年度经营情况评审报告-工厂管理评审报告模板课件

管代-2015年度管理评审报告2015年1月～2015年12月管代-2015年度管理评审报告2015年1月～20目录一、经营计划完成情况二、对公司现有体系、管理、制度、工艺等各方面提出改进的建议目录一、经营计划完成情况一、经营计划完成情况1、经营环境：外部与内部2、公司经营方向：目标与策略3、年度经营计划与达成状况：销售与利润4、目标保障措实施情况：设备、人力、资金与品质5、总体计划达成评价一、经营计划完成情况1、经营环境：外部与内部一、经营计划完成情况1、经营环境

外部环境-政治因素：

反腐有利于企业经营环境的公平化市场化程度更高，政府在民生与军工等行业逐步向民企开放加强立法建设，要求企业进一步的经营规范化-经济因素：

中国经济回落，2015年GDP增长率7.4%（2016年下调7.2%）经济结构调整加强，制造行业在经营与盈利模式上转变

利率市场化，及经济环境恶化，银行信贷收缩

-科技因素：科技化与机械化生产要求提高，新产品替代快-社会因素：人工成本压力加大，基层劳动人力减少-竞争环境：行业竞争加大，价格战加据

内部环境：-市场：销售下滑，2015年度达成率78.2%（1.31亿VS1.66亿）

-设备利用：设备稼动率低，仅为60%左右：冲压、注塑、押出与装配一课-人：员工流失率高13.7%（流失1017人、年平均人数618人）

-培训：培训实施不到位，重要课程缺失-成本：成本高，固定成本高（），人工成本-生产效率：装配段生产效率低-品质：品质异常频发，批量重大品质损失达100万，造成客户流失

-技术与开发：产品设计开发评审实施与量产转移执行不到位一、经营计划完成情况1、经营环境一、经营计划完成情况2、经营方向

经营目标

-总体目标

选择优质供应商，提升产品质量保障，稳步扩大连接器市场份额：

供应商：开发力度不够、资源缺少；稽核力度不够、合格供应商评审流于形式产品质量：品质体系执行不到位；品质培训缺乏；品质现场管理与检验能力不够市场份额：市场开发力度不够，因品质问题造成重大客户流失，业绩达成仅79%加大连接器产品开发和自动化工艺开发：

产品开发：开发周期过长；重要开发产品有RJ45、硬盘盒、Acer系列自动机开发：自动机13台/102万元（深圳10台、顺欣3台）争取政府扶持项目：

申请8个项目，获批项目有宝安区首届诚信企业称号、广东省著名商标、宝安区技术改造；取得贴息与扶持补助资金100.5万元。完善公司人才、计划与精益生产管理机制：

重新梳理组织架构，精减间接人员，基本完成各部门关键岗位的人员配置对公司内部进行流程再造；基础管理执行与稽查不到位；精益生产管理执行流于形式加速产能湖南厂区内移与技术支援：产能内移力度不够，湖南厂区人力招聘困难，深圳技术方面对湖南厂区的支持不够

市场与产品策略：-市场：整体市场需求下滑，原客户需求量下降（立讯&CPU）；开发一线品牌客户有Acer/682万元、海康在上年开发基础上在产品规格与量上加大/1174万元-产品：RJ45/24万元、硬盘盒/67万元、Acer-XC/652万元;改善Adapter转接卡/682万一、经营计划完成情况2、经营方向一、经营计划完成情况3、经营计划达成情况

销售与利润目标

达成项目JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec合计目标销售额9997971,2741,3641,3821,4111,4381,5191,5341,4751,6221,64016,455利润额(11)(34)12645034436257196255412实际销售额1,1497041,0841,1339301,3659121,1151,2381,0231,0551,34313,051利润额49(90)8(12)18512(26)(55)(95)120191160达成率销售额115%88%85%83%67%97%63%73%81%69%65%82%79%利润额425%-263%63%-19%36%151%5%-42%-96%-489%194%346%39%效率目标达成项目JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec合计目标冲压课-稼动率60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%注塑课-稼动率70%70%70%70%70%70%70%70%70%70%70%70%70%线材部90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%装配一课90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%装配二课90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%实际冲压课-稼动率25%21%35%38%40%32%34%35%27%22%29%23%30%注塑课-稼动率29%24%45%69%75%71%74%77%63%65%67%67%60%线材部95%91%102%104%99%93%93%93%91%92%92%93%95%装配一课92%87%80%88%91%92%87%88%90%90%93%91%89%装配二课80%67%89%68%59%63%57%60%50%50%63%55%63%达成率冲压课-稼动率-35%-39%-25%-22%-20%-28%-26%-25%-33%-38%-31%-37%-30%注塑课-稼动率-41%-46%-25%-1%5%1%4%7%-8%-5%-3%-3%-10%线材部5%1%12%14%9%3%3%3%1%2%2%3%5%装配一课2%-3%-10%-2%1%2%-3%-2%0%0%3%1%-1%装配二课-10%-23%-1%-22%-31%-27%-33%-30%-40%-40%-27%-35%-27%一、经营计划完成情况3、经营计划达成情况达成项目JanFeb一、经营计划完成情况3、经营计划达成情况

人力目标

达成项目JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec合计目标创亿欣525515629699746768728748768798798798710铭鸿234173350400440453467467477457447437400顺欣188178235256256271271271271271266266250合计9478661,2141,3551,4421,4921,4661,4861,5161,5261,5111,5011,360实际创亿欣522594647625617610627620525568610595597铭鸿313300437439435401371369368379368334376顺欣184235253254245239207200197204193177216合计1,0191,1291,3371,3181,2971,2501,2051,1891,0901,1511,1711,1061,189达成率创亿欣(3)7918(74)(129)(158)(101)(128)(243)(230)(188)(203)(113)铭鸿791278739(5)(52)(96)(98)(109)(78)(79)(103)(24)顺欣(4)5718(2)(11)(32)(64)(71)(74)(67)(73)(89)(34)合计72263123(37)(145)(242)(261)(297)(426)(375)(340)(395)(172)达成项目JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec合计目标订单按期交货率98%98%98%98%98%98%98%98%98%98%98%98%98%客户满意度86品质目标-客诉件数8888888888888实际订单按期交货率99%96%98%98%99%99%98%99%100%100%100%100%99%客户满意度91品质目标-客诉件数25191616141435610104615达成率订单按期交货率1%-2%0%0%1%1%0%1%2%2%2%2%0.79%客户满意度5品质目标-客诉件数1711886627(2)22(4)(2)7一、经营计划完成情况3、经营计划达成情况达成项目JanFeb一、经营计划完成情况4、目标保障措施的实施

生产资源方面-产能基地的建设

维持现有深圳与湖南（铭鸿和顺欣）生产基地，但产能内移步伐较慢。深圳：16740平米、铭鸿8500平米、顺欣5000平米-生产设备配置

原：冲床18台、注塑机31台、线材机器91台、成型机99台、自动机44台、其他88台新增：共计57台机器设备,264万元开发自动机13台/102万元（深圳10台、顺欣3台）成型机13台/62万元（铭鸿10台、顺欣3台）外购装配设备31台/100万元报废设备：共计26台,损失额70.3万元线材部6台/损失30.5万元装配部16台自动机/损失24.2万元2台铆端机/损失15.6万元自动化课2台自动机开发失败/损失23.2万元

一、经营计划完成情况4、目标保障措施的实施一、经营计划完成情况4、目标保障措施的实施

成本费用管控情况(达成部门:财务部/采购课/线材部)部门2014年12月累计控制目标2014年12月累计实际额与目标达成累计至201412月费用控制率%累计至201412月实际控制率与目标率差实际与控制差额与目标额+/-%销售额166,787,567100%131,495,23778.8%-21.2%(35,292,330)-21.2%+超于目标/差-低于目标/好+超于目标/差-低于目标/好+超于目标/差-低于目标/好总经办3,489,8882.092%4,129,8433.141%1.048%639,95518.3%额度管控、超额64.0万行政部2,543,3321.525%2,801,5002.130%0.606%258,16810.2%额度管控、超额25.8万财务部1,272,1050.763%1,176,1650.894%0.132%-95,940-7.5%额度管控、节约9.6万采购部393,3960.236%332,4350.253%0.017%-60,961-15.5%额度管控、节约6.1万客服部3,200,3451.919%3,009,2092.288%0.370%-191,136-6.0%比率管控、超出0.37%业务部901,0900.540%1,452,3591.104%0.564%551,26961.2%比率管控、超出0.56%研发一课1,425,1200.854%1,592,2971.211%0.356%167,17711.7%额度管控、超额16.7万研发二课523,9200.314%780,8320.594%0.280%256,91249.0%额度管控、超额16.7万生技课1,233,4830.740%1,291,0910.982%0.242%57,6084.7%额度管控、超额5.7万自动化740,6760.444%2,745,0672.088%1.643%2,004,391270.6%额度管控、超额200万生管课486,8080.292%731,4450.556%0.264%244,63750.3%额度管控、超额24.4万仓储课1,726,3761.035%1,984,9221.510%0.474%258,54615.0%额度管控、超额25.8万品保部3,892,6042.334%4,154,6463.160%0.826%262,0416.7%额度管控、超额26.2万装配一课10,458,5366.271%8,482,1476.451%0.180%-1,976,389-18.9%比率管控、超出0.18%装配二课9,259,2715.552%7,856,1405.974%0.423%-1,403,130-15.2%比率管控、超出0.42%冲压课4,945,1902.965%4,921,9193.743%0.778%-23,271-0.5%比率管控、超出0.77%注塑课5,710,3473.424%5,151,605

3.918%0.494%-558,742

-9.8%比率管控、超出0.49%塑模课910,4350.546%1,146,292

0.872%0.326%235,857

25.9%比率管控、超出0.32%加工课2,378,5321.426%479,8270.365%-1.061%-1,898,705-79.8%2014-3月承包线材部5,114,6973.067%3,976,6153.024%-0.042%-1,138,083-22.3%比率管控、节约0.04%电子研发部559,9440.336%875,1780.666%0.330%315,23456.3%额度管控、超额31.5万61,166,09736.673%59,071,53444.923%8.250%-2,094,563-3.4%一、经营计划完成情况4、目标保障措施的实施部门2014年12一、经营计划完成情况4、目标保障措施的实施

人力资源保障人力配置

通过流程再造管理项目，重组机构，精减间接人员58名2015年度集团平均人员1189人：深圳597人、铭鸿376人、顺欣216人铭鸿与顺欣未能达成产能内移目标人数58人：铭鸿(376VS400)顺欣(216VS250)教育培训内训：2015年度内训未能达成，重点体现：-行政部课程开发与督导方面力度不够-质量体系存在培训缺失-培训课程流于形式，训后考核仅于口拭-入职培训执行不到位

外训：在节约成本方式下，-利用公司加入的协会（高新协会、专利协会与线缆协会）组织的免费课程-财务部纳税人俱乐部课程-安全主任及叉车驾驶员证书培训-外派3名高管参加深圳清华研究研《高级工商管理总裁研修班》学习，胡总参加宝安区政府举办的人民大学组织的《高级工商管理总裁研修班》学习

费用：2014年度外训费用达20万元、精益生产咨询费24万元，共计44万元绩效管理

-年度内组织两次职员、技工与主管绩效考评-年度对直接生产部门以产值利润核算、间接部门按费用管控额进行年度奖励考核-职员与技工类转正考核形式化，在考评中未能将工作责任中的数据指标类进行考评一、经营计划完成情况4、目标保障措施的实施一、经营计划完成情况4、目标保障措施的实施

财务资金保障

资金渠道管理：

-集团资金集中管理，统一调配，根据公司资金状况统一安排资金使用-管理客户应收账款资金，年内对恶意拖欠货款客户采取《律师函》与法律起诉方式保证资金的安全性：起诉客户有佳采、超霸、赛宝厂区资源整合：充分利用湖南厂区的优质土地与厂房资料，为融资提供担保财产。融资状况：

-计划融资额在原3500万元基础上，增加一家融资银行、融资额达4000万元-实际达成为3000万元，因公司销售与利润业绩下降、经济不景气银行压缩融资状况下中行未能审批500万元的信用贷款-原缺口500万元资金，与邮储、高新投洽谈增加500万元的融资方案，手续办理中-原计划顺欣土地与房产办理手续，因资金紧张将延至2016年度办理品质环境安全保障：体系建设：品保部主导在原质量、环境和HS管理体系的基础上，通过QC080000与TS16949体系的认证；年度内对质量管理体系进行了两次内审工作。

内部推行SA8000：行政部主导内部推行SA8000，具体在安全消防、工作环境与生活环境方面进行了一系列改善措施：宿舍住宿、员工活动室、组织文娱活动等

安全措施：

-启用公司内保，原外派13名保安改启内保后用9名保安与1名宿管员替代，公司财产安全得到更好的保障，年内发生一起偷自行车事件。-规划门厅区域的隔离与减速带，保障员工上下班过道的交通安全-执行员工宿舍指纹门禁管理-增加员工宿舍的储物柜、毛巾架、水桶架设施，更换用水系统一、经营计划完成情况4、目标保障措施的实施一、经营计划完成情况5、总体经营计划达成评价

外部客观经济环境与行业竞争进一步恶化

内部主观劣势体现在产品上重大与批量性品质频发、稼动率低、生产效率低，导至成本居高经营业绩目标达成不理想：销售达成79%、利润目标达成16%目标保障措施执行不到位：培训、绩效管理、精益生产、品质管理、产能内移等一、经营计划完成情况5、总体经营计划达成评价一、经营计划完成情况

部门绩效-产值利润部门或厂区产值额直接或分配费用分配销售产值分摊费用其他分配收入利润业绩额装配一课10,526,56612,547,7617,773,2615,429,281543,133865,918装配二课5,892,8599,752,9334,610,2834,221,921466,169(3,005,545)冲压课4,445,9696,234,2923,511,5323,156,553274,304(1,159,042)注塑课5,990,4747,596,6424,263,7023,182,448400,802(124,112)加工课566,800535,0420480,91270,226(378,929)线材部6,864,7634,500,85702,148,858539,009754,057铭鸿厂14,771,19514,519,19501,410,302353,748(804,553)顺欣厂7,557,2117,575,1140882,425304,035(596,292)合计56,615,83663,261,83720,158,77720,912,7002,951,426(4,448,498)部门绩效-费用节约部门2014年12月累计控制目标2014年12月累计实际额与目标达成财务部1,272,1050.7627%1,176,1650.8945%0.1317%(95,940)-7.5419%额度管控、节约9.6万采购部393,3960.2359%332,4350.2528%0.0169%(60,961)-15.4961%额度管控、节约6.1万线材部5,114,6973.0666%3,976,6153.0242%-0.0424%(55,810)-1.0912%比率管控、节约5.5万一、经营计划完成情况部门或厂区产值额直接或分配费用分配销售产二、对公司现有体系、管理、制度、工艺等各方面提出改进的建议

2015年度总体经营目标未能达成，具有内部主观因素与外部客观因素在内部主观因素方面，提出改进建议：1、加强品质管理体系的内部稽核。2、行政部落实培训的实施与监督。3、公司整体推行绩效考核，与员工月度工资挂钩。4、推行新入职职员的岗前培训，新入职人员拭用期月度考评（与工作职责、数据指标达成及技能态度结合）。5、加强成本费用管控：加班时间管控、非库存多家供应商的议价比较、采购固定资产的评估审核。二、对公司现有体系、管理、制度、工艺等各方面提出改进的建议Thankyou!Thankyou!

管代-2015年度管理评审报告2015年1月～2015年12月管代-2015年度管理评审报告2015年1月～20目录一、经营计划完成情况二、对公司现有体系、管理、制度、工艺等各方面提出改进的建议目录一、经营计划完成情况一、经营计划完成情况1、经营环境：外部与内部2、公司经营方向：目标与策略3、年度经营计划与达成状况：销售与利润4、目标保障措实施情况：设备、人力、资金与品质5、总体计划达成评价一、经营计划完成情况1、经营环境：外部与内部一、经营计划完成情况1、经营环境

外部环境-政治因素：

反腐有利于企业经营环境的公平化市场化程度更高，政府在民生与军工等行业逐步向民企开放加强立法建设，要求企业进一步的经营规范化-经济因素：

中国经济回落，2015年GDP增长率7.4%（2016年下调7.2%）经济结构调整加强，制造行业在经营与盈利模式上转变

利率市场化，及经济环境恶化，银行信贷收缩

-科技因素：科技化与机械化生产要求提高，新产品替代快-社会因素：人工成本压力加大，基层劳动人力减少-竞争环境：行业竞争加大，价格战加据

内部环境：-市场：销售下滑，2015年度达成率78.2%（1.31亿VS1.66亿）

-设备利用：设备稼动率低，仅为60%左右：冲压、注塑、押出与装配一课-人：员工流失率高13.7%（流失1017人、年平均人数618人）

-培训：培训实施不到位，重要课程缺失-成本：成本高，固定成本高（），人工成本-生产效率：装配段生产效率低-品质：品质异常频发，批量重大品质损失达100万，造成客户流失

-技术与开发：产品设计开发评审实施与量产转移执行不到位一、经营计划完成情况1、经营环境一、经营计划完成情况2、经营方向

经营目标

-总体目标

选择优质供应商，提升产品质量保障，稳步扩大连接器市场份额：

供应商：开发力度不够、资源缺少；稽核力度不够、合格供应商评审流于形式产品质量：品质体系执行不到位；品质培训缺乏；品质现场管理与检验能力不够市场份额：市场开发力度不够，因品质问题造成重大客户流失，业绩达成仅79%加大连接器产品开发和自动化工艺开发：

产品开发：开发周期过长；重要开发产品有RJ45、硬盘盒、Acer系列自动机开发：自动机13台/102万元（深圳10台、顺欣3台）争取政府扶持项目：

申请8个项目，获批项目有宝安区首届诚信企业称号、广东省著名商标、宝安区技术改造；取得贴息与扶持补助资金100.5万元。完善公司人才、计划与精益生产管理机制：

重新梳理组织架构，精减间接人员，基本完成各部门关键岗位的人员配置对公司内部进行流程再造；基础管理执行与稽查不到位；精益生产管理执行流于形式加速产能湖南厂区内移与技术支援：产能内移力度不够，湖南厂区人力招聘困难，深圳技术方面对湖南厂区的支持不够

市场与产品策略：-市场：整体市场需求下滑，原客户需求量下降（立讯&CPU）；开发一线品牌客户有Acer/682万元、海康在上年开发基础上在产品规格与量上加大/1174万元-产品：RJ45/24万元、硬盘盒/67万元、Acer-XC/652万元;改善Adapter转接卡/682万一、经营计划完成情况2、经营方向一、经营计划完成情况3、经营计划达成情况

销售与利润目标

达成项目JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec合计目标销售额9997971,2741,3641,3821,4111,4381,5191,5341,4751,6221,64016,455利润额(11)(34)12645034436257196255412实际销售额1,1497041,0841,1339301,3659121,1151,2381,0231,0551,34313,051利润额49(90)8(12)18512(26)(55)(95)120191160达成率销售额115%88%85%83%67%97%63%73%81%69%65%82%79%利润额425%-263%63%-19%36%151%5%-42%-96%-489%194%346%39%效率目标达成项目JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec合计目标冲压课-稼动率60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%注塑课-稼动率70%70%70%70%70%70%70%70%70%70%70%70%70%线材部90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%装配一课90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%装配二课90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%实际冲压课-稼动率25%21%35%38%40%32%34%35%27%22%29%23%30%注塑课-稼动率29%24%45%69%75%71%74%77%63%65%67%67%60%线材部95%91%102%104%99%93%93%93%91%92%92%93%95%装配一课92%87%80%88%91%92%87%88%90%90%93%91%89%装配二课80%67%89%68%59%63%57%60%50%50%63%55%63%达成率冲压课-稼动率-35%-39%-25%-22%-20%-28%-26%-25%-33%-38%-31%-37%-30%注塑课-稼动率-41%-46%-25%-1%5%1%4%7%-8%-5%-3%-3%-10%线材部5%1%12%14%9%3%3%3%1%2%2%3%5%装配一课2%-3%-10%-2%1%2%-3%-2%0%0%3%1%-1%装配二课-10%-23%-1%-22%-31%-27%-33%-30%-40%-40%-27%-35%-27%一、经营计划完成情况3、经营计划达成情况达成项目JanFeb一、经营计划完成情况3、经营计划达成情况

人力目标

达成项目JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec合计目标创亿欣525515629699746768728748768798798798710铭鸿234173350400440453467467477457447437400顺欣188178235256256271271271271271266266250合计9478661,2141,3551,4421,4921,4661,4861,5161,5261,5111,5011,360实际创亿欣522594647625617610627620525568610595597铭鸿313300437439435401371369368379368334376顺欣184235253254245239207200197204193177216合计1,0191,1291,3371,3181,2971,2501,2051,1891,0901,1511,1711,1061,189达成率创亿欣(3)7918(74)(129)(158)(101)(128)(243)(230)(188)(203)(113)铭鸿791278739(5)(52)(96)(98)(109)(78)(79)(103)(24)顺欣(4)5718(2)(11)(32)(64)(71)(74)(67)(73)(89)(34)合计72263123(37)(145)(242)(261)(297)(426)(375)(340)(395)(172)达成项目JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec合计目标订单按期交货率98%98%98%98%98%98%98%98%98%98%98%98%98%客户满意度86品质目标-客诉件数8888888888888实际订单按期交货率99%96%98%98%99%99%98%99%100%100%100%100%99%客户满意度91品质目标-客诉件数25191616141435610104615达成率订单按期交货率1%-2%0%0%1%1%0%1%2%2%2%2%0.79%客户满意度5品质目标-客诉件数1711886627(2)22(4)(2)7一、经营计划完成情况3、经营计划达成情况达成项目JanFeb一、经营计划完成情况4、目标保障措施的实施

生产资源方面-产能基地的建设

维持现有深圳与湖南（铭鸿和顺欣）生产基地，但产能内移步伐较慢。深圳：16740平米、铭鸿8500平米、顺欣5000平米-生产设备配置

原：冲床18台、注塑机31台、线材机器91台、成型机99台、自动机44台、其他88台新增：共计57台机器设备,264万元开发自动机13台/102万元（深圳10台、顺欣3台）成型机13台/62万元（铭鸿10台、顺欣3台）外购装配设备31台/100万元报废设备：共计26台,损失额70.3万元线材部6台/损失30.5万元装配部16台自动机/损失24.2万元2台铆端机/损失15.6万元自动化课2台自动机开发失败/损失23.2万元

一、经营计划完成情况4、目标保障措施的实施一、经营计划完成情况4、目标保障措施的实施

成本费用管控情况(达成部门:财务部/采购课/线材部)部门2014年12月累计控制目标2014年12月累计实际额与目标达成累计至201412月费用控制率%累计至201412月实际控制率与目标率差实际与控制差额与目标额+/-%销售额166,787,567100%131,495,23778.8%-21.2%(35,292,330)-21.2%+超于目标/差-低于目标/好+超于目标/差-低于目标/好+超于目标/差-低于目标/好总经办3,489,8882.092%4,129,8433.141%1.048%639,95518.3%额度管控、超额64.0万行政部2,543,3321.525%2,801,5002.130%0.606%258,16810.2%额度管控、超额25.8万财务部1,272,1050.763%1,176,1650.894%0.132%-95,940-7.5%额度管控、节约9.6万采购部393,3960.236%332,4350.253%0.017%-60,961-15.5%额度管控、节约6.1万客服部3,200,3451.919%3,009,2092.288%0.370%-191,136-6.0%比率管控、超出0.37%业务部901,0900.540%1,452,3591.104%0.564%551,26961.2%比率管控、超出0.56%研发一课1,425,1200.854%1,592,2971.211%0.356%167,17711.7%额度管控、超额16.7万研发二课523,9200.314%780,8320.594%0.280%256,91249.0%额度管控、超额16.7万生技课1,233,4830.740%1,291,0910.982%0.242%57,6084.7%额度管控、超额5.7万自动化740,6760.444%2,745,0672.088%1.643%2,004,391270.6%额度管控、超额200万生管课486,8080.292%731,4450.556%0.264%244,63750.3%额度管控、超额24.4万仓储课1,726,3761.035%1,984,9221.510%0.474%258,54615.0%额度管控、超额25.8万品保部3,892,6042.334%4,154,6463.160%0.826%262,0416.7%额度管控、超额26.2万装配一课10,458,5366.271%8,482,1476.451%0.180%-1,976,389-18.9%比率管控、超出0.18%装配二课9,259,2715.552%7,856,1405.974%0.423%-1,403,130-15.2%比率管控、超出0.42%冲压课4,945,1902.965%4,921,9193.743%0.778%-23,271-0.5%比率管控、超出0.77%注塑课5,710,3473.424%5,151,605

3.918%0.494%-558,742

-9.8%比率管控、超出0.49%塑模课910,4350.546%1,146,292

0.872%0.326%235,857

25.9%比率管控、超出0.32%加工课2,378,5321.426%479,8270.365%-1.061%-1,898,705-79.8%2014-3月承包线材部5,114,6973.067%3,976,6153.024%-0.042%-1,138,083-22.3%比率管控、节约0.04%电子研发部559,9440.336%875,1780.666%0.330%315,23456.3%额度管控、超额31.5万61,166,09736.673%59,071,53444.923%8.250%-2,094,563-3.4%一、经营计划完成情况4、目标保障措施的实施部门2014年12一、经营计划完成情况4、目标保障措施的实施

人力资源保障人力配置

通过流程再造管理项目，重组机构，精减间接人员58名2015年度集团平均人员1189人：深圳597人、铭鸿376人、顺欣216人铭鸿与顺欣未能达成产能内移目标人数58人：铭鸿(376VS400)顺欣(216VS250)教育培训内训：2015年度内训未能达成，重点体现：-行政部课程开发与督导方面力度不够-质量体系存在培训缺失-培训课程流于形式，训后考核仅于口拭-入职培训执行不到位

外训：在节约成本方式下，-利用公司加入的协会（高新协会、专利协会与线缆协会）组织的免费课程-财务部纳税人俱乐部课程-安全主任及叉车驾驶员证书培训-外派3名高管参加深圳清华研究研《高级工商管理总裁研修班》学习，胡总参加宝安区政府举办的人民大学组织的《高级工商管理总裁研修班》学习

费用：2014年度外训费用达20万元、精益生产咨询费24万元，共计44万元绩效管理

-年度内组织两次职员、技工与主管绩效考评-年度对直接生产部门以产值利润核算、间接部门按费用管控额进行年度奖励考核-职员与技工类转正考核形式化，在考评中未能将工作责任中的数据指标类进行考评一、经营计划完成情况4、目标保障措施的实施一、经营计划完成情况4、目标保障措施的实施

财务资金保障

资金渠道管理：

-集团资金集中管理，统一调配，根据公司资金状况统一安排资金使用-管理客户应收账款资金，年内对恶意拖欠货款客户采取《律师函》与法律起诉方式保证资金的安全性：起诉客户有佳采、超霸、赛宝厂区资源整合：充分利用湖南厂区的优质土地与厂房资料，为融资提供担保财产。融资状况：

-计划融资额在原3500万元基础上，增加一家融资银行、融资额