遵义院士工作中心

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2018年度

部门决算2018年8月目录第一部分部门概况一、部门主要职能二、机构设置情况三、部门决算单位构成及人员构成第二部分2018年度部门决算公开报表一、收入支出决算总表（公开01表）二、收入决算表（公开02表）三、支出决算表（公开03表）四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表（公开07表）八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）九、政府采购情况表（公开09表）十、资产情况表（公开10表）十一、非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）第三部分2018年度部门决算情况说明一、2018年度收入支出决算总体情况说明二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明七、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门主要职能遵义院士工作中心（遵义高等研究院）为遵义市委组织部所属事业单位，按事业单位法人登记，实行企业化管理、市场化运作。业务范围：在市委、市政府领导下，贯彻落实上级政策及文件精神；拟定相关管理制度，承担中心的日常管理、组织协调及后勤保障工作，为入驻的院士专家团队提供相关服务；对接院士专家团队，组织开展科技项目的申报，对院士专家团队运行绩效进行评估和考核；为院士专家团队申报和争取相关科技经费和人才奖励政策提供支持，并对中心专项经费进行管理；积极与地主政府、社会各界对接，组织开展科技学术交流与科技成果展示活动，加强多方合作，促进科技成果转化；负责院士专家团队科技项目的开展和成果转化时与各方的对接，并由中心统一对外签约；负责中心工作人员的管理和年度考核工作。二、机构设置情况本单位有3个内设机构。本单位内设机构包括综合处、科技处、成果转化处。三、部门决算单位构成及人员构成（一）部门决算单位构成序号单位名称单位类型

1遵义院士工作中心财政全额补助事业单位注：单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类，请对照填列。（二）部门人员构成编制数在编实有人数离退休人员合计行政编制事业编制20110110第二部分2018年度部门决算公开报表（见附表）一、收入支出决算总表（公开01表）二、收入决算表（公开02表）三、支出决算表（公开03表）四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表（公开07表）八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）九、政府采购情况表（公开09表）十、资产情况表（公开10表）十一、非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）第三部分2018年度部门决算情况说明一、2018年度收入支出决算总体情况说明（一）2018年度收入决算总额为2038.4088万元，比上年增加1108.4088万元，同比增长1.19%，其原因是：1、2017年我单位刚成立，人员均为借用，未产生人员经费；2、入驻团队增加，科研经费也增加；3、其他专项经费增加等。其中：（1）财政拨款收入1843.2548万元，占90.43%；（2）上级补助收入0万元，占0%；（3）事业收入0万元，占0%；（4）经营收入0万元，占0%；（5）附属单位缴款0万元，占0%；（6）其他收入195.1540万元，占9.57%。（二）2018年度支出决算总额为1628.5032万元，比上年增加1628.4668万元，同比增长447.62%，其原因是：1、2017年我单位刚成立，人员均为借用，未产生人员经费，2018年人员全部到位，人员经费增加；2、入驻团队增加，拔付的科研经费也增加；3、其他专项经费增加，支出数也增加等。其中：（1）基本支出186.1883万元，占11.43%;（2）项目支出1442.3149万元，占88.57%；（3）上缴上级支出0万元，占0%;（4）经营支出0万元，占0%;（5）对附属单位补助支出0万元，占0%。二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年度财政拨款收入总计1843.2548万元，其中一般公共预算财政拨款收入1843.2548万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款收入比上年增加913.2548万元，同比增长98.20%，其原因是：1、2017年我单位刚成立，人员均为借用，未产生人员经费；2、入驻团队增加，科研经费也增加；3、其他专项经费增加等。2018年度财政拨款支出总计1907.4480万元，其中一般公共预算财政拨款支出1907.4480万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。财政拨款支出比上年增加977.448万元，同比增长105.11%，其原因是：1、2017年我单位刚成立，人员均为借用，未产生人员经费；2、入驻团队增加，科研经费也增加；3、其他专项经费增加等。三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018年度一般公共预算财政拨款支出1585.2844万元，占本年支出合计的97.35%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出比上年增加655.2844万元，同比增长70.46%，其原因是：1、2017年我单位刚成立，人员均为借用，未产生人员经费，2018年人员全部到位，人员经费增加；2、入驻团队增加，拔付的科研经费也增加；3、其他专项经费增加，支出数也增加等。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面（按大类）：2013202一般行政管理事务支出173.3786万元，占10.94%；2060199其他科学技术管理事务支出1382.7291万元，占87.22%；2060402应用技术研究与开发支出2.4330万元，占0.15%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.0235万元，占0.95%2089901其他社会保障和就业支出1.1758万元，占0.07%2101102事业单位医疗支出3.8557万元，占0.24%2101103公务员医疗补助支出0.8884万元，占0.06%2210201住房公积金支出5.8003万元，占0.37%（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.预决算增减变化情况2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为200万元，支出决算为1585.2844万元，完成当年预算的792.64%。中心刚成立，年初预算数只为运行经费200万。具体情况如下：（1）一般公共服务支出2013202一般行政管理事务支出。当年预算为200万元，支出决算为173.3786万元，完成当年预算的86.69%。决算数小于预算数的主要原因是：本着厉行节约的宗旨，节约办公费用、其他交通费等费用。（2）一般公共服务支出2060199其他科学技术管理事务支出当年预算为0万元，支出决算为1382.7291万元。决算数大于预算数的主要原因是：我单位刚成立，2018年年初预算数未将人员经费纳入，另拔团队的科研启动经费人市级人才专项，由市人才办统一预算。（3）一般公共服务支出2060402应用技术研究与开发支出当年预算为0万元，支出决算为2.4330万元。决算数大于预算数的主要原因是：该经费为市级科创经费，不再年初预算范围内，于年中作为专项经费拔入我中心帐户。一般公共服务支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费当年预算为0万元，支出决算为15.0235万元。决算数大于预算数的主要原因是：我单位刚成立，2018年年初预算数未将养老保险经费纳入。一般公共服务支出2089901其他社会保障和就业支出当年预算为0万元，支出决算为1.1758万元。决算数大于预算数的主要原因是：我单位刚成立，2018年年初预算数未将其他社会保障和就业支出经费纳入。一般公共服务支出2101102事业单位医疗支出当年预算为0万元，支出决算为3.8557万元。决算数大于预算数的主要原因是：我单位刚成立，2018年年初预算数未将事业单位医疗纳入。（7）一般公共服务支出2101103公务员医疗补助支出当年预算为0万元，支出决算为0.8884万元。决算数大于预算数的主要原因是：我单位刚成立，2018年年初预算数未将公务员医疗补助纳入。（8）一般公共服务支出2210201住房公积金当年预算为0万元，支出决算为5.8003万元。决算数大于预算数的主要原因是：我单位刚成立，2018年年初预算数未将住房公积金纳入。2.支出按性质分类情况说明（1）一般公共预算财政拨款基本支出186.1882万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费182.7331万元，主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费3.4551万元，主要包括工会费和福利费.（2）一般公共预算财政拨款项目支出1399.0961万元，用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是：①2013202一般行政管理事务支出173.3786万元，具体情况如下：伙食补助费：1.9340万元其他工资福利支出0.2264万元办公费：12.5507万元邮电费：5.8549万元差旅费：15.9886万元租赁费：7.8万元培训费：2.1225万元公务接待费：2.1391万元劳务费：49.9522万元其他交通费：23.6832万元其他商品和服务支出：46.3404万元②2060199其他科学技术管理事务支出1382.7291万元，具体情况如下：工资：155.9894万元工会经费：1.86万元福利费：1.5951万元拔团队科研经费：876万元

实验设备购置费：229.1299万元两院院士进遵费用：21.9873万元医学生物芯片费用：22.0500万元人才津贴：1.2万元办公设备购置费用：13.8040万元③2060402应用技术研究与开发支出2.4330万元，具体情况如下：委托业务费：2.4330万元④2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.0235万元⑤2089901其他社会保障和就业支出1.1758万元⑥2101102事业单位医疗支出3.8557万元⑦2101103公务员医疗补助支出0.8884万元⑧221201住房公积金支出5.8003万元、2018、2018年度般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为2.1391万元，完成预算的26.74%，决算数小于预算数的主要原因为我单位三公经费预算数为公务接待费，我单位无公务用车。比上年增加1.3491万元，增长170.77%，增加原因是我单位于2017年8月份成立，公务接待费较少，2018年随着工作业务量增加，接待费也增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明1.因公出国（境）费2018年度因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。因公出国（境）费占“三公”经费支出0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。我单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。2.公务用车购置及运行维护费2018年度公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，因为我单位无公务用车，现两辆车均为向外单位租用，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费支出0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；其中，公务用车购置0万元，购置公务车0台；公务用车运行维护费0万元。2018年度，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3.公务接待费2018年度公务接待费年初预算为8万元，支出决算为2.1391万元，完成年初预算的26.74%，决算数小于预算数的主要原因为本着厉行节约的宗旨，尽量减少公务接待费用。公务接待费占“三公”经费支出100%，比上年增加1.3491万元，增长270.77%，增加原因是我单位于2017年8月份成立，公务接待费较少，2018年随着工作业务量增加，接待费也增加。其中2018年度国内公务接待54批次，428人次，支出2.1391万元，主要是接待各团队专家来遵产生的就餐费用等。五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明1.2018年度收入决算总额为0万元，比上年增加（或减少）0万元，同比增长（或降低）0%，其原因是我单位无政府性基金收入支出。2.2018年度支出决算总额为0万元，比上年增加（或减少）0万元，同比增长（或降低）0%，其原因是我单位无政府性基金收入支出。其中：（1）一般公共服务支出0万元；（2）国防支出0万元；六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明2018年度非财政拨款收入决算总额195.1540万元，其中：事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入195.1540万元。非财政拨款支出决算总额43.2187万元，其中：2299901其他支出43.2187万元，年末结转和结余151.9352万元等。七、其他重要事项的情况说明（一）2018年度机关运行经费支出情况说明2018年度本部门机关运行经费支出173.3786万元，比上年增加37.5718万元，增长0.002%。主要原因是：我单位于2017年8月份才成立，2018年运行经费为全年数。（二）2018年度政府采购支出情况说明2018年度，本部门政府采购支出总额267.2064万元，占预算的317.91%。其中：货物采购类267.2064万元，占预算的317.91%；其中本年实验室设备采购112.1199万元。工程采购类0万元，占预算的0%；服务采购类0万元，占预算的0%。授予节能环保合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；授予不发达地区和少数民族地区合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）2018年度国有资产占用情况说明2018年度资产总额797.2028万元，其中：流动资产474.0987万元，固定资产323.1041万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。本部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0（台、套），单价100万元（含）以上的专用设备0（台、套）。）预算绩效管理工作开展情况及成效1.项目绩效评价工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金200万元，自评覆盖率达到98%。2.项目绩效评价结果

（1）项目一：遵义院士工作中心运转经费项目根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）当年安排的目标任务，自评得分为98.76分。附表：2018年度项目支出绩效自评表（参考表样）单位：遵义院士工作中心单位：万元项目名称1遵义院士工作中心运转经费项目编码：2013202主管部门名称组织部主管部门代码项目资金（万元）资金来源年初预算数（A）全年执行数（B）分值（10分）执行率（B/A）得分得分计算方法年度资金总额：200173.41086.70%8.67执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。财政拨款200173.41086.70%8.67其中：上级补助本级安排200173.41086.70%8.67其他资金年度总体目标年初设定目标年度总体目标完成情况目标1：为全市人才创新创业发展提供服务和保障目标2：为已入驻的院士专家团队服务，并促进团队科研技术成果转化。.为全市人才创新创业发展提供服务和保障.为已入驻的院士专家团队服务，已促进多个团队的多项科研技术成果转化绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值（A）全年实际值（B）分值得分计算方法得分未完成原因分析产出指标（50分）数量指标伙食补助21项11完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。1其他工资福禾1」21项111办公费21项111邮电费21项111差旅费21项111租赁费21项111培训费21项111

公务接待费21项111劳务费21项111其他交通费用21项111其他商品服务21项111办公设备购置21项111质量指标优秀优秀优秀131.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。13时效指标优秀优秀优秀1313成本指标伙食补助1.9341.93411其他工资福禾|」0.22640.226411办公费12.55076112.55111邮电费5.85495.854911差旅费15.988615.98911租赁费7.87.811培训费2.12252.122511公务接待费2.13912.139111劳务费49.95229549.95211其他交通费用23.68323323.68311

其他商品服务46.34043446.3411办公设备购置4.78644.786411效-44*益指标（30分）经济效益指标经济效益优秀优秀101.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。10社会效益指标社会效益优秀优秀55生态效益指标生态效益优秀优秀55可持续影响指标可持续影响1优秀优秀1010满意度指标（10分）服务对象满意度指标服务对象满意度1满意满意10同效益指标得分计算方式。10总分98.76|绩效自较好的完成了当年绩效目标，为院士专家在遵义展开工作做好了服务工作。评第四部分名词解释（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的