杜山变质量及技术等管理制度-4.11

三、施工技术交底制度1．总则1.1施工技术交底的目的是使施工人员了解工程规模、建设意义、工程特点，明确施工任务、施工流程及特殊施工工艺的操作方法、质量标准、安全措施和环保要求。1.2施工技术交底是施工工序中首要环节，每个单位工程开工前和重要工程转序前，必须进行施工技术交底。1.3施工技术交底按公司级、项目部级、施工队级三级进行。公司技术交底可与项目部技术交底可以联合进行。1.4变电站工程施工技术交底可分土建、电气专业分别进行。2技术交底级别及责任2.1公司级技术交底(A级)公司技术交底由公司总工负责领导。当采用新技术、新工艺、新设备、新材料、新结构的送变电工程，由公司总工程师/专业副总工主持进行技术交底，工程管理部主管工程师参加施工技术交底会。公司级技术交底(A级)由工程管理部主管工程师主持对项目部进行技术交底。遇重大技术方案，必须在总工/副总工的指导下进行公司级施工技术交底。技术交底参加人员为本工程有关的管理人员和主要施工人员。工程管理部负责对施工技术交底的监督和检查工作。2.2项目部级技术交底(B级)项目部施工技术交底(B级)由项目经理负责领导，项目总工组织并主持。项目部级技术交底(B级)由项目总工对施工队进行技术交底。参加人员为项目部相关管理人员和施工队相关管理人员。2.3施工队级技术交底(C级)施工队级技术交底(C级由施工队长负责领导，负责技术员组织并主持。施工队级技术交底(C级)由施工队技术员对施工队相关管理人员和主要施工作业人员进行技术交底。项目总工可参加C级技术交底会。3．技术交底内容3.1公司级技术交底在施工合同签订后，工程管理部主管工程师在公司总工程师的领导下，依据设计文件、设备说明书、施工合同、和本公司的经营目标及决策等，对项目部各级领导、相关技术和质量及其它相关管理人员进行技术交底。其主要内容是公司的战略决策、对本工程的总体设想和要求、技术管理的总体策划和对本工程的特殊要求。一般包括：本工程的实施目标、重要技术方案和决策。本工程设计规模、施工承包范围及相关的安排和要求。项目管理实施规划的主要内容。对技术供应、技术检验、推广四新等的安排和要求。其它重要施工技术注意事项。3.2项目部级技术交底在项目工程开工前，项目总工应组织相关技术管理部门依据设计文件、施工合同、设备说明书等资料编写交底内容，对项目部职能部门、施工队技术负责人及主要管理人员进行施工技术交底。其主要内容一般包括：本项目工程规模、施工承包范围及其主要内容。本项目工程施工组织、安排，以及本工程施工进度网络计划。项目工程特点和设计意图。总平面布置、材料设备及工器具等供应要求。主要施工程序、交叉配合和主要施工方案。实施目标、实施方案、及保证措施。采用四新计划的具体措施、方案。成本控制要求及主要措施。其它注意事项。3.3施工队级技术交底内容在单位工程开工前，由施工队技术员对施工范围内的生产负责人、施工人员、主要作业人员等进行技术交底。交底内容一般包括：工程施工范围及其主要内容。施工范围化分。本工程项目施工特点及设计意图。施工进度要求及相关施工项目的资源配合情况。工程施工实施目标、具体实施方案和相应保证措施。质量验收要求、检验验收程序、质量控制要点等。采用四新计划的具体实施方案和措施。降低成本的目标及其具体措施。其它注意事项。4．交底方法4.1会议交底：各级进行技术交底时，都应组织有关人员认真学习和讨论，弄清交底内容，发扬技术民主，使到会人员充分发表意见。4.2专栏交底：班组可开辟技术交底专栏，将有关交底内容书面公布。4.3站班会交底：出工前站班会对当天的施工进行重点强调，特别是对集体作业的有关事项说明。4.4交底卡片：对施工人员采用卡片的方式，对关键技术数据进行交底。5．施工技术交底记录5.1施工技术交底必须有书面技术交底记录。5.2技术交底记录由项目部统一负责管理。5.3记录必须有下列内容：工程名称（包括分部工程名称）、时间、属于何级别的交底、主讲人、参加人员签名、交底内容。

四、施工图会审制度1总则1.1工程开工前必须进行施工图会审施工图是施工和验收的主要依据。为使施工人员充分领会设计意图、熟悉设计内正确按图施工，确保工程质量，避免返工浪费，必须在工程开工前进行施工图会审。对于施工图中存在的差错和不合理部分，应在施工之前通过工程监理与设计部门联系解决，以保证工程顺利进行。1.2施工图可按施工出版情况分批进行会审当施工图到齐后或部分到齐后便可根据需要分批进行图纸会审工作。每次会审都必须列出本次会审的施工图清单，并写入施工图会审纪要中。1.3施工图会审分三级进行施工图会审可按施工队级内部会审、项目部级内部会审及综合会审三级进行。2施工图会审级别及责任2.1施工队级内部会审当施工队收到施工图纸、或部分施工图纸后，应及时进行施工图施工队级内部会审。施工图内部会审由施工队技术员组织和主持，施工队长、施工队管理人员及主要施工人员参加。施工队级内部会审记录由施工队技术员负责编写，并将最后结果上报项目总工。2.2项目部级内部会审当项目部收到施工图纸、或部分施工图纸后，应及时进行施工图内部会审。施工图内部会审由项目总工组织和主持，项目部管理人员、施工队长、施工队技术员及主要施工人员参加。2.3综合会审会审由建设单位（或工程总包单位，工程监理）主持，设计、建筑、施工、调试、运行单位负责技术人员，专业工程师参加，由主持单位写出会审纪要，经与会人员会签，报建设单位审批后提交设计单位处理。项目部收到综合会审通知后，应及时组织相关人员参加代建单位或监理组织的施工图会审会审。3.施工图会审重点3.1电气部分施工图纸会审重点电气主接线、设备及平面布置等是否符合批准的初步设计原则。施工技术条件是否满足设计的特殊要求。新材料、新设备、新结构等，按物资供应及施工水平能否满足设计要求。设计各专业之间是否协调和配合恰当（如设备外形尺寸与基础尺寸，建筑物预留孔及埋件与安装图纸要求、设备与系统连接部位，管线之间相互关系等）。总图与分图之间是否矛盾，材料及设备代用后组合尺寸，图纸的制图标准是否符合有关国标或部标。能否满足施工及安全运行的要求。图纸表达深度能满足施工需要。一次接线图与配置图的接线是否一致，设备规程、型号、数量是否一致。保护及通讯的通道是否齐备，频率是否满足设计要求。断路器、隔离开关、机构控制及合闸电源是否一致全理。带电设备的距离是否满足规范要求，运行通道要求是否符合设计规范。控制保护、信号测量、交直流电源、电缆是否遗漏、电缆沟道、埋管是否满足敷设需要。3.2土建部分施工图纸会审重点3.2.1建设规模及建设标准是否与审定的初设相符。总平面图及竖向布置图。变电站与周边环境的关第；进站道路及水电源；间隔与出线方向布置。场地标高及场地土方平衡。场地道路、管道、沟道、排水方向与坡度。图示纵横剖线及呼应号，平面尺寸及竖向标高。地基处理、基础型式对场地原始地形、地质的符合性。3.2.各基础大样图中的尺寸是否与总平面图相符。设备支架的定位、尺寸、标高是否满足电气图要求，基座尺寸及螺孔孔径是否与电气设备底座相符。构架的定位、尺寸、标高和构架上的挂线板（孔）是否满足电气安装要求。构支架及基础的材料、数量、规格及材料代用情况。施工工艺、方法与技术标准。3.2.定位坐标，±0.00标高的确定。建筑物、构筑物、电气安装、照明、通讯、消防、给排水等工程的施工协调配合情况；有关预埋件（孔洞）的布置。套用图集是否合理。装修标准和装饰材料的选用。新型建筑材料使用的可行性。4记录管理

五、设计变更及材料代用管理制度1总则经批准的设计文件是施工的主要依据。各项目部/施工队/全体施工人员都必须按图施工，确保工程质量。施工中，如需变更设计或材料代用，设计变更及材料代用应根据规定的程序办理，取得签证同意后，方可修改设计。任何人在未经同意的情况下不得擅自修改设计。2．设计变更分类2.1小型设计变更：不涉及变更原设计原则，不影响质量和安全经济运行，不影响整洁美观，且不增减预算费用的变更事项。2.2一般设计变更：不涉及变更原设计原则，不削弱部件强度（性能），不影响部件的质量和工艺，不影响生产运行和经济性，工程费用变更在1万元内的事项。2.3重大设计变更：变更原设计原则，变更系统方案,变更主要结构、布置、修改主要尺寸和主要原材料以及设备的代用等设计变更项目。3．设计变更审批手续及要求3.1由设计院提出的设计变更事项在工程施工中，由设计院直接提出的设计变更事项，由设计院直接下发设计修改通知单给工程监理单位；监理工程师签证后,由监理单位反馈给施工单位，由施工单位执行设计修改意见。3.2由施工单位提出的设计变更事项在工程施工中，由施工单位提出设计变更事项，由项目部以《工程联系单》向工程监理提出；然后由监理报送给设计院。设计院核准同意后，下发设计修改通知单给监理单位，最后由监理单位反馈给施工单位，由施工单位执行设计修改意见。4设计变更管理要求重大的设计变更必须由项目部事先报公司总工程师同意后，方能按第3.2条内容执行。设计下达的普通设计变更单须附有工程预算变更单，并经项目法人或监理工程师签证后方可实施。设计下达的重大设计变更单须附有工程预算变更单，当涉及初步设计主要内容的设计变更和总概算的修改应由原审批单位进行审批。并经建设单位和监理工程师签证后方可实施。小型和普通设计变更可按签证后的电子邮件或传真件实施，重大设计变更必须收到原件后方能实施。设计修改内容也是技术交底内容的一部分，应及时传达到其它管理人员和操作人员。5．记录管理及存档设计修改记录包括设计变更联系单、设计修改通知单、设计变更通知单报检表，计修改通知单报审表、变更后的施工图纸，以及其它相关文件和会议记录等。记录由项目部统一管理。工程竣工前按档案要求统一整理，作为工程竣工资料移交。归档。重大设计变更单等资料应由项目部及时传递到公司相关职能部门。

六、技术检验制度技术检验是用科学的方法保证工程质量符合设计要求的重要环节，必须以高度的负责精神和科学的态度，认真做好技术检验工作。技术检验的主要内容是对工程中使用的材料、成品、半成品、混凝土、安装设备、电工仪表、施工用精密量具仪器等进行检查试验监督，防止错用、乱用和随意降低标准。检验项目和标准应按照设计要求、有关材料及设备的验收规范、制造厂家技术条件及说明书的要求执行。施工队是技术检验制度贯彻执行的主管部门，在履行变电工程施工合同的全过程中，及时处理检验中发现的问题，对发现问题报请项目总工处理。工程项目部为工程质量检查、监督领导机构。质检员为工程管理部指派到工程施工现场，负责及时准确地鉴定有关工程和原材料半成品等的质量，为施工提供科学的依据。发现问题及时向工程管理部有和关单位报告，及时研究处理。工程使用的原材料（如金属、建筑、电气、化工材料及油料等），应按规定随货提供出厂合格证。证件由建设单位（建设单位提供的物资）和物资管理部/项目部器材部（自购物资）向厂家或物资调出单位索取。原材料遇有下列情况之一时，使用前应由物资管理部或项目部器材部委托试验单位进行检验。设计、规范规定和承建合同、工程监理要求时；出厂证件无法取得时；证件中试验数据不全、无法判定其质量时；原证件规定的质量保证期限已经超过时；对原证件内容或可靠性有怀疑时；对防止差错而进行必要的复查或抽查。施工用精密仪器、检测试验设备、精密工器具及量具，均应有出厂合格证件。使用部门应制订操作规程，指定专人使用保管，并定期进行校验。安装设备应按规定随设备提供出厂合格证明书、主要的检验和试验报告，以及零部件清单。如无上述资料时，应由接收单位向采购部门索取（当由建设单位提供的物资时，由物资管理部或项目部部按承包合同规定索取）。设备开箱检验由物资管理部主持，项目部施工技术员、质检员和设备管理人员参加，必要时还应通知工程管理部和保卫部参加。检验内容是：核对设备型号规格数量和专用工具、备品备件数量是否符合供货要求，图纸资料是否齐全，外观察看有无损坏等。检验后应做出记录，对发现问题应及时处理。国外引进设备的检验按订货合同和国家有关规定办理。自行、外托加工的成品、半成品、机电设备和原材料由加工单位按照委托单位的要求和有关质量标准做出厂检验，签发合格证，在交货时一并提交，不合格品不准出厂。外托加工时，还应由外托单位派质检人员驻厂进行监造。工地自行加工的零配件按工程质量管理制度的规定进行检查验收。自行设计加工的施工机具，设计方案及图纸应经技术负责人主持验证后，方可进行加工生产。成品应经检验（必要时应进行抽样破坏性试验），检验合格后出具检验报告，制定作业指导书或使用说明书，经技术负责人批准后方可正式投入使用。对外委托加工的成品的验收检验由委托单位负责。技术检验的记录、证件应作为技术档案存档，需移交给使用单位的应列入工程移交资料。

三、其它管理制度其它管理制度包括：工程档案管理制度、物资材料管理制度、混凝土搅拌系统称量装置管理制度、工机具管理制度、技术培训及考核制度等5项管理制度。其它管理制度是依据国家有关规定、公司程序文件有关规定，以及本工程的具体情况进行编制的，其只适用于杜山220kV变工程的相关管理工作。

一、工程档案管理制度1．总则1.1编制依据：本制度依据《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》（DA/T28-2002）、公司体系文件的相关规定，以及国家相关文件规定等的要求制定的。1.2编制目的：加强工程档案的管理，做好本项目部竣工档案的形成、收集、整理、移交工作，确保档案的完整、准确、安全和有效利用，根据国家档案局、国家计委以及上级机关对基建项目工程档案管理的有关规定，结合本工程的具体情况，特制定本制度。1.3项目部档案包括从施工管理、安装调试到工程竣工全过程中形成的，应归档的各种载体的资料文件，以及与工程有密切关系的竣工图及相关资料。1.4对外移交的档案按照合同要求进行收集、整理、移交。2．各有关部门/人员职责2.1工程必须设置一名专职项目档案管理员，从事该项目的档案管理工作。项目档案管理员要相对稳定，不得随意更换。2.2项目部负责档案的收集、整理、立卷、移交，并做好移交前的保管工作，提供必要的保管设备。2.3项目专职档案管理员具体完成档案的收集、整理、立卷、编目及移交前的保管、利用工作，并做好必要的记录。2.4项目总工和质检员对档案内容负责。3.归档范围及立卷单位做好有关的登记工作3.1归档范围：按照《湖北省输变电工程公司科档归档范围、分类表及保管期限表》进行收集、整理。3.2立卷单位：工程项目部4．归档时间工程管理档案应在工程投运后45天移交给业主和相关单位5．档案资料的整理5.1原件与复制件的问题：凡本单位形成的文件均要求原件归档。收文：凡对方主送与抄送本单位的收文，均以原件归档；设计变更通知单、工程联系单以原件归档，其复印后经有关人员签署齐全加盖红章的，可视为原件。5.2纸质资料的填写及印制：施工记录、试验（检验）报告等有关专门规定的文件资料，基填写及文件样式，均要符合部颁和有关要求，其它文件纸张大小均为A4幅；书写、打印字迹清晰，签署齐全，不漏项，杜绝用不符合要求的书写资料书写（如用圆珠笔、钢笔、纯蓝墨水笔书写），复制件也应清晰。5.3工程管理性文件、施工总结、竣工文件的整理：正件与附件、印件与定稿、请示与批复、审批页及印件、转发件与原件等属于同一问题的文件，应立在一起，不得分开，公司内部产生的文件均以原件归档，杜绝复制。5.4施工记录的整理：按施工质量检验及评定标准、施工验收规范编制的分部、分项、单位工程为单元，齐全、完整、系统地收集、整理、分类，如合同要求应提交监理单位审查。5.5水泥、钢材等原材料试验报告均要有厂家的质量证明材料和复检报告。5.6施工质量处理、缺陷处理报告要求有闭环处理记录，按实际情况组卷。5.7工程转序：要求有完工报告、监理抽查报告及转序意见等转序全过程文件，按实际情况组卷。5.8卷内文件材料的排列问题：密不可分的文件资料应排列在一起，如同一批钢材的进货检验和试验记录、厂家产品合格证、复检报告应排列在一起，厂家资料在前，复检报告、进货检验和试验记录在后；批复在前，请示在后；正件在前，定稿在后；原件在前，转发件在后；原文在前，译文在后；图文在一起时，文字资料在前，图样在后。5.9竣工图的编制：按国家建委（82）建发施字50号文的规定，每张图均要转化为竣工图，要求竣工图必须与设计、设计变更内容及施工现场实际情况相符，必须达到100%准确率。竣工图章尺寸及内容按国档发（1992）8号文的规定，竣工图章填写栏目齐全，编制人、技术负责签字手续齐全，必须亲笔签字，不可用印章代替。5.9.1竣工图编制是以施工图为基础，根据各种变更文件在施工图上重新绘制而形成的，并逐张加盖竣工章。一般可以采取以下几种形式：a.凡按图施工没有变动的，则在原施工图上加盖竣工章。b.施工中虽有一般性设计变更，但能在原图上进行修改的，可按设计变更直接在原图上修改，并加盖竣工章。c.凡结构形式转变，平面布置改变以及其它重大改变，不能在原图上修改的，应重新绘制并经设计单位签字后加盖竣工章。5.9.2因项目被取消或现场未施工的图纸、不需要编制竣工图，应抽出取消，并在图纸目录备注栏中加以注明依据。5.9.3对于少量数字或文字的修改，可采用扛改，即将被修改部分用横杠划去，在其上方或下方空白处填写设计变更内容，并注明变更依据和箭头标志。5.9.4对于较多文字、数字、线条、图形的修改，如在原处难以填写修改内容的，可在修改部位附近空白处填写，并注明修改依据和箭头标志。5.9.5利用原施工图进行修改作为竣工图时，必须使用新蓝图，图上修改部分文字、图形必须用碳素墨水书写、绘制，字迹端正，线条整洁、清晰。5.9.6竣工章的标准及加盖竣工章的要求：a.“竣工图”章应严格按业主提供的图章格式制作。b.加盖竣工图章一律用使用红色印泥；竣工图章在施工图右下角设计图标上方，若图标上方有图表或文字，可盖在图标周围不压盖图表和文字的地方。c.竣工图章中签名及日期的填写必须用碳素墨水书写，不得用铅笔，圆珠笔、线蓝墨水书写或盖章。6、案卷编目案卷质量均应符合GB/T11822-89《科学技术档案案卷构成的一般要求》。6.1编写案卷页号卷内文件均以有书写内容的页面编写页号；页号编写位置：单面书写的文件在右下角，双面书定的文件：正面在右下角，背面在左下角；图纸的页号编写在右下角。同一案卷内各文件资料之间连号，不同案卷之间不连号。6.2案卷封面案卷题名：应简明、准确揭示卷内文件的内容。项目名称与批准的原立项、设计名称相符，归档的外文资料的题名应译成中文。案卷题名的主要内容包括：项目名称、阶段名称和文件内容。编制单位：文件资料形成单位或主要责任者。编制日期：填写卷内文件的起止日期。保管期限：按有关规定填写。档号：公司内部存档的档案按《湖北省输变电工程公司科档归档范围、分类表及保管期限表》编制；移交的档案符合合同要求。6.3卷内目录顺序号：用阿拉伯数字从1依次标注。文件标题：填写文件标题全称。文件编号：填写文件文号或图号。责任者：填写文件形成部门或主要责任者。日期：填写编制文件的年、月、日。页次：填写每份文件首页上标注的页号，最终件注起止号。6.4卷内备考表填写格式为：本保管单位内保管文件资料____件，共_____页，其中文字资料____页，图纸_____页。如有必要，还需说明组卷和使用情况。并填写立卷时间。卷内备考表排在文件尾页之后。6.5案卷的装订案卷内资料尺寸要统一，装订时用棉线，不允许有金属物。装订的案卷资料的排列依次为：封面、卷内目录、文件资料、卷内备考；装订时，左边、下边、右边要取齐。

二、物资材料管理制度总则编制依据：本制度依据公司体系文件的有关规定及项目部的要求进行编制。编制目的：加强本项目的物资材料管理控制水平，严把材料质量关，管理做到帐卡物相符，现场物资摆放及布置做到规范整齐等。物资材料主要管理内容2.1仓库管理仓库的排水系统必须畅通，保持库内通风、干燥。物资库货架必须整齐，各种物资分类存放，并且挂牌标识。易燃、易爆物资必须建议专用仓库，仓库内严禁烟火，做好防盗、防腐措施。2.2物资采购物资采购员根据技术人员提供的物资计划目录，首先在仓库内平衡，然后根据计划编写物资采购计划书，进行调查、采购。非技术人员提供的物资计划，报物资计划员，物资计划员根据情况平衡，然后提供正式物资计划采购书，申请工地负责人审核，审批后方可采购。2.3物资入库验收物资采购员对采购回的物资必须持有合格证、质检书及产品说明书。仓库保管员、质检同的物资的数量、质量进行评定验收，严把质量关。对不合格物资及无合格证、质检书等产品退货、隔离或物资仓库出具证明申报计划、财务部门。对合格物资材料，认真填写物资到货记录，及物资进货检验记录和物资收料单，并且及时登帐、建卡。2.4物资发放仓库保管员根据生产任务领用进行审核，认真做好计划领料单。严禁民工和他人代领物资材料。严禁在未办领料手续的情况下私自领用材料，如私自领用则视为偷盗行为处理。做到各种物资材料的流向记录，以备工程质量备查。物资管理有关资料3.1物资管理有关资料现场物资管理主要包括以下几种资料：材料供应汇总计划、材料供应计划、物资采购计划、物资到货记录、材料入库单、计划领料单等。物资进货检验记录表。钢材、水泥跟踪台帐流向表。工器具、仪器、设备等登记台帐等。其它物资管理资料物资管理月报工作必须在每月25日以前完成，并抄送财务、计划、队长各一份。记录要求认真做好各项记录，保证各单项工程耗用材料的准确性，以备物资核算工作。

三、混凝土搅拌系统称量装置管理制度1总则编制依据：本制度依据公司体系文件的有关规定及项目部的要求进行编制。编制目的：加强本项目混凝土搅拌系统称量装置准确,精确控制混凝土配合比，特制定本工程的混凝土搅拌系统称量装置管理制度。2管理具体内容2.1本工程使用的搅拌系统称量装置为PLD800皮带配料机自带的电子磅秤，对此电子磅秤必须经检定合格后方可在工程中使用，且必须在检定的有效期内。2.2操作人员必须能够熟练操作皮带配料机，首次使用时必须由技术负责人与操作人员一起核查配料机与技术负责人提供的配合比一致后，方可启动配料按钮，且在每次重新开盘时也应校对配合比与电子显示的数字。2.3操作人员应小心的使用配料机，并对配料机的电子装置有效的保养，有权阻止一切破坏配料机的行为。2.4操作人员应细心施工，因操作人员失误造成混凝土配合比出现问题的由操作责对后果负责，如造成损失的按质量奖惩制度进行处罚。

四、工器具管理制度1总则编制依据：本制度依据公司体系文件的有关规定及项目部的要求进行编制。编制目的：加强本项目工器具管理，做到工器具使用、存放、维修保养规范等。2工器具管理主要内容2.1工机具入库工机具