SAR审核员资格培训质量系统评估概述

STAR审核员资格培训

质量系统评估1.0–产品质量11.1运用Yum!产品质量保证体系（QAP）中所列的方法，以一定的样品量和频率来检验，确保产品质量与技术标准/配方的一致性

记录中的方法和频率与Yum!QAP中规定一致供应商百胜产品的质量体系需经百胜技术部书面确认,Yum!“关键质量指标控制说明”KPI中规定的质量检查项目应做为常规质量检查项目QAPINTRODUCTION.pptQAPtemplate.doc

21.2 记录表明发货的产品符合现行的质量标准、QAP和相关国家标准

评估者应检查所有产品的生产和质量检查记录，确认产品是否符合现行的质量标准、QAP和相关国家标准。包括相关产品所有加工、重量、包装和标签的记录。31.3评估者现场检查，产品和包装品符合技术标准，不符合的情况已适当处理评估者应检查正在生产的产品或仓库中的产品，评估者应观察工厂人员如何评估产品，以评估产品是否符合所有的技术标准要求。产品应运用产品质量保证(QAP)体系和产品标准中的方法进行评估，评估也应包括产品包装和标签，如果产品、包装和/或标签不符合要求，这些不符合的情况必须适当地处理

41.4对产品标准中要求的产品特性制定相关检验程序

制定对所有原物料和成品的理化，微生物检验的正式方法和规程，只有经批准的规程才能被使用，任何检验规程的偏差和更改需要Yum!签署的“偏差许可证书”51.5在适宜的条件下接收、准备和储存所有的培养基、试剂和化学试剂（观察-记录）

使用的介质、配好的试剂、试剂和化学试剂在保质期内使用介质、配好的试剂、试剂和化学试剂在开封或配制时应注明日期实验室应保持和存档正确的储存和实验温度分装容器，例如PH缓冲液，应在每个分装容器上标识废弃日期以便识别所有的介质、配制的试剂、试剂和化学试剂容器，包括蒸馏水，都应有标签。如果工厂没有现场实验检验，并且也不取样，此项检测应为N/A。若取样，则应对介质和处理程序加以评估。61.6制定程序，控制所有关键质量指标检验的准确度和精确度“关键质量指标控制说明”（KPI）中包括的所有检验的校准个人检测方法的校准一年至少两次对所有检验员操作进行校准使用一个“比较标准”来测定每个检验方法/仪器的准确度（使用的比较标准必须经过Yum!的书面认可）检验/测量存在的误差/公差允许范围所有超出允许的误差/公差范围的纠正行动应保存所有记录。“比较标准”是用来衡量检验结果的标准或方法。测量的精密度.doc71.7人员受过正式培训以进行指定的检测和QA工作。人员能力要经过评定。（规程-记录-观察）

技能要求，能力需求和培训方案人员培训的全面记录，包括初级培训和每年度的后续培训；培训考核记录；主管人员的评定制定确切的标准以确保培训的有效性，合格标准包括：必须掌握的步骤和任务，主管按照规定的标准进行考核或评估有培训效果跟踪评估程序资深员工毋须初级培训（应有档案证明）81.7人员受过正式培训以进行指定的检测和QA工作。人员能力要经过评定。（规程-记录-观察）

目前国家主持的培训与考试有：技监局质量专业技术人员职业资格考试（初级、中级）检验人员岗位培训计量员资格培训疾控中心微生物检验人员上岗培训9101.8供应商商根据据Yum!要求提提供产产品KPI(KeyPerformanceIndicator)检验结结果，，供应应商的的记录录与送送至Yum!技术部部的KPI报告相相符每月5日，，供应应商有有责任任向Yum!相关部部门提提供所所有要要求的的信息息和KPI报告。。所提提供的的信息息必须须是正正确的的、完完整的的，并并定期期汇报报。Yum!技术部部将告告知供供应商商需他他们提提供什什么信信息，，若不不要求求供应应商提提供完完整的的报告告，需需存档档Yum!签署的的“偏偏差许许可证证书””，评评估者者将此此项打打分为为N/A。KPIformat-C.xls111.9制定有有在生生产上上或材材料供供应上上有重重大改改变时时，在在生产产之前前书面面通知知Yum!的规程程制定有有供应应商在在任何何重大大的生生产工工序或或原料料改变变时应应书面面通知知Yum!的规程程。规规程中中包括括Yum!技术部部的联联系人人。此此类改改变需需经Yum!技术部部授权权认可可才能能进行行。Yum内的相相关人人员应应该在在改变变发生生前就就知道道此事事。供供应商商不会会做任任何改改变是是不现现实也也不能能接受受的。。必须须有此此规程程。122.0-产品,原原料和和原料料追踪踪STAR审核员员资格格培训训质质量量系统统评估估132.1制定所所有原原料、、包装装材料料和成成品的的批次次识别别和追追踪的的程序序工厂需需有成成文的的规程程，以以确定定如何何识别别和追追踪原原材料料和包包装材材料至至成品品批次次。所所有与与食品品接触触的包包装材材料都都应追追踪。。142.1制定定所所有有原原料料、、包包装装材材料料和和成成品品的的批批次次识识别别和和追追踪踪的的程程序序程序序包包括括：：*建立立对对生生产产流流程程每每一一步步骤骤的的追追踪踪程程序序。。包包括括从从原原料料接接受受到到产产品品出出货货（（直直接接销销售售对对象象））的的每每一一步步骤骤。。*有有进进行行原原料料/包包装装材材料料/产产品品追追踪踪的的指指定定记记录录*每每种种指指定定记记录录的的用用途途*每每种种指指定定记记录录包包含含的的原原料料/产产品品追追踪踪的的详详细细信信息息*每每种种记记录录的的责责任任人人（（可可按按工工作作岗岗位位/职职位位区区分分））*对对成成品品、、包包装装和和原原料料进进行行识识别别/编编号号*制制定定原原料料、、与与食食品品接接触触的的包包装装材材料料和和相相应应成成品品的的联联系系方方法法（（追追踪踪方方法法））*成成品品标标识识方方法法，，包包括括年年/月月/日日/批批号号*产产品品出出货货的的追追踪踪方方案案，，要要求求对对应应产产品品标标识识可可追追踪踪到到直直接接销销售售对对象象152.2适当当地地标标识识成成品品、、包包装装品品和和原原料料，，以以便便追追踪踪所有有的的原原材材料料、、包包装装品品和和成成品品都都应应清清晰晰标标识识，，以以便便追追踪踪。。成成品品需需有有易易读读的的月月、、日日、、年年和和批批次次编编号号，，所所有有原原料料均均需需标标识识以以便便追追踪踪162.3保存存所所有有原原材材料料、、包包装装材材料料和和成成品品的的批批次次识识别别和和追追踪踪记记录录保持持追追踪踪踪踪原原物物料料、、与与食食品品接接触触的的包包装装材材料料和和成成品品直直接接销销售售对对象象的的所所有有记记录录。。记记录录应应包包括括：：所有有原原材材料料和和包包装装材材料料的的与与相相应应的的成成品品编编号号相相联联系系的的记记录录产品品出出货货的的所所有有记记录录172.4制定程序序确保产产品的先先进先出出，批号号最早的的原料应应优先使使用，不不应发现现过期的的原料准准备用于于生产；；批号最最早的产产品先出出货。原料、包包装品和和成品需需先进先先出，应应依据生生产日期期而不是是接收日日期。若若不清楚楚生产日日期，则则按照接接收和报报废日期期先进先先出。这这些信息息应在原原材料接接收时确确认并在在容器或或堆板上上标识。。所有货货物都在在有效使使用期内内按正确确的标识识先进先先出。自自动化的的理货系系统应在在正确完完备标识识的基础础上保证证原料、、包装材材料、成成品的先先进先出出。183.0–原料的采采购和控控制STAR审核员资资格培训训质质量系统统评估193.1供应商应应归档所所有原辅辅料和与与食品直直接接触触的包装装料二级级供应商商的质量量标准/质量要要求评估者需需验证所所有二级级供应商商现行原原料技术术标准，，及时更更新并归归档。至至少3年年更新一一次。评评估者应应检查Yum!产品的主主要原料料表，并并要求查查看这些些原料经经供应商商认可的的技术标标准。所所有提供供给二线线供应商商的技术术标准需需说明对对使用者者的关键键指标（（如KPI’’s）203.2制定原料料和包装装材料的的检查、、批准和和处理的的程序供应商应应提供以以下程序序：标准验证证程序。。要求每每批进行行。通过过每批原原料的质质量分析析证书（（COA））中提供的的数据对对照质量量标准进进行验证证。程序序中应说说明这一一点。所有原料料的取样样方法、、检验频频率和检检测方法法。建立原料料“暂存存-放行行”程序序。QC检验合格格的原料料才可使使用。程程序中必必须包括括防止原原料未经经批准被被使用的的方案。。详细的自自行验证证方案和和步骤。。应包括括所有COA中的内容容。验证证频率一一年两次次，二线线供应商商表现不不佳应提提高频率率。原料和包包装材料料供应商商应提供供“保证证书”（（LettersofGuarantee），，且每年更更新213.3制定所有有配料和和包装材材料的供供应商认认可程序序程序中应应包括：：制定批准准原料或或包装材材料供应应商的程程序，包包括食品品质量和和食品安安全的批批准证明明确定如何何监督和和跟踪供供应商的的表现的的规程确定供应应商表现现有偏差差时的校校正行动动批准的供供应商清清单，现现行有效效剥夺供应应商资格格的证明明文件223.4追踪二级级原料和和包装材材料供应应商的表表现，并并对任何何题采取取纠正措措施（记记录）监督并追追踪和记记录供应应商的作作业。已已采取追追踪/纠纠正行动动，效并并存档。。供应商商追踪的的项目应应该包括括：质量标准准的验证证结果投诉的数数量运输问题题配料的问问题纠正行动动233.5记录表明使使用的原材材料来自认认可的供应应商并符合合检测标准准或COA中要求的标标准。保存存有供应商商的“保证证书”检查进货记记录，从进进货的记录录表明放行行使用的原原料及包装装材料:来源于认可可的供应商商符合Yum!技术标准和和QAP要求原材料批准准使用前已已将其COA与质量标准准对照，并并确认是相相符的每种原材料料都有“保保证书”，，并已存档档243.6发往生产区区域的原料料和包装材材料都是已已被查验放放行的，并并且是来自自认可的供供应商检查表明所所有生产中中使用的原原材料和包包装材料都都已被检查查放行。原原材料在放放行前应该该标识“待待检”，再再经检查/测试（若若必要）后后放行。检查者应现现场检查生生产区域的的原料然后后追踪到放放行的确认认书。用电电子条码验验证产品是是可行的，但必须须在程序中中说明。254.0-产品搬运,包装及及储藏STAR审核员资格格培训质质量系统统评估264.1制定符合用用户需要的的储存和运运输条件程程序制定程序并并监控各种种条件以确确保产品正正确地储存存和运输，，确保符合合百胜产品品标准，不不损害产品品的质量、、包装的完完整性。这这些程序中中包括储存存条件、消消毒、温度度控制、内内外仓储设设施，以及及出货拖车车检查，包包含：自有有/外包仓仓库环境设设施条件、、清洗消毒毒、虫害控控制以及货货车预冷温温度检查等等。所有拖拖车包括干干货拖车必必须有侧板板、顶部和和后门来保保证产品的的密封。274.1制定符合用用户需要的的储存和运运输条件程程序以下必须写写入程序：：检查的方法法检查的频率率检查人发现问题的的纠正措施施284.2记录表明产产品按照客客户要求储储存和运输输记录表明贮贮藏条件和和储藏温度度已被监督督来确保产产品正确地地储存和运运输以保证证产品的质质量和包装装的完整性性，包括储储存温度敏敏感原料和和产品的冷冷冻库、冷冷藏库、预预冷间、暂暂存间等仓仓库。储存存温度须至至少每天记记录两次或或使用电子子温度记录录/控制仪。即即使使用电电子温度记记录仪，每每天仍必须须人工检测测储存温度度并做记录录。干货库库和通用仓仓库仓储条条件也应检检查并记录录。294.2记录表明产产品按照客客户要求储储存和运输输仓储记录应应包括：如果没有电电子温度记记录仪，每每天两次记记录储存温温度干货库和通通用仓库仓仓储条件记记录每一辆出货货货车预冷冷温度均检检测和记录录对每一辆出出货货车的的设施、清清洗消毒、、制冷装置置检查并记记录所有不不符合要求求的情况已已根据规程程进行了适适当的处理理外包仓库（（若有百胜胜公司产品品）的记录录，其产品品储藏条件件也必须符符合百胜公公司的要求求304.3成品是按照照百胜要求求，并按照照保护产品品品质及其其完整性的的方式来储储存和运输输产品按照百百胜产品的的标准正确确地储存、、装载和运运输。在处处理、储存存或装载过过程中观察察以下各项项：没有撕破、、刺破或泄泄漏的事例例没有开启的的或有冷凝凝水污染的的事例在处理、储储存或装载载过程中没没有产品污污染或包装装破损的事事例对任何偏差差有纠正行行动对出货拖车车的设施、、清洁消毒毒条件进行行检查确认出货拖拖车已经预预冷并保持持正确的温温度若供应商使使用外包仓仓库贮藏百百胜产品，，在无法评评估外包仓仓库的情况况下，应检检查供应商商提供的检检查记录314.4出货记录表表明Yum!的产品仅运运送到Yum!认可的配销销中心运输记录表表明Yum!的产品仅运运送到Yum!认可的配销销中心。325.0––不合格品处处理STAR审核员资格格培训质质量系统统评估335.1已制定对不不符合质量量要求的原原料、包装装材料和成成品的识别别、隔离和和处理的规规程工厂已建立立程序以保保证：决定每一种种产品取样样/检测所所代表的物物料/产品品数量，这这用来保证证所有物物料/成品品都经过检检验，发现现不符合质质量要求的的情况亦不不会遗漏不符合要求求的原材料料、包装材材料和成品品的识别不符合要求求的原材料料、包装材材料和成品品的隔离不符合要求求的原材料料、包装材材料和成品品放置位置置的识别不符合要求求的原材料料、包装和和成品的处处理对于产品处处理的适当当的责任划划分和签名名—手写或或计算机签签名确定返工方方法确定返工产产品的检测测方法当不符合质质量要求的的情况发生生，产品需需暂存，采采取纠正行行动并记录录345.1不合格品定定义识别（Identification）：将不符合质质量要求的的物料/产产品区分出出来的方方法隔离(Segregation)：：将不符合质质量要求的的物料/产产品分隔放放置出来来的方方法。应设设立特别的的隔离储藏藏区，隔离离品品栈板上不不能有合格格品，合格格品不能存存放放在“暂存存”区。355.2保存对不符符合要求的的原材料、、包装材料料和成品的的识别、隔隔离和处理理的记录所有不符合合要求的产产品和其处处理必须有有单独的记记录（手工工计算机））需要适当当的对货物物处理的签签名：计算算机或手写写签名。供供应商保存存以下记录录：由每次取样样/检测所所代表的物物品箱数“待检”数量识别出的不不符合要求求的原材料料、包装材材料和成品品隔离的不符符合要求的的原材料、、包装材料料和成品对不符合要要求的原材材料、包装装和成品的的处理和纠纠正行动365.3不符合要求求的产品记记录实际上上能与保存存于“暂存存”区中等等待处理的的产品数量量相符任何不符合合要求的物物品能与记记录相符，，并与合格格产品区分分开，且分分开放置（（调查一个个最近的不不符合要求求物品的管管理。记录录必须100%与实实际符合））检查者重点点观察物品品和记录是是否相符。。程序检查查已包含在在其它项目目评估中。。375.4制定对所有有返工产品品和加工中中产品的跟跟踪和控制制的程序供应商有追追踪任何返返工产品和和加工中产产品的程序序，不合格品的的返工参照照本项。385.4定义不符合标准准产品（Non-standardproduct））—产品符合总总体产产品标准，，但不符合合产品标准准中个别指指标在制品(Work-in-Process)——经生产加工工后,暂暂时保存的的物料，用用于随后的的生产中，，这不包括括立即混合合加工中的的产品后加工过程程(LaterProduction)—下一小时、、批、班次次或次日加加工的生产产过程395.5制定返工流流程不致影影响产品质质量和配方方的规程供应商应该该清楚地定定义任何关关键的处理理程序：规定“加工工中产品””是如何保保存和再添添加进生产产中如何控制返返工产品和和“加工中中产品”的的添加操作作，以保证产品品符合质量量标准所有返工产产品的最大大允许添加加量返工过程中中保持温度度控制、计计量和检测测工作的继继续进行明确规定返返工产品、、“加工中中产品”的的种类和配配方若供应商不不使用返工工产品，档档案中应标标明“不使使用返工产产品”，得得分上为N/A。405.6记录显示返返工产品不不影响成品品质量并满满足产品质质量的要求求，可追踪踪返工产品品和“加工工中产品””（WorkinProcess）至最终产品品记录要求返工产品的的检查得到到监控，以以保证成品品符合质量量标准对Yum!产品的允许许最大返工工产品添加加量可追踪返工工产品/WorkinProcess至最终产品品，以便产产品回收（（必要时））。保存记记录。415.6记录显示返返工产品不不影响成品品质量并满满足产品质质量的要求求，可追踪踪返工产品品和“加工工中产品””（WorkinProcess）至最终产品品评估者应检检查记录以以保证：产品批号/生产记录录，可以追追踪所有生生产中返工工产品/““加工中产产品”的数数量和批号号至最终成成品。返工产品、、“加工中中产品”的的记录必须须包括温度度（温度敏敏感的产品品）和时间间。批号/生产产记录应和和返工产品品的处理记记录相符合合。返工产品/“加工中中产品”生生产记录录可以追踪踪至最终成成品。添加返工产产品不会超超过百胜要要求或供应应商程序中中规定的最最大量。如如果可能的的话，检查查者应现场场观察再加加工物添加加过程，以以确认此操操作符合程程序中的规规定。用返工产品品生产的成成品需经检检验以保证证符合质量量标准。426.0工艺控制STAR审核员资格格培训质质量系统统评估436.1制定描述生生产步骤/流程的程序序，并其符符合KPI。程序应包括括生产控制制的规定在供应商的的程序中必必须清楚定定义：百胜产品的的生产流程程，从原材材料选择直直至产品出出货。使用用“生产流流程表”（（ProcessFlowChart）描述。使用数字或或字母来代代表每个生生产步骤，，便于KPI关键生产步步骤控制。。关键生产步步骤描述应应在图表中中列出，包包括：每个关键生生产步骤的的标准操作作规程和控控制方法说说明每个关键生生产步骤的的检测方法法每个关键生生产步骤的的责任部门门/人每个关键生生产步骤的的极限值超出极限值值的纠正行行动保存生产记记录446.2制定关键生生产步骤（（6.1中中所包括））的具体工工作细则或或标准操作作规程制定所有关关键工序的的工作细则则，这些细细则应包括括所有关键的工作作参数和设设备设定值值.456.3对关键生产产步骤（6.1中所所包括）操操作人员有有成文的工工作说明和和技能要求求，制定培培训计划并并保存记录录各项工作应应有详细说说明的文件件，包括：：工作职位和和部门工作简介——总体的叙叙述工作目目标和目的的工作岗位资资格-工作作岗位的具具体要求466.3对关键生产产步骤（6.1中所所包括）操操作人员有有成文的工工作说明和和技能要求求，制定培培训计划并并保存记录录培训计划应应包括：*工作培训训方法*工作培训训进度时间间表*培训负责责人员*跟踪雇员员培训的方方法，保存存记录*存在衡量量培训绩效效的标准，，保存记录录476.4制定在开班班或者换品品种时保证证产品质量量的规程制定在开班或者换换品种时保证产品质质量的规程程并存档。。程序至少少包括配料料、包装材材料、标签签的验证。。至于变换换操作，包包括移除原原配料、清清洗消毒、、更换配料料、包装、、标签。这这些程序包包括：*开机检查查表，检查查配料、包包装材料、、标签并有有签字栏*变换操作作任务清单单，包括移移除原配料料、清洗消消毒、更换换配料、包包装、标签签。*启动的任任务清单*完成每项项任务的负负责人员486.5制定用于实实验室、QC和生产过程程的关键检检测/试验验设备的校校准和准确确度的规程程，包括工工作时间表表和参考标标准。保存存记录。建立对QA实验室和生生产中使用用的关键测测试设备进进行校准和和保证准确确度的规程程。包含：：*确定所有有关键测试试设备*校正测试试的工作时时间表*校正的程程序和频率率*校正的参参考标准*按照参考考标准建立立正确的维维护程序*当必要时时外部机构构检测验证证的程序*每日对温温度计和称称重计的检检查校验496.6制定有效的的维修计划划并保留记记录制定日常预预防维护（（PreventativeMaintenance））和进行现场场修理(On-goingRepairs)的有效的维维护计划，，包括各项项维修工作作的责任人人*日常维护护工作——通常分分解到各类类设备*日常维护护工作的频频率是日常常维护程序序必不可少少的要素*制定区别别维修工作作种类和保保持按计划划维护的程程序，如：：维修工工作表*制定证实实日常维护护和紧急维维修已被执执行的程序序*维修工作作表已被及及时执行并并完成*设备有完完善的维护护并处于良良好的工作作状态506.7理解统计方方法的意义义，并有效效地用来控控制和改进进生产过程程生产程序中中使用统计计方法包括括：*统计过程程控制被结结合到加工工过程中并并由生产人人员实行*统计控制制表中定义义最高和最最低控制极极限（并非非产品标准准中的极极限限值）*操作人员员了解统计计控制的意意义*有对生产产中“特殊殊情况”（（SpecialCauses）区分和采取取措施的程程以及如何何使用统计计控制表的的规程*生产人员员恰当地根根据统计数数据按规程程作出判断断，并对失失控情况作作出正确反反应516.7理解统计方方法的意义义，并有效效地用来控控制和改进进生产过程程SPC的涵义SPC是英文StatisticalProcessControl（统计过程控控制）三各各字首的简简称。所谓谓SPC（统计过程控控制）就是是：为了贯贯彻预防原原则，应用用统计技术术对过程中中的各个阶阶段进行评评估和监察察，从而保保证产品与与服务满足足要求的均均匀性。SPC的主要工具具是控制图图理论。SPC不是用来解解决个别工工序采用什什么控制图图的问题，，SPC强调从整个个过程、整整个体系出出发来解决决问题。SPC的重点就在在于“P（过程Process）””。“20字方针”－－－“查出出异因，采采取措施，，加以消除除，不再出出现，纳入入标准”526.7理解统计方方法的意义义，并有效效地用来控控制和改进进生产过程程常规控制图图分布控制图代号控制图名称正态分布（计量值）X－R均值－极差控制图X－S均值－标准差控制图X－R中位数－极差控制图X－RS单值－移动极差控制图二项分布（计件值）p不合格品率控制图np不合格品数控制图泊松分布（计点值）u单位不合格品数控制图c不合格数控制图536.7理解统计方方法的意义义，并有效效地用来控控制和改进进生产过程程判稳准则1.连续25个点，，界外点数数d=02.连续35个个点，界外外点数d<=13.连续100个点，界界外点数d<=2*对于界外点点也必须按按照“20字方针””去做。判异准则1.点出界界就判异2.界内点点排列不随随机判异546.7理解统计方方法的意义义，并有效效地用来控控制和改进进生产过程程判异准则准则1.一一点落在A区以外准则2.连连续9点落落在中心线线同一侧准则3.连连续6点递递增或递减减准则4.连连续14点点相邻点上上下交替准则5.连连续3点中中有2点落落在中心线线同一侧的的B区以外准则6.连连续5点中中有4点落落在中心线线同一侧的的C区以外准则7.连连续15点点在C区中心线上上下准则8.连连续8点在在中心线两两侧，但无无一在C区中556.7理解统计方方法的意义义，并有效效地用来控控制和改进进生产过程程X－R控制图的操操作步骤步骤1.确定控制对对象步骤2.取预备数据据（至少取取25组））－－根据据判稳准则则1步骤3.计算Xi，Ri步骤4.计算X，R步骤5.计算R图控制线并并作图步骤6.将预备数据据点绘在R图中，判稳稳若稳，则进进行步骤7；若不稳稳，则执行行“20字字方针”后后转入步骤骤2重新开开始步骤7.计算X图控制线并并作图。将将预备数据据点绘在X图中，判稳稳若稳，则进进行步骤8；若不稳稳，则执行行“20字字方针”后后转入步骤骤2重新开开始步骤8.计算过程能能力指数并并检验其是是否满足技技术要求若过程能力力指数满足足技术要求求，则转入入步骤9，，否则续调调整过程直直至过程能能力指数满满足技术要要求为止步骤9.延长X－R控制图的控控制线，作作控制用控控制图，进进行日常管管理567.0持续改进STAR审核员资格格培训质质量系统统评估577.1有质量意识识计划，它它包括规定定的组织使使命或任务务书应明确规定定组织的使使命或任务务书，并将将其传达到到所有各级组织。。整个组织织都表现出出有明确的的质量意识识。应有正式有有效的质量量信息例行行交换系统统。587.2制定质量和和生产效率率不断改进进的程序。。保存记录录应制定持续续改进程序序，程序应应：*确定不断断改进的步步骤*确定衡量量及跟踪效效果的工具具/方法*确定目标标和指标*提供针对对那些目标标衡量的业业绩597.2制定质量和和生产效率率不断改进进的程序。。保存记录录质量改进的的步骤：选择课题掌握现状分析问题原原因拟定对策并并实施确认效果防止再发生生和标准化化总结607.2制定质量和和生产效率率不断改进进的程序。。保存记录录选择课课题：：明确所所要解解决的的问题题为什什么比比其他他问题题重要要问题的的背景景是什什么，，到目目前为为止的的情况况是怎怎样的的将不尽尽如人人意的的结果果用具具体的的语言言表现现出来来，有有什么么损失失，并并具体体说明明希望望改进进到什什么程程度选定课课题和和目标标值。。如果果课题题过大大，可可将其其分解解成若若干个个小课课题，，逐一一改进进解决决。设设立的的目标标值要要具有有挑战战性、、通过过改进进是能能够达达到的的正式选选定任任务责责任人人，若若是改改进小小组就就确定定组长长和组组员如有必必要，，对改改进活活动的的费用用做出出预算算拟定改改进活活动的的时间间表，，初步步制定定改进进计划划617.2制定质质量和和生产产效率率不断断改进进的程程序。。保存存记录录掌握现现状：：抓住问问题的的特性性，需需要调调查若若干要要点，，例如如：时时间、、地点点、问问题的的种类类、问问题的的特征征等等等如要解解决质质量问问题，，就要要从人人、机机、料料、法法、环环等各各种不不同角角度进进行调调查去现场场收集集数据据中没没有包包含的的信息息627.2制定质质量和和生产产效率率不断断改进进的程程序。。保存存记录录分析问问题原原因：：设立假假说（（选择择肯能能的原原因））搜集关关于可可能原原因的的全部部信息息运用““掌握握现状状”阶阶段掌掌握的的信息息，消消去已已确认认为无无关的的因素素，重重新整整理剩剩下的的因素素验证假假说（（从已已设定定因素素中找找出主主要原原因））搜集新新的数数据或或证据据，制制定计计划来来确认认原因因对问问题的的影响响综合全全部调调查到到的信信息，，决定定主要要影响响原因因如条件件允许许，可可以将将问题题再现现一次次637.2制定质质量和和生产产效率率不断断改进进的程程序。。保存存记录录拟定对对策并并实施施：将现象象的排排除（（应急急对策策）与与原因因的排排除（（永久久对策策）严严格分分开采取对对策后后，尽尽量不不要引引起副副作用用（其其他质质量问问题）），如如果产产生了了副作作用，，应考考虑换换一种种对策策或消消除副副作用用先准备备好若若干对对策方方案，，调查查各自自利弊弊，选选择参参加者者都能能接受受的方方案647.2制定质量量和生产产效率不不断改进进的程序序。保存存记录确认效果果：使用同一一种图表表（如排排列图、、调查表表等）将将采取对对策前后后的质量量特性值值、成本本、交货货期等指指标进行行比较如果改进进的目的的是降低低不合格格品率或或降低成成本，则则要将特特性值换换算成金金额，并并与目标标值比较较如果有其其他效果果，不管管大小都都要列举举出来657.2制定质量量和生产产效率不不断改进进的程序序。保存存记录防止再发发生和标标准化：：为改进工工作，应应再次确确认5W1H，，即What（什么）、、Why（（为什么））、Who（（谁）、Where（哪里）、、When（何时做））、How（（如何做）），并将将其标准准化，制制定成工工作标准准进行有关关标准的的准备及及宣贯实施教育育培训建立保证证严格遵遵守标准准的质量量责任制制667.2制定质量量和生产产效率不不断改进进的程序序。保存存记录总结：找出遗留留问题考虑解决决这些问问题后下下一步该该怎么做做总结本次次质量改改进活动动过程中中，哪些些问题得得到顺利利解决，，哪些尚尚未解决决677.2制定质量量和生产产效率不不断改进进的程序序。保存存记录质量改进进的工具具与技术术：因果图排列图直方图头脑风暴暴法树图过程决策策程序图图（PDPC）网络图矩阵图亲和图流程图水平对比比法687.3制定处理理用户投投诉的措措施。分分析和利利用投诉诉资料来来决质量量问题并并推动持持续改进进收集用户户投诉的的程序包包括：*收集信信息*记录信信息*追踪信信息*综合信信息*相应的的纠正行行动697.3制定处理理用户投投诉的措措施。分分析和利利用投诉诉资料来来解决质质量问题题并推动动持续改改进供应商必必须在联联络百胜胜餐厅或或加盟商商之前前前联络百百胜技术术部，如如果百胜胜和供应应商达成成协议，，那么供供应商可可以直接接联络顾顾客。收集和分分析顾客客反馈应应在供应应商总部部进行，，在生产产工厂对对这些信信息进行行分析讨讨论，并并找出有有效的证证据。这这些信息息主要用用于找出出投诉原原因并帮帮助执行行纠正行行动以解解决类似似的投诉诉“解决”（（Resolved）由供应商商定义，，但必须须联络Yum!或顾客说说明解决决方法。。不可接接收的解解决方法法如下：：“从记记录没有有发现问问题”、、“通知知生产线线员工””、“告告诉主管管”、““采取了了纠正行行动”。。707.4制定根据据Yum!食品安全全和质量量系统检检查进行行内部评评价的程程序制定根据据Yum!食品安全全和质量量检查系系统进行行内部评评价的程程 序,每年至至少两次次。程序序包括：：*指定的的、合格格的检查查者（可可以是个个人或职职位）*评估人人/岗位位的工作作任务*评估频频率*评估程程序*改进措措施717.5制定有关关良好操操作规程程食品/员工安安全（质质量和用用户意识识的培训训程序规定培训训要点，，排出培培训时间间表。培培训包括括新员工工培训和和所有员员工的的持续跟跟进培训训。程序序包括：：*安排培培训时，，间隔期期不超过过一年*良好操操作规程程、食品安全全、员工安全全培训*所有员员工培训训档案727.6已完成上上次Yum!评估的纠纠正行动动供应商对对上次STAR评估发现现问题的的纠正行行动已经经准时完完成，且有效。。注意：如如果是Yum!第一次STAR评估，这这项为N/A737.7未发现不不安全操操作的情情况