isos过程方法介绍

过程方法讲义ISO/TS16949：20022023/1/41过程方法过程顾客要求KCC/KPC资源法律法规输入输出合格的产品满意的服务符合的文件规定过程实现的方法途径和步骤程序监视测量产品特性过程特性过程绩效1、过程（Process）：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动2023/1/42过程方法输出输入步骤1步骤2步骤3步骤4步骤5步骤N2、过程方法1/4管理过程过程（活动）支持过程顾客满意具有需求的顾客期望需求被满足的顾客输入输出

组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及其管理，可称之为“过程方法”

2023/1/432、过程方法（Process

approach）：2/4输入输出组织过程(Process)过程方法2023/1/442过程方法3/4质量管理体系的持续改进

4.0质量管理体系5.0管理职责8.0测量、分析和改进6.0资源管理7.0产品实现产品顾客满意顾客要求输出输入COP在哪里？过程相互关系与作用2023/1/45过程方法实现过程顾客/相关方要求输入输出顾客/相关方满意管理过程支持过程2过程方法（Process

approach）：4/42023/1/46

3汽车行业的过程方法就是以顾客导向为基础的过程方法的总称。包括：

COP过程：顾客导向过程

SP过程：支持过程

MP过程：管理过程2023/1/47过程方法3.1COP过程（CustomerOrientationProcess）：

组织2支持过程1234输入（I）输出（O）1顾客导向过程（COP）是增值的为顾客导向过程，指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。（如产品设计、合同评审、交付等）输入计划和项目确定产品设计和开发过程设计和开发产品和过程确认反馈/评审纠正措施输出12345顾客样件顾客图纸符合顾客图纸产品2023/1/48过程方法

组织

组织2支持过程1234输入（I）输出（O）1顾客导向过程（COP）是增值的

供方支持过程的子过程DCBA输入（I）输出（O）2支持过程3.2SP过程（SupportProcess）：1/2为支持过程，指支持COP过程实现的过程，可分为若干个层次。如人员培训、设备维护、品质保证等）2023/1/493.2SP过程（SupportProcess）：2/2输入计划和项目确定产品设计和开发过程设计和开发产品和过程确认反馈/评审纠正措施输出12345FMEA过程流程图试生产CP编制作业文件包装标准

产品实现策划采购过程

顾客要求确定产品实现过程过程是有层次的2023/1/410过程方法法3.3MP过程（ManagementProcess））：1/2

供方组织输出（O）输入（I）输入（I）输出（O）输出（O）输出（O）输入（I）输入（I）支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程管理过程指管理过过程，为顾客客导向的的输入和和输出交交接处或或COP过程与过过程之间间的过程程（如管管理评审审、资源源配置、、数据分分析等））2022/12/2811输入计划和项目确定定产品设计计和开发过程设计计和开发产品和过程确认认反馈/评评审纠正措施施输出12345阶段评审阶段评审阶段评审阶段评审3.3MP过程（ManagementProcess））：2/22022/12/2812过程方法法4IATF规定的组织绩绩效分析析的过程程方法―顾客导导向过程程形成的的组织““章鱼图图”模式式①②③④⑤⑥⑩⑦⑧⑨IIOO1.市场场分析/顾客要要求2.投标标(成本本分析、、核算)3.订单单/要求求(合同同评审)4.产品品和过程程设计(产品实现、设设计和开开发)5.产品品和过程程验证/确认6.产品品生产(供应商商)7.交付付8.支付付(财务务追踪)9.担保保/服务务10.销销售/顾顾客反馈馈2022/12/28137.产品实现7.1策划7.2与顾客有关的过程程7.4采购过程7.3设计和开发过程方法7.5生产和服务提供过过程5产品实现过过程2022/12/2814过程方法6IATF规定的组织绩效效分析的过过程方法―过程分析析和过程审审核的“乌乌龟图”输出⑦填写详细的的实际输出出,这可能能是产品、、文件，而而且应该和和实际有效效性的测量量相联系输入⑥填写详细的的实际输入入,这可能能是一份文文件、材料料、工具、、计划等使用的关键键准则是什什么？（测测量/评估估）⑤填写过程有有效性的测测量，比如如矩阵和指指标如何做？（（实现）②（方法/程程序/技术术）填写相关的的过程控制制，支持过过程，程序序，方法等等的详细说说明谁进行？④④（能力/技技能/培训训）填写资源要要求，特别别注意要求求的技能和和能力准则则，安全培培训等使用什么方方式？③③（材料/设设备）填写机器（（包括试验验设备），，材料，计计算机系统统，过程中中所使用的的软件等的的详细说明明过程①填写COP或过程名称称2022/12/28156乌龟图——过程设设计开发示示例输出⑦PPAP资料和合格产品品输入⑥技术规范开开发协议适用法规成成本要求战略计划服服务要求以往经验交交付要求KCC/KPC………使用的关键键准则是什什么？（测量/评评估）⑤⑤设计目标质质量目目标完成进度开开发成成本开发业绩………..如何做？②②APQP产品设计程程序P-FMEA多方论证方方法DOEQFD样件控制计计划防防错法……..谁进行？④④技术人员工工程程人员营销人员财财务务人员质量人员管管理理人员技能资质培培训………使用什么方方式？③③CADCAM检验试验设设备试试制设备备试制材料供供应应商清单试制场地……………过程①过程设计2022/12/2816过程方法7过程分析析/改进过程标准化过程改进YES过程分析合理化？NO寻求最佳实务--BestPractice效果确认YESNO日常管理/过程监测过程再造(BPR)2022/12/2817过程绩效和有有效性质量目标质量方针数据分析过程方法过程监控和测测量知识管理过程改进经营理念8过程监控控和测量2022/12/28189审核思路——过程设计计开发MAP图示例●●●设计策划

输入评审图纸样件技术规范法规KCC成本采购过程管理过程支持过程生产APQP合格产品PPAP文件

设计活动

设计输出

设计输入

输出评审

设计验证

设计确认资源配置多方论证文件管理体系审核成本管理管理评审确认计划……………………开发计划…人员培训…文件准备…FMEASPC…图纸校对…样件试制…DOE…测试记录…反馈

COP子过程服务过程2022/12/281910过程方方法工作表

123456789六个过程个性□

具有执行者□

已经定义□

已经被文件化□

已经建立了联接□

被监控□

保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：□

使用什么？（材料、设备）□

由谁进行？（技能、培训）□

通过什么关键标准？（测量、评估）□

如何进行？（方法、技术）适用的要求适用的参考支持过程和/或支持下的过程：

1）

显著不足=过程未完成2）

明显不足=未达到预期的绩效涉及的要求：1）

COP过程2）

支持过程3）

或在支持过程下组织需求的可能过程顾客导向过程COPCOP的支持过程MP管理过程组织的场所（物理的和组织的）期望或要求的关键参数、测量过程名称

输入:输出:2022/12/2820过程方法工作作表填表说明明第1-7列:需在计划审审核(由组织织指定的审核核人员或内审审员进行)之之前完成第1列:列出COP过程（第一行行用于审核COP需要的详细信信息）第2列:列出直接支持持过程（这些些过程发生在在三个层次上上——管理、、系统、操作作——单独的或联合合在一起）第3列:列出管理过程程，即评估COP和支持过程绩绩效，以及生生产组织决策策、目标、更更改等第4列:列出期望中可可以在物理和和组织业务过过程结构内找找到的整个或或部分过程的的现场第5列:列出期望中可可以看到的与与COP过程或支持过过程相关的绩绩效的测量指指标和其它指标。第6列:包括一系列适适用于COP过程或支持过过程的要求条条款，可以选选择把这些信信息和实际的要求或或检查清单/评估工具联联系在一起。。第7列:包括一系列COP或支持过程的的参考条款。。第8-9列:需在审核过过程中由审核核员来完成。。第8列:列出潜在的可可能丢失的过过程（用两种种方式表示））第9列:列出没有达到到的特定要求求2022/12/282111、、过过程程方方法法在在汽汽车车行行业业应应用用中中的的关关键键问问题题(1/8)1）.每每一一个个顾顾客客导导向向过过程程（（COP））的关关键键问问题题：：■如何何理理解解并并达达到到顾顾客客要要求求？？■过过程程的的附附加加价价值值如如何何？？■过过程程的的绩绩效效和和有有效效性性是是什什么么？？（（测测量量））■持持续续改改进进的的证证据据是是什什么么？？2022/12/28222）.所所有有过过程程的的关关键键因因素素（（包包括括每每一一个个顾顾客客导导向向过过程程、、支持持过过程程和和管管理理过过程程））：：■过程程所所有有者者的的存存在在■过过程程已已经经定定义义■适适当当时时，，过过程程已已经经文文件件化化■已已建建立立的的过过程程之之间间的的联联系系■过过程程已已经经监监测测，，分分析析并并改改进进■保保持持记记录录11、、过过程程方方法法在在汽汽车车行行业业应应用用中中的的关关键键问问题题(2/8)2022/12/28233）.关关于“过过程所有有者存在在”，建建议的问问题：■所有者是是谁？■如何何知道所所有者是是谁？■所有有者是否否知道他他们是所所有者？？■是否否已经给给予他们们在过程程中的职职责和权权限？11、过过程方法法在汽车车行业应应用中的的关键问问题(3/8)2022/12/28244）.关关于“过过程已经经定义””，建议议的问题题：■过程是在在哪里定定义的？？■过程程是如何何定义的的？■过程程是由谁谁定义的的？11、过过程方法法在汽车车行业应应用中的的关键问问题(4/8)2022/12/28255）.关关于“过过程已经经文件化化”，建建议的问问题：■过程需要要文件化化吗？■过程程在哪里里文件化化？■过程程如何文文件化？？11、过过程方法法在汽车车行业应应用中的的关键问问题(5/8)2022/12/28266）.关关于于“已已建立立的过过程之之间的的联系系”，，建议议的问问题：：■输入是是什么么？■输输入是是从哪哪里来来的？？■有有多少少种输输入？？■输输入的的供方方是谁谁？■其其它过过程和和这些些输入入的关关系是是什么么？■输输出是是什么么？■输输出指指向哪哪里？？■有有多少少种输输出？？■输输出的的顾客客是谁谁？■其其它过过程和和这些些输出出的关关系是是什么么？11、、过程程方法法在汽汽车行行业应应用中中的关关键问问题(6/8)2022/12/28277）.关于于“过程已已经监测””，建议的的问题：■监