承运车辆到期报废。5.6.4.5.2承运车辆出现严重事故及故障。5.6.4.5.3不可预见或不可抗力因素。5.6.4.6发电燃煤运输车辆的核对煤票、运费兑票、结算及时间要求5.6.4.6.1所有承运车队及个体必须按公司规定时间进行核对煤票及运费兑票及运费结算。交票时间为每月5日，遇节假日顺延。5.6.4.7没有按照规定完成运输任务，燃料管理部有权建议延期支付运输费用燃料物资部有权建议延期支付运输费用。对于一个月中一车没有拉运的车辆或连续两月没有完成运输任务的车辆，解除承运合同，书面通知燃料运行部。5.6.4.8严禁带火柴、打火机等其他火种进入煤场；严禁在煤场吸烟；严禁在煤场进行明火操作，除非按照规定办理动火工作手续。5.6.4.9凡与煤场工作无关的人员一律禁止进入煤场。5.6.4.10车辆进入煤场要注意限速行驶，不得超过10公里/小时。煤场卸煤要按照秩序排队进行；煤场道路较窄，行驶过程中遇到错车会车情况要按照重车让空车的原那么。5.6.4.11进入煤场的车辆副驾驶座上一律不许坐人，严禁带小孩、家属进入煤场。5.6.4.12侧翻车不得进入汽车卸进行卸煤，没有指挥人员在场的情况下，禁止车辆进入煤堆卸煤。5.6.4.13所有车辆进入煤场必须系平安带，下车作业必须戴带平安帽，驾驶室内禁止存放铁器、工具、易燃易爆物品等。5.6.4.14进入厂区车辆首先进行车辆采样，采样过程中不得开动车辆，拉坏采样大臂，撞坏挡车器将予以严肃处理，照价赔偿。5.6.4.15地磅过车时所有车辆不得倒车，不得在地磅上紧急刹车，上磅速度保持在5公里/小时。5.6.4.16所有运煤自卸车必须全部进入指定煤场作业，不得擅自进入汽车卸作业。个别车辆如遇车辆故障无法按指定地点卸煤必须提前通知煤场指挥人员。5.6.4.17车主必须保证车辆健康平安行驶，车辆存在缺陷、故障，禁止进行拉运工作、禁止进入煤场。如在煤场发现车辆有缺陷、故障，应立即向煤场指挥人员声明。5.6.4.18所有自卸车进入煤场作业，必须听从煤场管理人员指挥，由煤场管理人员发放自卸车卸车票，凭卸车票上空车衡过空车，换取运费票。5.6.4.19厂区内在斗子支起的情况下清车，必须支起保险架，没有保险架车辆禁止支起斗子清理大箱，厂区内禁止修车，车辆在厂区内发生故障，无法开出厂区，必须就地处理，要事先告知煤场管理人员。5.6.4.20在厂区内发生问题应通过燃料管理运行部协调解决，严禁在厂区内争吵，打架、用车辆堵塞运煤道路及影响正常的燃煤装卸工作。5.6.4.21排汽管头不能朝下，如朝下的应改为朝左、右或朝后。5.6.4.22凡进入煤场车辆严格按照各种提示指示牌驾驶卸煤。5.6.5推煤机管理5.6.5.1煤场平整由指定专用推煤机进行平整，其他任何车辆不得进入煤场进行平整作业。5.6.5.2推煤机司机必须服从燃料管理部人员及燃料运行部生产调度人员指挥，做到随叫随到，并随时保证推煤机的完好，接到管理调度人员后20分钟内必须在现场待命。否那么从总承包费用中扣除相应的费用。对不听从指挥的，延误上煤者，要追究其责任。5.6.5.3推煤机对煤场进行平整作业时，应按照前述的分层平整、压实的原那么，最后将煤堆整齐地堆成梯形。5.6.5.4在堆取料机进行堆煤和取煤作业时，严禁推煤机在煤场同时进行交叉作业。如必须进行交叉作业时，必须有燃料管理运行部管理人员在现场指挥，平安距离不得少于3米。5.6.5.5堆取料机在每次作业完毕后，推煤机司机应及时地将煤场进行收整至堆取料机的作业范围内，以便堆取料机下次能顺利地进行作业。5.6.5.6储煤场如发现有火源产生，推煤机司机应听从燃料管理运行部管理人员调度，及时到火源点进行隔离压实等灭火工作。5.6.5.7推煤机在进行煤堆平整及夜间作业，应时刻注意周围环境平安，严禁发生从煤堆上滑落现象。5.6.5.8推煤机在进行作业时，应时刻注意周围的建筑物及设备，严禁推煤机与建筑物及设备发生碰撞。冬季如需清理火车轨道时，推煤机不准碰撞专用线轨道。5.6.5.9推煤机在每次进行作业及作业完毕后，应按指定的路线进入和返回。严禁推煤机在煤场以外的柏油路及水泥路面上行驶。5.6.5.10推煤机在每次作业完毕后即回库待命。5.6.5.11推煤机等设备有特种车辆合格证，操作人员要有上岗证书。5.6.6煤场卸煤管理5.6.6.1大风天气禁止在煤场卸煤；大雾天气能见度低于10米时禁止卸煤。5.6.6.2煤场指挥人员必须时刻在现场指挥煤车卸煤，维持煤场车辆秩序。5.6.6.3煤场指挥人员夏季必须每两个小时对卸煤煤场进行一次喷水降尘，煤堆上进行喷水降尘操作时禁止进行卸煤工作。5.6.6.4煤场指挥人员必须确保卸煤煤场平安防护栏安置到位，对卸煤煤堆的上车坡道必须装设彩色平安防护栏。5.6.6.5煤场指挥人员负责卸煤煤堆指示牌的更换工作，及时快速引导车辆进入指定煤场。5.6.6.6在车辆停稳准备开始卸煤时，煤场指挥人员必须与车辆保持6米的平安距离，防止车辆翻倒发生砸伤事故。煤没车卸煤过程中必须与斗轮机保持6米的平安距离。5.6.6.8煤场指挥人员必须在煤场戴平安帽、防尘口罩，夜间指挥车辆时必须穿闪光服，手持手电筒进行指挥。5.7煤票管理5.7.1煤票管理实行保管、发放两人负责制，物燃料管理部核算会计人员负责保管，燃料方案人员负责发放。5.7.2票证人员应根据批准的燃煤调运方案表，从煤票保管处提取相应数量的煤票，登记、签字后有序地进行煤票的发放。5.7.3煤票应按票号顺序由小到大进行发放，票号顺序不得混乱，以便于计算机进行统计及方法化管理。5.7.4煤票的领取人员应为我公司方案调运矿点的矿长或矿长授权的业务人员。5.7.5煤票的发放必须经燃燃料物资部主任或副主任同意，其他任何人员不得干扰煤票的发放工作。5.7.6煤票发放出去后，要定期进行跟踪、统计，确定数量，防止多发，造成混乱或浪费。5.85.1.6公司配备入厂煤、入炉煤数量、质量验收工作人员和入厂煤接卸工作人员以及燃煤收、耗、存、量、质、价管理人员。5.2入厂煤验收管理5.2.1运行分场负责入厂煤验收工作，严格按照公司规定对入厂煤进行采制化检质和检斤。工作人员每天对汽车衡要进行一次全面检查，确保设备性能符合规定。5.2.2燃料物资部处理有关燃煤数量、质量纠纷。5.3入厂煤接卸管理5.3.1运行分场煤场管理班负责入厂煤接卸工作，做到及时接卸，减少车辆延时。做好清车、散落煤炭的扫堆回收管理工作，降低入厂煤炭损耗。5.3.2运行分场对燃煤接卸机械、电气、通讯设备等设施，建立岗位责任制，健全操作规程，保持设备运行完好。对影响接卸作业的设备检修提前通知公司有关部门，以免影响供煤方案的执行和接卸工作。5.4燃煤场存管理5.4.1公司每月初定期组织方案经营部、财务部、生产技术部、运行分场、燃料物资部、监察保卫部共计六个部门盘点煤场，并将结果报送归口管理电厂厂内燃煤工作的华电煤业分支机构；公司在年度燃煤本钱决算前需对煤场进行典型盘点，并接受华电煤业归口管理公司厂内燃煤工作的分支机构的指导和监督。5.4.2生技部应制定入炉煤掺配的具体考核方法，制定入炉煤煤质指标和波动范围的规章制度。5.5燃煤入炉管理5.5.1运行分场负责入炉煤检质、计量工作，入炉煤质量、数量每日报生技部，不得随意调整入炉煤的数量和热值。5.5.2如实上报入厂煤与入炉煤热值差，扣除水分差影响后应不大于0.418MJ/kg。5.6指标管理5.6.1公司定期将月度和年度入炉煤折标煤单价、二次费用、结算热值与入厂煤热值差、入厂煤与入炉煤热值差、煤场损耗率等指标报送归口管理电厂厂内燃煤工作的华电煤业分支机构。公司运行分场按规定及时、准确向生技部报燃煤报表及数据。5.7人员培训及技术进步管理5.7.1公司人力资源部负责燃煤管理业务的培训以及燃煤采制化和计量人员的上岗资质培训工作。确保燃煤统计、采制化和计量人员做到持证上岗。5.7.2公司配合华电煤业分支机构共同推进燃煤收、耗、存的科技进步工作，推广应用先进成熟的技术和设备，不断提高厂内燃煤管理水平。5.7.3加快燃煤信息自动化、系统化、科学化管理进度，逐步实现燃煤“量、质、价、收、耗、存〞等根底数据的自动采集、实时交换，加快燃煤信息的传递和反响，实行动态分析。5.7.4加快燃煤计量、质检验收设备的科技改良工作，推进存煤测温、储煤盘点等煤场管理自动化水平，降低损耗，加强入炉煤合理掺配，实行经济燃烧。6检查与考核6.1运行分场要严把进煤质量，亏吨、亏卡现象要追回损失，并严禁带有火种的煤进入煤场，一经发现考核500元。6.2假设因管理不善或没有完成倒烧方案使煤场发生自燃，一处考核运行分场200元。6.3进厂来煤造成压车现象，经生技部核实责任部门后每次考核200元。6.4电子皮带秤定期校验按公司有关标准执行，考核责任部门200-500元。6.5运行分场发现不合格进煤时应及时通知生技部和燃料物资部。6.6假设当月入炉入厂煤热值差超过规定值〔502kJ/kg〕，考核责任部门200-500元。6.7生产技术部无故未组织燃料盘点一次，考核生产技术部100元。6.8每月燃料盘点相关人员无故缺席一次，考核相关部门100元。6.9无盘煤、盘油报告考核责任部门50元，报告上相关人员未签字考核责任部门50元。6.10日报工作每晚一天次扣20元，内容错误一项次扣20元；月度工作晚一天次扣50元，内容错误一项次扣50元；年度工作晚一天次扣100元，内容错误一项次扣100元。6.11其余每项未按规定执行的，对责任部门考核50-200元。6.12未按规定要求及时进行工作的，一次考核50元。6.13燃料统计资料未分类保管、装订成册扣50元。6.14燃煤供给主要指标是指煤场库存量、入厂煤热值、入厂标煤单价接近华电新疆发电有限公司?燃煤供给指标预警管理方法?规定时，相关部门包括生产技术部、燃料物资部、运行分场要采取措施，保证燃煤供给指标在1周内恢复正常值。否那么按照管理方法对责任单位考核50-200元。1、矿名：2、煤种：烟煤3、品种：沫煤4、收到基低位发热量Qnet.ar≥22.5MJ/kg；5、枯燥无灰基挥发份Vdaf在38%；6、收到基灰分Aar<16%；7、收到基全水分Mar<12%；8、枯燥基全硫量St.d<1.0%三、价格符合本合同煤质要求的煤炭，基准交货价为到厂落地价105元/吨。其中：(1)煤价(含增值税17%税率)88元/吨。(2)运输费17元/吨〔含税，运距44.7公里，0.38元/吨公里〕四、计价方式1、当Qnet.ar=22.5MJ/kg时，按合同价2、当Qnet.ar>22.5MJ/kg时，每升高0.1MJ/kg,基准价上浮0.5元/吨；3、当Qnet.ar<22.5MJ/kg时，每降低0.1MJ/kg,基准价下浮0.5元/吨；4、当Qnet.ar<18MJ/kg时，每降低0.1MJ/kg,基准价下浮0.8元/吨；5、热值按质量阶梯考核。计量、质量管理规章制度计量管理方法一、总那么1、为加强公司计量管理工作，使企业的计量管理工作形成一个闭环管理系统，符合ISO9001：2000质量体系认证的要求，根据?中华人民共和国计量法?和?中华人民共和国计量法实施细那么?，结合公司实际，制定本管理方法。2、公司所有公文、技术标准、图纸、统计报表、产品说明书、技术文件、技术报告、方案、账簿、票证、产品铭牌等全部使用法定计量单位。3、计量工作目标：以国家公布的计量法规、命令、条例、方法等文件内容为指针，切实抓好计量工作，使企业的计量工作形成一个闭环管理系统，到达统一管理的目的，真正发挥计量技术根底作用，为企业生产、经营提供最优质效劳，确保计量检测设备、计量器具配备满足生产、经营的需要。4、公司分管领导要高度重视计量工作，计质科是计量工作的归口管理部门，并配备专职计量管理人员；各生产单位均配备兼职计量管理人员。二、各类人员工作职责〔一〕、公司分管领导工作职责1、认真学习、贯彻国家公布的计量法规、命令、条例、方法和上级计量部门下发的有关计量文件，并组织实施。2、熟悉公司计量工作情况，并能及时处理有关计量工作问题；对计量工作有布置、有检查、有规划、有措施。3、定期或不定期召开计量工作会议，及时研究、解决计量工作中存在的问题，并对主管计量工作负责人、专职计量人员进行业务考核。4、组织制定公司计量工作开展规划，组织编制有关计量方面的技术措施，并负责监督各单位执行情况。5、负责审批公司有关计量文件的制定和贵重计量仪器的购置方案；负责审批属于固定资产的计量仪器、设备报废的申办事宜；负责重大仪器、设备的平安使用及对相关责任事故的处理。〔二〕、主管计量工作负责人职责1、在公司主管领导的直接领导下，负责公司计量知识及法规的宣传教育，使计量工作渗透到企业各个环节。2、认真贯彻国家计量法规和上级计量部门有关文件要求，确保公司量值准确、统一。3、协调好公司与地方政府、计量部门及公司内各部门之间的关系，使企业计量工作真正实现统一管理。〔三〕、专职计量管理人员职责1、贯彻、执行?中华人民共和国计量法?、?中华人民共和国计量法实施细那么?以及地方有关计量法律、法规、条例、命令。2、负责制定计量工作方案和计量管理制度，并监督执行情况。3、在主管计量工作负责人的领导下，做好公司日常计量管理工作。4、负责计量器具台帐、档案、图纸、资料的管理，并做到帐、卡、物一致。5、负责计量器具购置方案的审核及各单位领用计量器具的审查工作。6、配合法定计量检测部门制定公司计量器具周检方案，执行周期检定，保证在用计量器具周检率达98%以上。定期或不定期检查公司计量器具的使用、保养、管理工作情况；负责联系计量器具的检定和修理，并对经检定、修理仍不合格的计量器具有建议更换或停用权。〔四〕、生产单位负责人职责1、认真执行国家的计量法规、命令、条例，检查本单位计量管理工作。2、保证本单位在用计量器具受检率达98%以上，确保量值准确。3、检查、催促本单位兼职计量人员的工作。〔五〕、兼职计量人员职责1、熟悉计量法律、法规和计量管理根本知识。2、负责本单位的具体计量管理工作。3、对本单位所有计量器具建帐、立卡，做到帐、卡、物一致，并于每月及时向专职计量管理人员报送本单位计量器具增减变动情况。4、配合专职计量管理人员做好本单位计量器具周期送检工作，保证本单位在用计量器具周检率达98%以上。5、决定停止使用损坏、超过检定周期、无检定合格证书的计量器具，并及时报告计质科专职计量管理人员。6、负责本单位计量仪器、设备、仪表的技术管理和维护保养工作。〔六〕、计量器具使用人员职责1、熟悉?计量法?及计量根本知识，正确使用法定计量单位；熟悉计量器具性能，严格按要求使用，并负责计量器具的维护和保养工作。2、在使用过程中如发现计量器具有问题，要立即向兼职计量人员说明，确保计量器具准确、合理使用。三、计量管理〔一〕、计量设备及器具采购、入库、发放、降级使用、报废制度1、计量设备、器具采购方案各单位、部门在编制方案时必须注意选型，同类产品尽可能采用同一生产厂家，并考虑适用性，以便于维护、修理，防止造成浪费。2、计量设备、器具采购程序：使用单位、部门于每月24日前提出采购方案(一式两份)，经计质科审核、分管领导审批、公司经理批准后，供给科负责统一采购。3、准入库程序：新购进的计量设备及器具到货后，供给科及时通知计质科，计质科负责其检定工作。检定合格的，由供给科仓库保管员负责准入库并建帐登记；检定不合格的，一律不准入库，并由供给科负责办理换货或退货。凡购进无制造许可证标志的计量设备及器具不能办理入库，由供给科负责索取制造许可证或办理退货。4、发放程序：经检定合格的计量设备、器具，由供给科负责通知相关单位、部门领用并办理批料和发料手续，领用单位凭四联领料单到计质科办理审批手续，经计质科科长或专职计量管理人员审批后在计质科发放，同时由计质科负责将报废的计量设备、器具收回。5、计量设备、器具在停用之前，必须经计质科科长或专职计量管理人员审批，并建帐、立卡；投入使用前，必须经检定合格方可使用。6、计量设备、器具流转必须有卡片跟踪。7、对达不到精度的计量设备、器具，经检定部门鉴定前方可办理降级使用手续。8、计量设备、器具报废要经计量检定部门出据有关手续，计质科和使用单位共同进行报废审查，任何单位或个人无权私自报废计量设备、器具。报废计量设备、器具一律上交计质科统一处理，不得由其它单位或个人保管。〔二〕、计量器具使用、维护、保养制度1、计量器具经检定合格并在检定周期内方准使用，不合格、超期未检、无检定合格证的计量器具不准使用。2、计量器具使用前应校准，对存在问题的要及时送计量检定部门处理，符合要求前方可使用。3、计量器具使用人员是计量器具维护和保养的第一责任者，要经常对计量器具进行维护、保养，使其保持精度等级。〔三〕、计量器具周期检定制度1、公司内所有依法管理的计量器具，必须严格按周期进行检定。2、到期前，由计质科提前通知受检单位，各单位做好周检前准备工作，并按规定时间将计量器具送计质科。3、对到期不检或接到通知拒绝检定的单位和个人，计质科有权按规定令其停止使用该计量器具，并经公司同意后给予通报批评；给公司造成经济损失或不良影响的要给予相关责任人一定的经济处分。〔四〕、计量器具检定证书的管理1、计量器具检定证书是周检合格与否的重要凭证，应随器具一同存放备查，检定证书上给定的示值误差或修正量等数据，做为使用修正值。2、计量检定证书任何人不得涂改。3、计量检定证书必须有相应的印章或签字方有效。〔五〕、计量器具抽检制度1、在用计量器具实行定期或不定期抽检制度，以确保其量值准确可靠。2、抽检工作由计质科有关人员负责，任何单位和个人不得拒绝，对无理拒绝抽检者，计质科有权令其停止使用该计量器具。3、抽检人员要认真做好抽检记录。4、全公司在用计量器具的抽检数量每年应到达3-5%全部抽检任务完成后，计算出抽检率及抽检合格率。5、对抽检中发现不合格的计量器具，应立即停止使用，修好前方可重新使用。〔六〕、计量监督制度1、计质科专职计量管理员负责定期或不定期检查各单位计量器具台帐的管理情况及在用计量器具周检情况。2、对不能按期检定的计量器具，责令停止使用。3、对新进厂计量器具进行严格入厂检定，不合格的严禁发放。〔七〕、不合格计量设备及器具管理1、计量设备及器具出现以下情形之一的，应停止使用，并隔离存放，做出明显标志。〔1〕、已经损坏；〔2〕、过载或误操作；〔3〕、显示不正常；〔4〕、功能出现可疑；〔5〕、封缄的完整性已被损坏。2、不合格计量器具由计质科统一保管及处理。3、计量器具使用者如发现计量器具失准，应及时报告本单位兼职计量人员并停止使用，由兼职计量员和本公司计质科计量管理员联系，送上级计量检定部门检定。4、如果操作者使用的计量器具不合格，在产品生产过程中仍进行测量，在产品转到下一道工序时发现上一道工序的计量器具失准。那么下一道工序的生产加工者须将产品返回上一道工序，并进行重新加工、测量。并令其检测工具停止使用。5、计量器具在搬运过程中要轻拿、轻放，对没有盒的计量器具用门帘垫上，储存空间应通风良好，防止潮湿。〔八〕、罚那么1、在违反本方法总那么中第2条规定，使用非法定计量单位给企业造成损失的，视情节轻重对责任者给予处分。2、对因不严格执行计量管理制度而造成重大损失的单位和个人，处以50-100元罚款。3、计量器具管理混乱，帐、卡、物不符，对兼职计量管理员处以50元罚款。4、计量器具不能按期送检的对直接责任者处以50-100元罚款。质量管理体系审核考核方法一、目的保证公司质量管理体系的有效运行，以推动体系实施，并到达预定目标。二、范围适用于公司质量管理体系内部审核、跟踪审核、管理评审、外部质量管理体系审核和复审的所有受审核部门及分管领导。三、职责1、公司经理全面负责本考核方法的审批及领导工作。2、公司考评小组负责考核的组织协调和实施工作。3、公司办公室负责考核资料的收集、汇总及申报工作。四、考核内容和要求〔一〕、考核时机1、按照质量管理体系内部审核年度方案〔包括预评审、正式评审及复审〕，对受审核部门进行审核活动之后。2、为纠正不合格项而开展的跟踪审核活动之后。3、管理评审之后。4、经理或管理者代表为推动内部质量改良要求而开展内部审核活动之后。〔二〕、考核依据1、质量管理体系内部审核报告〔包括评审报告〕。2、跟踪审核报告。3、管理评审报告。4、不合格项报告。〔三〕、考核步骤和奖惩1、公司质量管理体系实施方案中，对第一次和第二次质量管理体系内部审核的结果〔咨询中心参与〕暂不作考核，但对其审核的结果作跟踪审核时，按本考核方法执行。2、质量管理体系内部审核的考核〔包括正式评审、复审〕根据质量管理体系内部审核报告所出具的不合格项分布情况，进行具体量化考核：〔1〕、有一个严重不合格项扣受审核部门300元〔具体由部门负责人分配〕；〔2〕、有两个以上〔含两个〕一般不合格项，扣受审核部门200元〔具体由部门负责人分配〕；〔3〕、有三个以上〔含三个〕轻微不合格项，扣受审核部门100元〔具体由部门负责人分配〕；〔4〕、凡有三个一般不合格项或六个轻微不合格项那么按一个严重不合格项考核，以此类推；〔5〕、在质量管理体系审核中，对不合格项负有连带责任的相关职能部门及责任人〔负责人〕考核额度如下：严重不合格项一般不合格项轻微不合格项相关部门相关部门相关部门扣300元扣200元扣100元注：相关部门是指Q/TMJZ9001质量手册中职能分配表所明确的主管部门和生产单位。〔6〕、通过正式评审后对未发现不合格项的受审核部门和分管领导予以表彰，并实行奖励；〔7〕、质量管理体系内部审核〔包括正式评审、复审〕中重复性出现的不符合项的考核奖惩实行数条并罚；〔8〕、在内审期间内审员待遇按照培训教师同等待遇对待，给予补助；〔9〕、发生奖励和罚款时，由计质科负责提出奖励和罚款意见，管理领导小组批准后报送企管；〔10〕、奖励和罚款金额由各部门工资总额列支，每月考核工资总额时兑现。3、跟踪审核的考核根据跟踪审核报告对上一次的内部质量管理体系审核结果所提出的纠正预防措施的落实情况进行分类考核。〔1〕、在跟踪审核中，有一项未落实，按第2条所述对应条款考核，处分加倍；〔2〕、在跟踪审核中，新发现的不合格项，按第2条所述对应条款按150％罚款；〔3〕、在纠正预防措施的规定期限内仍未纠正者〔包括部门〕，按第2条第一项考核，并对未纠正部门负责人及未纠正落实情况上墙公布，接受职工监督；〔4〕、对抵触、阻碍内审工作顺利进行的责任者，对两次以上〔含两次〕在跟踪审核中仍未采取纠正措施的受审核部门负责人，将公开批评，仍不纠正者，调离现岗位。4、管理评审考核根据管理评审报告，对存在问题提出调整改良措施和要求，凡未落实一项，参照第2条所述相关条款考核。5、正式评审通过后，根据公司年度内审方案开展的质量管理体系审核〔包括内审、复审、跟踪审核、管理评审〕的考核，按本考核方法执行。五、本考核方法于2003年4月15日起执行。原材料、外购件、外协件质量管理方法为进一步强化企业管理，标准公司采购物资的质量管理工作，确保使用的原材料、配件质量符合规定要求，保证公司利益不受损害，满足顾客需求，特制定本方法。一、原材料质量管理方法〔一〕、方案准确性各单位要严格按图纸技术要求提出材料采购方案，无法采购的材料需代用时必须经工艺和技术部门审核、生产副经理批准前方可代用。〔二〕、采购过程供给部门要加强采购过程的质量管理，对供货单位资质进行验证和评审。采购的钢材要符合国家标准，并要有出厂合格证、化学成份分析单或机械性能试验报告；不得采购非定点钢厂生产的小轧钢钢材和外观尺寸不合格的钢材；品种要与方案相符，在采购合同中要注明质量责任。〔三〕、生产前质量检验1、各生产单位在领用原材料时，要验证供给部门所保管的“产品材质单〞。2、对重要平安件或对产品质量有质疑的原材料由使用部门在使用前通过计质科计量送集团公司检测中心检验，合格前方可使用，如不合格，应通知计质科质检，供给科采取封存、隔离和退货措施，并将不合格材料采购及退货情况形成书面材料报告给计质科、公司。〔四〕、责任追究1、方案不准确追究相关生产单位责任。2、采购不合格原材料追究有关人员责任。二、外委加工、采购配件质量管理方法〔一〕、方案准确性各单位要仔细审查图纸、配件方案中的规格、数量，材质要准确无误，需要有“平安标志〞或“许可证〞的产品要注明。〔二〕、采购过程1、配件采购渠道应符合集团公司和质量管理体系要求。2、供给部门严格按方案的名称、规格、数量、材质要求进行外委加工或采购。3、对需要有“平安标志〞或“许可证〞的配件，生产厂家要出具有效的“平安标志〞或“许可证〞的复印件，并加盖公章，采购有特殊困难时应事先向公司说明。4、外委加工或采购的配件到公司后要按有关规定办理“准用证〞手续。5、在采购合同中应注明质量责任。〔三〕、生产前质量检验1、各生产单位在领用配件时，供给科要出具“临时准用证〞。2、生产单位在领回配件后，应对重要件或有质量质疑的配件进行抽样检查，发现不合格件应及时通知计质科进行鉴定。3、计质科确定不合格、无法使用的，由生产单位通知供给科办理退货。〔四〕、责任追究1、方案不准确追究生产单位责任。2、采购不合格配件追究有关人员责任。三、外委修理配件质量管理方法〔一〕、外委修理配件的生产厂家必须取得租赁公司的认可，并具有相应的质量保证体系，设备、人员素质要与所从事的业务相符合，在外委合同中要注明质量责任。〔二〕、外委修理过程外委修理过程应执行公司有关质量保证制度。〔三〕、装配前质量检验1、外委配件在装配前要及时进行现场质量检验，不合格的要及时返修。2、计质科按最终检验合格的品种、数量、批次签发“准用证〞。〔四〕、质量责任1、外委修理件质量不合格要追究供给科责任。2、外委修理件组装后发现不合格，追究生产单位及供给科责任。特殊及关键过程确认鉴定准那么一、目的：对特殊及关键过程进行识别确认鉴定，确保过程能力满足产品质量要求。二、适用范围：适用于公司产品生产过程中的特殊过程及关键过程确实认鉴定。三、职那么1、技术科根据工艺流程的筹划，组织对特殊及关键过程进行确认鉴定。2、计质科参与特殊及关键过程确实认鉴定。四、控制要求特殊及关键过程确实认鉴定从以下几个方面进行：〔一〕、操作者1、具备岗位操作技能；2、掌握岗位质量控制要求；3、持有有效期内的上岗证。〔二〕、设备1、设备完好，处于运行良好状态；2、能力充足，能满足工艺要求。〔三〕、材料1、合格供方提供；2、符合质量要求。〔四〕、工艺方法1、有工艺指导文件；2、工艺方法行之有效，能保证产品质量稳定。〔五〕、环境1、符合现场管理规定操作平安。2、现场整洁，便于操作，没有影响产品质量的因素。〔六〕、监测设备1、配置合理、充足，能满足过程及产品监视和测量需求。2、按期检定，有检定标识。3、使用得当，维护良好。〔七〕、再确认当以上某一方面有变更或变化时，应按?质量手册?的规定需要重新进行确认鉴定，以确保过程能力。不合格品、废品管理制度一、质量特性达不到图纸设计要求和技术条件的规定，均为不合格品。二、检验员检出的废品，检验员应按?标识管理制度?做好标识。三、检验员检出的不合格原材料、加工件、零部件等，应进行隔离存放，防止发生混用。四、不合格品由检验员检出并开废品票，废品应放入废品区，任何人不准使用，发现使用废品，检验员有权制止、追查、上报，并对使用废品的单位或个人扣除当月质量奖金。五、集中的废品，每月要进行一次处理或销毁。处理或销毁时，应在计质科参与下进行。六、不合格品应由计质科根据检验员上报的废品数量、名称、重量、废品价值进行分类统计、汇总。七、计质科负责每月对废品升降原因进行分析，为有关部门采取相应的有效措施提供依据。标识管理制度一、目的为防止产品接收、生产、转序、交付、使用各阶段发生混淆，进行产品标识及检验和试验状态标识，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于从进货到出厂全过程中产品标识及检验和试验状态标识的控制。三、产品标识管理〔一〕、原材料及外购件标识1、原材料经检验和试验合格后，按照不同材质在指定的区域内分别摆放，并在原来的涂漆标识根底上挂牌标明材质和规格。2、外购件利用原包装标识或挂牌标明产品的名称及规格、型号。〔二〕、零部件标识1、机加件以工艺卡2、铆焊件必要时打钢印做标识。3、批量大的零部件划分区域，挂牌标识。〔三〕、整机标识生产单位按产品图纸在整机上铆铭牌，标识产品名称、规格、型号、出厂日期等。〔四〕、检验和试验状态标识1、待检：黄漆、划“○〞；2、检验合格：黄漆、划“√〞；3、检验不合格：黄漆、划“×〞；4、待定：黄漆、划“⊙〞。〔五〕、进货检验和试验状态采用区域划分或挂标牌进行标识。〔六〕、过程检验和试验状态标识1、合格品：采用挂牌方式进行标识，首件用绿色粉笔在零件加工部位划“Δ〞号。2、不合格品：〔1〕、返工、返修品：用黄色粉笔划“×〞号；〔2〕、让步品：用钢字头打“R〞号；〔3〕、加工废品：用红漆划“×〞号；〔4〕、材料废品：用红漆划“o〞号。〔七〕、修复产品的减速器、液压件、行走马达、泵等关键件打钢印或挂标牌做维修状态的标识。〔八〕、整机的检验和试验状态用挂牌的方式进行标识。四、合格品、不合格品分别摆放在指定区域内。五、生产装配过程中要保持产品标识及检验和试验状态的标识。不合格气瓶处理制度一、在充装、使用、销售过程中发现不符合平安要求的气瓶，均应送到气瓶检验单位检验。二、气瓶检验单位检验出不合格的气瓶均应进行报废处理。三、经技术检验报废的气瓶，审查时仍然报废的气瓶，必须由检验员填写报废通知书，并通知气瓶充装单位。四、检验员监督检验I在检验标志上和钢瓶肩部化学符号前打上报废钢印。五、气瓶检验单位或指定单位每年对报废气瓶集中进行破坏性处理。破坏性处理前，先将瓶内余气与溶剂彻底去除，再进行压扁或将瓶体解剖，由计质科和安监部门负责平安监督。六、按月统计好不合格气瓶数量、原因，报送计质科汇总。质量事故调查报告编写规定一、标题要醒目，通过标题就能看出事故属性，如关于MG300WA1采煤机单向牵引事故调查。二、调查的地点、时间和参加调查人员的单位、姓名、职务等内容要写清楚。三、记录用户对质量事故的介绍时要记清存在的质量问题、设备〔配件〕名称、规格、型号、数量、生产单位；用户投入使用地点、时间及所存在的质量问题。四、到生产现场调查时要注意工作环境和地质状况。五、在生产现场调查时，记清陪同人员的姓名、职务和所负责的工作及在现场实施检查的方式、方法、步骤。对配件实施质量调查时，对抽样的方法、检验标准、抽样基数要得到顾客的认可，并做好记录。六、通过调查的情况，依据图纸、标准、协议，适时查阅?监视、测量档案?，对事故发生的原因及责任追查进行研究、分析，并做出结论。七、对发生的质量事故制定纠正措施，填写“纠正和预防措施处理单〞，并对实施情况进行验证。综机设备检修质量跟踪管理制度为适应集团公司生产开展的需要，提高综机设备的检修质量，确保综机设备在井下使用的可靠性，对产品全过程实施监视、测量，特制定本制度。一、机电设备验收管理1、检修单位根据租赁公司设备调拨单，按时间要求实施设备调拨。2、调入与调出单位双方要对调拨设备进行联合验收，签订调出设备验收单，并核实调拨设备型号、规格、生产厂家、设备状态、使用时间、出煤量、大修间隔时间等情况。3、设备调出单位应将设备使用情况、设备状态、存在问题及改良意见反响给检修单位。4、合理调运，防止二次损坏。5、设备调拨结束后，一方面，双方要形成设备调拨文件报租赁公司和检修单位存档；另一方面，检修单位申报开工申请单，租赁公司应明确修别、技术要求、完成日期及顾客要求。二、检修设备的材料、配件质量管理1、对供方进行评审，确定合格供方，禁止使用未经评审的供方所提供的产品。2、对进货产品按照类别进行全数检查和抽样检查，抽样检查应符合GB2828要求。3、对关键配件进行全数检验，必要时供货方应提供图纸，依图实施检测，做出检验结论。4、对不合格品按不合格品的处置程序办理，并将结果报送供给部门。5、所有检测均应形成记录并存档，便于质量追溯。6、设备所用油类、脂类必须符合设备要求，并由合格供方供货。供货方应提供化验单、合格证，以证明其产品的符合性。7、每年对合格供方进行一次评审，确认供方产品是否符合要求。三、机电设备检修质量管理1、完善设备检修工艺和工艺流程图，经租赁公司批准后实施。2、科学进行设备分解、预检，并实施监视与测量，根据监视、测量结果确定检修程序。3、对关键过程、特殊过程实施监视、测量，并形成记录。4、严格执行检修标准、图纸、法律、法规要求，确保产品的符合性。5、顾客和租赁公司有特殊要求或对设备进行改造时，应有相应的批复文件。6、防爆局部的检修应符合防爆有关规定，并附有防爆合格证。7、关键件的修复、使用必须确保产品的符合性，并形成检测记录。8、设备检修结束后，要形成检修记录，其内容应包括预检记录、主要配件更换记录、关键件的检测试验记录、顾客要求及租赁公司改造的技术要求记录等。四、出厂产品的质量管理1、产品出厂前必须由检修单位按出厂检验标准进行自检，到达验收标准时提前一天通知用户及租赁公司。2、产品出厂时要经矿方、租赁公司、检修单位联合验收。验收标准以原抚顺矿务局编?机电设备检修质量标准与验收标准?中有关标准及集团公司综采设备验收单附页要求检查验收，执行有关规定。3、联合验收发现不合格项时，检修单位在两日内整改完毕，并向租赁公司提出复验申请。4、验收合格后由检修单位签发验收产品出厂合格证。5、产品出厂时应按要求做好防护，防止造成污染和零部件损坏。五、质量跟踪管理〔一〕、检修单位对检修设备应建立?设备检修档案?，实施质量追溯，档案内容应包括：1、设备入厂时的各项记录；2、预检记录；3、过程记录；4、关键过程监测记录；5、关键件更换记录；6、各项试验、检测记录；7、部件试验、检测记录；8、三方联合验收记录；9、其它相关记录。〔二〕、产品出厂后，严格执行公司规定的?售后效劳程序图?和?售后效劳网络?程序，实施效劳和质量跟踪。〔三〕、各检修单位要成立售后效劳小组，实施售后效劳和质量跟踪。〔四〕、对投入使用的设备，每周进行一次走访活动，征求顾客意见，处理存在的问题，介绍产品使用要求和维护保养方法，实施持续改良，并建立质量跟踪档案。〔五〕、通过走访用户，了解产品使用情况、检修质量、产品适应性等方面信息，制定纠正和预防措施，实施持续改良。制造、检修产品建立监视、测量档案的规定为使公司制造、检修产品质量处于受控状态，确保产品的符合性和质量管理体系有效运行，实施质量追溯和持续改良，特要求计量质量管理科的相关质检员从2004年元月开始，对制造、检修产品所需的原材料、配件、外配套设备、外委产品，过程及产品实施的监视、测量所建立记录，进行编制形成文件。各种记录要求字迹清晰，数据真实、准确，并对其所形成的文件负责。附：建立档案所要求形成的记录〔一〕制造产品监视、测量应形成的记录1、资源的监视、测量：原材料、配件、外委、外包、外配套产品检验、验证记录，外购产品准用证。需验证的资料：平安标志准用证、防爆合格证、产品合格证、材质的化学成分〔需要时提供力学性能检测报告〕、其它符合性证书、是否为合格供方。2、过程的监视、测量：首件检验记录，工序的巡检、抽检记录，产品检验记录，关键、特殊过程检验记录，返工、返修记录，返工复检记录，部件试验运