苜蓿繁育基地建设项目可行性研究报告

第一章总论一、项目名称和建设单位1.项目名称：**省**市苜蓿良种繁育基地建设项目2.建设性质：新建3.建设地点：**市**镇**农场4.建设单位：****农牧科技发展有限公司5.法人代表：**6.技术负责人：***7.项目主管部门：**省农牧厅二、建设内容与规模本项目总投资规模为266.00万元，包括固定资产投资244.20万元,技术培训及技术推广费15.00万元，基本预备费用6.80万元。四、资金筹措本项目建设资金拟通过三个渠道来筹措，分别是：1.申请2011年农业综合开发农业部专项资金140.00万元；2.地方财政配套资金56.00万元，由**市承担；3.企业自筹资金70.00万元。五、投资使用计划本项目固定资产投资244.20万元，其中土建工程投资171.79万元，设备购置及安装投资50.61万元，牧草种子引进及繁育试验费用15万元，工程建设其它费用6.80万元；项目技术培训和技术推广费用15.00万元，基本预备费用6.80万元。六、建设期限本项目工程建设周期计划2年，从**年9月份开始进行可行性研究论证，止2012年12月份建成投产。七、项目效益本项目的实施可全面推动**市乃至全省草产业的发展，改善农业生产结构，变粮、经二元结构为粮、草、经三元结构，增加农业生态系统的稳定性，合理配置农村劳动力资源，变农闲为农忙，有利于**市农业结构优化升级与农村经济的进一步繁荣。可带动城乡相关行业发展，增加社会就业机会。增加项目区农民的经济收入。种草可减少水土流失，培肥土壤，改善生物多样性，提高生态系统稳定性，对改善当地的生态系统起到良好的作用。促进土地资源、水资源和光能资源的有效利用。本项目建成后，达产年可生产苜蓿商品草种60吨。项目经济效益计算期内水平年总销售收入222.00万元，总成本费用145.72万元，正常年经营成本133.17万元，利润总额61.06万元，投资利润率18.57%，投资利税率23.03%。所得税前财务内部收益率20.37%，财务净现值226.83万元，静态投资回收期6.47年。八、可行性研究报告编制依据1.国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲（国农办[2002]175号）。2.**省农牧厅《****种业发展规划（2004－**）》。3.2009年国家农业综合开发农业部专项项目申报指南。4.**省人民政府办公厅关于转发省农业综合开发办公室大力支持特色优势农产品生产意见的通知（政办发[2003]90号）。5.《国家农业综合开发项目资金管理办法》，（财政部令第29号）。6.有关经济法规、行业规范与参数，相关基础资料。九主要技术经济指标本项目建成后，项目经济效益计算期内达产年总销售收入222.00万元，总成本费用145.72万元，正常年经营成本133.17万元，利润总额61.06万元，投资利润率18.57%，投资利税率23.03%。所得税前财务内部收益率20.37%，财务净现值226.83万元，静态投资回收期6.47年。主要技术经济指标详见表1。

表1主要经济技术指标表序号项目单位经济指标备注1建设期年22总投资万元266.002.1固定资产投资244.202.2固定资产方向税0.002.3建设期利息0.002.4无形资产投资0.002.5技术培训及技术推广费15.002.6预备费用6.803销售收入万元222.00正常年4销售税金万元14.06正常年5利润总额万元61.06平均值6财务内部收益率(全部投资)20.37%所得税前财务内部收益率(全部投资)19.38%所得税后7财务净现值(全部投资)万元226.83所得税前,注：ic=10%财务净现值(全部投资)万元198.04所得税后,注：ic=10%财务净现值(自有资金)万元198.04所得税后,注：ic=10%8投资利税率23.03%9投资利润率18.57%10投资回收期(静态)年6.47所得税前,含建设期投资回收期(静态)年6.60所得税后,含建设期投资回收期(动态)年8.50所得税前,含建设期投资回收期(动态)年8.86所得税后,含建设期11经营成本万元133.17平均值12总成本万元145.72平均值13盈亏平衡点％66.57%第二章项目背景及必要性一、项目背景1.政策背景。国家实施“西部大开发”战略，提出了“中西部地区要从自身条件出发，发展比较优势的产业和技术先进企业，促进产业结构优化升级”、“西部大开发要重点抓好基础设施建设，大力植树种草，改善生态环境，有计划有步骤地退耕还林还草，调整产业结构”为主要内容的基本建设方针，为**种子产业发展提供了难得的发展机遇。2002年国家计委、国家经贸委联合发文，将发展草产业作为国家重点发展的产业之一；同年7月14日国家计委、科技部发布的《当前国家优先发展的高新技术产业化重点领域指南(目录)》中，将牧草种子产业化列为农业类高技术产业化重点发展项目。改善和建设生态环境是西部大开发的基础性工作，也是维护和保障中西部地区社会经济持续发展的重要基础和举措。草产业在我国是一个刚刚兴起的朝阳产业，在新的历史条件下，充分发挥区位、资源和科技优势，积极加快草产业及其制种业的发展不仅是改善生态环境的有效措施之一，而且是现阶段农业结构调整，发展畜牧业，走农业可持续发展之路的重要途径之一。要实现牧草产业化，必须推行规模化经营，必须建立规模化种植基地，而大规模牧草基地的建设，必须依靠适度规模的优质牧草种子基地来持续地生产和提供适应各地气候条件的各种优质牧草种子。目前随着国家西部大开发的进一步实施，草产业发展已经成为畜牧业发展大突破的三大工程之一。**省委、省政府立足省情，提出要把**建成草业大省、牧业强省，下决心要把草产业及其制种业发展成为振兴**农业经济的支柱产业。可以断言，开发草地资源，发展知识密集型草产业及其制种业，必将成为21世纪农业持续高效发展的生力军。作为草产业发展重要基础的牧草种子基地更是大有可为，前景光明。2.资源背景。**省位于青藏、黄土、蒙新三大高原的交汇地带，地形复杂，地貌多样。具备亚热带、暖温带、温带、高寒等多种气候特点，多数地方日照充足、土地资源丰富，是各类牧草种子和草坪草种子规模化繁育制种的理想区域。作为全国六大牧区之一；全省拥有天然草地近2.6亿亩，牧草种质资源丰富，天然草地拥有草地植物资源154科，716属，2129种。目前已在生产中应用并经国家牧草品种审定委员会评审登记的品种有紫花苜蓿、**红豆草、甘农一、二、三号苜蓿及老芒麦等13个品种。2007年全省紫花苜蓿留床面积778万亩，人工种草留床面积达到1650万亩，分列全国第一、二位。种草面积超过50万亩的县有10多个，全省已建成草产品规模基地140万亩，种子基地24万亩，年产各类优质牧草种子1.12万吨。在政府的积极引导支持和龙头企业的强力带动下，各地充分利用丰富的土地资源和牧草种质资源，适宜的气候条件，大力进行草产业开发和牧草种子生产，已经形成了**、**、**、**、**等草业优势产业区。3.市场背景。随着国家对生态环境建设的日益重视，西部大开发战略和农业产业结构战略性调整的不断深入，西部建设投资力度进一步加大，治理荒漠、恢复植被、发展畜牧业都需要大量的牧草种子。急需通过大力发展和建设各类优质牧草种子繁育基地，从根本上来保障和满足区域内及全国生态环境建设及草产业、畜牧业发展对各类优质牧草种子的需求。据测算，我省**、**等地区每年需要紫花苜蓿种子约65吨，省内其他地区约需100吨左右。经过实施本项目，建设紫花苜蓿种子生产基地，年产牧草良种60吨左右，不仅可以满足**市及其周边地区苜蓿草产业发展的用种需求，而且可以向省内其他地区提供一定数量的紫花苜蓿种子。二、项目建设的必要性1.是西部大开发战略的要求及实施生态环境建设的需要。中央针对西部发展水平低和全国生态环境日益恶化的现状，先后制定了《全国生态环境建设规划》、《全国水土保持生态环境建设规划》，把生态环境建设作为西部大开发的一项重要内容来抓。重点包括：土地沙化、荒漠化治理、退耕还林还草及草原改良等内容。优良牧草种子的供给是保证该项工程顺利实施的基础条件。我省现有的苜蓿品种不论从数量还是质量上都不能满足生态建设的需求。因而，以科技为先导，通过大规模种植优良牧草品种，建立西部优良牧草种子繁育基地尤为重要。本项目建设优良苜蓿种子繁育基地，将为加快当地农业结构调整，大力开展生态环境建设奠定基础，为把**省建设成为草产业大省创造有利条件。2.是促进牧草产品大规模的生产与加工，加快草种子产业市场化进程，加快**省生态环境治理有效的途经。多年来，经过我省草地科学工作者的辛勤工作，培育出多种适合我省生态环境条件的地方优良牧草品种，但因种种原因，目前尚未形成产业规模。经过多年种植，品种退化严重，目前需对这些品种进行保纯、复壮，提高其种性及品质。以适应大规模的市场化需要。同时，通过引进、驯化国内外优良草种，以弥补和丰富我省草种的多样性特性。生产大量高品质的优良牧草种子，对我省生态建设起着至关重要的作用。3.是培育和促进草产业快速发展的需要。牧草种子生产对气候条件和区域环境有其特殊要求。因而建成优良牧草适宜生长栽培的区域性集中生产区及相应的良种繁育基地，有利于提高产量，增加效益。也有利于种子提纯复壮，科学管理，提高种性，提高质量。更有利于加快牧草种子产业化进程。

第三章建设单位基本情况一、建设单位基本情况项目建设单位****农牧科技发展有限公司是****农业发展有限公司设立在**地区专门从事农业综合开发、牧草种植和规模化肉羊高效舍饲养殖、科研推广为一体的具有独立法人资格的高科技集团公司。公司成立于2004年，现有职工103人，其中：具有高级职称专业人员3人，中级职称专业人员18人，技术力量雄厚，企业经营状况良好。近几年来，积极响应省委省政府提出把草畜产业培育成我省战略性主导产业的号召，先后投资6000余万元，建成了****万亩牧草种植基地，建成了**良种肉用种羊场、**优质肉用种羊扩繁场、****万只肉羊生产场，引进了当今世界上生长速度快，产肉率高，经济价值大的道赛特、萨福克、特克赛尔、小尾寒羊等优良种羊5000多只。以肉羊产业为突破口，按照“政府引导、企业运作、农户参与”的基本原则，确定了投放基础母羊，配套良种公羊，回收改良羔羊扩大良种数量，加速肉羊良种繁育与杂交利用体系建设，推动我省肉羊产业化生产的发展模式，从而有效的带动了草产业迅速、健康的发展。截止2007年底，各养殖场共存栏优质肉羊及公司自主繁育、适合农户养殖的良种基础生产母羊2.8万只。与西北农林科技大学、**省草原技术推广总站、**省畜牧技术推广总站宁夏农林科学院畜牧兽医研究所等科研、教学、技术推广单位协作，建立了与草产业、肉羊产业发展相配套的牧草种植、种羊繁育、肉羊生产、饲草料加工四大基地。形成了龙头带基地、基地联农户的产业化经营格局。目前，草产业、羊产业的发展正向着生产专业化，布局区域化，经营一体化，服务社会化，管理现代化的方向迈进，为做大做强草产业、羊产业及有效带动全省及周边省区草畜产业的飞速发展奠定了坚实的基础。二、现有基础设施和技术条件现已开垦**镇原**农场弃耕土地三万亩，承包期限50年。土地平整，水电、灌溉设施齐全。办公楼一幢，建筑面积2560平方米。库房3间840平方米，车库42间1680平方米,加油站一座，可储备汽柴油500吨、附燃油200吨，播种、收割、运输等机械设备90余台（套）。三、资产与财务状况2007年，公司主营业务收入2649万元，主营业务成本2132万元，营业费用2305万元，管理费用118万元，财务费用1.7万元，利润总额157万元。固定资产总值1776万元，资产净值1384万元。资产负债表、损益表、现金流量表见附件中的审计报告。四、协作单位情况1.**省草原技术推广总站本项目的技术依托单位—**省草原技术推广总站为全额拨款的事业单位。设有动态监测科、植保科、草原建设科等11个职能部门。专业技术人员80人，其中高级工程师22人，中级技术人员48人。肩负着全省草原资源勘测、动态监测、草原保护利用、全省饲料资源调查、饲料加工、动物营养研究、草业生产和草原鼠、病虫害防治等技术工作。主持完成60余项科研、推广项目，获省部级、地厅级科技进步奖32项，引进、培育和栽培优良牧草200多个，自主培育成功了苜蓿、岷山红三叶、岷山猫尾草等优良地方品种。在草原监理、牧草种子管理和飞播牧草、草原治虫灭鼠、秸秆青贮氨化等专项技术推广和牧草种子基地建设等方面成果显著。**省草原技术推广总站具有苜蓿品种的自主知识产权，已授权****农牧科技发展有限公司在实施2009年农业综合开发农业部牧草种子繁育基地专项项目《**省**市苜蓿良种繁育基地建设》项目中使用该品种，并承诺为项目提供技术方面的支撑。2.**新陇原生态农业有限公司**新陇原生态农业有限公司是在**省牧草种子公司和原**陇原草业科技有限公司基础上重新注册登记的新型生态农业有限公司。2003年12月份正式注册成立，是牧草、草坪、水土保持植物、饲料作物种子经销、批发零售农药、饲料及各类农业、牧草机械等业务的综合企业，公司按照种子法及工商企业管理有关规定取得了《农作物种子经营许可证》、《主要农作物生产许可证》、《**省农药经营许可证》等证书。性质为有限责任公司，注册资本200万。公司现有员工13名，管理人员2名，业务人员9人，财务人员2名。公司成立以来，已向社会提供各类优质牧草种子1200余吨，取得了良好的社会和经济效益。

第四章市场分析与预测一、国外紫花苜蓿种子生产现状紫花苜蓿是美国最重要的栽培牧草，所有的州都有紫花苜蓿种植，总面积超过1200万公顷，其中种子田面积在17万公顷以上，是世界上紫花苜蓿种植面积最大的国家。全美国有20个以上的州进行紫花苜蓿种子生产，单位面积平均产量为267kg/公顷，年产量平均为45417吨。美国西部五个州的气候条件比较适合于牧草种子生产，并且有灌溉条件，产量高，是美国紫花苜蓿种子的主要产区。美国每年有一大部分紫花苜蓿种子销往亚洲、南美洲及墨西哥等国家和地区。加拿大紫花苜蓿的种子田的面积为60284公顷，产量约9000吨，主要集中在气候干燥的西部省份。世界紫花苜蓿种子市场当中，欧洲的法国、西班牙和南美洲的阿根廷也占有一定比例和份额。西班牙紫花苜蓿种子田的面积约1万公顷，最高产量可达100kg二、国内紫花苜蓿种子生产现状我国紫花苜蓿种子的生产地主要集中在**陇东、及河西、陕西关中、宁夏南部以及新疆等地，种子产量与地域关系明显，西北灌区种子产量高，适合于紫花苜蓿的种子生产。国内苜蓿种子生产通常只作为种草的副产品，缺少专业化的种子生产田，管理和加工技术落后，品种选育、种子繁殖和推广远远不能满足需要。所生产的大部分豆科牧草产品质量较低，缺乏在国际市场上的竞争能力。主要原因是草产品生产田布局不合理，生产者缺乏草产品生产的关键技术。据农业部**牧草及草坪草质量监督监测中心抽查结果，西北市场上流通的紫花苜蓿种子质量堪忧，合格率仅为40%，主要问题是发芽率低和其它植物种子含量超标。近年来在**和**、山棣等出现了一些紫花苜蓿种子生产的专业化基地以及专业化的企业或专业户、专业村等，国内紫花苜蓿种子生产正逐步向规模化机械化和质量标准化的方向发展。三、**省牧草种子生产现状**省是国内紫花苜蓿种植大省，每年约有800－1OOO吨种子销往青海、宁夏、内蒙古、新疆等省区。近年来，尤其是实施西部大开发战略以来，省委省政府审时度势，提出要把**建成草业大省、畜牧业强省的目标，使**省草产业又迎来了新的发展机遇。各级政府把发展草产业作为调整农业结构、增加农民收入的一项重要举措，突出发展，使牧草种子生产开始成为贫困山区脱贫致富的一项新兴产业。2000年当年人工种草面积突破500万亩。到2004年，全省种草面积突破50万亩的县就有10多个，还有环县、会宁等县的紫花苜蓿留床面积近百万亩。形成了一些草产品优势产区。全省牧草良种覆盖率达到一半左右，优势产区达到80%以上。草产品龙头加工企业蓬勃兴起，全省草产品加工能力猛增到80万吨，年生产量达到30万吨，其中年加工能力万吨以上的企业就有20多家。仅四川大业公司在**等地建成年加工5万吨的牧草饲料加工厂4个，带动20万亩苜蓿基地和一个乳制品加工厂，以订单形式联系3.5万户农户，促进了农民增收，调动了群众发展草业生产的积极性。但从总体情况来看，发展的不平衡和生产的低水平等问题依然严重。由于生产规模、配套技术跟不上，经营分散，质量不能保证，从而限制了它的发展。欧美技术先进国家牧草种子生产已实现良种化、集约化、机械化、标准化。通过牧草优良品种划区栽培，田间检验，去杂去劣，收获时使用干燥剂和脱叶剂，使用装备有特殊装置的康拜因收获脱粒，通过专门的配套的种子清选设备，按种子大小、轻重、颜色、形状、表面结构、比重等进行清选和分级，因而能生产出高质量的牧草种子。例如苜蓿种子田必须播种登记品种的1级种子，田间检验无检疫病虫害并化学除莠。种子收获前用碳酸钾溶液喷洒以加速干燥，使用落叶剂使叶子脱落，使用牧草种子联合收割机(康拜因)收割脱粒，种子产量可达500kg/公顷。**省牧草种子生产目前仍停留在小农经济水平之上，优良种子脏乱，品种资源缺乏，专门从事牧草育种工作的队伍不健全，人才匮乏，资金投入不足，现有品种推广渠道不顺，未建立起合理有效的牧草种子良繁体系和区域性牧草种子生产基地。种子生产处于分散的、无序的生产水平上，种子检验规程、种子审定规程、质量检验、审定、检疫机构、质量分级标准很不完善，牧草种子田间管理、复壮制度没有建立。收获加工工艺落后，专用清选机械设备缺乏或滞后，造成市场流通种子脏、乱、差、假现象普遍存在，假冒伪劣等不合格种子时有发生，严重阻碍着草产业的健康发展。四、目标产品市场分析及预测本项目的目标产品为苜蓿种子。项目建成后，年生产苜蓿种子60吨，占苜蓿种子年需求量的40%，市场销售量的60%。以每千克种子平均价15元销往*****等县区和项目建设所在地的**及周边县区。苜蓿是我省种植面积较大的传统品种，据调查，在我省的**等中部15县区及**等县区总计留床面积80万亩左右，占我省紫花苜蓿总留床面积的十分之一，以每年更新五分之一计算，年种植苜蓿16万亩，需要种子约160吨,每年市场销售量约110—120吨。我省苜蓿种子供给处于自产自留的状态，没有专门的标准化生产基地，品种混杂和退化现象严重。因此，按严格的品种要求计算，苜蓿种子的缺口量为160吨左右，本项目建成后生产的种子数量，仅可满足理论需求量的35%和市场销售量的50%。据统计，国内对牧草种子用种领域及数量不断扩大，仅在未来10年内，我国将建立人工草地2000万公顷，改良草地3000万公顷，治理“三化”草地3300万公顷，牧草种子的需求量将进一步加大，尤其是品质优良的牧草种子需求更加旺盛，苜蓿作为我国的优良地方品种，具有耐寒、耐旱、抗病虫、产量稳定、品质优良和适应性广等特性，在我省和内蒙古等地深受种植户的欢迎，未来市场前景广阔。

第五章建设规模与产品方案一、原则与依据抓住新农村建设和草产业长足发展的大好机遇,面向国内外大市场，依托资源优势，按照《**省畜牧业“十－五”规划和2010年远景规划》和《**省草业开发规划》的总体要求，统筹规划，突出重点，集中连片，因地制宜，分类指导，搞好区域和专业分工，形成规模生产和经营，完善地方牧草种子繁育体系。充分考虑项目区的自然条件、资源特点和社会经济发展状况。发挥其自然资源优势，高起点建立和完善牧草种子繁育体系、生产体系和质量管理体系，提高牧草种子生产能力和质量水平，满足地区生态环境建设及草产业的发展对大批高质量牧草种子的需求。具体遵循的原则是：充分有效利用现有土地资源和灌溉设施等，提高土地、设施和设备的利用率；坚持集中连片的原则，便于机械化作业和统一管理；坚持科学规划、合理布局，高起点、高标准进行项目建设；实行与当地及周边草种市场要求紧密结合的原则，立足当地苜蓿草种市场，满足周边类似气候条件和生态特征地区的市场需求。二、建设规模本项目计划建设紫花苜蓿种子及牧草生产基地2100亩。其中牧草试验地100亩，优良苜蓿草种繁育基地2000亩；配套相应田间工程；建设年加工牧草种子60吨加工厂一处，并配套相应辅助设施，建筑总面积730m2，晒场项目建成后，年生产合格苜蓿种子60吨。三、产品方案项目建成后，年生产三级以上优良苜蓿草商品种子60吨,年生产苜蓿草产品（风干）1700吨。

第六章项目选址和建设条件一、项目选址原则1．光热充足，土地连片，能集中经营，可灌溉，排水条件好，与周围环境相对隔离；2．土地可开发利用，产权明细，土质好并可进行相应的厂方建设，与居民区相对较远。3．交通条件良好，通讯网覆盖。二、项目建设地点及用地情况项目建设地**农场地处**市境内，**镇东北，距**镇25公里、**市96公里，地理位置为东经9705—9730，北纬4021—4029。距312国道22公里，附近有**、**、**三个火车站，且周边公路畅通，道路四通八达，交通条件好。项目建设总用地2110亩，其中田间种子生产用地2100亩(包括2000亩的商品种子生产用地和100亩的原种及种子试验用地),土建用地10亩。所有用地为该公司承包的**农场土地，承包期50年。产权明晰、无争议。三、建设地点自然、资源及社会经济条件项目区气候属典型温带干旱荒漠气候，气候特点是光热充足，夏热冬冷，昼夜温差大，日照时间长，风沙多，年平均气温6.9℃，极端低温-35℃，≥10℃的有效积温2821.4℃，年平均降水量54毫米，年平均蒸发量3044.7毫米，相对湿度35％，年日照3280小时，年日照率74％，平均无霜期126天，平均风速4.1米/秒，风向多为西北风。区域内地势平坦，气候干燥。项目区所在地**镇乡镇总户数7778户，乡镇总人口26918人；村村通电、通邮、通公路、通电话；2006年，国内生产总值11227万元，粮食总产量6322吨，农民人均纯收入4450元，财政收入315万元。项目区属灌溉农业区，灌溉水源主要是疏勒河水，部分地区机井灌溉，水利设施基本配套，有各类渠道110公里，农渠均为衬砌渠道，机电井30眼，出水量4200立方米/小时，有效灌溉面积6万亩，灌溉水保证率100％。项目区共有农业机械160多台(件)，其中大型农用汽车14辆，拖拉机42台，大型联合收割机10台，挖掘机2台，农机总动力8600千瓦。项目供电由**电网供给，**农场现有35KV变电站一座，并配套有10KV输电线路通过项目区，完全能保证项目用电所需。

第七章工艺技术方案和设备选型一、工艺技术方案1.工艺技术选择的原则选择符合种草养畜和生态建设需要、市场前景良好的牧草品种；选用经全国牧草品种审定委员会1991年审定通过的优良地方品种——苜蓿；在适宜苜蓿种质特性和基本性状的制种优势区进行建设；依托单位实力雄厚，拥有自主知识产权，技术成熟，方法先进。2.工艺技术方案及来源按照原种引进——纯种扩繁——规范栽培——田间管理——适时收获——种子清选——质量检验——成品包装——入库储存——市场营销的路线进行。所需工艺及技术均来自于项目协作单位之一的**省草原技术推广总站，相关费用等情况见协议书。3.苜蓿种子生产技术方案（1）原种引进：从**省草原技术推广总站引进苜蓿原种。（2）苜蓿种质特性：苜蓿系地方品种，由当地长期种植的地方类型整理而来，1991年通过品种登记。**省草原总站有本品种的知识产权和原种，具有适应性强、栽培历史悠久、使用年限长等特点。主要分布区在**省、**、**等地，栽培历史约2000年之久。在年平均气温5-9℃，降水量380-520毫米，无霜期138-192天，年蒸发量1480毫米左右，年日照时数2400小时左右，中性偏碱性土壤条件非常适合生长。在长期旱作条件下，形成了优良地方品种，八十年代栽培面积5.8万公顷，九十年代初留床面积曾达到9.6万公顷，是我国栽培面积较大的地方品种。近年来受引进品种的冲击，开始逐年减少，已经使这一优良品种的基因开始流失。该品种株高1米（3）品种扩繁工艺过程：严格按照《全国优良牧草种子生产技术要求》进行。播种地块：用作种子田的地块，土层深厚，排水良好，土壤肥沃，pH值适中，坡度小于15°，光照充足，杂草很少。播前土地处理：播前一年秋季翻耕土地，翻耕深度25－30厘米，清除杂草并化验检查土壤中是否残留杂草种子或其他植物种子，以防止种子的混杂。播前耙磨，达到疏松表层，使土壤细碎、地面平整的目的；结合翻耕，施入有机肥和磷钾肥，磷肥10－30千克/亩，钾肥10－20种子质量及处理：种子繁育基地选用符合GB6141－6143－85《全国主要栽培牧草种子质量分级标准》规定的一级种子（净度≥95％，发芽率≥90％，其他种子≤1000粒/千克，水分≤12％）。播前检验待播种子的品质，判定级别，计算实际播种量。一般每亩以0.6-0.8千克下种。为防止病虫害发生，种子播前应用药物进行消毒处理。播种时期及方法：采用春播方式，在春天解冻后日均温达到12摄氏度时，与春播作物同时播种。宽行条播，行距40厘米。播种深度视土壤墒情而定，土干宜深，土湿宜浅，以1－2厘米田间管理：出苗前如因土壤板结影响出苗要及时破除板结，以利幼苗破土。苗期植株生长缓慢，易受杂草危害，进行除草1－2次。每亩施有机肥1000-1500千克做底肥，过磷酸钙15-20千克。配合追肥灌水一次，种子采收后灌水，每年春季返青前耙地保墒。经常进行田间观察，注意牧草生长情况，防止病虫害的发生和传播，控制田间杂草。为了提高种子产量和质量，可采用放养切叶蜂或花期人工辅助授粉等措施。种子收获：当年播种的种子成熟不好，有的产量极低，为了不影响植株生长和牧草产量，不宜采种，可在生长结束期前刈割用牧草一次，但留茬高度不应低于10厘米。全田65％果穗变黄时用联合收割机进行采收。4.苜蓿种子加工厂工艺技术（1）苜蓿种子加工特点。其加工过程主要包括：烘干、初选、除芒或刷种、精选、计量包装和贮存等。由于苜蓿种子与常规粮食作物种子相比物理机械特性差异很大，这就要求设备选型时针对苜蓿种子的特性进行配置，特别是风机、筛选部件、提升喂入部分等必须配备专用的部件，并符合相应运动参数。（2）苜蓿种子加工工艺流程：苜蓿种子加工工艺流程如下。窝眼滚筒清选分级机筛选、风选窝眼滚筒清选分级机筛选、风选刷种机初选机初选机晾晒烘干除芒刷毛清除杂质一次清选二次清选晾晒烘干除芒刷毛清除杂质一次清选二次清选计量包装成计量包装成品重力清选烘干是苜蓿种子加工中的一个重要工序，一般田间收获的苜蓿种子湿度在l8%以上，有的高达30%以上，加工前必须把湿度降低到12－l3%。目前普遍采用40－45℃热空气烘干，平均每小时可降低湿度2%。热空气烘干的形式有多种，本项目采用燃油热风炉作为热源，与其它方法相比有较高的热效率和自动化程度，并易于控制温度。烘干后的种子进行湿度检查，符合要求才能进入初选机。初选机用来清除苜蓿种子中的较大杂质，如破碎的叶子和茎秆等。经过初选后的种子进入除芒机或刷种机。除芒机、刷种机的功能主要是除芒、刷毛；并把粘合的苜蓿种子分开；清除苜蓿种子粘污的泥土、灰尘。一次清选是对种子进行加工的第一步，由筛选和风选两部分组成，筛选是根据种子厚度或宽度来进行。风选是根据筛出物料的不同漂浮性能将不成熟的苜蓿种子及虫蛀的苜蓿种子从好苜蓿种子中分离出未。二次清选是根据种子的长度进行清选，使用的设备是窝眼滚筒清选分级机。窝眼的几何尺寸是按苜蓿种子的长度设计的，清选不同草籽时选用具有不同窝眼的滚筒。一般情况下用一组两个窝眼滚筒来完成。对于要求较高或难以清选的苜蓿种子，通过上述工序之后如仍达不到要求，还要增加一些特殊清选工序，最常用的是重力清选机。它是利用物料颗粒之间的重量差进行分离的。重力清选对清除沙粒、清除尺寸和形状与正常苜蓿种子非常接近的杂草种子是很有效的。最后进行计量包装。（3）种子贮藏工艺流程：管理检查控制温、温度干燥包装病虫害消毒入库堆放管理检查控制温、温度干燥包装病虫害消毒入库堆放清选发芽率低于50%清选发芽率低于50%时繁殖寿命检测苜蓿种子贮藏除要求注意做好防虫鼠害、防潮湿、合理通风外，为了监测种子质量，还要进行定期检查。检查内容包括温度、含水量、发芽率及虫鼠害。检查次数与周期根据种子含水量和季节而定。冬秋季含水量低间隔时间可略长，春季含水量高间隔时间应短，一般为3－7天。含水量检查周期取决于种温的变化。≤0℃每月一次，0－20℃。每半月一次，≥20℃每10天检查一次。种子发芽试验正常情况下每4个月1次，最后一次检查应在出库前10天进行。虫鼠害检查与其他检查同时进行。出库的种子应达到国家规定的一、二、三级标准，低于三级的种子不得进入市场流通。（4）种子质量检验工艺流程。种子质量的检验主要是对收获、清选、加工后和贮藏中的种子进行播种质量的检验和质量分级。检验项目包括：净度分析、发芽试验、生活力测定、活力测定、重量测定、其它植物种子数测定、品种纯度测定以及健康测定(包括病虫害)等。出售的种子应附有认证标签，标签上应标明种子名称(拉丁文和中文名、品种名)、收获时间、净度、含水量、发芽率、千粒重和最后检验日期。检验技术规程参照国标CB2930－82《牧草种子检验规程》和《国际种子检验规程》(ISTA，l995)；质量分级标准按国标GB6143－6145－85执行。种子质量检验工作流程详见下图：采采样送检样品送检样品色泽气味大型杂质色泽气味大型杂质检验样品保留样品净度分析净度分析活力测定生活力测定发芽试验重量测定其他种子健康测定水分测定活力测定生活力测定发芽试验重量测定其他种子健康测定水分测定检验报告检验报告二、设备选型根据项目工艺技术设计要求，项目建设需要的仪器设备主要有牧草耕作及种植、收获设备，牧草种子初加工生产设备（考虑项目建设规模和牧草种子产量，本项目仅设计牧草种子的初加工，精加工由省草原总站牧草种子精加工厂完成）和牧草种子质检设备。草地耕作及种植、收获在项目建设单位现有设备的基础上，进行必要的补充，种子初加工和质检所需的部分设备由项目建设资金解决。项目现有设备清单见表7-1，项目设备选型见表7-2，项目计划购置设备清单见附表1-1：固定资产投资明细表。现有基地、加工储备设施情况及仪器设备清单现已开垦**镇**农场弃耕土地三万亩，承包期限50年。土地平整，水电、灌溉设施齐全。办公楼一幢，建筑面积2560平方米。库房3间840平方米，车库42间1680平方米，加油站一座，可储备汽柴油500吨、附燃油200吨，播种、收割、运输等机械设备9表7-1项目现有设备清单表名称单位数量主要技术性能及型号设备状况价格（万元）铁牛654轮式拖拉机台1555马力，天津生产。可用8.76东方红802链式拖拉机台775马力。牵引力大，生产效率高。可用11.65播种机台52BFX-16型，16行悬挂施肥播种机，播幅2.4米，配套动力50马力以上，生产能力1.3-2公顷/小时，行距可调，链条传动。可用0.49联合收割机台5042行走型,割幅3.5米，喂入量每秒3.5公斤，发动机功率73.5千瓦，配套动力100马力。可用13.60V型镇压器台3作业时不伤青苗，实现前后机架独立仿形，作业质量好，故障少，使用寿命长。可用0.50三铧犁台15ILS-330F，耕幅90cm，耕深26cm,配套动力65马力。可用0.46四铧犁台7ILS-425，耕幅25cm，耕深22cm,配套动力100马力。可用0.86农用运输车辆8BJ4810D可用4.60四轮拖拉机辆20DF-354型,35马力柴油机。可用0.82运输卡车辆68吨康明斯可用18.50表7-2主要设备选型表序号设备名称规格型号单位数量备注1试验田喷灌设施2耕作收获机械设备2.1牧草播种机9MB-7台12.2割草机9ZGX-0.8台12.3搂草机9LZ-4.8台22.4v型镇压器台12.5轮式拖拉机台13种子检验检测设备3.1电子天平1/1000MD100-2台13.2电热恒温干燥箱台23.3水分测定仪台13.4数粒仪台23.5扦样器台23.6容重器台23.7分样器台23.8生物显微镜BX50-32E01台23.9光照培养箱台23.10小型精选机台14牧草种子加工设备4.1风筛清选机台14.2脱粒机台14.3种子计量包装机台1第八章项目建设方案与建设内容一、指导思想和原则1．指导思想以优良豆科牧草种子—紫花苜蓿草种的扩繁生产为目的，以草种繁育基地建设为核心，因地制宜、统筹规划，充分利用项目区自然条件和资源优势，高起点建立和完善牧草种子扩繁体系、草种加工体系和质量管理体系，提高优良牧草种子的生产能力和质量水平，满足我国生态环境建设及草产业的发展对大批高质量优良牧草种子的需求。2．规划建设原则坚持生态环境与经济发展相结合的原则坚持长远利益与近期利益相结合的原则坚持草业开发与退耕还林还草相结合的原则坚持草业开发与农业结构战略性调整相结合的原则坚持科技先行的原则，立足于高起点、高水平，在生产、经营和管理各个环节加大科技输入力度，提高科技含量。二、项目建设目标项目建成后，建成优良苜蓿草籽扩繁基地2100亩，配备完善相应的灌溉设施、道路、消防和配电设施，完成必要的防护林建设，并建成种子初加工厂一座（加工车间、库房、质检室及辅助设施等730平方米，晒场1000平方米）。项目建成后，年生产三级以上优良苜蓿商品草种子60吨,年生产风干苜蓿草产品1700吨。三、项目建设总体思路立足项目区自然条件和资源特点，因地制宜，选择我省地方优良品种－紫花苜蓿进行选育提高和扩繁生产，按照《全国优良牧草种子生产技术要求》，建立和完善牧草种子扩繁体系、牧草种子生产加工体系和质量管理体系，建设2100亩优良苜蓿草种繁育基地，完善相应的灌溉、道路、输电线路和防护林带等辅助设施建设，配套必要的草地耕作、种子生产加工及质检设备及设施，建立完善种子质量管理和监测体系。根据扩繁基地牧草种子生产的工艺技术设计要求，项目建设按牧草种子扩繁区、种子加工生产区和办公管理区等功能区域规划建设。四、建设内容本项目主要建设内容为100亩牧草试验地，2000亩优良苜蓿草种繁育基地和牧草种子加工厂等。1.土建工程在基地建设的基础上，建设一个牧草种子加工厂,建设加工车间300m2、种子库房200m2、农机具库房200m2、种子质检室30m2、晒场（1）种子加工车间。单层结构，建筑面积为300m2，按设备安装需要高度设计为4.5m。室内根据工艺要求设置地坑及相应的附属（2）种子仓库。库房建筑面积为200m2，彩色夹芯板保温屋面，围护结构采用彩色金属压型墙板，钢窗，钢木大门，砼（3）农机具库房。农机具库房建筑面积200m2，轻钢开敞式结构，彩色压型板屋面，砼（4）质检室。质检室为砖混结构，现浇砼屋面，内装修按不同要求进行设置，外立面装修采用欧陆风格，水泥地坪，钢窗，木门，砖条形基础。建设项目安排详见概算表。2.田间工程（1）牧草试验基地与苜蓿草种繁育基地生产区规划布局。根据基地类型、牧草品种及数量，对生产基地进行合理布局。结合林网、灌溉设施、道路、隔离工程建设及机械化作业的需要，将基地按草种生态学性状归类安排布局。整地改土工程。平整土地是提高灌溉质量、保证牧草种子受水均匀的主要措施，深耕土壤有利于墒水保肥熟化土壤，以调节土壤的水、肥、气、热以及微生物的平衡。节水灌溉工程。本项目生产基地中配套水泥主管暗设及U型渠道方式引水至田间。灌溉方式在试验基地实行喷灌，扩繁及生产基地为渠灌。防护林网工程。基地四周及田间建设防护林网，规格为双行三角形栽植，田间林网布置每100亩一个林网单元，林带宽度2米。道路及田间道路。道路及农用田道路按规划布局设置，纵横均设宽6米的田间道路，以保证机耕及隔离繁殖的要求。围栏。试验基地其外围均设围栏，形成隔离繁殖的条件，防止病虫害的感染和杂草污染。以一个牧草品种为单元，每个围栏单元设一个双扇门。围栏及分隔栏用铁丝格和水泥桩柱建成。桩柱分为大、中、小三种，大桩柱设在围栏的四角、丁字交叉处及围栏的大门两旁的门柱。中桩柱30米设一根，小桩柱为每3米一根。铁网格上面加一道刺铁丝，围栏高1.5米。3.配套工程（1）给排水工程。水源：本设计饮用水及灌溉用水水源主要由地下水供给，由场区机井提供，经加压泵房直接供到本场行政生活区及管网。场部及加工区采用生活、消防合一供水管网。试验田喷灌供水管网由深井泵供给，灌溉用水利用现有渠道供给。给水系统。水源采用场内机井水。设300T砼蓄水池一座，供水系统经变频水泵加压泵房供应全场生活、生产及消防。为节约投资，场区采用生产、生活、消防合一的供水管网。试验田喷灌供水管道采用塑料复合管至农田，牧草生产基地灌溉直接利用现有灌渠系统。（2）供配电工程。电源：场区前面有一条**镇电力局10KV农电线路通过，经当地供电部门同意，可就近引入，保证用电。配电室：本项目在场部及加工区设配电室，内置配电柜低压屏与电容器柜并列，电度计量为高低计。变压器设在户外杆上。动力配电：电压为380/220V，采用三相四线制中心点接零系统。配电系统采用放射式和树干式相结合，干线采用TJ导线由场区杆路引至各建筑用户点。电控方式：电机容量在15KW以下的选用综合磁力起动器，在全电压下直接起动。电机容量在15KW以上的选用减压起动设备。照明：照度标准：根据加工、生活等不同的工艺要求采用不同的照度标准。照明灯具根据环境条件，房屋高低及工艺对电照的要求分别选用不同的灯具，照明配线一般采用BV－5010型导线穿电线管沿墙暗敷或沿棚明敷。接零保护：生产车间的接地干线采用25×4扁钢沿墙敷设要求接地干线形成一闭合网络；通向各用电设备的接地支线用穿线钢管，所有不带电的金属部件均应可靠接地。

第九章项目建设周期与进度安排一、建设期限本项目建设期限为2年，计划**年9月份开始可行性研究报告和论证，2010年12月份建成投产。二、项目实施进度计划**年9月完成可行性研究报告；**年10－12月完成初步设计并通过审查，同步落实建设资金；2009年1－3月份开展项目施工图设计及招投标工作；2009年4月－2010年8月份进行基地种植及加工厂土建施工，后期做好职工进场培训工作，并进行设备采购、安装、调试；2010年9月份进行试生产；2010年10月份建成投产；2010年11月份项目验收。项目实施进度计划表**年2009年2010年91011121234--121--891011可行性研究报告的编制☆初步设计编制及各项审批手续☆☆施工图设计及招标☆☆☆基地种植及土建施工☆--☆☆--☆设备购置安装及人员培训☆☆试生产运行☆正式投产使用☆☆☆

第十章环境保护与安全生产一、环境保护1.环境现状建设地点地处**荒漠绿洲灌溉区，建设地原为农田，地势平坦，土壤为沙壤土，有机质含量中等偏低，空气质量较好，冬春沙尘频繁，西北风较多，平均风速4.1米/秒，干旱。属**河灌区，水质较好。2.污染因素牧草种子的生产不产生废气，废水和固体废弃物，项目的建设改变原有土壤的团粒结构，有利于周边环境的改善和提高植被覆盖度，净化空气。本项目主要的污染源及污染物是配套设施建设时产生的建筑垃圾、种子加工时产生机械噪声、施用农药化肥产生的土壤污染、少量的生产管理人员产生的生活垃圾和生活污水。3.污染物处理措施对产生的少量建筑垃圾，采用集中堆放和适点掩埋的措施进行处理，对各种有噪声的机械设备，安装必要的减震消音装置，尽可能控制和减少设备运转噪声。种子加工选用密闭性设备。产生粉尘的地方，安装抽污罩，经除尘设备处理后排除。尽量使用有机肥料和生物农药，污水经过粪池处理后排放。二、劳动安全1.按照劳动部劳资（1998）48号《关于生产性建设职业安全卫生监察的暂行规定》的通知、《建筑设计防火规范》GBJ116—87、《建筑抗震设计规范》GBJ11—89、有关饲草料种植、加工标准规程等；在种子加工车间、库房、职工宿舍等地方安装消防灭火装置和防尘设施，通风良好。2.为了确保用电安全，设计供电系统均为中性点接地三相四线制系统。动力设备、电力设备均采用接零保护，变压器中型接地电阻小于4Q。所有动力插座、电热插座等供电支路均由带漏电保护的自动开关作支路来保护，以保障人员安全及用电设备运行安全。3.建立和完善安全生产规章制度，加强职工的安全常识教育，严格安全操作规范和技术要求，安全使用各类机械。4.各个生产岗位要认真贯彻落实劳动部劳资（1998）48号文件《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》，采取合理的工艺流程和先进的设备，改善生产条件，降低劳动强度。5.机械设备的使用，要严格操作规程，传动部位要设防护罩，不得外露，操作检修时要设置平台和栏杆等。

第十一章项目组织管理实施进度一、项目实施组织管理1.项目的组织管理项目建设期间，成立项目协调领导小组，下设项目办公室。协调领导小组的主要职责是：全面负责项目的建设和管理，是该项目的决策和审议机构，负责建设项目的规划和实施方案的审定与管理，项目资金的使用审查，项目工程施工监理等工作，并定期向上级有关部门报告项目的建设情况。项目办公室负责项目的具体实施工作，下设项目工程部、技术部、财务部，采购供应部和项目监理部。领导小组办公室项目领导小组办公室项目工程部技术部财务部采购供应部监理部 2.项目实施措施**省**市苜蓿良种繁育基地建设项目由项目办公室具体负责实施，项目可行性研究、初步规划设计及施工图设计，由具有农业资质的工程设计（咨询）单位和建设单位组织有关专业技术和工程技术人员共同编写。施工单位由项目办公室负责公开招标确定，工程由中标施工单位按照实施方案组织实施，确保工程质量和进度。监理单位应具备相应资质条件，必须配备足够的、合格的监理人员，负责工程的监理工作。3.财务管理设立项目工程资金专户，实行建设资金审批制度、项目建设报帐制和建设资金审计制，严格执行财经纪律，做到专款专用。实行项目建设预、决算制度，对本项目的建设任务、施工进度、资金预算、决算进行系统管理，明确专人负责。项目完成后，由建设单位进行全面总结，组织竣工验收。4.工程招投标方案为了加强项目建设管理，确保工程施工质量，提高投资效益，保护当事人的合法权益，根据《中华人民共和国招标投标法》、农业部《农业基本建设项目招标投标管理规定》等，本项目的建设实行招标投标管理，工程建设依法进行招标投标，设备、仪器进行统一采购。招标投标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，有关行政监察机关对招投标活动进行全过程监督。（1）招标范围1)项目的勘察、设计招标范围本项目的工程测量及设计。2)土建工程施工招标范围牧草种子生产基地田间建设工程、种子加工厂等土建设施工程。3)设备采购招标范围牧草耕作收获设备、牧草种子加工设备、种子检验监测设备和运输车辆等。4)良种引进招标范围优良苜蓿品质良种的引进。5)项目施工监理工作的招标范围本项目建设监理招标范围为所有的土建施工。6)估算金额本项目总招标金额为238.80万元，其中建筑工程投资171.79万元，设备50.61万元，引种费15.00万元。（2）项目招标的组织形式本项目的建设单位不具备与招标工程相适应的经济、技术、管理人员，不具备组织编制招标文件的能力，不具备审查投标单位资质的能力，不具备组织开标、评标、定标的能力。因此，本项目招标采取委托招标的组织形式，委托符合工程项目建设要求并且具有相应资质等级的招标咨询单位代理招标。（3）项目采用的招标方式根据《中华人民共和国招标投标法》及《农业部农业基本建设项目招标投标管理规定》的规定，项目勘察、设计及监理其招标方式拟采用邀请招标的方式进行，项目土建工程其招标方式拟采用在省内范围内公开招标的方式进行，项目仪器设备单项采购，其采购招标的方式拟采用公开招标的方式进行。二、项目建成后的组织管理1.组织机构本项目计划采用直线型组织机构，实行法人负责制。实业公司下设发展计划部、财务部、生产部、销售部、研究开发中心、办公室等管理部门。财务部财务部实业公司生产部计划部办公室2.组织管理 项目建成后实行独立核算，项目的管理实行主管部门领导责任人制度，按照项目建设单位所隶属关系，分别由各级生产主管部门领导人负责。苜蓿草种基地项目实行法人管理制，由法人负责项目的建设、生产经营和资产保值。项目实施要集中精力，完善设施配套，加大科技投入，加强行政督促，实行行政、企业、科技三轮推动机制，做到任务、责任、资金、科技四落实。实行项目目标管理制，由各级生产主管部门就项目投资的使用与管理、项目的组织与实施、投资效果与建设效益等方面逐级签订协议，制定具体的管理措施和投资效益目标，明确相应的责任和义务。3.运行管理机制项目建成后，为保证工程运转高效，充分发挥项目的设计效益，拟采用现代企业制度的管理模式和运行机制。成立实业公司负责项目的产业化生产与营销，公司与协作单位和科技支撑单位签订合作协议，明确责、权、利，责任到人，确保项目建成后顺利运行。项目总体经营战略定位是：立足于苜蓿种子的科研与生产，扬长避短，充分发挥优势，内强素质，外树形象，增强企业竞争力，稳步发展。公司在经营管理目标上，按市场经济和生态环境工程的要求，追求利益的最大化。在基地建设的基础上，增加良种扩繁基地的建设，以便向社会提供更多的优质商品苜蓿种子，在满足社会需要的同时，获得自身的发展。在用人激励机制方面，公司拟采用“以人为本”的战略。按定编、定岗、定任务目标的三定原则，采用竞争上岗。经营管理人员要能上能下，工资能升能降，移岗移薪。公司设立总经理基金，用于对公司的技术创新、经营管理做出重大贡献人员的的重奖。公司全部采用劳动合同制，基地的季节性生产所需的劳动力，视具体情况临时聘用。在约束与监督机制方面，公司一是要制定严格的经济目标责任制，形成有效的经济约束；二是法人治理机构成员之间的相互制衡、相互约束；三是来自企业内部和外部对企业经营者的监督；四是定期的财务审计。进而形成一套有效的以财务管理为核心的约束与监督管理机制。4.人员培训牧草种子基地建设过程中，必须对技术工作人员实施培训，配备的各类人员，必须符合各类工作作业的要求，具备相关的基本工作素质，一方面对田间生产管理工人要进行牧草制种作业技术培训和草产品加工技术培训，另一方面，对机械设备使用人员进行培训，使其熟悉掌握机械使用方法。技术人员要熟悉牧草种植、生长发育的习性及生长过程中出现的各类问题并能及时指导处理，还要懂得研究怎样使牧草种子产量和品质进一步提高及品种更新等关健性技术；也要精通种子加工的各个环节及加工机器的所有性能，要能把好质量关，正确处理实际问题，责任心强，爱岗敬业；销售人员必须熟悉市场动向，懂得营销策略；生产人员要先经过培训然后再上岗，并且要求作业熟练规范。项目人员培训包括对技术人员培训和对生产人员培训。技术人员培训采取“走出去，请进来”的方式，聘请专家以授课的方式集中讲授技术性能以提高他们的理论水平，并结合实际中出现的问题进行现场指导；对于生产管理工作人员以集中讲解授课的方式进行培训，结合实践进行指导，也可适当组织他们参观学习。在项目建设过程中，积极依靠**农业大学草业学院、**省草原技术推广总站、**省草原生态研究所等相关科研单位的专家参与项目建设指导，提高项目建设中的科技含量，大胆借鉴和吸收国内外牧草种子基地建设及种子加工经验，积极引进技术人才，加强宣传，提高社会对牧草种子生产和草产品生产加工的认识，积极推进项目顺利完成。5.运行经费的筹措项目建成后运行经费主要是管理费。每年从生产利润提取部分资金作为管理费，不足部分由公司自己解决，确保公司的正常运行。

第十二章投资估算与资金筹措一、投资估算1.投资估算依据（1）国家计委、建设部编《建设项目经济评价方法与参数》（第2版）；（2）国家农业综合开发项目和资金管理的有关规定；（3）项目区及与本项目有关的资料。2.项目建设投资估算（1）项目总投资估算1）土建投资及构成。本项目计划建设牧草种子生产及试验田2100亩，各类房屋及附属设施730m2。建筑工程投资171.79万元。2）设备投资及构成。本项目配套设备投资50.61万元。包括牧草种子和收获，种子加工及质检设备等。3）引种投资及构成。牧草种子引进及繁育、试验费用15.00万元。4）其他投资及构成。主要为前期工作及勘察设计费、工程招标及监理费、建设单位管理费和可研费用等，计6.80万元。5）基本预备费用6.80万元。6）技术培训及技术推广费用15.00万元项目总投资估算见表12-1。表12-1项目总投资估算表投资项投资额（万元）备注1、固定资产投资244.201）建筑工程费171.792)设备购置费50.613)牧草种子引进及繁育15.004)工程建设其它费用6.80建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费等2、技术培训及技术推广15.003、基本预备费用6.80项目总投资266.00（1+2+3）（2）单项工程投资估算表包括土建工程和田间工程。项目单项工程投资估算见附表1-1：固定资产投资明细表。（3）仪器设备和农机具投资估算表设计通过项目购置的仪器和设备投资估算见附表1-1:固定资产投资明细表。二、资金来源与运用本项目总投资为266.00万元，其中固定资产投资为244.20万元。资金筹措方式为拟申请国家投资140万元，地方配套56万元，项目单位自筹70.00万元。固定资产投资分配计划详见表12-2：项目工程建设投资及使用计划表。表12-2（1）项目工程建设投资及使用计划表单位:万元工程项目投资分配备注总投资中央投资地方配套自筹一、基地建设266.001405670.001、土建设施171.791）土地平整21.1138.102）种子检验室333）种子加工车间30255.004）种子库房20205）农机具库房10106）晒场66.002、辅助设施建设001）基地围栏10.55100.552）灌溉设施机井2424控制井0.060.06管网14.9314.93泻水井0.150.15挡水圈333）道路主干道9.363.30支干道11.274.204）配电设施输电线路5.55.55）防护林建设33二、设备50.61脱粒机1212种子清选设备88.00条播机55表12-2（2）项目工程建设投资及使用计划表单位:万元工程项目投资分配备注总投资中央投资地方配套自筹圆盘旋转牧草收割机44.00搂草机11v型镇压器0.50.5轮式拖拉机88种子计量包装机1.51.50水分测定仪0.60.6电子天平0.50.5数粒仪0.60.60扦样器0.010.01容重器0.40.4分样器0.30.30电热恒温干燥箱0.80.80显微镜0.80.80光照培养箱0.60.60小型精选机66.00三、其它15.00草籽引种及繁育试验费用15.0015.00四、其它建设费用6.80建设单位管理费1.001.00可研报告编制费2.002.00前期工作及设计费2.002.00工程招标及监理费1.801.80五、预备费用6.801.705.10基本预备费六、培训费用5.005.00七、技术推广费10.0010.00

第十三章社会、经济效益分析一、经济效益分析的依据1.遵照国家农业综合开发多种经营类项目的有关规定及相关财务税收制度。2.本项目计算期为20年，其中建设期为2年，财务基准收益率按农业开发项目的10%计，以投入产出物价格为基价。3.评价规范依据国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第2版）及有关国家现行财会制度和经济法规。项目内部转移支付不重复计算。二、总成本费用项目总成本费用由外购原材料、燃料动力、工资及福利、维修费、折旧费、摊销费、财务费和其它费用构成。总成本费用为145.72万元(平均值)，详见总成本费用估算表附表4。1.燃料动力成本。外购燃料动力(包括水、电、煤等)总费用为5.95万元。2.外购原材料。本项目外购农药、化肥、牧草种子等材料费用共计26.60万元。3.工资及福利。本项目设计定员为60人，其中管理人员3人，技术人员7人，生产工人50人，年临时用工0.9万个工日。达产年职工工资福利总额为97.90万元。4.折旧费。本项目固定资产为244.20万元，土建工程综合折旧限20年，设备及其它折旧年限为10年，年折旧费合计15.17万元，详见附表2。本项目正常年经营成本为133.17万元。三、项目盈利能力1.销售收入。本项目达产年可提供的产品主要为优质苜蓿草种60吨和其副产品苜蓿干草。达产年总销售收入为222.00万元。2.销售税金及附加。项目正常年销售税金及附加