建筑施工企业ISO认证程序文件自贡市英祥建筑安装工程公司

自贡市英祥建筑安装工程公司编号：YXJZ/QP01-20修订日期：2010/11/20程序文件版号/修订状态:B/0页次:PAGE2/1文件修改记录表文件修改说明修改页数（条款）修改日期批准人自贡市英祥建筑安装工程公司编号：YXJZ/QP01～21修订日期：2017/1/1程序文件版号/修订状态：B/0页次:PAGE113/79编号文件名称页次YXJZ/QP01文件控制程序………..03YXJZ/QP02质量记录控制程序…………………..08YXJZ/QP03管理评审控制程序…………………..10YXJZ/QP04人力资源控制程序…….13YXJZ/QP05办公设施和工作环境控制程序……..16YXJZ/QP06施工设施和工作环境控制程序……..19YXJZ/QP07项目策划控制程序…………………..22YXJZ/QP08项目要求控制程序…………………..25YXJZ/QP09采购控制程序…………………..29YXJZ/QP10施工过程控制程序…………………..32YXJZ/QP11标识和可追溯性程序………………..40YXJZ/QP12物资搬运、贮存程序………………..42YXJZ/QP13工程保护控制程序…………………45YXJZ/QP14检测器具控制程序……47YXJZ/QP15顾客满意控制程序……50YXJZ/QP16内部审核控制程序……52YXJZ/QP17检验和试验程序……..55YXJZ/QP18不合格控制程序……..58YXJZ/QP19数据分析控制程序…………………..61YXJZ/QP20改进控制程序………..64YXJZ/QP21质量风险与机遇控制程序…………7101文件控制程序1目的对公司质量管理体系相关文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2范围适用于与质量管理体系相关的文件控制。3职责3.1总经理负责批准发布质量手册、程序文件和其它管理文件。3.2管理者代表负责审核质量手册、程序文件和其它管理文件。3.3文件编写小组负责质量手册、程序文件和其它管理文件的编制。3.4行政人事部负责组织公司各部门对现有文件的定期评审，并监督、检查各部门文件执行情况。3.5各部门资料员负责本部门与质量体系相关文件的收集、整理和归档。4程序4.1文件分类根据公司具体情况，文件分为内部和外来文件两大类。4.1.1内部文件有：1)质量管理体系文件，即质量手册、程序文件和其它管理文件（部门管理制度、岗位任职要求、部门质量记录等）。2)合同文件。3)施工项目相关文件和资料（如：施工组织设计、施工方案、作业指导书、相关记录等）。4)公司级对外行文。4.1.2外部文件有：1）法规性技术文件（国家或行业颁发的工程施工相关的法律、法规、规范、标准、标准图集等）。2)施工项目中顾客提供或公司收集的外来文件和资料。3）上级相关部门下发的文件。4）采购的计算机应用软件。4.2内部文件的编制、审核、批准和发放4.2.1质量管理体系文件发布前应得到批准，以确保文件是充分的。1）质量手册、程序文件和公司级管理文件由文件编写小组负责编写，由管理者代表审核，报总经理批准发布。2）以上文件均由行政人事部负责登记、发放。为确保文件使用的各种场所都得到文件的适用版本，受控文件发放前应得到管理者代表审批，并由行政人事部填写“文件发放回收表”，注明分发号。按批准发放范围分发。4.2.2施工项目文件和技术资料的编制、审核、批准、发放，分别按《项目策划控制程序》、《项目要求控制程序》实施和管理。4.3内部文件的受控状态质量管理体系文件分为“受控”和“非受控“两类。凡公司内使用的与质量体系运行密切相关的文件应为受控，由各部门按文件分类建立“受控文件清单”，以识别文件的执行、修订状态和更改情况。如使用的为复印件，须在文件封面加盖“受控”印章，并注明分发号。对于“非受控”文件，其文件的修订、换版，负责进行修订的部门不需通知非受控文件持有者。行政人事部要定期检查各部门“受控文件清单”和相关的受控文件，以确保文件的有效性。4.4内部文件的更改文件使用过程中如需更改，由使用部门提出，具体更改要求如下：4.4.1质量管理体系文件的更改文件使用过程中不能满足质量管理体系变更的需求，应对文件进行重新进行评审和更新，并再次得到批准。由使用部门提出，按以下方法实施：1）质量手册、程序文件和管理文件由行政人事部组织更改，更改提出人应填写“文件更改申请”，按更改文件类别报批。更改后的审核和批准按本程序4.2条款执行。行政人事部应将经审批的“文件更改申请”和文件更改内容归档保留。2）其它技术文件的更改由各部门提出人填写“文件更改申请”，经部门负责人审批后，由编制部门人员进行更改、处理。如指定其它部门审批时，该部门应获得相关背景资料。3）对质量手册、程序文件和管理文件局部更改，由行政人事部文件更改人员在持有人的受控文件相关部分加盖“更改”印章，并将“文件更改申请”中的内容记录在“文件修改记录表”中。4）对质量手册、程序文件和管理文件的篇幅较大更改，由行政人事部文件更改人对相关部分文件重新打印，并在页眉上注明修订状态。修改文件的原件应保存在行政人事部，并按“文件发放回收表”发放复印件，做好发放记录。所有被更改的原件必须由发放部门回收，以确保有效文件的唯一性。4.5内部文件的编号4.5.1公司质量管理体系文件代号规定1)质量手册：公司名称代号/QA—年号，手册中各章以章节号区分。如：YXJZ/QA—2006，表示自贡市英祥建筑安装工程公司质量手册于2006年发布。（QA表示质量手册）2)程序文件：公司名称代号/QPXX。如：YXJZ/QP05，表示自贡市英祥建筑安装工程公司第五个程序文件。（QP表示程序文件）3)质量记录：主要使用部门/质量手册或程序文件代号/序号如：行政人事部/QP03-01，表示行政人事部在第三个程序文件中的第一个质量记录文件；如：行政人事部/QA6-01，表示行政人事部在质量手册第六章中的第一个质量记录。对同一种记录再多次重复使用时，各部门应在上述编号的基础上再加自编号。4)公司级其它管理文件：公司名称代号/GLXX—2006如：YXJZ/GL02—2006，表示自贡市英祥建筑安装工程公司在2006年发放的第二号管理文件。（GL表示管理文件）4.5.2施工项目文件和合同文件的编号，以项目名称按行业要求执行。4.6外来文件的控制4.6.1上级行政来文和相关设计项目的外来文件，分别由行政人事部和总工办负责接收登记、识别和传递，填写“文件发放回收表”，并控制分发以确保其有效性。4.6.2法规性技术文件，工程部、项目部负责收集其最新版本，并根据需要进行配备，供各作业班组领用或借用。工程部和总工办应保存一套完整的法规性技术文件，随时收集最新信息（如：采取网上查询、到质检部门或新华书店问询等），确保文件的有效。并要定期检查各项目部相关法规性技术文件，要求将旧的法规性技术文件作废，并明确标识。执行本程序4.8.2条规定。对法规性技术文件，各项目部、工程部应建立“受控文件清单”确保文件的受控。4.6.3外来文件的编号，由各部门根据其文件管理惯例，自行安排执行。4.7文件的领用和借阅4.7.1因工作需要临时领用质量管理体系文件时，应经相应行政人事部负责人同意，由行政人事部文件管理人在“文件发放回收表”中登记并记录分发号。4.7.2因破损而重新领用的新文件时，需在行政人事部办理领用，新领用文件分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失文件的分发号失效。4.7.3因工作需要临时借阅质量管理体系文件时，应在行政人事部办理，行政人事部文件管理员应填写“文件/记录借阅表”，记录文件借阅管理情况。4.8文件的保存、作废和销毁4.8.1文件的保存1)与质量管理体系相关文件原件由行政人事部负责保存。2)各部门应保存好本部门的相关文件。行政人事部每年对各部门文件保存情况进行检查。3)对受控文件，各部门应及时填写本部门使用的“受控文件清单”，每年应将清单副本报行政人事部备案，同时报告文件更改情况。4)文件应分类存放在通风、安全的地方。5)任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借、复印，确保文件的清晰，易于识别和检索。4.8.2文件的作废和销毁1)所有失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所收回，并在“受控文件清单”备注栏注明“作废”，防止作废文件的非预期使用。2)对确需保留的任何已作废的文件，应经部门主管同意，并加盖“作废保留”印章。3)对要销毁的作废文件，由有关部门填写“文件/记录销毁申请单”，经部门主管批准后，进行销毁。4)每年在管理评审时，由行政人事部组织各部门结合平时文件使用情况，对现有质量管理体系文件进行定期评审，必要时予以修改，执行本程序4.4条款。4.9对承载媒体不是纸张的文件（如计算机应用软件）的控制，参照以上规定执行。4.10作为质量记录的文件应执行《质量记录控制程序》。5.相关文件《项目策划控制程序》《项目要求控制程序》《质量记录控制程序》建设工程文件归档整理规范6.质量记录文件发放回收表行政人事部/QP01-01文件/记录借阅表行政人事部/QP01-02受控文件清单行政人事部/QP01-03文件更改申请行政人事部/QP01-04文件/记录销毁申请行政人事部/QP01-05文件修改记录表行政人事部/QP01-0602质量记录控制程序1目的对质量记录实施有效控制，使质量记录规范化，确保质量记录能够证明体系、过程、产品符合要求，为质量管理体系的改进提供信息。2范围适用于公司房屋建筑工程施工过程质量记录，以及质量管理体系有效运行所产生的质量记录的控制。3职责3.1各部门负责本部门相关质量记录的填写、保存、整理。3.2行政人事部负责全公司质量管理体系运行过程中所形成质量记录的检查和控制。3.3项目部对在施工过程中所形成的质量记录按行业要求进行组卷。3.4工程部对工程完工后的质量记录进行归档管理。4程序4.1行政人事部负责整理、收集、组织编制公司质量管理体系运行所需的质量记录空白表格，建立《质量记录汇总表》，将其作为程序文件的附件下发各部门。4.2质量记录的填写要求4.2.1质量记录随产品、过程而产生，各部门根据需要，在行政人事部领取相应表格后，填写人应按公司规定的统一格式、内容、时间要求及时填写。4.2.2质量记录书写必须用钢笔、签字笔，不得采用圆珠笔、铅笔（有特殊规定者除外），做到字迹工整清晰，内容真实准确，无漏项、缺项。4.2.3质量记录不允许涂改，只能杠改，对重要的质量记录应由责任人签署。4.3质量记录的收集4.3.1各部门在行政人事部领用本部门相关质量记录，派专人收集整理在体系运行中所形成的记录。4.3.2行政人事部应定期检查各部门质量体系记录的管理情况。4.3.3工程部应定期检查各项目部施工过程所形成记录的管理情况。4.4质量记录的标识4.4.1对施工过程中形成的质量记录，由项目部负责进行标识整理。全部工作完成后，经工程部复检合格后，作归档标识。4.4.2各部门在体系运行中填写记录时，应认真写明记录的名称、内容、时间、填写人等内容。当出现有多份同样表格的记录时，应用自编号实现唯一标识。4.5质量记录的保护、贮存4.5.1归档部门应具备保管质量记录的适宜环境和必要的设施，如：温度计、灭火器、空调设备等，防止质量记录的变质、损坏、虫蛀和丢失。并设专人管理归档资料。4.5.2各部门对填写好的质量记录，应交专人保存，将记录放在固定的位置，防止记录的丢失、损毁和失盗。4.5.3各部门因工作需借阅、复制质量记录时，应在归档部门建立的记录上登记，并填写“文件/记录借阅表。4.6质量记录的检索4.6.1工程部验收归档质量记录后，应按项目进行分类编号编目，对每个项目的归档资料均应建立“单位工程技术资料目录表”，便于查找。4.6.2各部门对本部门所形成的质量记录应定期编目整理。4.7质量记录的保存期限4.7.1各部门质量管理体系运行所产生的质量记录，其归档保存期为三年。4.7.2公司用于证实其工程质量符合性所建立的各类施工产品记录，应永久保存。4.8质量记录的处置对超期的质量记录，由各部门负责提出处置意见，填写“文件/记录销毁申请”报管理者代表批准后进行处置（包括销毁、继续保存等）。4.9质量记录表格修订4.9.1对质量记录空白表格的修订应执行《文件控制程序》中的相关规定。5相关文件《质量记录汇总表》《文件控制程序》6相关记录文件/记录借阅表单位工程技术资料目录表文件/记录销毁申请03管理评审控制程序1目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性，充分性和有效性。2范围适用于对公司质量管理体系的评审，覆盖所有参与体系运行的部门和人员。3职责3.1总经理主持管理评审活动，批准管理评审报告。3.2管理者代表负责向总经理报告质量体系运行情况，提出改进建议，审核管理评审报告。3.3行政人事部负责评审计划的制定，收集并组织提供管理评审所需资料，编写相应的管理评审报告，对管理评审后的纠正或预防措施进行跟踪和验证。3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责制定、实施管理评审中的相关纠正、预防措施。4程序4.1管理评审计划4.1.1公司每年至少进行一次管理评审，前后相隔时间不超过12个月，一般管理评审安排在内审以后，可结合内审后结果进行。根据质量管理体系运行需要，也可随时安排。4.1.2行政人事部于每次管理评审前十天编制“管理评审计划”，报管理者代表审核，总经理批准。计划主要内容包括：1)评审时间；2)评审目的；3)评审范围及重重点；4)参加评审部门门（人员）；；5)评审依据；6)各部门应准备备的资料7)评审内容。4.1.3当出现下列情况之之一时可增加加管理评审频频次：1)公司组织机构构、经营范围围、资源配置置发生重大变变化时；2)发生重大质量量事故或顾客客关于质量的的严重投诉或或投诉连续发发生时；3)当法律、法规规、标准及其其它要求有重重大变化时；；4)市场需求发生生重大变化时时；5)即将进行第二二，三方审核核或法律、法法规规定的审审核时；6)质量审核中发发现严重不合合格时。4.2管理评审输入管理评审输入应包包括与以下方方面有关的当当前的业绩和和改进的机会会：1)审核结果，包包括第一、第第二、第三方方质量管理体体系审核，产产品质量审核核等的结果；；2)顾客的反馈，包包括满意程度度的测量结果果及与顾客沟沟通的结果；；3)过程的业绩和和产品的符合合性，包括过过程、产品测测量和监控的的结果；4)改进、预防和和纠正措施的的状况，包括括对内部审核核和日常工作作中发现的不不合格项采取取的纠正和预预防措施的实实施及有效性性的监控结果果；5)以往管理评审审跟踪措施的的实施及有效效性；6)可能影响质量量体系的各种种变化，包括括内外环境的的变化，如法法律法规的变变化，新工艺艺新技术，新新项目的开发发等；7)质量体系运行行状况，包括括质量方针和和目标的适宜宜性、有效性性和完成情况况，改进的建建议。4.3评审准备4.3.1预定评审前十天，行行政人事部以以书面形式向向管理者代表表汇报现阶段段质量体系运运行情况并提提交本次“管理评审计计划”。“管理评审计计划”由管理者代代表审核，总总经理批准。行行政人事部向向相关部门发发放“管理评审计计划”，要求各相相关部门提供供本次评审的的有关资料。4.3.2行政人事部负责根根据评审输入入的要求，组组织评审资料料的收集，评评审资料由管管理者代表确确认。4.4管理评审会议4.4.1总经理主持评评审会议，各各部门负责人人和有关人员员针对评审输输入内容，对质量体系系的适宜性、充充分性、有效效性进行系统统评审，并对对公司质量方方针、目标的的完成情况予予以评价，对对于存在或潜潜在的不合格格项提出纠正正和预防措施施，确定责任任部门和措施施实施完成的的时间；4.4.2总经理对所涉涉及的评审内内容作出结论论并做出相应应的改进措施施决议。4.4.3行政人事部负责保保存“管理评审会会议记录”和“管理评审报报告”。4.5管理评审输输出4.5.1管理评评审的输出内内容应包括以以下有关措施施：1)质量管理体系系有效性及过程程有效性的改进进，包括对质质量方针和目目标，组织结结构和过程控控制等方面的的评价；2)与顾客要求的的产品的改进进，对现有产产品符合要求求的评价，包包括是否需要要进行产品改改进、过程审审核等与评审审内容相关的的要求的决定定；3)资源需求包包括人、财、物物、信息资源源是否满足要要求的评价结结果，包括是是否需要配置置更新相关资资源的决定。4.5.2会议结结束后，由行行政人事部根根据管理评审审输出的内容容，编写“管理评审报报告”，经管理者者代表审核，交交总经理批准准，并发至相相应部门监控控执行。本次次管理评审的的输出可作下下次管理评审审的输入信息息之一。4.6改进、纠正正、预防措施施的实施和验验证4.6.1对“管管理评审报告告”中提出的需需改进的决定定，应由行政政人事部根据据《改进控制制程序》的规规定，填写“纠正预防措措施处理单”下发相关责责任部门，并并对改进、纠纠正、预防措措施的实施效效果进行跟踪踪验证。4.6.2各责任任部门应根据据《改进控制制程序》的规规定，对管理理评审提出的的改进要求制制定并实施纠纠正、预防措措施。4.7如评审结果果引起文件更更改，应执行行《文件控制制程序》。4.8管理评审产产生的相关质质量记录应由由行政人事部部按《质量记记录控制程序序》保管，包包括“管理评审计计划”，评审前各各部门准备的的评审资料，评评审会议记录录及“管理评审报报告”等。5相关文件《改进控制程序》《文件控制程序》《质量记录控制程程序》6质量记录管理评审计划管理评审输入资料料管理评审会议记录录管理评审报告纠正和预防措施处处理单04人力资源控制程序序1目的对承担质质量管理体系系职责的人员员规定相应岗岗位的能力要要求，并进行行识别、招聘聘、培训和考核评价，确确保人力资源源配置满足要要求。2范围适合于承担担质量管理体体系规定职责责的所有人员员，包括临时时雇佣人员，必必要时还包括括供方的人员员。3职责3.1行政人事部负负责编制《员员工任职要求求》、《岗位位职责》〈员工绩效考考核制度〉；；提供为保证证顾客满意所所需的人力资资源。负责编编制人力资源源中长期规划划和人力资源源各项业务计计划并组织实实施；负责上上岗基础教育育，组织对培培训效果、工工作能力进行行评价。3.2各部门主管负责本本部门员工需需求的确定，负负责本部门的的岗位技能培培训。3.3总经理负责批准《员工任职要求》《岗位职责》和人力资源中长期规划、各项人力资源业务计划。4程序4．1人员能力要求的确确定4.1.1承担质量管理体系系规定职责的的人员应是有有能力的，对对能力的判断断应从教育、培培训、技能和和经历方面考考虑。4.1.2行政人人事部编制《员工任职要求求》、《岗位位职责》，报报总经理审批批。4.1.3对工程程技术人员应应至少具备相相关专业的技技术职称，受受过相关技术术岗位培训；；4.1.4《人员任职职要求》经审审批后，作为为行政人事部部选择、招聘聘、安排人员员的主要依据据。4.2人力资源的配置4.2.1总经理依据《员工工任职要求》、《岗岗位职责》组组织公司管理理层对各部室室主管的能力力的识别和工工作岗位分析析，各部门主主管依据《员员工任职要求求》、《岗位位职责》对本本部室人员能能力的识别，对对从事工程技术和质量安安全相关工作作的人员，还还应满足行业业的技术规范范。4.2.2根据公司经营战略略目标，行政政人事部从对对从事质量管管理相关的人人力资源的需需求及员工职职业生涯规划划两个方面制制定《人力资资源总体规划划》；适时编编制人员需求求计划、招聘聘计划、考核核计划、薪酬酬福利计划等等各项人力资资源业务计划划,实施人力资资源的合理配配置。4.2.33行政人事部应应总经理批准准的的<人力资源规规划>和招聘、培培训、考核等等业务计划实实施人员招聘聘录用、培训考核。4.3人员培训4.3.1行政人事部根据各各部门提出的的培训要求以以及提高人员员的素质。于于每年底制定定下年的“年度培训计计划”，报总经理理审批后实施施。“年度培训计计划”的内容应包包括：专业能力培训，如如工程技术人人员根据行业业要求，每年年进行一次再再教育的培训训（委外）和和在岗员工知知识的内部培培训；预算员员、质检员、项项目经理的岗岗位培训等。员工质量意识教育育的培训，由由管理者代表表或总经理进进行全员质量量意识、顾客客意识、质量量方针、相关关法律法规等方面教教育，确保其其意识到所从从事活动的相相关性和重要要性，以及如如何为质量目目标的实现作作贡献。质量管理体系要求求的培训，如如内审员培训训、员工质量量管理体系标标准培训等。4.3.2行政人人事部根据“年度培训计计划”的要求组织织委外培训，培培训完成后，接接受培训人员员应将培训颁颁发的结业证证书、合格证证及考核考试试成绩和培训训资料交行政政人事部备案案，之后才能能到财务室办办理报销手续续，否则培训训费用不予报报销。4.3.2内部培培训由行政人人事部组织，行行政人事部应应填写“培训记录”，记录培训训实施情况。4.3.3行政人人事部应保存存全部规定职职责要求的员员工证明材料料、资格记录录、考核或考考试，记载员员工培训情况况。4.3.4行政人人事部除按计计划实施培训训外，每年还还应组织实施施下列培训：：1）对新员工进行公公司基础教育育：包括公司司简介、员工工纪律、质量量方针和目标标、质量、安安全和环保意意识，相关法法律法规，质质量管理体系系标准基础知知识等的培训训。在进入公公司一个月内内，由行政人人事部组织进进行；2)对新员工进行部门门基础教育：：学习本部门门质量体系文文件的主要内内容，由所在在部门负责人人组织进行；；3）对新员工和转岗岗员工进行岗岗位技能培训训：学习作业业指导书、所所使用设备的的性能、操作作步骤、安全全事项及紧急急情况的应变变措施等，由由所在岗位技技术负责人组组织进行，并并进行操作考考核，合格者者方可上岗。4)对新开工项目，应应由项目经理理组织相关人人员对新招聘聘的现场工人人进行技能考考核，进行安安全、技能、作业指导书和劳动纪律要求等方面的培训，填写“三级安全教育记录”或“员工培训记录”，对施工过程中关键工序和特殊工序，还应由技术负责人组织相关人员进行施工技术交底，使其明确操作方法，意识到所从事工作的重要性。5)对新建立的质量管管理体系文件件或质量管理理体系文件有有重大修改、换换版时，行政政人事部应组组织全体员工工学习文件，确确保公司员工工能够理解质质量管理体系系文件中的相相关内容，并并贯彻执行。4.3.5经培训训仍达不到能能力要求时，应应报告总经理理采取如换岗岗、解聘，重重新招聘新员员工以满足其其需求；4.4人员培训效果评价价4.4.1各部门主管每年应应通过业绩评评定、观察考考核等方法评评价其培训的的有效性及各各岗位人员是是否获得其所所需的能力。报报行政人事部部备案并填写写“员工能力评评价表”，以便为制制定培训计划划提供信息。4.4.2应确保通过培训，使使员工意识到到所从事活动动的相关性和和重要性，意意识到满足顾顾客和法律法法规的要求的的重要性，鼓鼓励员工参与与质量管理，为为实现质量目目标作出贡献献。4.5行政人事部应保存存全公司所有有人员的基本本资料，具体体可包括员工工学历证书、培培训合格证、岗岗位资格证书书、员工档案案及相关的培培训资料。将将人力资源的的控制纳入部部门质量目标标，并在每年年管理评审时时汇报目标完完成情况，并并做为公司编编制《人力资资源中长期规规划》的依据据。4．6员工薪酬和绩效考考核:公司薪酬体系设计计应遵循外部部公平、内部部公平、员工工自我公平的的原则，将员员工与实现公公司质量目标标关联程度作作为薪酬体系系设计因素之之一，以充分分调动员工在在质量管理工工作中的潜能能，为发挥员员工质量管理理能力和质量量创新能力营营造良好的环环境。员工绩效考核的内内容包括业绩绩考评、态度度考评及能力力考评。行政政人事部编制制《员工绩效效考核制度》，通通过客观、公公正评价员工工的工作绩效效，在提升员员工自身工作作水平基础上上提升公司整整体业绩。5．相关文件《员工任职要求》《人力资源中长期期规划》《员工绩效考核制度度》《岗位职责》6．质量记录培训申请书培训记录表年度培训/招聘//考核/薪酬计划员工能力评价表员工证明材料05办公设施和工作环环境控制程序序1目的识别、提提供并维护公公司管理工作作符合要求所所需的设施、设设备，识别并并管理工作环环境中人和物物的因素。2范围适用于公公司各部门在在工作中所需需的设施、设设备的控制，对对工作环境中中的人和物的的因素的控制制。3职责3.1行政人事部负责对对公司总部办办公场所所需需的设施、工工作环境进行行控制。4程序4.1设施的识别4.1.1公司所需的设施有有：设备（计计算机、打印印机、复印机机、交通工具具）、软件资资料，支持性性服务（水、电电、气供应、网网络服务）和和通讯设施等等4.2设施的提供4.2.1各部门门根据其工作作的需要识别别设施、设备备需求，当不不能满足要求求时，填写“设施/设备配置申申请”，注明设施施名称、用途途、型号规格格、计划单价价、数量等，报报总经理批准准后，由行政政人事部负责责公司设施、设设备购置。4.2.2购置前前行政人事部部采购员应作作好市场调查查，货比三家家，价格、质质量落实后，应应得到部门主主管的认可方方可实施采购购。4.3设施的验收4.3.1采购完成成后，需安装装调试的设施施应由使用部部门组织使用用人员进行安安装调试，必必要时要求供供方参加。在在安装调试满满足要求后，使使用人员在“设施/设备一览表”上签字验收收，同时由行行政人事部建建立“设备档案”。4.3.2对不需需安装调试的的工具、低质质易耗品、日日常办公用品品应由使用人人员进行外观观检查，确认认合格后在行行政人事部建建立的“办公用品登登记表”上签字。以以此办理入库库建帐手续。4.3.3验收不不合格的设施施，应由采购购员与供方协协商解决，采采取更换、退退货或重新选选择供方。4.3.4行政人人事部对验收收合格的设施施和价值2000元以上的个个人使用工具具应进行编号号，并收集保保存与设备相相关的技术资资料，并在“设施/设备一览表”上登记。4.4设施的使用、维护护和保养4.4.1根据使用需要，各各部门组织编编写所属设施施的操作规程程或管理办法法（如计算机机管理办法），报报公司总经理理审批后组织织实施。4.4.2公司设施有保修约约定的原则上上由使用部门门通知供方修修理，没有保保修或保修期期以过的设施施，由使用部部门自己检修修，检修中的的设施应挂牌牌标识其状态态，对使用部部门不能修理理的设施，应应填写“设施/设备检修单”经行政人事事部批准后委委托外单位修修理。4.4.3检修完毕的设施应应有使用部门门的负责人签签字认可后方方可使用，使使用部门通知知行政人事部部将其检修情情况记录在相相应的“设备档案”上。4.5设备、设施的报废废4.5.1对无法修复或无使使用价值的设设施、设备，由由使用部门填填写“设施/设备报废单”，经总经理理批准后报废废，行政人事事部相关管理理人员在“设备档案”中注明情况况。4.5.2对个人使用金额为为2000元以下的工工具、低质易易耗品、日常常办公用品应应由使用人员员报行政人事事部负责人批批准同意后，方方可报废。4.5.3报废的设施应及时时妥善处理。4.6工作环境4.6.1行政人事部应识别别并管理公司司总部办公场场所工作环境境中人和物的的因素，根据据工作需要，确确定并提供工工作现场所必必须的基础设设施，创造良良好的工作环环境，包括：：配置实用的办公场场所并根据需需要适当的装装修。配置必要的通风、空空调、消防器器材，保持适适宜的温度、湿湿度和一定的的防火通道，确确保员工的安安全。要考虑到人体工效效学的要求，合合理安排工作作，努力提高高工作效率，并并通过各种文文体活动增进进友谊，为员员工创造一个个良好的工作作环境。对员工的工作安排排要符合国家家劳动安全法法规的要求。5相关文件《国家劳动安全法法规》6质量记录设施配置申请单设施档案办公用品登记表设施/设施检修单设施、设备报废单单设施/设备一览表06施工设施和工作环环境控制程序序1目的识别、提提供并维护工工程实施符合合要求所需的的设施、设备备，识别并管管理工程实施施工作环境中中，人和物的的因素。2范围适用于公公司建筑工程施施工所需的设设施、设备的的控制，对工工作环境中人人和物的因素素控制。3职责3.1设备部负责组织施施工设施和工工作环境归口口管理,制定施工机机具有关管理理制度，策划划大中型施工工机具维护保保养计划；评价和和选择施工机机具合格供方方，对项目部部的施工机具具配备、进场场验收、安装装调试、使用用维护活动进进行指导、监监督和管理；；3.2总工办确定项项目施工实施施所必须的基基础设施，策策划施工机具具配备计划，对对施工机具的的验收、安全全使用、退场场等环节进行行监控；3.3各项目部负责评价价和管理项目目使用的施工工机具合格供供方，落实施施工机具的配配备计划，实实施施工机具具进场验收、安安装调试、使使用维护等工工作；3.4分包方根据据合同要求,执行施工承承包方有关施施工机具的管管理规定,对施工机具具进场进行验验收、安装调调试、使用维维护。3．5总经理批准施工机机具配备计划划和各项目部部设施配置申申请单；4程序4.1施工机具配备计划划4.1.1工程施工所需的设设施有：施工工临时设施、施施工设备、焊焊机、搅拌机机、升降机、塔塔吊等，支持持性服务（水水、电、气供供应、）和通通讯设施。4.1.2总工办根根据其工程项项目的需要识识别设施、设设备需求，将将其配置要求求写入《施工工组织设计》内内，注明设施施名称、型号号规格、技术术参数、计划划进场时间、数数量等。4.2设备的提供4.2.1项目部部按《施工组组织设计》的的要求提供相相应的设备，当当现有设备不不能满足要求求时，应填写写“设施配置申申请单”报总经理批批准后，进行行配置。4.2.2设备采采购员应在合合格供方范围围内进行选购购，价格、质质量落实后，应应得到部门主主管的认可方方可实施采购购。4.3设备的验收4.3.1新设备采采购回公司后后，应由设备备部组织验收收小组进行验验收，必要时时要求供方参参加。在验收收满足要求后后，由设备管管理员在“设施/设备一览表”中登记，并并建立“设备档案”。4.3.2对运到到施工现场的的设备，由项项目部组织安安装、调试，填填写“设备安装验验收记录”并交现场机机械操作员验验收签字。4.3.2对塔吊、龙龙门吊等行业业要求强制验验收的设备安安装，还应符符合行业的相相关规定。4.3.3验收不不合格的设施施，应由采购购员与供方协协商解决，采采取更换、退退货或重新选选择供方。4.3.4对不需需安装调试的的设施、工具具应由使用人人员/班组进行外外观检查，确确认合格后在在设备部或项项目部建立的的“设施/设备一览表”登记。以此此办理入库建建帐手续。4.4设备的管理4.4.1设备管管理员负责对对验收合格的的价值2000元以上或重重要的施工设设备进行统一一编号，并建建立“设备档案”，记录设备备、器具名称称、用途、型型号规格、供供应商名称、技技术参数、单单价、数量等等内容，同时时记录设备大大修情况，并并收集保存与与设备相关的的技术资料。4.5设施的使用、维护护和保养4.5.1工程部制制定相关《施施工机械操作作规程》，下下发到项目部部，要求机械械操作员严格格执行。4.5.2施工设备有保修约约定的原则上上由设备管理理员通知供方方修理，没有有保修或保修修期以过的设设施，由项目目部维修工检检修，检修中中的设施应挂挂牌标识其状状态，对使用用部门不能修修理的设施，应应填写“设施/设备检修单”经项目部主主管批准后委委托外单位修修理。4.5.3检修完毕的设备应应由设备操作作员在“设施/设备检修单”上签字认可可后方可使用用，并由设备备管理员将其其检修情况记记录在相应的的“设备档案”上。4.5.4项目部维修人员应应熟悉设备性性能，负责按按相关设备的的维护保养说说明书，对使使用完毕的设设备实施维护护保养。4.5.5各项目部部设备操作员员应每月对设设备进行检查查和维护保养养。4.5.6设备部部负责制订年年度设备维修修、检修计划划。4.6设备、设施的报废废4.6.1对无法修复或无使使用价值的设设施、设备，由由设备管理员员填写“设施/设备报废单”，经总经理理批准后报废废，设备管理理人员在“设备档案”或“设施/设备一览表”中注明报废废情况。4.6.2对个人使用金额为为20~5000元的工具、低低质易耗品、应应由使用人员员/班组报告部部门主管批准准同意后，方方可报废。4.6.3报废的设施、设备备应由设备管管理员及时妥妥善处理。4.7施工安全设施的配配置和工作环环境4.7.1项目部在工程开工工前，应严格格按行业要求求搭设临时设设施，作好现现场三通一坪坪工作，在工工程实施过程程中，严格按按《施工组织织设计》和行行业主管部门门的要求搭设设施工安全设设施，确保施施工人员的工工作环境。4.7.2项目部经经理应按行业业要求在主要要施工通道、工工地入口等显显要位置挂安安全警示标识识和安全管理理制度，识别别施工现场工工作环境中人人和物的因素素，根据行业业要求组织进进行施工人员员进场的“三级教育”培训，并检检查执行情况况，确保安全全生产。4.7.3在施工过过程中，应注注意每一个工工序的施工条条件，如：在在雨天、冬季季，不能进行行室外施工作作业，夏季应应避开中午的的高温天气，合合理安排工作作，努力提高高工作效率，为为员工创造一一个良好的工工作环境并满满足施工条件件的要求。4.7.4对员工工的工作安排排要符合国家家劳动安全法法规的要求。4.8工程部负责制制定《现场安安全、文明施施工规定》，对对施工使用的的设备和施工工环境进行监监控，应利用用每月的巡回回检查活动检检查各项目部部的设备使用用情况和施工工环境、条件件，确保其符符合《施工组组织设计》和和行业主管部部门的要求。5相关文件《施工机械操作规规程》《现场安全、文明明施工规定》《国家劳动安全法法规》《施工组织设计》6质量记录设施配置申请单设施档案设施/设备一览表设施/设备检修单设施/设备报废单设备安装验收记录录设备设施年度检修修计划07项目策划控制程序序1目的对具体施施工项目或合合同规定专门门的质量措施施、资源和活活动顺序，以以确保顾客规规定的要求得得到满足。2范围适用于本本公司所有的的工程承包合合同质量策划划的控制及相相应的《施工工组织设计》<施工方案>的编制、实施和控制。3职责3.1总工办责组织实施施项目的策划划，并审批《施施工组织设计计》<施工方案>。负责对实实施情况进行行监督检查。3.2项目部参与编写《施施工组织设计计》<施工方案>并按要求实实施。4程序4.1总工办在工程项目目实施以前，组组织项目部、技技术负责人对对工程项目进进行策划。策策划内容包括括：4.1.1针对项项目或合同确确定质量目标标；4.1.2针对项项目或合同所所需建立的过过程和子过程程，应识别关关键的过程和和活动，对过过程或涉及的的活动规定途途径，并对这这些途经进行行讨论评审。4.1.3识别上上述过程所需需的资源、运运作阶段的划划分、人员的的职权和相互互关系,提供上述过过程所需的资资源配置；4.1.4确定过过程涉及的验验证和确认活活动及验收准准则；对过程程和产品的重重要性或关键键特性，应安安排测量活动动；对其中某某些特殊过程程的输出应按按行业的要求求进行验证并并确认；4.1.5确定为为过程和产品品的符合性提提供证据所必必须的记录。4.2项目部技术人员根根据策划的结结果编制《施施工组织设计计》。《施工工组织设计》编编制原则应符符合行业要求求和《规范》110.2.33要求.，应参照质质量手册的内内容，符合公公司制定的质质量方针、目目标，并与公公司质量管理理体系文件中中的内容协调调一致；必要要时可引用已已有的质量管管理体系文件件中的相关内内容，并根据据特殊的要求求编制新的内内容。4.3《施工组织设设计》的编制制、审批和发发放4.3.1总工办在组织编制制《施工组织织设计》时，可可针对项目规规模、大小对对程序文件中中提到的项目目策划内容有有所增减，《施施工组织设计计》均应报主主管领导审批批后方可实施施。4.3.2《施工组织设计》的的编制内容：：1)编制依据：明确编编制中依据的的国家标准、规规范；设计文文件；合同规规定等；2)工程概况：具体描描述工程的特特点、规模、用用途、建设方方要求；3)总工办署：明确项项目组织结构构、人员配置置，并明确职职责；4)工程准备：确确定施工机具具及临时设施施配置计划，劳劳动力计划、物物资采购计划划、分包计划划、施工方案案编制计划等等资源需求和和配置方案；；施工管理依依据的文件清清单；5)工程技术方案：根根据工程项目目或合同要求求和特点，确确定施工流程程，并应识别别需重点控制制的关键过程程和特殊过程程，并对需采采取的施工措措施、方法作作出规定，必必要时，进一一步编制方案案和作业指导导书；6)进度计划：确定项项目的实施步步骤和时间安安排；7)项目质量目标及保保证措施：根根据顾客或合合同要求确定定工程项目的的质量要求，包包括制定项目目质量目标并并规定达到目目标的方法，制制定质量管理理和技术措施施；8)确定施工过程中的的监视、检验验、试验、验验证、确认验验收活动（检检验试验计划划），并规定定监视、检验验、试验、验验证、确认验验收的方法和和需采用的国国家标准（质质量检查和验验收规程）；；9)施工场地、道路、水水电、消防、临临时设施规划划、施工总平平面图；10)保证资料：：确定施工过过程中需填写写的记录，这这些记录应能能证明工程质质量符合规定定的质量要求求。11）规定现场安全文文明施工措施施和环境保护护措施，必要要时形成相关关管理文件，包包括该项目所所涉及到安全全因素及相关关控制要求。12）突发事件的应急急措施（预案案、应急方案案、事故报警警、抢救险情情等）13）违规事件的报告告和处理流程程（不合格品品及质量事故故的评审、处处置和改进）14）应收集的信息及及传递流程；；与工程建设设相关方的沟沟通方式；工程项目策划可分分阶段进行。投投标阶段进行行初步策划，编编制投标文件件。施工准备备阶段进行具具体策划，编编制各项实施施计划。施工工阶段进行完完善、补充、修修订；4.3.3《施工组织设计》<施工方案>等项目策划文件必须写明项目名称及项目编号,并由总工办审核,主管领导批准后发至项目部及参与项目实施的相关部门.4.3.4施工项项目策划文件件应按行业规规定向发包方方或监理方报报批,得到认可后后方可实施.4.4《施工组织设计》等到项目策划文件的实施、监督和修改4.4.1项目部在施工中应应按照《施工工组织设计》等的规定要求进行控制，并将其执行情况及时反馈到总工办。4.4.2总工办监督各项目目部《施工组组织设计》等等的实施，根根据要求协调调相应部门之之间的接口和和资源配置，进进行总体控制制，及时将工工程进展情况况报告总经理理。4.4.3《施工组织设计》等策划文件的修改。当《施工组织设计计》等策划文文件需要修改改时，由修改改部门提出，总总工办审批后后进行修改，修修改程序按《文文件控制程序序》执行。4.5项目完工后，应由由项目部将《施施工组织设计计》等策划文文件及其他与与工程项目相相关的质量、安安全检查、验验收等证明资资料统一进行行整理、编目目并交公司办办公室归档保保存，执行《记记录控制程序序》。5．相关文件《文件控制程序》《记录控制程序》《施工组织设计》<施工技术方案>6．相关记录文件发放回收表施工策划文件报批批表08项目要求控制程序序1目的在投标、合合同签订前，对对产品要求进进行识别、策策划和评审。在在工程施工实实施各阶段与与顾客保持联联系和沟通，确确保本公司全全面理解顾客客需求和期望望。2适用范围适用于本公司工程程施工项目中中与顾客有关关的过程控制制。3职责3.1总工办负责责组织有关部部门识别顾客客的需求，组组织对合同/标书的评审审。负责合同同/标书记录的的保存和管理理，并保持与与顾客的沟通通。3.2总经理负责审批合合同/标书评审意意见。3.3项目部负负责在工程建建设过程中与与顾客进行沟沟通。4工作程序4.1工程信息的的获取4.1.1总工办人员应通过过报纸、网络络、市场调查查或建立的市市场信息渠道道，了解市场场需求，如工工程招标信息息、工程业务务信息，获得得工程造价咨咨询和工程施施工服务的相相关信息。4.1.2总工办人员应了解解信息的可靠靠性，评审获获得该项目的的可能性，若若有可能，应应将信息向部部门主管或总总经理反馈，由由工程部主管管确定是否作作进一步协谈谈或参加投标标，组织相关关人员识别顾顾客要求。4.2顾客要求的识别和和确定4.2.1采用会会谈、电话、电电传、招标文文件获取等方方式与顾客沟沟通，确保在在投标及签约约前，明确与与工程项目有有关的要求。内内容包括：建建设规模、主主要技术标准准、项目质量量特性、工期期、造价文件件、交付验收收及交付后维维保服务等要要求等；4.2.2对顾顾客未做规定定的要求，应应根据本行业业的要求和项项目特点，识识别、收集顾顾客的一些隐隐含需求，对对预期或规定定用途所必要要的产品要求求，应识别清清楚后在投标标/合同文件中中予以明确。4.2.3根据工工程项目的特特性和国家、行行业规定，识识别承担工程程项目所采用用的规范、规规程及有关法法规，在“施工组织设设计”或投标/合同文件中中中予以明确确。将其信息息作为实施工工程施工的依依据。4.2.4公司从从自身管理水水平出发确定定的任何附加加要求，应在在工程投标过过程中向顾客客予以明示，并并通过投标/合同文件中中予以明确。4.2.5本公司与与工程项目有有关要求主要要通过工程投投标书、合同同来体现，按按《项目策划划控制程序》对对施工项目进进行策划，并并通过项目实实施的策划将将其顾客要求求转化为具体体的要求，具具体由总工办办组织相关人人员编制投标标书，在投标标或合同签定定前，应对其其予以评审。4.3投标书的评评审4.3.1投标书的的评审内容：：1)评审投标书是否已已对工程项目目的各项要求求明确规定；；2)根据顾客招标书的的要求，评审审本公司所提提供的资质证证书和其他技技术资料是否否齐全，资质质证书等级、工工程业绩、技技术装备、技技术力量等能能否满足标书书的要求。3)顾客提出的各项要要求，包括技技术标准、工工期要求、特特殊要求、投投资控制等，本本公司是否有有能力满足。4)投标书提出的工程程施工方案是是否齐全，实实施过程是否否经济、合理理；为满足顾顾客招标书要要求的各项技技术措施是否否落实，本公公司是否有能能力满足。5)根据招标书中提出出的工程规模模、质量标准准、特殊要求求等具体内容容，制定施工工措施，提出出合理报价，并并为洽谈合同同作好准备。6）根据招标书的内内容、图纸、市市场信息以及及顾客提出的的要求，并依依据《预算定定额》由工程程预算部编制制预算书，报报总经理审批批。4.3.2投标书的的评审方式1)对投资200万以下工程程项目，总工工办应根据市市场信息组织织相关部门对对“投标书”的相关内容容按4.3..1的要求实实施汇签评审审，根据评审审结果，填写写“标书评审记记录”，记录评审审结果及采取取的措施。2)对投资超过2200万元的工程程项目，应总总经理组织有有关部门、人人员，采用会会议评审方式式对标书进行行评审，并由由总工办作好评评审会议记录录，填写“标书评审记记录”。3)对评审过程中发现现的问题应由由总工办与顾顾客联系，并并通过招标问问题解答会或或与顾客面谈谈解决。4.3.3投标书的的编制人员应应根据评审结结果修改投标标书和相关文文件，并由总总工办组织相相关人员参加加投标工作，项项目在中标后后，总工办应应拟定合同初初稿，为签订订合同做好准准备。4.4合同评审4.4.1合同评审审内容1)项目的要求是是否都已明确确2)合同中各项条条款如有与投投标不一致或或有分歧的要要求，是否都都已解决。3)公司是否具备备满足合同中中每项条款的的能力，如技技术能力、组组织方式、按按期交付的可可能性。4.4.2合同评评审的方式1)对于重要的及及费用在200万元以上的合合同，由总经经理组织有关关部门采用会会议方式进行行合同评审，总总工办负责会会议记录，填填写“合同评审记记录”，公司总经经理审批。合合同评审时间间应该在合同同签订之前进进行。2)对于涉及多个个专业及费用用在200万元以以下的合同，由由总工办组织织，采用会签签的方式进行行合同评审，总总工办负责收收集、整理评评审意见，填填写“合同评审记记录”交公司总经经理审批。3)对于技术条件件较简单，涉涉及专业较少少及费用在100万元下下以的合同，由由总工办直接接进行合同评评审，填写“合同评审记记录”，工程部负负责人审批。4)特殊情况且时时间紧急时，有有关人员可在在得到总经理理授权的情况况下，在合同同签定前按44.4.3条款的要求求对合同进行行评审，并电电话、传真汇汇报评审结果果及评审所引引发的措施后后，由合同签签定人员在当当地与顾客签签定合同。相相关人员应作作好评审结果果及评审所引引发的措施的的记录，填写写“合同评审记记录”，并向总经经理汇报合同同评审结果。4.4.3对没有通过投标获获得的工程项项目，总工办办应在合同评评审时，考虑虑4.4.11条款和4.33.1条款的的评审要求。4.5合同签定、管理、修修改和保存4.5.1根据合合同评审结果果，由总工办办依据《合同同法》负责与与顾客签定合合同，合同文文件应得到总总经理的签署署并加盖本公公司“经济合同专专用章”后才能生效效。4.5.2合同签定后（含补补充合同），总总工办将合同同文本发送到到有关执行部部门和管理部部门，并负责责组织项目部部及相关人员员就合同文件件进行正式交交底，保存合合同交底的记记录；4.5.3在合同执行过程中中，若工程项项目的要求发发生变更，如如方案、技术术、工期要求求的变化而引引起原合同的的修订，总工工办应及时修修改相关文件件，在补充合合同签定前，应应对补充合同同的内容进行行评审，评审审内容及方式式同本程序44.4.1条款。并及时时将变更要求求传递到项目目部等有关职职能部门，确确保相关人员员知道已变更更的要求。4.5.4项目部部在收到变更更后,应按文件控控制程序的要要求,做好变更的的收文\处理工作,并对变更所所涉及的各类类计划文件\方案进行调调整;4.5.5在合同同执行过程中中公司当相关关部门根据项目实际际情况提出有有关施工设计计\材料\设备更换的的要求时,应对相关变变更内容进行行评审,并报监理工工程师和原规规划管理等相相关部门的审审查批准,由原设计单单位提供有关关变更文件后后方可实施.4.5.6合同执执行过程中，总总工办负责跟跟踪合同履约约情况，并对对合同实施偏偏差分析与改改进。4.5.7总工办办负责对“标书/合同评审记记录表”、”合同文件交底底记录””合同履约约分析及处理理记录”及“文件发放回回收表”，按《质量量记录控制程程序》的规定定进行保存、归归档。4.6顾客沟通4.6.1总工办在日日常工作中，应应通过报纸、电电话、面谈、业业务接洽等信信息渠道，向向社会传达本本公司工程施施工能力的相相关信息，并并收集市场施施工项目发包包信息。4.6.2在工程程合同签订后后，公司总工工办、项目部部应通过面谈谈、电话、来来往文件传递递等信息渠道道向顾客通报报所承担工程程项目的进展展情况（包括括合同修改情情况）,若属本公司司对合同条款款的修订，须须征得用户认认可后方能实实施；。4.6.3总工办按按《顾客满意意控制程序》的的规定接收顾顾客反馈的意意见，将其反反馈到公司有有关部门，作作好记录。按按《数据分析析控制程序》和和《改进控制制程序》进行行分析、处理理。4.6.4工程竣工工后，总工办办和项目部应按按保修协议及及时处理顾客客提出的产品品质量问题，并并负责与顾客客保持联系，向向顾客发放“顾客满意程程度调查表”，进行数据据分析及时处处理工程质量量问题。5相关文件《合同法》<招投投标法>《工程合同文件》《项目策划控制程程序》《质量记录控制程程序》《数据分析控制程程序》《顾客满意控制程程序》《改进控制程序》《预算定额》6记录合同评审/交底//跟踪记录工程投标书文件发放回收表顾客满意程度调查查表09采购控制程序1目的通过对采购过程进进行控制，确确保采购物资资和外包服务务满足工程质质量的要求。2范围适用于公司建筑工工程项目施工工所需物资的的采购和分包包方的控制。3职责3.1采购部采购购员负责组织织A类物资供方方的评价和选选择，对供方方资格、供货货业绩、产品品质量等情况况进行评价、考考察和监控。负负责编制A、B类材料计划划，上报公司司主管审批。3.2采购部采购员员根据评价结结果，依据材材料计划对A、B实施采购。3.3项目部材料料员、质检员员负责采购物物资的验证。3.4工程部负责责对材料检验验试验分包、设设备租赁、劳劳务分包等外外包过程实施施控制；负责责上述分包方方的评定和监监控；负责对现场场采购物资质质量进行检查查和监控。4工作程序4.1采购物资的的分类A类物资资：钢材、水水泥、木材、防防水材料、焊焊条、工程附附属的重要设设备、设施等等。B类物资资：大宗地方方材料例如砖砖、瓦、砂、石石、粉煤灰、低低压电器、照照明灯具、电电线电缆、建建筑五金材料料、低耗材料料及其他辅助助材料等。4.2对供方的评评价、选择：：4.2.1采购部部采购员负责责查证供方所所提供的资料料，对供方的的产品质量水水平、价格、交交货信誉、技技术与管理基基础、质量保保证能力等进进行综合调查查。4.2.2采购部部采购员负责责A类物资的调调查评价，应应对产品质量量、供货能力力、价格、运运输、信誉等等进行调查，填填写“供方调查评评价表”。组织项目目部相关人员员进行评价，采采购员负责在在“供方调查评评价表”上填写评价价意见，确定定是否合格。对对评价合格的的供方，建立立“合格供方名名册”。4.2.3采购部部采购员负责责对B类物资进行行实地调查，货货比三家，选选择其中一家家质量好、信信誉高、有供供货能力、价价格合理的供供应商直接采采购，可不建建立“合格供方名名册”。4.2.4采购部部应对所有完完工项目的A类物资供应应商进行定期期评定，主要要评审合同执执行情况、质质量、信誉等等，并填写“供方业绩评评定表”，对评定不不合格的供方方在本公司内内不得再采用用。B类物资可不不进行业绩评评定，但采购购部应根据日日常使用情况况，评价其供供方的质量能能力，凡是在在验收、使用用中出现过不不合格品或不不能及时供货货的情况，应应考虑终止采采购合同或停停止采购另选选别的供应商商。4.2.5材料检检验试验分包包、设备租赁赁、劳务分包包方均按A类物资供应应商实施控制制，由工程部部负责对其资资质能力进行行调查评定，评评定合格后纳纳入公司合格格供方，执行4.2.4规定。4.3采购文件4.3.1采购文文件包括：1)材料计划（或或采购计划）；；2)采购合同、分分包协议；4.3.2采购文文件应明确规规定采购产品品的质量要求求，可包括：：需用项目名名称、物资名名称、品种类类别、规格型型号、质量、环境和和职业健康安安全要求、交交付期、验收收方式、供货货价格、付款款方式及价格格、装卸包装装与交付方式式、验收与放放行办法、违违约责任、双双方权利义务务与处罚等详详细内容；分包协议应应明确规定分分包服务过程程/设备的验收收标准,适当时还应应明确对其机机构和员工的的资格要求、质质量管理体系系的要求等。4.3.3材料计划的内内容、格式见见“材料计划表”。4.3.4采购文文件的制定和和审批：物资材料计划由采采购部采购员员制定，总经经理负责审批批。2）采购部采购员负负责拟制和签签订A类物资采购购合同，外包过程的的分包协议由由工程部负责责拟制签订，分别按公司《文件控制程序》的要求保存采购合同（协议）。3)一次性购买金额低低于10000元以下的采采购物资或B类物资，可可不签定采购购合同或协议议。4.4物资采购4.4.1采购前前一切采购文文件必须齐全全，并经相关关人员的审批批。4.4.2A类类物资的采购购和分包过程程必须从所建建立的“合格供方名名册”中选择供应商商。4.4.3B类类物资的采购购计划经部门门主管批准后后，由采购员员采购。4.4.4因工程程变更所用材材料，或者施施工急需从“合格供方名名册”以外的供货货厂商处采购购物资时，应应经材料主管管审批同意后后，方可采购购。事后应及及时按照4..2所列内容容对厂商进行行评价，补齐齐供方评价记记录。4.4.5对顾客客指定的供方方由采购员根根据4.2条款所所列的内容进进行评价，并并将评价信息息通知顾客，从从合格供方处处采购物资。4.5采购物资的的验证4.5.1材料保保管员、质检检员负责对进进入现场的物物资进行验证证，包括内部验验收和送外复复验和规定的的试验，执行行《检验和试试验程序》。4.5.2材料采购购人员在供方方（供货厂商商）货源处的的验证放行办办法，应当在在采购合同或或协议中详细细规定。4.5.3当顾客客为确保产品品质量而需对对采购物资进进行验证时，应应当在建设工工程承包合同同中明确规定定，顾客可以以在公司施工工现场或供方方货源处对采采购物资进行行验证。4.5.4顾客对对供方提供产产品验证的结结论不能做为为公司对供方方进行了有效效控制的依据据。采购物资资的责任仍然然由公司承担担。4.5.5工程部部负责对外包包过程实施结结果的验证。按按有关国家标标准和外包协协议的规定实实施。4.6对合格的供供方进行监控控、更新4.6.1采购部部对已有多年年合作关系或或多次合作的的A类供方在其其供货完毕后后应定期对其其进行供货业业绩评定，填填写“供方业绩评评定表”，以便根据据其业绩作出出是否继续列列为合格供方方或予以除名名的决定。4.6.2因供货货业绩不良而而被除名的供供方三年内不不得再列入“合格供方名名册”。5相关文件《检验和试验程序序》6质量记录供方调查评价表供方业绩评定表合格供方名册材料采购合同材料计划表10施工过程控制程序序1目的对施工过程中影响响工程质量的的各个因素进进行控制，确确保工程质量量满足合同、行行业规定的要要求。2适用范围适用于公司所承建建工程从开工工到竣工的全全部施工过程程的控制。3职责3.1工程部负责责组织施工技技术文件，如如施工组织设设计、施工方方案、作业指指导书的制订订、修订和管管理。负责对对施工进度、安安全、质量实实施监控，并并做好协调工工作。3.2项目部负责责各项施工准准备、组织各工种在在施工过程中中按规定的施施工方法和程程序精心进行行施工作业。3.3质检员负责责实施过程中中的质量检验验，确保质量量保证措施在在本项目的贯贯彻实施。4程序4.1施工准备4.1.1项目部部的组成1)工程合同签定后，由由公司批准成成立项目部，由由公司总经理理任命项目经经理及主要责责任人员，与与之签定“工程项目责责任书”。2)项目部经理提出该该工程项目部部的“机构设置及及其他成员名名单”，报公司工工程部审查备备案。4.1.2开工条条件的确认工程开工前，项目目部应获得与与本工程相关关的信息资料料，如：设计计施工图、地地质勘察报告告、合同要求求、施工组织织设计等，项项目部根据《施施工组织设计计》要求，负负责组织人员员对项目的投投资、场地（三三通一平），施施工图纸、工工程预付款、材材料、设备、劳劳动力等逐一一进行调查落落实，协助业业主办理“建筑工程施施工许可证”和其他相关关手续，确认认开工条件。如如不具备开工工条件的应报报告公司总经经理，以便协协调。4.1.3内业工工作准备项目部应在施工进进场前策划并并实施如下内内业工作准备备，以获得表表述其工程特特性的信息：：作好施工图纸会审审（会同顾客客、设计单位位、监理、工工程部），并并作好“施工图纸会会审记录”；2）按现场施工条件件和当地主管管部门的要求求编制或获取取各种施工现现场管理制度度和各种岗位位职责，对项项目部自己编编制的管理文文件，应报送送工程部审核核批准，执行行《文件控制制程序》的相相关要求；3）编制施工预算（包包括工料分析析）；4）必要时，应对国国家施工规范范没有明确要要求的新工艺艺编制作业指指导书或施工工方案，报工工程部审批，执执行《文件控控制程序》的的相关要求；；5）提出各种加工计计划（包括预预制构件等）；；6）提出各种砼、砂砂浆配合比委委托试配、钢钢材、水泥、砂砂石、焊接材材料、土石材材料等的取样样送试，按《检检验和试验程程序》执行。4.1.4现场准准备工作项目部负责对现场场准备做如下下工作：1)按《施工组织设计计》和当地主主管部门安全全、文明生产产的要求搭设设各项施工生生产、生活临临时设施和安安全防护设施施。接通水电电线路，设置置“一图五牌”（即总平面面布置图、文文明施工牌、工工程概况牌、施施工进度计划划牌、消防安安全保卫牌、安安全纪律牌）。2)各种有效测量控制制网的导线点点、水准点，由由项目部施工工员进行复核核，并设置有有效标识，作作好“测量放线记记录”；3)负责按《施工组织织设计》组织织施工机械、材材料、工具的的进场；一切切进场物资严严格执行公司司《检验和试试验程序》中中关于进货检检验的有关规规定；4)项目经理负责对进进场施工人员员进行考核考考查，人员技技术素质应满满足工程质量量需要，对爆爆破、钻孔灌灌注桩、预应应力梁（板）及及国家规定的的焊工、电工工、架子工、塔塔吊装拆工、操操作工、项目目经理、施工工员、质检员员等特殊岗位位必须经过行行业组织的专专业培训，持持证上岗。4.1.5申请开开工以上准备工作完毕毕后，项目部部在征得建设设单位和监理理公司同意后后，填写“单位工程开开工报告”，报公司审审核批准工程程开工。4.2施工过程控控制施工过程，根据每每个工程的具具体情况，按按已批准的《施工组织设设计》相应的施工工规范和作业业指导书，在在施工人员、机机械设备、使使用物资材料料、加工、测测量方法、安安全、施工环环境等方面实实施控制。坚坚持合理的施施工顺序，组组织好工序之之间、流水段段之间、分项项交叉作业，搞搞好多种交叉叉过程的质量量控制。4.2.1计划管管理1）项目部负责根据据工程总进度度控制计划，编编制“施工月进度度计划”，报工程部部审批。绘制制各施工阶段段具体的施工工网络图，据据此编出材料料、设备、劳劳动力计划。2)公司每月定期期召开施工生生产会，检查查重点及有影影响的工程计计划完成情况况，协调解决决主要矛盾。会会议由总经理理主持，公司司相关部门和和项目部经理理及内业人员员参加。3)项目部应根据据施工情况会会同建设单位位、设计单位位召开碰头会会，及时解决决施工中有关关问题，确保保工程按计划划完成。4)在施工过程中中如发生施工工计划变动、设设计变动、机机械设备故障障、材料供应应变化、劳动动力变化、施施工方法变化化、天气变化化及资金变化化等情况，项项目部要组织织相关人员，采采用相应的补补救措施。4.2.2物资管理理建设工程所使用的的各种材料（成成品、半成品品）在进入施施工现场时，均均应按《检验验和试验程序序》进行检验验和验证，凡凡未经检验和和经检验试验验不合格的材材料或产品，一一律不得使用用。项目部应严格按照照各专业规定定的要求按期期提出“材料计划表”，并由采购购员组织各种种材料、成品品及半成品的的采购，在施施工过程中，本本着先进先出出的原则，由由项目部进行行材料、成品品及半成品的的管理和发放放，执行《物物资搬运、贮贮存程序》。4.2.3施工设设备及周转材材料管理1）项目部按《施工工组织设计》的的要求配置施施工所需的设设施，设备采采购员按《施施工组织设计计》的要求及及时配置适宜宜的施工设备备。执行《施施工设施和工工作环境控制制程序》。2）项目部安全员负负责对大型的的危及人身安安全的施工设设备如塔吊、龙龙门吊进行重重点控制管理理。a)技术负责人人提供塔吊的的基础图纸，项项目部组织人人员按图施工工。基础应待待工程部验收收合格后，才才可进行上部部结构的安装装作业。b)塔吊的安拆作作业必须由具具备资格的人人员依据经审审批后的安拆拆方案实施，安安装完毕后，必必须报公司工工程部及相关关行业主管部部门验收合格格后方可投入入使用。项目部负责施工现现场在用设备备的安装、验验收、维护和和日常保养，设设备管理员负负责各类在用用和退场的设设备的定期保保养和大中型型维修，执行行《施工设施施和工作环境境控制程序》。工程部每月组织进进行一次检查查，对发现的的设备运行不不合格问题及及时提出，并并要求责任部部门整改，并并检查整改结结果。4.2.4施工质质量控制1）施工技术交底a)在图纸会审以以后，单位工工程或分项工工程施工以前前，根据工程程任务情况和和施工需要，以以及《施工组组织设计》要要求，由单位位工程技术负负责人（施工工员）向其承承担施工任务务的工长、班班组长进行施施工技术交底底，填写“施工技术交交底记录”。b)施工技术交底底的内容应做做到施工方法法正确，各项项措施针对性性强，并结合合实际。2）测量控制a)施工过程中，项项目部测量人人员应及时根根据测量控制制点给出指导导施工的控制制点、线。b)施工班组应对对作出的测量量点、线妥善善保护。3）班组自检、互检检和专检a)施工人员应严严格按有关国国家施工规范范、操作规程程和技术交底底的要求进行行施工。本道道工序完成后后首先由操作作人员自检，班班组长应组织织操作人员按按要求进行互互检，发现不不合格的情况况应及时处理理，不留质量量隐患。b)自检、互检完完成后，应由由质检员进行行专检，并认认真按顾客及及监理方提供供的“分项工程质质量检验评定定表”填写检查记记录。质检员员专检合格后后，再通知顾顾客、监理，按按现行国家有有关技术规范范、评定标准准及要求进行行检查，符合合规定要求后后，才能进行行下一道工序序。c)检查、验收记记录的内容和和要求应在《施施工组织设计计》中明确规规定，并应符符合行业要求求。4）隐检a)主要结构的模模板拼装支立立后，由施工工项目经理组组织施工员、质质检员进行预预检，并作好好隐蔽自检记记录。b)对将被下道工工序施工隐蔽蔽的工程项目目，在隐蔽前前，必须由项项目部经理组组织施工员、质质检员、工程程部和监理参参加（必要时时请设计人员员参加）进行行隐检确认，并并填写“隐蔽验收记记录”（由监理或或行业提供）。c)隐检前，应由由施工班组自自检、互检合合格。d)隐检的检查内内容、填表格格式要符合行行业、顾客（或或监理）要求求。5）计量与试验a)项目部施工工员应将送试试验室认可的的砼、砂浆等等配合比要求求明确展示在在搅拌现场，要要确保搅拌现现场有经过检检验合格的计计量器具。施施工人员必须须严格保证计计量的准确性性，按配合比比的要求进行行砼或砂浆的的搅拌。b)质检员应根据据《检验和试试验程序》及及时将送检的的试块、试件件准备好，送送交实验室进进行委托试验验，并及时取取回试验报告告。c)现场计量器具具的控制执行行公司《检测测器具控制程程序》。4.2.5工程质质量问题处理理1)在施工过程中，经经过自检、互互检、专检、交交接检或其它它形式检查出出的质量问题题应按《不合合格控制程序序》及时解决决，使问题处处理在萌芽状状态前，对严严重不合格应应按照《改进进控制程序》要要求，提出纠纠正措施。并并执行《质量问题处处理制度》《质质量事故责任任追究制度》。坚持“三不放过”（即：：原因不查清清楚不放过，责责任未明确不不放过，措施施未落实不放放过）的原则则，要求限期期整改，并跟跟踪检查整改改情况和复查查，同时做好好记录。2)对监理发出的“工工程质量隐患患通知书”，项目部应应根据提出的的问题和严重重程度，提出出“工程质量处处理方案”，经工程部部和监理审批