总经理的年度总结报告内容课件

900300600财务费用

29090200营销费用

520012004000预备费用

460604002017财务预算总经理的年度总结报告内容财务预算表项目细项金额设计工程收入23000300020018沟通协调预算控制提高效率严格校审收资完善交流充分掌握客户需求门之间协调沟通优化设计业务项目直接费用控制外包费用提高人均产值校审委员会严格把关各环节按规范审查总经理的年度总结报告内容沟通预算提高严格校审优化设计业务总经理的年度总结报告内19项目控制重点事项电建中心的组建与运营项目进度管理建立健全采购管理机制延迟符电建中心与供电部门、业主等沟通顺畅严格施工管理、保持正常运营成本预决算管理项目质量管理做强项目总承包总经理的年度总结报告内容项目控制重点事项电建中心的组建与运营项目进度管理20预算管理现金管理延迟符项目预决算管理010203财务管理总经理的年度总结报告内容预算现金管理延迟符项目预决算管理010203财务管理总经21会计核算核算要求1、符合上市要求的会计处理规范2、定期提供会计报告总经理的年度总结报告内容会计核算核算要求1、符合上市要求的会计处理规范2、定期提22人才招聘按规划招聘，限定期限到岗绩效考核全面执行绩效管理薪酬管理改革薪酬方案，提高收入，提升效率重点三方面人力资源管理总经理的年度总结报告内容人才招聘按规划招聘，限定期限到岗绩效考核全面执行绩效管理薪酬2370%30%

业绩报告

定期报告重大事项报告报告制度提升执行力总经理的年度总结报告内容70%30%业绩报告定期报告重大事项报告报告制度24所有人员以结果说话以结果为导向总经理的年度总结报告内容所有人员以结果说话以结果为导向总经理的年度总结报告内容25制度是所有人的行为规范公司运行的基本保证人人遵守公司制度公司制度——人人都应遵守总经理的年度总结报告内容制度是所有人的行为规范公司制度——人人都应遵守总经理的年26财务部营销中心技术、设计中心综合部团队合作相互配合才能奔驰在成功大道总经理的年度总结报告内容财务部营销中心技术、设计中心综合部团队合作相互配27延迟符平台一01020304根据能力提供合适的工作岗位员工转正、晋升、培训公司定位：从第四梯队设计院发展为第二梯队设计院培养业界有影响力的设计师、工程师培养一批有较强管理能力的职业经理人搭建员工发展平台总经理的年度总结报告内容延迟符平台一01020304根据能力提供合适的工作岗位员工转28薪酬结构表类别固定工资弹性工资管理人员基本工资

职务工资绩效奖公司管理奖

超额奖技术+管理人员

基本工资

职务工资绩效奖部门管理提成

基本工资

职务工资绩效奖部门管理提成个人提成

技术人员基本工资职位工资

绩效奖个人提成

单项奖一般人员基本工资职位工资

绩效奖

超额奖薪资结构总经理的年度总结报告内容薪酬结构表类别固定工资弹性工资管理人员基本工资职务工资绩效291、提成奖2、单项奖技术人员收入增长延迟符项目金额提成单项奖人均产值60以下4%

人均产值60-804.50%

人均产值80以上5%

预算控制奖费用节约奖运营效率奖管理人员绩效奖绩效奖综合管理奖管理提成奖员工收入增长总经理的年度总结报告内容1、提成奖2、单项奖技术人员收入增长延迟符项目金额提成单项奖30公司业绩增长收入持续增长计划收入年度201720182019公司业绩持续增长经营目标人员规划财务预算总经理的年度总结报告内容公司业绩增长收入持续增长计划收入年度20131演讲完毕，谢谢听讲!再见，seeyouagain3rew2022/12/20总经理的年度总结报告内容演讲完毕，谢谢听讲!再见，seeyouagain3rew32总经理的年度总结报告内容2022/12/20总经理的年度总结报告内容总经理的年度总结报告内容2022/12/17总经理的年度总结33ContentsPage目录一、2016主要工作二、存在的主要不足三、2017工作规划总经理的年度总结报告内容ContentsPage目录一、2016主要工作二、存在的34主要经营业绩公司稳定发展市场重大突破业务平稳推进PART1强化公司管理2016工作总结总经理的年度总结报告内容主要经营业绩公司稳定发展市场重大突破业务平稳推进P35010203年收入3316收入产值2016年总计人数为73人。设计人员大大充实，管理团队更加完善人员主要经营业绩2016年产值为1918万，比2015年增加24%总经理的年度总结报告内容010203年收入3316收入产值36项目2015年（万元）2016年(万元)变电部397542线路部350471配网部（贵州）443785配网部（广州）25435配电部1140通信自动化8645合计15421918主要业务构成总经理的年度总结报告内容项目2015年（万元）2016年(万元)变电部397542线37变电部2016年变电产值542万，比2015年增长145万，占公司产值的25%贵州配网2016年配网产值785万，比2015年增长342万，占公司产值40%贵州配网、变电部二项业务合计1327万，占公司产值的69%，一直保持稳定增长的势头。公司稳定发展总经理的年度总结报告内容变电部2016年变电产值542万，比2015年增长145万，38重大项目通过多年努力，在市场拓展方面取得重大突破，先后进入房地产、重大基础设施等行业的电力领域，为今年业务爆发式增长奠定了坚实的基础。总包项目大型楼盘配电项目拓展配电业务星港国际市场重大突破总经理的年度总结报告内容重大项目通过多年努力，在市场拓展方面取得重大突破，先39历年项目资料分类统计，基本摸清情况；配合收款。整理、移交、取得项目资料，基本解决多年遗留问题。设计中心在业务较紧的情况下，配合完成任务。项目资料整理1、变电部，人员结构不合理，前期项目留下不少遗留问题，导致设计人员经常加班加点。2、贵州配网，人员变动较大，一年以内的新人较多，设计人员克服许多困难，满足客户需求。设计工程总包项目进行初步尝试、获取了一定的经验。临时用电已经配送，基本满足要求工程业务平稳推进总经理的年度总结报告内容历年项目资料分类统计，基本摸清情况；项目资料整理40强化公司管理总经理的年度总结报告内容强化公司管理总经理的年度总结报告内容41效率低下执行力差客户满意度低PART2存在的主要不足总经理的年度总结报告内容效率低下执行力差客户满意度低PART2存在的主要不足42人均产值配电业务广州配网

设计人员人均产值30-40万，公司全员人均产值25万，大大低于行业平均水平

广州配网业务仅实现35万，人员配置跟业务拓展不同步。配电业务40万，远低于年度预期

由于配电，广州配网业务低于预期，公司完成业绩与年初预测差距较大，人员未能及时调整，导致人均效率相当低；公司人员流失率高、新手较多，一方面是人员总量较多，一方面结构不合理，忙闲不均；

较低的人均产值，直接影响经营业绩的各项指标，如收入利润率大幅下滑，某些业务出现亏损。效率低下总经理的年度总结报告内容人均配电广州设计人员人均产值30-40万，公43结果意识淡泊相互配合度低责任不落实

贵州公司备案有具体的时间限制，错过备案时间，将会给公司带来不可估量的损失。通过各方努力，虽然当日完成备案资料，但仅仅因为传送问题未能及时发送，资质人员未与赖金华沟通就下班回家，赖金华四处找人，仍然耽误最终备案时间，后来付出至少十倍的代价，才勉强挽回损失。

云浮项目分析会，各部门几乎都把责任推倒客户、公司或其他方面，很少主动剖析自己的原因。人人都感觉办事很难执行力差总经理的年度总结报告内容结果意相互配责任贵州公司备案有具体的时间限制44云浮项目星港项目

收资不完整，设计深度不够，把可研估算当作施工图预算，引起客户不满，导致被客户约谈沟通不畅，缺乏对分包方的有效管理，采购经验不足，造成工期拖延等问题。客户多次约谈及发书面通知，影响后期业务开展。客户满意度低总经理的年度总结报告内容云浮项目星港项目收资不完整，设计深度不够，把可45公司发展的历史机遇强化财务管理健全人力资源管理提升执行力主要经营目标优化设计业务做强项目总包PART3认真执行公司制度加强团队合作搭建员工发展平台2017年工作规划总经理的年度总结报告内容公司发展的历史机遇强化财务管理健全人力资源管理提升执46清华项目政府项目

公司转型升级。设计业务项目总承包采取差异化战略。重点做大做强配网项目。重大项目取得突破。现已进入前期设计阶段，2017业绩有望是2016年的十倍。延迟符公司发展的历史机遇项目总包

与国内最顶尖的清华大学合作组建智能配网研究中心，本项目正按计划推进

采取PPP等方式，启动政府项目，打造微电网总经理的年度总结报告内容清华项目政府项目公司转型升级。设计业务472017总体经营目标2017公司目标总表

一级指标

二级指标

基本目标

奋斗目标

一级指标

二级指标

基本目标

奋斗目标

利润

产值

工程利润

工程产值

2000030000

设计利润

设计产值

30005000收入

2000030000人员

100120

工程收入

1750026500

设计人员

4050

设计收入

25003500

工程人员

2030费用

管理人员

2530

设计费用

24003750

营销人员

10

设计费用率

80%75%

预备人员

510

工程成本

1840030000人均产值

回款

2000028000

人均设计产值

60100

应收帐款回收

12001500人员流失率

设计回款

15002500

10%8%

工程回款

1700024000客户满意度

合同

5000080000

项目进度完成率

设计

50006000

客户约谈或通知单

工程

4500074000

扣分

总经理的年度总结报告内容2017总体经营目标2017公司目标总表一级指标二级指标48公司2017人员规划表部门2016人员基本目标奋斗目标设计人员503845工程人员21520管理人员152425一般人员91215预备人员

610营销人员41010合计75105125

科技公司

510试验公司

510

总计

1101402017人员规划总经理的年度总结报告内容公司2017人员规划表部门2016人员基本目标奋斗目标设计人49财务预算表项目细项金额设计工程收入

23000300020000费用

1260060012000

直接材料6000

6000

人工费3000

3000

三产管理费2000

2000

项目协调费1000

1000

工资260260

奖金100100

费用100100

外委7070

预备费7070

税费