某电力公司基层调研报告书

山西阳光发电有限责任公司调研报告北大纵横管理咨询公司1北大纵横－山西地电项目基层调研报告目录部门情况简介面临主要问题公司简介人力资源系统企业管理部物资供应部燃料部生产技术部发电部财务部辰光公司及三产2北大纵横－山西地电项目基层调研报告公司简介

山西阳光发电有限责任公司是一座特大型火力发电企业,于1993年12月25日开工建设，1999年11月27日四台机组全部投产发电。工程总投资为54.96亿元。电厂总装机容量为4台30万千瓦凝汽式燃煤发电机组。山西省地方电力公司和山西省电力公司协商，双方于1999年7月按照注册资本金总额9：1的比例在原阳泉二电厂的基础上组建了山西阳光发电有限责任公司。公司注册资本金总额为11亿元人民币.阳光发电公司通过深入推进内部改革，创新管理机制，2000年公司经营管理摆脱了由于电价不到位而带来的严重亏损，走上了良性发展的轨道。目前，公司正以创一流企业为契机，进一步深化管理改革，迎接电网放开后市场竞争。3北大纵横－山西地电项目基层调研报告企业文化高标准,严要求讲实效,树正气

办一件,成一件办事原则:治企方针:以安全文明为基础以提高经济效益为目的以创一流企业为目标

指导思想目标明确责任落实闭环管理管理标准科学管理源于基础管理工作思路4北大纵横－山西地电项目基层调研报告2002年工作目标公司2002年五项奋斗目标董事会（地电）下达技术经济指标发电量完成68.4亿千瓦时；供电煤耗完成348克/千瓦时；厂用电率完成5.76%；非停次数不超过8次；等效可用系数90.1%；综合标煤单价完成165元/吨；发电单位成本完成.151.45元/千千瓦时董事会（地电）下达安全指标不发生重大及以上设备损坏事故；不发生人身死亡、不发生重伤事故；不发生重大及以上火灾事故；不发生人为误操作事故；不发生由于本企业责任造成的重大交通事故；努力减少一般事故、一类障碍和道路交通事故，全年设备事故不超2次，一类障碍不超10次，实现三个百日无事故，争取实现全年安全无事故。2号机组大修后创全优工程，大修后机组无非计划停运连续运行100天以上；四台机组参加全国火电大机组竞赛，争取有1-2台机组在全国30万千瓦机组竞赛评比中进入前十名。通过华北电力集团组织的全国一流火电企业验收实施全方位教育培训，全面提高企业干部职工的整体素质做好二期扩建工程前期准备工作辰光公司集中供热工程取得实质性进展公司战略目标创建全国一流火电企业机组生产目标企业经营目标5北大纵横－山西地电项目基层调研报告山西阳光发电有限责任公司组织结构图山西阳光发电有限责任公司董事会经营班子总经理(1)党委书记处,副总经理(2)纪委书记兼工会主席(1)筹建处(14)行政经营(64)生产系统(606)多经单位(275)协会及其他(52)党群管理(15)直属控股公司(576)办公室(15)企业管理部(8)人事劳资部(7)财务部(14)审计部(4)管理培训部(2)事务部(8)保卫消防部(6)生产技术部(16)安全检察部(7)发电部()机炉车间(87)电气车间(56)热控车间(61)化学车间(69)输煤车间(75)政治工作部(6)工会(6)纪委检察室(3)195物资分公司(30)宏光燃料公司(29)汇检修中心()辰光热电公司()129388离退休办公室(5)企业管理协会(15)劳动力市场(22)光源实业公司()275山西阳光发电有限公司(1557)6北大纵横－山西地电项目基层调研报告2001年主要经济指标序号指标名称计量单位董事会原计划调整计划公司全年完成与年计划比1发电量万千瓦时650000622000624088多发20882厂用电率%6

5.66降低0.343上网率%93.593.593.56升高0.064售电量万千瓦时607750581570583899多售23295供电煤耗克/千瓦时348348348持平发电量增幅不大市场影响因素：2001年省经济发展速度较缓慢，电量增长幅度不大发电设备可靠性：非计划停运，影响电量11091万千瓦时辅机设备可靠性较差发生降出力事件25次，影响电量335万千瓦时备用停机18次，合计备用小时1418.6小时。热值采样装置性能差，缺乏代表性；每月的热值基本固定，热值准确性低原煤计量装置没有设料斗称，对原煤的准确计量造成一定影响飞灰可燃物数据不准确；飞灰可燃物高，排烟温度高，减温水流量大，煤耗偏高实际煤耗升高8克/千瓦时设备故障、锅炉灭火违约电量（内部考核）影响电量6020.182万千瓦时。冬季循环泵采用单台优化运行方式，耗电率大幅度降低汽泵可靠性提高，给水泵耗电率明显下降制粉系统及时补加钢球，制粉系统耗电率下降

电能测量设备本身存在误差设备损耗计算不符合实际情况设备损耗参数不准确

辅助用电波动较大，没有规律非生产用电基本是个固数全年厂用电率完成较低有直接的关系上网率比年度计划提高0.06%7北大纵横－山西地电项目基层调研报告2001年成本费用效益指标完成情况分析利润完成情况计划实际电价问题，仅2、3号机组4500小时上网新电价，机组运行4500小时以上时则执行临时电价的政策，影响公司2001年度减少收入3664.08万元。电费回收情况计划实际应收帐款回收率为99.58%2001年末财务帐面反映，省公司欠阳光公司电费28526.17万元。序号指标名称计量单位董事会原计划公司全年完成与年计划比1燃料费万元3007628349.89-1100.192水费万元41434090.9-52.13材料费万元23001899.83-400.174工资等万元27973134.5332.175折旧费万元3703040842.7-6.86修理费万元54005973.82573.827其他费用万元55002740.32-16.6810上网煤耗克/千千瓦时348351-311标煤单价元/吨141.45138.44降低3.01发电单位成本燃料成本节约1100.19万元固定成本超支130.24万元8北大纵横－山西地电项目基层调研报告安全管理模式安全工作指导思想“设备是基础，制度是保障，加强安全教育，加大考核力度”“抓住苗头、小题大做”安全管理工作1）春季安全大检查2）地电公司企业间安全工作互查3）安全性评价工作

安全管理制度

1）安全监督工作的“三不断线”2）事故处理的“四不放过”原则3）大小修安全监察“片儿警”办法4）安全管理“说清楚”制安全生产方针

“安全第一、预防为主”9北大纵横－山西地电项目基层调研报告安全管理工作进步很大2000年安全指标全年不发生重大设备损坏和人身伤亡事故

非计划停运次数12次，安全生产天数3×100天2001年完成安全指标情况全年未发生重大设备损坏和人身伤亡事故

非计划停运次数5次，安全生产天数3×100天2000（18）2001（5）2000（33）2001（23）二类障碍一类障碍10北大纵横－山西地电项目基层调研报告信息系统统沟通信息息，共享享资源，，辅助办办公，促促进现代代化管理理信息中心心信息中心心负责人人MIS系统维护护负责信息维护护管理员员系统维护护员政治工作作部纪委检查查室工会人劳部生产部档案室财务部发电部事务部审计部消防保卫卫办公室企管部化学车间间电气车间间输煤车间间安检部机炉车间间热控车间间化学分公公司燃料分公公司汇通维修修分公司司退休办党群部门门行政管理理部门生产车间间关联及其其他实时管理生产管理经营管理党群工作创一流办公自动化网络服务光源实业行政事务11北大纵横横－山西西地电项项目基层层调研报报告目录部门情况况简介面临主要要问题公司简介介人力资源源系统企业管理理部物资供应应部燃料部生产技术术部发电部财务部辰光公司司及三产产12北大纵横横－山西西地电项项目基层层调研报报告发电部部部门职责责负责发电电运行及及监控。。13北大纵横横－山西西地电项项目基层层调研报报告发电部门门岗位职职责部长值长值长助理理锅炉巡操操员机长除尘运行行班长网控主值值班员锅炉副机机长值班员电气巡操操员机电副机机长汽机巡操操员除尘运行行副班长长网控值班班员14北大纵横横－山西西地电项项目基层层调研报报告发电部计计划与执执行流程程执行计计划划生产技术术部根据据电网调调度与设设备状况况编制生生产与设设备管理理计划中调通过过AGC系统实施施监控系系统运行行，并下下达调节节指令15北大纵横横－山西西地电项项目基层层调研报报告运行指标标比较厂名上海外高桥电厂(2000年)青岛电厂(2000年)大连华能电厂(2000年)阳光电厂(2001年)机组情况4*302*304*354*30供电耗煤340339318348厂用电率5.08%5.5%3.98%5.72%飞灰可燃物1%2%0.2%8.76%非计划停运次数4次2次4次5次发电量76.236--62.22000年运行行指标对对比16北大纵横横－山西西地电项项目基层层调研报报告工作制度度在工作中中推行““两票三三制”两票工作票操作票三制交接班制制度巡回检查查制度电器轮换换和检修修制度17北大纵横横－山西西地电项项目基层层调研报报告考核制度度与公司签签订经济济责任合合同执行考核并兑兑现运行员记记录参数数运行记录录报表经济指标标员统计计内部考核核制度操作票统统计奖惩实现现公司考核核部门考核核18北大纵横横－山西西地电项项目基层层调研报报告考核存在在问题发电部责责任重大大，公司司采取了了比一般般部门大大的考核核力度，，但是在在实现过过程中也也存在一一些问题题。发电电部的岗岗位特点点就是工工作压力力大，加加大考核核力度后后，员工工的工作作积极性性受到打打击，主主要表现现为怕负负责任，，不愿多多干活，，不愿承承担任何何风险等等。针对上述述情况，，发电部部采取了了一些措措施，比比如在考考核内容容中加大大了奖励励的力度度，增设设了任务务完成奖奖励、及及时采取取措施奖奖励、万万项无差差错操作作奖等。。目前总总体考核核结果以以奖励为为主。存在问题题解决措施施19北大纵横横－山西西地电项项目基层层调研报报告目录部门情况况简介面临主要要问题公司简介介人力资源源系统企业管理理部物资供应应部燃料部生产技术术部发电部财务部辰光公司司及三产产20北大纵横横－山西西地电项项目基层层调研报报告生产技术术部部门门职责全面负责责公司内内设备管管理、检检修管理理、技术术管理、、以及科科技、计计量、可可靠性、、节能、、技术监监督管理理工作。。生产技术术部担负负着生产产计划和和生产部部门的监监督和考考核责任任，是生生产管理理的核心心部门。。主要职责责核心部门门21北大纵横横－山西西地电项项目基层层调研报报告生产技术术部门岗岗位结构构部长锅炉专业业工程师师汽机专业业工程师师电气专业业工程师师热控专业业工程师师化学专业业工程师师土建专业业工程师师可靠性专专业工程程师事务核算算员环保实实验员计量专责责金属组技技术员金属试验验员科技专责责环保专责责金属组组组长22北大纵横横－山西西地电项项目基层层调研报报告每个月上上报地电电公司的的报表月度运行行分析月度技术术报表可靠性报报表23北大纵横横－山西西地电项项目基层层调研报报告计划职责责生产计划划技术检修修计划技改计划划科技计划划（攻关关，合理理化计划划）可靠性计计划环保计划划节能计划划生产技术术部担负负着生产产与设备备相关的的预算和和工作的的计划任任务，每每月/年年度必须须制定一一系列的的计划指指导相应应部门的的工作，，主要计计划包括括：24北大纵纵横－－山西西地电电项目目基层层调研研报告告考核职职责生产技技术部部是生生产与与设备备相关关部门门的归归口考考核部部门。。考核月月报月度经经济指指标考考核可靠性性考核核与生产产供应应、生生产运运行、、设备备维护护相关关的各各部门门考核核部部门门25北大大纵纵横横岗位位竞竞聘聘为了了完完成成生生技技部部的的的的各各项项职职能能，，各各专专业业工工程程师师是是通通过过公公开开招招聘聘的的方方式式，，在在整整个个经经营营系系统统内内招招聘聘。。岗位位要要求求招聘聘方方式式由于于生生产产技技术术部部在在管管理理各各车车间间时时要要求求的的计计划划、、指指导导、、监监督督、、考考核核职职能能，，要要求求生生产产技技术术部部门门的的各各专专业业工工程程师师必必须须十十分分了了解解车车间间情情况况，，并并具具有有技技术术上上的的权权威威性性。。26北大大纵纵横横－－山山西西地地电电项项目目基基层层调调研研报报告告生产产性性外外委委工工程程招招投投标标管管理理标标准准27北大大纵纵横横－－山山西西地地电电项项目目基基层层调调研研报报告告目录录部门门情情况况简简介介面临临主主要要问问题题公司司简简介介人力力资资源源系系统统企业业管管理理部部物资资供供应应部部燃料料部部生产产技技术术部部发电电部部财务务部部辰光光公公司司及及三三产产28北大大纵纵横横－－山山燃料料部部部部门门职职责责负责责公公司司煤煤和和燃燃油油的的供供应应。。具具体体工工作作包包括括：：燃油油供供应应的的招招标标煤供供应应合合同同的的签签订订煤供供应应过过程程的的监监控控相应应供供应应计计划划的的制制定定29北大大纵纵横横－－山山西西地地电电项项目目基基层层调调研研报报告告燃料料部部岗岗位位设设置置部长长定货货采样样验收收化验验接线线过衡衡统计计结算算1人人统计计1人人分析析1人人计划划正式工1人调运正式工4人正式工4人临时工6人正式工8人临时工若若干30北大纵横横－山西西地电项项目基层层调研报报告煤炭供应应阳泉矿务务局所属属共5个个大型矿矿井，原原煤生产产能力达达1600万吨吨；阳泉泉地区有有阳泉郊郊区、平平定、昔昔阳等均均为产煤煤区，产产量均在在300万吨/年以上上。因此此燃煤供供应充裕裕可靠，，进行扩扩建，燃燃料供应应是有条条件的。。31北大纵横横－山西西地电项项目基层层调研报报告煤的采购购与调整整年初参加加省煤炭炭订货会会并签订订大宗煤煤炭供应应合同生产用煤煤情况及及计划库存情况况煤炭市场场供应情情况供应煤矿矿生产和和质量情情况月度煤的的采购计计划及执执行32北大纵横横－山西西地电项项目基层层调研报报告煤采购的的特点每年召开开全省的的煤炭订订货会议议，确定定供煤价价格和调调度方案案。然后后根据具具体情况况平衡计计划。煤炭供应应过程中中需要了了解煤矿矿的具体体情况（（由调用用人员具具体执行行），包包括产能能、库存存、生产产情况、、质量等等。每年煤炭炭的消耗耗量约为为280万吨。。煤炭的是是采购量量一般只只占供应应煤矿的的很小份份额。负负责供应应的煤矿矿或集煤煤站数量量较多。。煤矿的选选择必须须召开专专门的选选矿定点点会议，，有企管管、发电电、财务务、纪检检等部门门参与。。煤炭订货货会选矿定点点会煤矿的信信息年消耗量量采购特点点33北大纵横横－山西西地电项项目基层层调研报报告煤炭供应应中的问问题工厂设计计的煤炭炭热值是是5680正负负300大卡，，当时时当地的的煤炭热热值达不不到设计计要求，，墨煤是是5300-5400，统配配煤是5500，目前前公司对对燃煤部部的考核核指标是是月加权权平均值值不得少少于5300大大卡。国家要求求煤的含含硫量必必须低于于1%，，但是目目前供应应的煤含含硫量在在1.1~1.2%。。没有脱脱硫设备备和措施施。原则上需需要配煤煤，但是是目前难难以实施施。配煤煤能提高高效率，，促进设设备的稳稳定工作作。煤炭热值值煤含硫量量配煤34北大纵横横－山西西地电项项目基层层调研报报告整合资源源情况煤炭的需需求弹性性小，严严重受供供求状况况影响，，如果能能控制资资源，就就能有效效的控制制购煤成成本。进入煤炭炭行业有有障碍：：煤炭行业业的管理理有自己己的特点点，安全全管理很很重要也也很困难难。煤炭到现现在仍然然是国家家统价，，政策的的不确定定性和企企业的低低效率都都会带来来很大的的风险。。如果是小小规模地地进入煤煤炭行业业，应以以控制资资源为重重，不能能抱希望望于煤炭炭企业本本身赚钱钱。需求弹性性进入障碍碍进入策略略35北大纵横横－山西西地电项项目基层层调研报报告煤炭价格格波动对对发电成成本的影影响数据来源源：董事事会核定定的2002年年阳光电电厂考核核指标21%数据来源源：阳光光电厂提提供标煤单价价（元/吨）36北大纵横横－山油的采购购方法油的消耗耗量根据据设备情情况变化化较大，，一年的的消耗量量大约在在几千吨吨，去年年消耗为为3378吨。。公司油库库的容量量为1000吨吨。公司司设定警警戒线。。库存成成本不作作考核内内容，一一般维持持在900~1500吨。油的供应应计划根根据生产产需要、、库存情情况和市市场油价价确定，，一般在在管理会会议上确确定是否否需要进进行采购购。如果果需要采采购，则则公开招招标进行行。招标标方法按按招议标标规定执执行，由由多个部部门参与与。年消耗量量最低库存存采购方式式37北大纵横横－山西西地电项项目基层层调研报报告库存管理理随时收集集煤矿的的供应能能力情况况，作为为决策的的考虑因因素。最大库存存量为煤煤场的最最大容量量10万万吨，没没有确定定最小库库存。公司司考考核核标标煤煤采采购购成成本本（（盈盈利利指指标标，，与与标标准准价价格格相相对对应应））、、保保障障供供应应情情况况。。供应应能能力力库存存容容量量考核核方方式式38北大大纵纵横横－－山山西西地地电电项项目目基基层层调调研研报报告告主要要考考核核指指标标和和挂挂钩钩方方法法考核核指指标标考核核人人考核核金金额额热值值相关关部部门门50元元/50大大卡卡硫含含量量相关关部部门门200元元/0.1%保障障供供应应相关关部部门门200~100元元/次次经济济指指标标相关关部部门门依经经济济责责任任考考核核39目录录部门门情情况况简简介介面临临主主要要问问题题公司司简简介介人力力资资源源系系统统企业业管管理理部部物资资供供应应部部燃料料部部生产产技技术术部部发电电部部财务务部部辰光光公公司司及及三三产产40北大大纵纵横横－－山山西西地地物资资供供应应部部职职责责物资供应部部负责除燃燃油和煤之之外的所有有物资的供供应，主要要包括：办公用品劳保用品备品备件酸碱盐等物物资的采购购、保管和和领用41北大纵横－－山西地电电项目基层层调研报告告物资供应部部门岗位设设置部长财务4人三类计划1人机电计划2人统计清算2人计算机专责1人文具事务用品计划1人备品配件2人外协加工1人采购1人仓库保管10人运输班2人物资验运1人一类计划1人副部长1人人42北大纵横横－山西西地电项项目基层层调研报报告利润指标标的核算算方法物资供应应部是一一套人马马，两块块牌子：：对内是是物资供供应部，，对外是是物资供供应公司司。部门门作为利利润中心心考核。。对内采购购的物资资采用内内部结算算价格，，内部结结算价格格的制定定原则是是：三年年购资料料的平均均价格、、购买买价格加加成每年年初初核算价价格，年年底和公公司结算算。机构设置置结算价格格核算方式式43北大纵横横－山西西地电项项目基层层调研报报告物资供应应计划与与执行流流程（1）车间制定定物资需需求计划划生技部审审核需求求的必要要性财务部进进行成本本控制审审批部长审核核领导审批批3类物资资计划员员签收44北大纵横横－山西西地电项项目基层层调研报报告物资供应应计划与与执行流流程（2）招标，或或进行合合同审批批。要求求对内提提供合同同会签表表、对外外提供比比值比价价表购置，履履行合同同入库、发发货本部门进进行到货货验收相应的物物资计划划员会签签45北大纵横横－山西西地电项项目基层层调研报报告物资购销销合同会会签程序序总额＜1万元物资材料料比价情情况表计划平衡衡汇总单项＞1万元大宗物资资单项＞5万元总总价＞10万元元招议标物资购销销合同会签签卡部长在合合同上签签字盖合同章章盖合同章章物资材料料比价情情况表会会签：使用单单位、物物价员、、结算中中心、公公司领导导招议标单单位：使用单单位、生生产技术术部、工工会、审审计部、、结算中中心、财财务部、、监察室室、物资资供应部部、公司司领导物资购销销合同会会签卡：使用单单位、法法律顾问问、财务务部、审审计部、、分管副副总经理理、总经经理考核指标标：2002年招招议标率率必须达达到40%。46北大纵横横－山西西地电项项目基层层调研报报告超市式物物资管理理原理入库物资资都贴上上条形码码，存放放于货架架上。相相关信息息输入计计算机系系统。实时监控控库存状状况，根根据需求求确定订订货量采购实施施库存存进入仓库库，挑选选需要物物资，刷刷卡结账账。费用用直接进进入相关关部门的的费用帐帐户。可以直接接从网上上查阅库库存物资资清单，，确定需需要物资资。提出物资资预需求求计划物资管理理部门物资使用用部门47北大纵横横－山西西地电项项目基层层调研报报告超市式物物资管理理的优点点二级库存存很多。。这部分分物资已已经领用用并划入入当期费费用，但但是仍然然存在与与个车间间的小库库里面，，浪费而而且令信信息不真真实。存货的周周转率很很低，库库存占用用资金大大。历史库存存数量很很大，管管理单位位没有积积极性想想办法处处理。有1000多万万的缺口口。记账式管管理人员员多、效效率低、、反映慢慢。取消二级级库存用户既可可以在网网上查询询也可以以直接到到仓库内内部挑选选所需要要物资，，直观方方便。条形码扫扫描登记记，快速速录入并并计算金金额，用用卡结算算，费用用直接进进入部门门账户。。减轻了工工作强度度，实现现了无纸纸化。实时监控控，有利利于既控控制库存存，又保保证供应应原先物资资供应中中存在的的问题：：现在情况况：48北大纵横横－山西西地电项项目基层层调研报报告超市式物物资信息息系统的的开发过过程超市式物物资信息息系统是是去年公公司根据据实际情情况自主主开发的的。开发时间间开发和试试运行3个月，，半年之之内正式式投入使使用开发人物资供应应部和科科技协会会（原））共同开开发开发费用用软件：自自主开发发硬件：7台计算算机，刷刷卡机等等辅助设设施，共共花费7万多元元49北大纵横横－山西西地电项项目基层层调研报报告共享库存存部分大型型配件是是保证安安全生产产的必备备品，但但是并不不是经常常使用，，相对供供货周期期较长，，自己购购置作为为库存积积压资金金严重。。解决思路路与同类型型厂家共共享配件件与生产厂厂家协议议，由厂厂家备货货实施情况况现在正在在摸索实实施办法法，今年年10月月份将正正式实施施。问题的来来源50北大纵横横－山西西地电项项目基层层调研报报告主要考核核指标和和挂钩方方法考核指标标考核人考核金额额采购物资资招投标标量相关部门门100~500元超市化管管理正确确率相关部门门200元元/次备件影响响出力次次数相关部门门200元元/次经济指标标：库存存和利润润财务核算算依经济责责任考核核51北大纵横横－山西西地电项项目基层层调研报报告轮岗制部门实施施轮岗制制，具体体措施为为：部门门内实施施人员考考核，始始终有两两人待岗岗学习。。好处：减轻部门门内部的的人员负负担促使员工工努力工工作让后进的的员工有有机会学学习提高高52北大纵横横－山西西地电项项目基层层调研报报告目录部门情况况简介面临主要要问题公司简介介人力资源源系统企业管理理部物资供应应部燃料部生产技术术部发电部财务部辰光公司司及三产产53北大纵横横－山西西地电项项目基层层调研报报告辰光公司司简介阳泉辰光光热电有有限责任任公司是是原阳泉泉发电厂厂，97年折价价3000万转转让给阳阳光电厂厂，然后后，阳光光出资720万万合资成成立了阳阳光辰光光热电公公司。2000年年~2001年年，电电厂实实施了了技术术改造造，采采用了了流化化床技技术。。发电电机组组的装装机容容量为为1.2*2KW。。目前执执行电电价是是0.0352元/度，，发电电额度度1.35亿亿，设设备利利用小小时可可以达达到5000多多小时时目前公公司的的账面面亏损损1000万，，再加加上基基建投投资短短缺的的600万万，资资金压压力很很重。。历史生产能能力经营状状况54北大纵纵横－－山西西地电电项目目基层层调研研报告告技改项项目情情况前两年年国家家规定定5万万KW以下的的小火火电必必须改改造，，不然然就关关闭。。辰光光电厂厂就是是在这这样的的背景景下进进行了了技术术改造造（边边改造造边生生产）），改改用流流化床床技术术，烧烧煤矸矸石（（热值值在3000大大卡以以下）），同同时准准备上上城市市供热热项目目。技改方方案的的预算算是2995.11万元元，后后因为为环保保要求求高等等原因因，实实际项项目预预算3777.63，，实际际投资资3506.94万万元。。同时时由于于签约约供应应厂家家的供供货延延迟等等原因因，工工期延延长了了近8个月月，2001年年8月月才通通过竣竣工验验收。。技改原原因技改实实施55北大纵纵横－－山西西地电电项目辰光公公司组组织结结构总经理理党群部部门5人行政部部门13人办公室室2人人消防安安全1人保卫1人交通安安全1人关联与与多经经信息中中心3人档案室室1人人财务部部结算中中心人力资资源培训企业策策划1人内部审审计1人1人1人燃料供供应部部加油站站汽车修修理厂厂小型砖砖厂辰光物物业生产技技术部部发电管管理部部安全监监察部部生产管管理部部门56北大纵纵横－－山西西地电电项目目基层层调研研报告告主要问问题：：人员员成本本高36%9.5%人员支支出占占总支支出的的比例例5301400燃料费费用970380人工+福利利29704000总成本本现在95年年数据来来源：：辰光光公司司姜经经理提提供单位：：万元元57北大纵纵横－－山西西地电电项目目基层层调研研报告告董事会今年董董事会会的考考核指指标：：安全指指标经营指指标即即利润润指标标，今今年目目标是是亏损损三百百万元元。其它工工作理顺与与阳光光厂的的关系系完成竣竣工结结算完成达达标活活动争取能能完成成集中中供热热的手手续和和配套套设施施阳光公公司对对辰光光公司司实施施董事事会管管理，，管理理公司司的发发展方方向和和重大大事项项，同同过指指标考考核总总经理理。58北大纵纵横－－山西西地电电项目目基层层调研研报告告公司三三产发发展情情况公司开开展的的以盈盈利为为目的的的对对外的的经济济活动动主要要可以以分为为三块块：粉煤灰灰综合合利用用加油站站砖厂59北大纵纵横－－山西西地电电项目目基层层调研研报告告粉煤灰辰光公公司成成立了了粉煤煤灰综综合利利用部部，专专门负负责粉粉煤灰灰的综综合利利用推推广粉煤灰灰、渣渣的利利用方方向：：生产水水泥建筑工工地用用灰建筑填填埋物物主要困困难：：当地水水泥厂厂的利利用效效益不不好对粉煤煤灰要要求较较高，，必须须是干干出渣渣、含含碳量量低等等当地发发电厂厂多，，出的的粉煤煤灰、、渣也也多主要成成果：：公司的的砖厂厂已经经投入入使用用去年已已经与与一个个水泥泥厂签签约使使用公公司粉粉煤灰灰，但但是价价格很很低，，仅为为50－60元元一车车。60北大纵纵横－－山西西地电电项目目基层层调研研报告告粉煤灰灰制砖砖的前前景产业优优点投入不不大劳动密密集型型，有有利人人员分分流环保产产业，，国家家扶持持市场环环境市场仍仍然以以粘土土砖为为主，，粘土土砖有有成本本优势势当地的的建筑筑市场场是以以低档档的低低层为为主，，空心心砖不不具有有性能能优势势。产品类类型空心砖砖路面砖砖等61北大纵纵横－－山西西地电电项目目基层层调研研报告告砖厂现现状市场价成本加色20~2115~16不加色1510公司砖砖厂今今年初初投入入运行行，生生产的的主要要产品品为路路面砖砖，原原料中中灰占占70%，，外购购原料料占30%。设设计最最大生生产能能力是是5万万平方方米，，今年年计划划生产产2万万平方方米，，成本本与售售价情情况如如下：：单位：：元/平方方米62北大纵纵横－－山西西地电电项目加油站站业务务公司目目前有有两个个加油油站，，除公公司车车辆用用油外外，对对外提提供服服务。。但是是位置置较偏偏僻，，只能能以价价格低低廉取取胜，，加油油站业业务去去年盈盈利。。发展前前景：：加油站站业务务在当当地受受行业业管制制影响响严重重，非非市场场竞争争壁垒垒很难难突破破。63北大纵纵横－－山西西地电电项目目基层层调研研报告告目录部门情情况简简介面临主主要问问题公司简简介人力资资源系系统企业管管理部部物资供供应部部燃料部部生产技技术部部发电部部财务部部辰光公公司及及三产产64北大纵纵横－－山西西地电电项目目基层层调研研报告告企业管管理部部部门门职责责企业管管理部部是阳阳光公公司的的综合合管理理部门门，担担负任任务包包括：：全公司司的经经营策策划计划任任务综综合平平衡及及编制制生产经经营指指标的的统计计经济责责任制制考核核经济活活动分分析供水管管理企业管管理内外合合同的的管理理65北大纵纵横－－山西西地电电项目目基层层调研研报告告企业管管理部部岗位位设置置指标核核算副部长长综合计计划统统计合同管管理经济责责任制制考核核部长66北大纵纵横－－山西西地电电项目目基层层调研研报告告月度计计划的的编制制创一流流及无无渗漏漏，部部室及及班组组标准准化管理工工作整整改计计划生产系系统各部门门总经理理工作部部企业管理部部生产技术部部经营系系统各部门门多经系系统各部门门党群系系统各部委委，支支部政治工作部部政工办办公会会审定批批准后后执行行总经理理办公公会及及党委委扩大大会议审审定批批准后后执行行每月26日日前上报计计划每月28日日前上报计计划每月28日日前上报每月26日日前上报计计划每月26日日前上报计计划每月28日日前上报每月30日日前上报备备案资料来来源《《阳光光公司司管理理考核核标准准》每月28日日前上报67北大纵纵横－－山西西地电电项目目基层层调研研报告告月度计计划任任务的的考核核创一流流及无无渗漏漏，部部室及及班组组标准准化管理工工作整整改计计划生产系系统各部门门总经理理工作部部企业管理部部生产技术部部经营系系统各部门门多经系系统各部门门党群系系统各部委委，支支部政治工作部部月度经经济责责任考核会会每月2日前前上报自自检每月2日前前上报自自检每月5日前前上报每月2日前前上报自自检每月2日前前上报自自检资料来来源《《阳光光公司司管理理考核核标准准》每月5日前前上报幕幕每月5日前前上报每月5日前前上报自自监68北大纵纵横－－山西西地电电项目目基层层调研研报告告考核制制度的的制定定与修修改流流程企管部部为归归口管管理部部门，，组织织各相相关部部门制制定考考核制制度每月召召开考考核会会议，，对不不合理理的考考核指指标经经总经经理办办公汇汇集党党委扩扩大会会议批批准后后进行行修改改。每月召召开月月度经经济责责任制制考核核会，，对不不合理理的考考核指指标进进行修修改并并公布布。每年底底根据据执行行情况况修订订考核核制度度，并并由职职工代代表大大会通通过。。职工代代表大大会通通过后后执行行。69北大纵纵横－－山西西地电电项目目基层层调研研报告告供水管管理——水源源情况况阳泉地地区缺缺水，，项目目设计计时就就考虑虑从娘娘子关关提水水。阳阳泉在在77年就就建设设了从从娘子子关的的提水水工程程。在在阳光光电厂厂的建建设时时，作作为辅辅助工工程，，投资资2.2亿亿扩建建了原原有提提水工工程。。扩建建后提提水能能力达达到1.8立立方/秒，，能满满足工工厂的的生产产需要要96年年水价价为2.63元，，99年完完工后后调整整为2.45元/立方方，这这个价价格一一直沿沿用至至今。。去年年起，，为维维护公公司利利益，，体现现扩建建投资资的价价值，，向上上级有有关部部门争争取。。最近近，省省物价价部门门核定定价格格为1.95元/立方方，平平定县县提出出异议议，不不执行行新价价格标标准，，并以以断水水威胁胁。同同时，，负责责供水水线路路维护护的阳阳泉县县供电电局也也对水水提出出了要要求。。解决决措施施尚在在协商商中水源情情况水价情情况70北大纵纵横－－山西西地电电项目目基层层调研研报告告供水管管理——水的的使用用与节节约2000年2001年水费4175万4090万度电耗水（升）3.072.83单位水费成本4.94.61下降7.7%数据来来源：：根据据阳光光公司司财务务部提提供资资料计计算年度度度水耗耗电变变化（（升））71北大纵纵横－－山西西地电电项目目基层层调研研报告告2000年年已经经实现现废水水污水水“零零排放放”。。2001年““零排排放””实施施率100%。。供水管管理——水的的使用用与节节约生产用用水责责任部部门：：发电部部劳动公公司（（负责责污水水处理理）非生产产用水水责任任部门门：事务部部全厂用用水责责任部部门：：企管部部节水措措施责责任部部门：：生技部部72北大纵纵横－－山西西地电电项目目基层层调研研报告告2002年年供水水计划划水源名称水量的比例水量（万吨）水费备注1平定供水局86%18003960水价按2.20元/吨计算2辅水源12%251403附近村庄3废水回收2%4267合计100％20934430资料来来源：：2002年度度财务务成本本预算算分解解计划划及考考核方方法73北大纵纵横－－山西西地电电项目目基层层调研研报告告电价的的管理理—临临时电电价的的制定定临时电电价的的制定定是以以省为为单位位制定定的，，采用用了成成本加加成倒倒推法法。计计算公公式如如下：：平均售售电量量*平平均售售电价价-各各种费费用-10%的的利润润临时电电价=平均售售电量量其中，，各项项数据据都是是以核核算当当年的的数据据为基基准。。临时时电价价确定定后，，已经经有将将近10年年没有有调整整。74北大纵纵横－－山西西地电电项目目基层层调研研报告告电价的的管理理—经经营期期定价价的制制定经营期期定价价的制制定也也是根根据成成本加加成法法。资本成成本：：统一按按十年年还本本期测测算。。发电成成本：：煤耗，，按山山西30万万千瓦瓦机组组的平平均水水平发电量量上网率率运行小小时固定成成本，，包括括水、、检修修、材材料、、折旧旧、工工资与与福利利、燃燃料等等一般规规定投投产半半年后后制定定经营营期电电价。。但是是，经经营期期电价价的申申请受受到国国家电电力的的制约约，而而且要要通过过国家家计委委审核核，最最终由由国务务院审审批。。阳光光电厂厂四号号机组组投产产超过过两年年，至至今仍仍然执执行临临时电电价。。75北大纵纵横－－山西西地电电项目目基层层调研研报告告合同管管理企管部部负合合同管管理的的责任任，但但是目目前实实施的的主要要为参参与重重大合合同的的审核核和合合同的的存档档工作作。合同由由相应应业务务部门门负责责，由由财务务部、、审计计部、、法律律顾问问、企企管部部、公公司领领导审审核与与审批批。合合同有有一份份合同同会签签表，，上面面列明明了合合同的的审批批流程程。公司正正在推推行承承办人人负责责制管管理，，明确确责任任人所所应承承担的的长期期责任任。76北大纵纵横－－山西西地电电项目目基层层调研研报告告对部门门考核核考核内内容：：合同管管理无无差错错按时完完成经经营攻攻关课课题高标准准高质质量完完成月月度经经济活活动分分析每月按按时完完成计计划任任务书书的制制定、、上网网发布布和经经济责责任制制考核核评价价工作作77北大纵纵横－－山西西地电电项目目基层层调研研报告告目录部门情情况简简介面临主主要问问题公司简简介人力资资源系系统企业管管理部部物资供供应部部燃料部部生产技技术部部发电部部财务部部辰光公司及三三产78北大纵横－山山西地电项目目基层调研报报告人事劳资部部部门职责人事劳资部负负责公司的人人事管理和技技术培训工作作，包括负责责制定人事制制度、人事档档案管理、劳劳动合同管理理、技术职称称评定、人事事手续办理、、技术培训的的统计和培训训基金管理、、各种保险办办理等工作，，并且还参与与管理人员的的竟聘和员工工考核等工作作。79北大纵纵横－－山西西地电电项目目基层层调研研报告告各部门门职责责－党党群部部门党群群部部门门纪检监察室室工会政治工作部部干部管管理工工作。。包括括中层层干部部竞聘聘、绩绩考评评制度度、教教育培培训工工作、、后备备干部部管理理培养养；老干部部管理理；党员教教育管管理工工作、、发展展党组组织；；对党员员、中中层干干部进进行党党风党党纪和和廉政政教育育，并并对中中层以以上领领导干干部的的党风风廉政政行为为进行行监督督检查查；传达贯贯彻上上级纪纪、监监委的的有关关文件件精神神，并并积极极组织织实施施。公司工工会系系统组组织建建设、、民主主管理理、群群众生生产及及文体体宣教教等方方面的的管理理；教育引引导职职工为为企业业发展展发挥挥主人人翁积积极性性，关关心职职工生生活、、维护护职工工权益益，发发挥桥桥梁纽纽带作作用80北大纵纵横－－山西西地电电项目目基层层调研研报告告内部人事制度改革人力资资源状状况职工1634人主业:670人三产:964人本科以上:132人专科以上:299人中专:330人高级职称:20人中级职称:172人初级职称:693人原用的的人事事制度度:干部能能上不不能下下岗位能能进不不能出出机制僵僵化,缺乏乏活力力管理机机构:27个中级管管理人人员:63人一般管管理人人员:137人人岗位竞竞争双向选选择择优聘聘用合理组组合管理高高效精精干人员配配置合合理工作作作风改改进竞争意意识与与参与与意识识加强管理机机构:25个中级管管理人人员:49人一般管管理人人员:109人人人事动态激励机制探索管管理工工资制制度制定岗岗位工工资标标准两年一一度的的管理人人员聘聘用上上岗制制度阳光公公司人人事制制度改改革200181北大纵纵横－－山西西地电电项目目基层层调研研报告告干部竞竞聘制制度所有管管理岗岗位都都必须须竞聘聘上岗岗，主主要流流程如如下：：提前两两个月月在网网上公公开招招聘的的管理理干部部职位位和基基本要要求。。符合合要求求则都都可以以报名名。根据招招聘职职位的的要求求初步步筛选选入围围者。。同时时汇总总前两两年的的月、、季、、年的的考核核记录录，作作为对对原在在任者者的评评价。。笔试（（占40%）、、民主主测评评（由由原来来所在在部门门人员员无记记名投投票产产生，，占30%）、、答辩辩（由由多个个部门门人员员组成成答辩辩委员员会，，占20%）、、原所所在部部门领领导（（10%））。竞竞聘结结果当当场宣宣布。。上任。。岗位位原管管理人人员另另作安安排。。82北大纵纵横－－山西西地电电项目目基层层调研研报劳动合合同管管理中中的措措施面临问问题：：受国营营企业业人事事制度度的限限制，，没有有办法法淘汰汰不合合格员员工，，也就就没有有办法法择优优录用用人才才。采取措措施：：新人新新办法法，老老人老老办法法。老员工工：依照原原来的的人事事制度度不作作改变变。新员工工：签四次次合同同，每每一次次签合合同都都有人人淘汰汰。第第一次次签一一年、、第二二次签签二年年，第第三次次签三三年，，第四四次签签四年年，十十年之之后签签终身身合同同。合合同期期间一一切待待遇均均按正正式职职工。。83员工管理案案例起因：2000年年，由于历历史遗留问问题，阳光光公司接收收了以阳光光公司委培培名义学习习毕业的28名应届届毕业生。。管理办法：：阳光公司一一改国营工工厂的陈旧旧的人事管管理方法，，将新员工工档案放在在阳泉市人人才交流中中心。第一次签订订了一年的的劳动合同同。同时根据《《新员工管管理标准》》按季度、、年度和合合同期满三三项定期考考核。考核核内容包括括：安全、、技能、劳劳动纪律、、职业道德德四项，考考核结果定定期报送阳阳泉市人才才交流中心心。结果：一年合同期期满后，按按规定最后后一名员工工不再签订订新的合同同。该名员员工并未就就此提出异异议，而且且，这批员员工也迅速速在各自的的岗位上担担起了责任任。84北大纵横－－山西地电电项目基层层调研报告告工资体系收入工资福利工龄工资技能工资津补贴岗位工资设备承包工工资执行国家相相应政策工龄*4数额为100~300元，根根据见习期期、技能级级别确定，，2000年后进员员工取消根据工作条条件和工作作性质，一一般约100元管理人员根根据岗位确确定岗位工工资，岗位位调整后工工资相应调调整。共分分为30级级。评价因因素为责任任、工作量量、创造性性、要求能能力等，主主要参照95年省电电标准，并并作相应调调整。主要为设备备检修、运运行人员工工资。它根根据不同设设备的相应应工作所需需要的技能能、工作量量等因素评评定，占工工资总额的的50~70%考核工资85北大纵横－－山西地电电项目基层层调研报告告工资体系的的说明人事部门根根据车间情情况确定总总额，车间间人员的设设备承包工工资由车间间内部根据据车间内部部的规定制制定，并报报人事部门门审核。因因此，车间间有很大的的自主权。。管理理人人员员每每两两年年进进行行一一次次竞竞聘聘，，竞竞聘聘的的同同时时根根据据岗岗位位的的情情况况调调整整岗岗位位工工资资。。岗岗位位工工资资的的调调整整主主要要由由人人事事部部联联合合政政工工部部执执行行。。技能能工工资资沿沿用用历历史史数数据据，，不不再再作作调调整整。。数数额额在在100~300元元左左右右。。2000年年新新进进员员工工的的技技能能工工资资已已经经取取消消。。岗位位工工资资、、设设备备承承包包工工资资基基本本不不按按年年度度作作调调整整。。86北大大纵纵横横－－山山西西地地电电项项目目基基层层调调研研报报告告职称称体体系系技术术职职称称的的评评定定根根据据国国家家规规定定执执行行。。公公司司内内部部没没有有实实施施技技术术职职称称聘聘用用制制。。技术术职职称称是是部部分分岗岗位位聘聘用用条条件件之之一一。。准备备建建立立自自己己的的管管理理职职称称评评定定体体系系，，根根据据公公司司的的需需要要，，设设立立课课程程和和考考核核方方法法，，以以后后将将作作为为干干部部聘聘用用的的条条件件之之一一。。唯一一直直接接与与技技术术职职称称联联系系在在一一起起的的是是书书报报费费。。87北大大纵纵横横－－山山西西地地电电项项目目基基层层调调研研报报告告培训训公司司培培训训分分为为两两种种类类型型：：技技术术培培训训和和管管理理培培训训技术术培培训训由人人事事部部门门管管理理。。培培训训费费为为工工资资总总额额的的1.5%，，培培训训费费专专款款专专用用，，车车间间和和部部门门发发生生培培训训费费用用后后，，经经人人事事部部门门审审核核后后入入账账。。培培训训和和培培