某集团上半年云南工作总结课件

2010上半年云南工作总结2010上半年云南工作总结1心机平台拓展经验分享下半年维修业务主要工作思路经营费用上升原因各业务情况上半年经营数据分析心机平台拓展经验分享下半年维修业务主要工作思路经营费用上升原2上半年经营数据分析上半年经营数据分析3上半年整体业务完成情况与09同期对比（单位（万元）收入毛利经营费用经营利润2010年21117892862009年1701437271增长率24%24%28%21%2010年上半年完成情况上半年整体业务完成情况与09同期对比（单位（万元）收入毛利经42010年上半年完成情况上半年维修业务完成情况与09同期对比（单位（万元）收入毛利经营费用经营利润2010年1138625612009年99792555增长率14%9%0%11%2010年上半年完成情况上半年维修业务完成情况与09同期对比52010年上半年完成情况上半年延保业务完成情况与09同期对比（单位（万元）收入毛利经营费用经营利润2010年391111-0.22009年5518612增长率-29%-39%83%2010年上半年完成情况上半年延保业务完成情况与09同期对比62010年上半年完成情况上半年增值业务完成情况与09同期对比（单位（万元）收入毛利经营费用经营利润2010年878055252009年5346414增长率64%74%34%525%2010年上半年完成情况上半年增值业务完成情况与09同期对比7各业务情况各业务情况8岗位人员编制岗位人员编制岗位人员编制部门经理2助理1维修主管5延保主管1增值主管1工程师6延保督导2增值督导3前台6延保专员15增值专员28后勤6合计：75人云南岗位编制业务现状-部门岗位人员编制岗位人员编制岗位人员编制部门经理2助理1维修主管9维修旗舰、大观、讯通各业务店面数业务现状-部门维修旗舰、大观、讯通各业务店面数业务现状-部门10延保增值亏损店面亏损业务讯通前卫曲靖麒麟玉溪东华三专小花园诺专云南上半年亏损情况业务现状-部门延保增值亏损店面亏损业务讯通云南上半年亏损情况业务现状-部门11业务现状-维修云南上半年维修业务毛利收入情况业务现状-维修云南上半年维修业务毛利收入情况12品牌库存占比LG12567842.12%天语6559421.99%中兴59061.98%金立287849.65%索爱279409.36%三星130404.37%长虹140934.72%港利通94933.18%七喜65742.20%新中桥12530.42%合计298355100%维修业务库存情况业务现状-维修品牌库存占比LG12567842.12%天语6559421.13云南品牌授权情况索尼爱立信LG天语金立中兴七喜港利通长虹海信新中桥优酷三星保外毛利主要品牌业务现状-维修云南品牌授权情况保外毛利主要品牌业务现状-维修14业务现状-维修维修业务2010年上半年情况业务现状-维修维修业务2010年上半年情况15放心保业务2010年上半年情况业务现状-放心保毛利成交量放心保业务2010年上半年情况业务现状-放心保毛16云南零售延保返款明细表

ADHEWS

月份计提营业员返款金额（ADH）营业员实际返款金额（ADH）营业员返款累计可用余额（ADH）计提（EWS）店主管、经理金额实际（EWS）店主管、经理返款金额（EWS）店主管、经理返款累计可用余额延保店主管、经理及特殊奖励实际返款金额零售延保实际返款总金额12

3850.00

0.00

14730.004345.004235.00

0.00

4345.0023030.002890.004375.00

0.00

2890.0033970.003860.004485.00

0.00

3860.0043366.005486.002365.00

0.001800.007286.0057380.008145.001600.00

0.001600.009745.0066509.006484.001625.00

0.000.001800.008284.0076670.00

8295.00

合计35655.0031210.008295.000.000.000.005200.0036410.00业务现状-放心保云南零售延保返款明细表ADHEWS月份计提营业员返款金额17云南延保维修基金使用情况云南延保维修基金使用情况18放心保业务上半年开展情况业务现状-放心保放心保业务上半年开展情况业务现状-放心保19增值业务2010年上半年毛利完成情况业务现状-增值增值业务2010年上半年毛利完成情况业务现状-增值20成交量1775单，客单毛利99元/单品专系统2010年上半年完成情况业务现状-增值成交量1775单，客单毛利99元/单品专系统2010年上半年21增值业务提升的主要原因提升20元成交量提升15%完成了有效店面从14个到21个的扩张业务现状-增值增值业务提升的主要原因提升20元成交量提升15%完成了有效店22增值业务提升的其他原因业务现状-增值增值业务提升的其他原因业务现状-增值23经营费用情况分析经营费用情况分析24增值维修放心保部门34%083%28%2010年各项业务经营费用分析各项业务经营费用与09年同期对比增值维修放心保部门34%083%28%2010年各项业务经营25项目金额占比人工费7478%房租1314%办公费11%通讯费22%差旅费22%招待费11%其他33%合计951002010年经营费用分析项目金额占比人工费7478%房租1314%办公费11%通讯费262010年增值经营费用分析2010年增值新开品专店面9家，新增费用15万，用于装修、硬件投入、薪资增幅34%2010年增值经营费用分析2010年增值新开品专店面9家，新271、薪资较09年同期增长13万，增幅85%2、房租下降3.5万2010年增值薪资、房租同期对比1、薪资较09年同期增长13万，增幅85%2010年增值薪资28增值业务综合店面员工产投比情况从数据可以看出员工毛利单人产出较09年同期增加84%，单人费用增加37%员工月毛利贡献员工月投入增值业务综合店面员工产投比情况从数据可以看出员工毛利单人产出29如何节流？？？费用控制各类绩效方案的合理利用如何节流？？？费用控制各类绩效方案的合理利用30下半年业务主要工作思路下半年业务主要工作思路31收入毛利经营利润完成情况211万177万86万任务达成率50%49%68%维修50万下半年目标90万增值30万放心保10万收入毛利经营利润完成情况211万177万86万任务达成率50321店面的拓展：曲靖南宁路、昆明南疆诺专2授权品牌增补，以TD品牌为主导酷派、联想338元维修卡是推动卖场来客量的主要手段维修业务主要工作思路1店面的拓展：曲靖南宁路、昆明南疆诺专2授权品牌增补，以TD33增值业务主要工作思路品专系统业务的提升是重点打造专业化服务SP业务的推广123增值业务主要工作思路品专系统业务的提升是重点打造专业化服务S34完善专业销售团队的建设持续规范销售工作移动合作厅销售工作的开展商管EWS组合式销售放心保业务主要工作思路完善专业销售团队的建设持续规范销售工作移动合作厅销售工作的开35心机平台拓展经验分享心机平台拓展经验分享36服务中心服务中心服务中心服务中心服务中心服务中心维修服务中心昆明3个红河1个文山1个大理1个楚雄1个普洱1个版纳1个8月份新增曲靖维修服务中心心机平台网络覆盖图服务中心服务中心服务中心服务中心服务中心服务中心服务中心维修服务中心37移动心机网点考核方案规范运作网点所在地移动业务对接人①.月度排名前三名的网点给予奖励300-100元奖励；②.季度综合排名第一的网点给予500元奖励；③.年度综合排名第一的给予网点给予3000元奖励；④.考核分值低于80分的网点给予150元处罚。网点所在地贸易业务对接人我部各岗位业务对接人月度、季度、年度考核综合排名业务配合度、数据准确率维修及时率、客户满意度移动心机网点考核方案规范运作网点所在地移动业务对接人①.月度38曲靖集团客户VIP移动平台的签订玉溪移动心机售后平台的跟进关注地州移动心机平台的相关动向心机平台下半年工作思路曲靖集团客户VIP移动平台的签订玉溪移动心机售后平台的跟进关39细节的不等式意味着1%的错误会导致100%的错误。"对于细节来说，很多时候，100减去1不是等于99，而是等于0。由此可以得出这样一个结论：1%的错误会导致100%的失败。大成功靠团队

小成功靠个人细节的不等式意味着1%的错误会导致100%的错误。"对于细节402010上半年云南工作总结2010上半年云南工作总结41心机平台拓展经验分享下半年维修业务主要工作思路经营费用上升原因各业务情况上半年经营数据分析心机平台拓展经验分享下半年维修业务主要工作思路经营费用上升原42上半年经营数据分析上半年经营数据分析43上半年整体业务完成情况与09同期对比（单位（万元）收入毛利经营费用经营利润2010年21117892862009年1701437271增长率24%24%28%21%2010年上半年完成情况上半年整体业务完成情况与09同期对比（单位（万元）收入毛利经442010年上半年完成情况上半年维修业务完成情况与09同期对比（单位（万元）收入毛利经营费用经营利润2010年1138625612009年99792555增长率14%9%0%11%2010年上半年完成情况上半年维修业务完成情况与09同期对比452010年上半年完成情况上半年延保业务完成情况与09同期对比（单位（万元）收入毛利经营费用经营利润2010年391111-0.22009年5518612增长率-29%-39%83%2010年上半年完成情况上半年延保业务完成情况与09同期对比462010年上半年完成情况上半年增值业务完成情况与09同期对比（单位（万元）收入毛利经营费用经营利润2010年878055252009年5346414增长率64%74%34%525%2010年上半年完成情况上半年增值业务完成情况与09同期对比47各业务情况各业务情况48岗位人员编制岗位人员编制岗位人员编制部门经理2助理1维修主管5延保主管1增值主管1工程师6延保督导2增值督导3前台6延保专员15增值专员28后勤6合计：75人云南岗位编制业务现状-部门岗位人员编制岗位人员编制岗位人员编制部门经理2助理1维修主管49维修旗舰、大观、讯通各业务店面数业务现状-部门维修旗舰、大观、讯通各业务店面数业务现状-部门50延保增值亏损店面亏损业务讯通前卫曲靖麒麟玉溪东华三专小花园诺专云南上半年亏损情况业务现状-部门延保增值亏损店面亏损业务讯通云南上半年亏损情况业务现状-部门51业务现状-维修云南上半年维修业务毛利收入情况业务现状-维修云南上半年维修业务毛利收入情况52品牌库存占比LG12567842.12%天语6559421.99%中兴59061.98%金立287849.65%索爱279409.36%三星130404.37%长虹140934.72%港利通94933.18%七喜65742.20%新中桥12530.42%合计298355100%维修业务库存情况业务现状-维修品牌库存占比LG12567842.12%天语6559421.53云南品牌授权情况索尼爱立信LG天语金立中兴七喜港利通长虹海信新中桥优酷三星保外毛利主要品牌业务现状-维修云南品牌授权情况保外毛利主要品牌业务现状-维修54业务现状-维修维修业务2010年上半年情况业务现状-维修维修业务2010年上半年情况55放心保业务2010年上半年情况业务现状-放心保毛利成交量放心保业务2010年上半年情况业务现状-放心保毛56云南零售延保返款明细表

ADHEWS

月份计提营业员返款金额（ADH）营业员实际返款金额（ADH）营业员返款累计可用余额（ADH）计提（EWS）店主管、经理金额实际（EWS）店主管、经理返款金额（EWS）店主管、经理返款累计可用余额延保店主管、经理及特殊奖励实际返款金额零售延保实际返款总金额12

3850.00

0.00

14730.004345.004235.00

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4345.0023030.002890.004375.00

0.00

2890.0033970.003860.004485.00

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3860.0043366.005486.002365.00

0.001800.007286.0057380.008145.001600.00

0.001600.009745.0066509.006484.001625.00

0.000.001800.008284.0076670.00

8295.00

合计35655.0031210.008295.000.000.000.005200.0036410.00业务现状-放心保云南零售延保返款明细表ADHEWS月份计提营业员返款金额57云南延保维修基金使用情况云南延保维修基金使用情况58放心保业务上半年开展情况业务现状-放心保放心保业务上半年开展情况业务现状-放心保59增值业务2010年上半年毛利完成情况业务现状-增值增值业务2010年上半年毛利完成情况业务现状-增值60成交量1775单，客单毛利99元/单品专系统2010年上半年完成情况业务现状-增值成交量1775单，客单毛利99元/单品专系统2010年上半年61增值业务提升的主要原因提升20元成交量提升15%完成了有效店面从14个到21个的扩张业务现状-增值增值业务提升的主要原因提升20元成交量提升15%完成了有效店62增值业务提升的其他原因业务现状-增值增值业务提升的其他原因业务现状-增值63经营费用情况分析经营费用情况分析64增值维修放心保部门34%083%28%2010年各项业务经营费用分析各项业务经营费用与09年同期对比增值维修放心保部门34%083%28%2010年各项业务经营65项目金额占比人工费7478%房租1314%办公费11%通讯费22%差旅费22%招待费11%其他33%合计951002010年经营费用分析项目金额占比人工费7478%房租1314%办公费11%通讯费662010年增值经营费用分析2010年增值新开品专店面9家，新增费用15万，用于装修、硬件投入、薪资增幅34%2010年增值经营费用分析2010年增值新开品专店面9家，新671、薪资较09年同期增长13万，增幅85%2、房租下降3.5万2010年增值薪资、房租同期对比1、薪资较09年同期增长13万，增幅85%2010年增值薪资68增值业务综合店面员工产投比情况从数据可以看出员工毛利单人产出较09年同期增加84%，单人费用增加37%员工月毛利贡献员工月投入增值业务综合店面员工产投比情况从数据可以看出员工毛利单人产出69如何节流？？？费用控制各类绩效方案的合理利用如何节流？？？费用控制各类绩效方案的合理利用70下半年业务主要工作思路下半年业务主要工作思路71收入毛利经营利润完成情况211万177万86万任务达成率50%49%68%维修50万下半年目标90万增值30万放心保10万收入毛利经营利润完成情况211万177万86万任务达成率50721店面的拓展：曲靖南宁路、昆明南疆诺专2授权品牌增补，以TD品牌为主导酷派、联想338元维修卡是推动卖场来客量的主要手段维修业务主要工作思路1店面的拓展：曲靖南宁路、昆明南疆诺