条文讲解及稽核重点五

ISO14001条文讲解及稽核重点1管理模式PDCAPLAN規劃DO執行CHECK檢查ACTION採取行動或修正2環境政策持續改善環境管理模式規劃執行及運作檢查及改善管理審查PDCA3環境考量顯著考量面監督量測目標標的/方案作業管制活動服務公用區倉儲區能資源利害相關團體意見間接考量供應商承包商設備管線操作及維修新環境緊急及意外狀況緊急應變EMSModel-Plan4EMSModel-Do執行與運作訓練溝通文件管制作業管制緊急應變目標及管理方案組織及權責文件系統紀錄支援產生5EMSModel-Check檢查不符合事項績效評估監督量測紀錄系統稽核發現矯正預防進行進行6EMSModel-Act管理審查環境政策(持續改善)系統稽核報告環境績效環境政策/目標與標的目標標的外部關切事項EMS其他構成要素7系統整合‧承諾事項‧環境政策‧(規劃面)‧手冊程序辦法‧作業說明紀錄表單EMS+QMS8先期審查涵蓋範圍全校區之環境考量面法規及要求事項現行環境管理措施曾經發生之意外及不符合事項利害團體意見顯著衝擊及風險評估審查進行方式及人員書面化(紀錄)9環境政策4.2環環境政策4.2環環境政策高階主管應應界定組織織的環境政政策，並確確認該政策策：對組織之活活動、產品品或服務的的性質、規規模及環境境衝擊是合合宜的包括對持續續改善和污污染預防之之承諾包括對符合合相關的環環保法令規規章以及組組織須遵守守的其他要要求事項之之承諾提供一架構構以設定與與審查環境境目標與標標的已文件化，，並實施、、維持及傳傳達給所有有的員工可向社會大大眾公開10環境政策組織陳述本本身對其整整體環境績績效的期許許與原則之之聲明文件件，並據此此提供行動動架構以及及設定環境境目標與標標的(ISO140013.9)4.2環環境政策111.本公司司承諾各項項作業符合合環保法令令2.致力於於污染預防防及持續改改善3.節約能能資源4.廢棄物物有效分類類回收減量量5.預防並並降低工安安事故6.降低對對臨近居民民的影響並並主動參與與社區環保保活動7.減少使使用有害物物質保護環環境8.鼓勵員員工參與環環保運動9.在經濟濟及技術可可行下,盡盡量使用環環保建材10.研發發新產品時時,將優先先考量綠色色產品4.2環環境政策例:12持續改善的的精神持續改善之之方向管理系統訓練／溝通通活動研究自然資源原物料與採採購物品環境4.2環環境政策13環境績效與與污染預防防環境績效:利用環境政政策與目標標與標的控控制環境考考量面----所獲獲得可量測測的結果4.2環環境政策污染預防為避免污染染減少少污染控控制污染染可從教學-研究-活活動各階段段其方法有回收再利用用污染物處理理改善活動過過程提高能資源源的效率物料替代14是否經高階階主管確認認是否書面化化、執行/維持持是否與員工工溝通是否可向大大眾公開環境政策與與顯著考量量面/集團團政策/組組織政策是是否相呼應驗證重點:實施ISO14001對學校校的影響未來持續改改善的方向向對需符合環環保法令之之承諾的信信心對污染預防防的支持程程度對員工參與與的鼓勵程程度驗證時了解解管理理念念:4.2環環境政策15-環境(3.2):組織作業所所在的週邊邊環境，包包括空氣、、水、土地地、自然資資源、植物物、動物、、人類、以以及其間的的互動關係係備考-根據此定義義之週邊環環境乃從組組織的內部部延伸到全全球的生態態系統。-環境考考量面(3.3)組織的作業業活動、產產品或服務務中會和環環境產生互互動的要項項。備考：重大的的環境考量面面係指會有或或可能有重大大環境衝擊之之環境考量面面-環境衝擊（3.4）任何可完成或或部分歸因於於組織的活動動、產品或服服務對環境產產生之有利或或不利的改變變4.3.1環環境考量面面基本定義164.3.1環環境考量面面環境考量面(條款4.3.1)組織應建立並並維持一個或或多個程序以以鑑別其可以以控制及預期期能有影響的的活動、產品品或服務之環環境考量面，，藉以判斷其其中已經或者者可能會對環環境造成重大大衝擊者組織在設定本本身的環境目目標時，應確確認已將這些些重大衝擊相相關的環境考考量面納入考考量。組織應保持此此項資訊之更更新條文要求174.3.1環環境考量面面六項類別：排放到空氣中中的污染物排放到水體中中的污染物廢棄物管理土地污染原物料與自然然資源的使用用與當地環境及及社區有關的的其他事項一般考量正常操作狀況況不正常操作狀狀況意外及重大緊緊急狀況過去活動、目目前活動及規規劃中（未來來）活動環境考量面鑑鑑別184.3.1環環境考量面面環境考量面鑑鑑別來源點污染源排放放逸散性排放副產品及廢棄棄物路徑空氣、土地、、水接受者植物、動物、、人類環境衝擊之考考量因素:接受者之傷害害能資源消耗與與生命型態之之考量生物多樣性全球溫暖化與與其它全球關關切事項產品生命週期期之考量適當與不適當當之技術可回收與廢棄棄物管理知識識道德責任上之之考量194.3.1環環境考量面面環境考量面鑑鑑別發生頻率緊急時才發生生每年一次每月一次每周一次每日一次持續發生可偵測性:具有即時監測測儀器及警報報人員有在該場場所人員有在附近近場所人員員查查檢檢時時才才知知道道無監監測測無無查查檢檢20一階階環環境境手手冊冊二階程序序書環境考量量面登錄錄表顯著考量量面登錄錄表程序書製製定者考量面鑑鑑別者(各單位位)4.3.1環環境考量量面你可以看看到之文文件:被稽核之之對象:21環境考量量面界定定程序先期審查查人員資資格限制制製程分析析法規要求求利害相關關團體意意見活動/產產品/服服務過去/現現在/未未來正常/異異常/緊緊急現有管制制(作業業,監督督)更新頻率率/狀況況4.3.1環環境考量量面22考量面面訂定定範例例:考量面面:鍋爐燃燃燒廢氣排排放污水廠廠操作廢廢水排排除實驗室室操作作產生廢廢棄物物地下儲儲槽意外洩洩漏壓縮機機運轉轉噪音產品A之包包裝材料柴油車車之運運送洩漏環境衝衝擊:空氣污污染廢水污污染廢棄物物污染地地下水水及土土壤噪音能資源源耗用用火災或或爆炸炸4.3.1環環境考考量面面23組織可可影響響,但但不可可直接接控制制的考考量面面供應商商下包商商物藥品品或廢廢棄物物運送送研究教教學或或服務務面的的環境境影響響健康與與安全全4.3.1環環境考考量面面間接考考量面面:24顯著性性評估估:可能之之評估估條件件法規義義務-------->直直接納納入風險評評估（（危害害性、、可能能性、、重大大性））----->計算算公式式R=(F+D)*S風險=[(頻頻率+可偵偵測性性)*嚴重重性]國際關關切議議題-------->直接接納入入資料料缺乏乏能源消消耗----->計計算公公式(或或直接接納入入)公司形形象(抱怨怨、責責任)---->直直接納納入4.3.1環環境考考量面面25應用Hazop方法法於風風險評評估Hazop代表表風險險(Hazard)及操操作性性(Operability)調調查為一系系統性性方法法，用用來檢檢查重重要危危害趨趨向,以鑑鑑別主主要風風險為眾多正式式及非正式式製程風險險分析方法法之一Hazop分析與EMS的關關係設備------->aspects引導詞------->aspects偏離的原因因------->aspects偏離的後果果及其嚴重重性----->ENV.Impacts安全防護裝裝置------->作業業管制/緊緊急應變防範對策-------------->作業業管制/緊緊急應變何謂風險;造成人員傷傷亡或財產損失環環境損害4.3.1環境考考量面26環境考量顯著考量面面監督量測目標標的作業管制活動產品服務公用區倉儲區能資源利害相關團團體意見間接考量供應商承包商設備管線操作及維修修新製程新產品新環境2.9緊急及意外外狀況緊急應變4.3.1環境考考量面顯著考量面面與其他條條文的關係係27鑑別考量面面之程序書書是否合理理?考量量面面是是否否完完整整?是否否有有一一顯顯著著性性考考量量面面評評估估準準則則?顯著著性性考考量量面面評評估估基基準準是是否否恰恰當當?考量量面面是是否否定定期期更更新新?能資資源源/間間接接考考量量面面/法法令令規規範範是是否否納納入入?4.3.1環環境境考考量量面面驗證證重重點點:284.3.2法法令令及及其其他他要要求求法令令規規章章與與其其它它要要求求事事項項(Clause4.3.2)組織織應應建建立立並並維維持持一一程程序序，，以以鑑鑑別別並並取取得得與與本本身身之之活活動動、、產產品品或或服服務務之之環環境境考考量量面面有有關關，，且且須須遵遵守守的的一一切切法法令令規規章章與與其其他他要要求求事事項項。。條文要求29你可以看到之之文件:一階環境手冊冊二階程序書(環境法令鑑鑑別及收集程序)環保法令/公公報環境法令登錄錄表環境法令條文文查核表被稽核之對象象:程序書製定者者法規鑑別者(各單位)4.3.2法法令及其他他要求30EMS之法規規符合性優點點藉由下列措施施得以降低風風險：法規查核表符合度鑑別審視法令之適適合度主管當局指控控事項之分析析4.3.2法法令及其他他要求314.3.3---->設立目標時時應考慮法法令及其他要要求4.4.6---->作業管制之之作業準則(e.g.)4.4.7---->緊急應變之之程序(e.g.)4.5.1----->監督項目與與法令標準之之項目4.5.3----->與法令有關關之環境紀錄錄及其保存期期限4.3.2法法令及其他他要求法令與其他條條文之關係324.4.6---->作業管制之之作業準則e.g.排排放標準事業水污染防防治措施及排排放廢污水管管理辦法事業廢棄物貯貯存清除處理理方法及設施施標準毒性化學物質質運送管理辦辦法飲用水管理條條例4.4.7---->緊急應變之之程序e.g.空空氣污染防治治法母法(20)及施行行細則(27,28,43,44)水污染防治法法母法(26)及施行細細則(41,53)事業水污染防防治措施及排排放廢污水管管理辦法(17,18,47,48)毒性化學物質質管理(17,22)及及施行細則(17)毒性化學物質質運送管理辦辦法(5,)4.3.2法法令及其他他要求法令與其他條條文之關係33相關法令及其其他要求是否否登錄完整?取得及鑑別的的權責單位為為何?新公佈之法令令是否取得->登錄->鑑別公告及辦法是是否登錄->鑑別空/水排放檢檢測數據是否否符合標準廢棄物代清除除處理廠商之之資格及合約約許可/專責人人員/申報鑑別人員之訓訓練4.3.2法法令及其他他要求驗證重點:34組織於內部各各個相關部門門與階層，應應建立並維持持其文件化的的環境目標與與標的。在建立與審查查環境目標時時，組織應考考慮到法令規規章與其他相相關要求事項項，本身重大大的環境考量量面，技術面面取捨與財務務、作業及業業務要求事項項，以及利害害相關者的觀觀點。環境目標與標標的應與環境境政策一致，，包括對污染染預防的承諾諾。4.3.3目目標與標的的條文35建立與與審查查環境境目標標時，，組織織應考考慮:法令規規章與與其他他相關關要求求事項項本身重重大的的環境境考量量面技術面面取捨捨與財財務作作業及及業務務要求求事項項以及利利害相相關者者的觀觀點。。4.3.3目目標與與標的的建立與與審查查環境境目標標36本條文文的目目的是是為了了達成成環境境政策策的期期許,由目標標與標標的的的達成成可作作為環環境績績效的的代表表,並代表表持續續改善善的精精神.4.3.3目目標與與標的的條文的的目的的37建立/修訂訂權責責是否否清楚楚是否可可以和和環境境政策策相呼呼應是否可可以和和顯著著性考考量面面相呼呼應是否考考量法法令規規章為達成成目標標與標標的的的資源源(技技術/財務務/執執行),是是否充充足利害相相關者者意見見是否否加以以考量量目標與與標的的是否否可量量化/參考考基準為為何目標與與標的的之追追蹤程程序是是否清清楚定定義相關人人員是是否知知道其其目標標與標標的目標及及標的的相關關因之之是否否監督督與量量測？？管理理審審查查程程序序是是否否考考量量目目標標？？驗證證重重點點:4.3.3目目標標與與標標的的38目標標:節節省省電電力力標的的:88年年單單位位產產量量省省電電4%目標標:廢廢棄棄物物減減量量標的的:90年年廢廢棄棄物物減減量量10%目標標:環環境境噪噪音音改改善善標的的:噪噪音音控控制制於於85dBA目標標:減減少少空空氣氣污污染染標的的:污污染染物物濃濃度度控控制制於於XXppm例子子:無無量量化化目目標標符合合某某項項法法令令標標準準完成成某某項項調調查查與居民良良好溝通通較無法看看到環境境績效或持續改改善4.3.3目目標與標標的範例:39組織應制制定並維維持一個個或多個個管理方方案，以以達成其其環境目目標與標標的。方方案中應應包括：：a)組織織內各個個相關部部門與階階層為達達成環境境目標與與標的之之權責分分工；b)達成成目標與與標的之之方法和和時程。。若一專案案計畫與與新開發發案及新新的或已已修正的的活動、、產品或或服務有有關時，，也應修修訂環境境管理方方案，以以確認環環境管理理也可適適用於此此專案計計畫。4.3.4環環境管理理方案條文40本條文的的目的是是為了達達成其環環境目標標與標的的方案中應應包括：：a)權責責分工；；b)方法法和時程程。4.3.4環環境管理理方案條文的目目的41權責人員員清楚嗎嗎?可行性如如何?預定進度度及完成成期程清清楚嗎?資源(預預算)有有嗎?成效追蹤蹤之時間間與人員員?評估因子子是否合合理?評估基準準是否明明確定義義?有新設備備產品活活動時,方案是是否修正正?中長期方方案有嗎嗎?環境管理理方案之之結案方方式?驗證重點點:4.3.4環環境管理理方案424.4.1組組織與架架構條文為了達成成有效的的環境管管理，對對角色責責任及權權限應加加以界定定、文件件化、及及宣導溝溝通。管理階層層應提供供實施與與管制環環境管理理系統所所需要的的資源，，包括人人力資源源、專門門技能、、技術及及財務的的資源43組織的高高階主管管應指派派一個或或多個特特定之管管理代表表這些人人於原有有職責外外，應界界定其角角色、責責任及權權限以進進行下列列任務：：a)確認認確境管管理系統統的各項項要求係係根據標標準而建建立，實實施及維維持b)向高高階主管管報告環環境管理理系統的的績效以以供審查查並做為為改進環環境管理理系統之之依據4.4.1組組織與架架構條文444.4.1組組織與架構構組織與架構之之目的是為了了達成有效的的環境管理註:有效的環環境管理之要要素:-持續改善/污染預防-遵守環保法法令-達成目標標與標的組織與架構構之目的45權責要清楚楚高階主管推行委員會會管理代表稽核小組緊急應變小小組狹義其它(1.作業業管制2.法令管管理3.方案)廣義其它(各條文)4.4.1組織與與架構稽核重點:464.4.2訓練.認知與能能力組織應確認認訓練需求求,對於工工作上可能能會對環境境產生重大大衝擊的每每位員工應應要求其接接受合適之之訓練。組織應建立立並維持適適當的程序序,俾利各各相關部門門與階層的的人員具有有下列之認認知:a)符合環環境政策與與程序以及及環境管理理系統之各各項要求的的重要性;b)員工之之作業活動動對環境所所造成之實實際或潛在在的重大環環境衝擊,以及提升升個人績效效能夠帶來來的環境效效益;c)為了符符合環境政政策與程序序以及環境境管理系統統之各項要要求,包括括緊急事件件準備與應應變之要求求,每個人人所必須扮扮演的角色色和負擔的的責任;d)偏離特特定作業程程序時可能能造成的後後果。擔任可能產產生重大環環境衝擊之之工作的員員工,應擁擁有適當的的學歷、訓訓練及(或或)經驗,以便勝任任所負責的的任務。條文文474.4.2訓訓練練.認認知知與與能能力力本條條文文之之意意義義是是為為了了確確認認組組織織人人員員能有有效效執執行行環環境境管管理理系系統統條文文之之意意義義48訓練練需需求求是是否否依依照照程程序序鑑鑑別別訓練練計計畫畫是是否否納納入入與與顯顯著著考考量量面面相相關關人人員員法令令與與內內稽稽人人員員是是否否訓訓練練如何執執行訓訓練有有效性性評估估記錄保保存認知程程度與與能力力評斷斷標準要要求(a)〜(d)專業証証照、、專責責人員員4.4.2訓訓練.認知知與能能力稽核重重點:494.4.3溝溝通條文組織應應針對對環境境考量量面與與環境境管理理系統統建立立並維維持適適當的的程序序,以以供(a)組組織內內各部部門與與階層層之間間溝通通;及及(b)接接受、、文件件化以以及回回應由由外部部利害害相關關者所所傳達達的訊訊息。。組織應應考量量對外外溝通通本身身之重重大環環境考考量面面之過過程,並記記錄其其決定定。504.4.3溝溝通內部溝溝通是是為了了使環環境管管理系系統能能有效效傳達達到相相關單單位,傳達之之要項項包括括:程序書書之傳傳達目標與與標的的/方方案之之傳達達員工自自己之之相關關權責責與工工作員工意意見的的傳達達記錄與與成果果之審審核與與分發發內部溝溝通的的方式式文件分分發、會議議、宣宣導、、公佈佈.訓訓練練意意見見箱內部溝溝通51外部溝溝通是是為了了使環環境管管理系系統能能將外外部相相關團團體之之意難難件納納入EMS,外外部團團體為為對組組織之之環境境關切切者:居民團團體及及個人人環保團團體主管機機關環保主主管機機關股東消費者者外部溝溝通的的方式式上網傳播媒媒體公文文文件電話或或傳真真4.4.3溝溝通外部溝溝通52內部員員工:是否了了解自自己在在EMS內內之角角色/責任任/顯顯著考考量面面申訴管管道/環境境政策策,方方案,程序序/緊緊急應應變之之方法法及責責任?外部團團體意見接接收文文件化化及回回應之之過程程/權權責人人員/紀錄錄?供應商商:環境政政策宣宣導供供應商商評估估之執執行狀狀況?下包商商:場內作作業注注意事事項是是否知知悉?相關程程序/緊急急應變變是否否知悉悉?4.4.3溝溝通稽核重重點:534.4.4文文件化化組織應建建立並維維持書面面或電子子形式之之資訊,以(a)說說明管管理系統統的核心心要項,以及彼彼此間的的關連;(b)供供做相相關文件件的指南南。條文544.4.4文文件化環境手冊冊－在ISO14001中並沒沒有要求求標準內有有很多條條文並沒沒有要求求文件化化標準內的的文件化化要求為為最低要要求較大或在在環境上上較複雜雜的組織織將須要要較多的的文件以以進行有有效的環環境管理理前言:文文件化化的要求求55本條文之之目的是是為了當作溝通通之用維持程序序/作業業的一致致性作為執行行/操作作人員之之遵循與與參考之之用留作記錄錄之用有效的文文件應俱俱有:控制性(紙上命命令)一致性(各部門門,不同同人員)連續性(前後一一樣)．．．且且符合規規劃事項項4.4.4文文件化本條文之之目的56環境管理理文件系系統LevelⅠ:環境手冊冊,環保保法規LevelⅡ:程序序書LevelⅢ:作業業標準書書LevelⅣ:紀錄錄/表單單4.4.4文文件化57環境手冊冊為對組織織環境管管理系統統完整描描述的文文件一般包括括下列內內容：環境政策策組織及權權責之描描述訂定改善善目的之之目標與與標的描述組織本本身及其作作業的範圍圍建立程序書書基本要求求ISO14001條條文(核心心要項)程序文件一一覽表,與其它要項項及文件的的關聯4.4.4文件化化58何謂程序書書包含項目目的適用範圍定義(名詞詞解釋)相關權責流程作業說明參考文件附件(表單單)為了達成某某項工作之之要求所須執行之之要項及其其配合要素之引導導綱要4.4.4文件化化59何謂作業標標準書為了使某項項作業能有有效執行,且可作為實實際作業依依循之用.作業標準書書一般是為為了達成程序書之規規範要求,所延伸出出來的作業綱綱要4.4.4文件化化作業標準書書的內容:描述技術上上的作業描述詳細的的作業流程程及其人力力功能的要求求（如設施施規範）包括正常及及異常的狀狀況商業規範之之方法排放標準（（如環保法法令)相關的程序序書60稽核之原則則詮釋文件不可堅持己己見組織自我決決定文件的的粗細文件應符合合標準內各各條文的要要求本條文並同同其他條文文稽核4.4.4文件化化61文化一覽表表是否有文件聯結性性相關文件是是否納入EMS系統統9000文文件是否修修正以納入入EMS參考文件是是否有指引引供應商或下下包商之相相關文件是是否加以整合4.4.4文件化化稽核重點624.4.5文文件管制條文組織應建立並並維持適當的的程序,俾能能管制本標準準所要求的各各項文件,以以確認:(a)文件件易於檢索;(b)視情情況需要定期期審查和改訂訂文件,並由由權責人員認認可其適切性性(adequacy);(c)在所所有關係到環環境管理系統統有效運作的的重要作業之之地點都可以以取得相關文文件現用版本本。(d)即時時地將失效的的文件自所有有發行處和使使用處收回,否則要確保保其不被誤用用;(e)為法法律以及(或或)保存知識識的目的而保保留的任何失失效文件有適適當的標明。。文件資料應清清楚易讀、標標示日期(附附改訂日期)、容易辨識識、而且妥善善地整理並在在一指定的期期間內予以保保留。組織應應建立並維持持適當的程序序和責任,以以供製作及修修訂各類型的的文件。634.4.5文文件管制本條文之目的的是為了管理理文件,以達達到文件:易於檢索版本正確有效支援EMS之運作目的64文件編碼方式式及其施行狀狀況是否一致致?擬訂/審查/核准/修訂訂之流程及權權責是否明訂訂,文件是否否對應施行?保存地點/期期限是否詳訂訂?分發方式及其其施行狀況?過期文件是否否收回銷毀?保留作廢文件件是否標示?稽核重點4.4.5文文件管制654.4.6作作業管制條文組織應基於環環境政策、目目標及標的，，鑑別出有那那些作業與活活動項目係與與已確認的重重大環境考量量有關，組織織應規劃包括括維修在內的的上述活動，，透過下列各各項方式，以以確認作業時時能符合規定定的條件：664.4.6作作業管制條文a)建立並維維持文件化之之程序俾能涵涵蓋如缺少那那些程序時可可能造成偏離離環境政策和和環境目標與與標的之情況況。b)在這些程程序中明訂業業準則。c)建立並維維持有關於組組織所使用的的商品和服務務中可鑑別的的相關重大環環境考量面的的程序,同時時把相關程序序與其要求傳傳達給供應商商和承包商。。674.4.6作作業管制本條文之目的的是為了有效效控制顯著考考量面,以符符合環境政策策及目標與標標的之要求條文之目的68污染管制程序序設備管線維護護程序(消防防器材)供應商/分包包商管理程序序運送、貯存作業程序序資源回收處理理程序實驗室管制程程序4.4.6作作業管制作業管制程序序書有那些;69何謂作作業標標準書書為了使使某項項作業業能有有效執執行,且可作作為實實際作作業依依循之之用.作業標標準書書一般般是為為了達達成程序書書之規規範要要求,所延延伸出出來的作作業綱綱要作業標標準書書的內內容:描述技技術上上的作作業描述詳詳細的的作業業流程程及其其人力力功能的的要求求（如如設施施規範範）包括正正常及及異常常的狀狀況商業規規範之之方法法排放標標準（（如環環保法法令)相關的的程序序書4.4.6作作業管管制70空氣污污染防防制作作業標標準廢水污污染防防治作作業標標準廢棄物物管理理作業業標準準噪音污污染防防制作作業標標準(毒性性)化化學物物質管管理作作業標標準動火管管制作作業標標準能資源源管理理作業業標準準易燃物物品管管理作作業標標準鍋爐操操作規規範冷媒管管理作作業標標準(CFCs)作業標標準書書(WI,SOP)有那些些4.4.6作作業管管制71流程圖圖在環環境管管理系系統之之功用用4.4.6作作業管管制72廢氣處處理流流程圖圖---實實驗室室廢氣氣排放放局部排排氣風罩風管抽風機機洗滌塔塔煙囪廢氣排至大大氣給水加藥排放廢水風速集塵效效果破損積塵皮帶潤滑噪音啟動停停止故障加藥(量)給水(壓力力)排放(頻率率,量量)監測放放流水水pH,SS,pb啟動停停止故障採樣檢測CEM4.4.6作作業管管制73廢水處理理流程圖圖調勻池初沉池終沉池加Cl-池廢水A/B/C/D放流至承受水體體加藥加藥(量量)排放(量量)監測放流流水pH,SS,COD,水量藥品貯存存抽水機曝氣池鼓風機空氣廢氣污泥污泥污泥濃縮縮機廢水4.4.6作作業管制制74桶子:盡量勿疊疊放勿置於交交通頻繁繁處勿置於土土壤上注意雨水水逕流注意附近近的承受受水體般運方式式,避免免洩露最好置有有阻圍洩捕裝置置消防設施施MSDS注意化學學品之混混存問題題注意貯存存環境溫溫度及通通風4.4.6作作業管制制作業管制制程序中中化學品品貯存原原準:貯槽:卸裝接頭頭及管線線注意槽車管制制槽體腐蝕蝕及承受受體最好置有有阻圍洩捕裝置置消防設施施MSDS注意化學學品之混混存問題題注意貯存存環境溫溫度及通通風裝卸時之之蒸汽排排出液位計之之設置75鍋爐:T,P洗滌塔:pH,dP袋濾式集集塵氣:dP燃燒設備備:T,P,O2沉澱池:t,Q(WW)混凝池:DoseQ,Mixerspeed,Q(WWater)化學反應應池:DoseQ,Controllogic,Q(WW)局部排氣氣風罩:V4.4.6作作業管制制作業管制制程序中中作業準準則重要要參數:76稽核重點點是否有顯顯著考量量面未被被控制作業管制制有效性性?標準操作作流程是是否定義義標準作業業流程是是否定義義維修作業業是否遺遺漏防止污染之之重要控制制參數是否否定義異常判定基基準是否定定義現場操作是是否按照程程序紀錄是否正正常人員作業現現況現場是否有有污染跡象象相關WI,SOP是是否提供包包商4.4.6作業管管制774.4.7緊急事事件準備及及應變組織應建立立並維持適適當的程序序,以鑑別別可能發生生和因應所所發生之意意外或緊急急況,並防防止或治輕輕此類事件件對環境造造成的衝擊擊。必要時,組組織應審查查並改訂其其緊急事件件準備及應應變程序,特別是在在意外或緊緊急狀況發發生之後。。如實際可行行,組織應應定期測試試這些應變變程序。條文要求78作業標準天災應變作作業標準(火災、水災、風災、地震)停電應變作作業標準輻射應變作作業標準化學品洩漏漏應變作業業標準易燃品洩漏漏應變作業業標準毒性氣體洩洩漏應變作作業標準廢氣大量排排放應變作作業標準廢水緊急排排放應變作作業標準4.4.7緊急事事件準備及及應變79母-20立及採取緊緊急應變一小時內通通知主管機機關細-27/28/43/44緊急應變變之必要措措施防制空氣污污染,回復復正常停止部份生生產通知居民疏疏散其他24Hr未修復---->停停工15日內,提出報告告(原因/控制措施施/排放量量/預防措措施)4.4.7緊急事事件準備及及應變廢氣大量排排放應變法法令規範80廢水緊急排排放應變作作業標準警報方式通報方式操作異常故故障及意外外事故排除除方法污染物清理理及減輕其其危害之方方法須停工或減減產之情形形事件紀錄及及報告規定定人員編組及及其訓練採取應變之之時機水量超過洩露設備故障4.4.7緊急事事件準備及及應變水污染緊急急應變計劃劃內容:81應變組織是是否清楚定定義現場人員是是否清楚自自己之角色色通報系統及及程序是否否有效聯絡電話一一覽表消防及救災災設備是否否完備且有有效應變計畫(現場)←人員現場場演練疏散計畫為為何善後計畫為為何事故檢討程程序MSDS的內容與現現場或人員員認知是否否一致稽核重點4.4.7緊急事事件準備及及應變824.5.1監督與與量測條文組織應建立立並維持文文件化程序序,以定期期監督與量量測會對環環境產生重重大衝擊的的作業或活活動之主要要特性。其其中應包括括資訊的紀紀錄以追蹤蹤其績效相相關的作業業管制及與與組織的環環境目標與與標的符合合情形。監督設備應應予校正和和維修,其其過程之紀紀錄應根據據組織建立立的程序加加以保存。。組織應建立立並維持文文件化程序序,以定期期評估其與與相關環境境法令與規規章之符合合性。834.5.1監督與與量測其目的是為為有效瞭解解環境管理理系統運作作的狀況,防止偏離離環境政策策,確保目目標與標的的之達成,並為4.5.2之之前置作業業註:1.監監督與量測測設備之校校正與維修修是為了監監督與量測測之有效作作業2.法規定定期查核是是為了確認認組織在某某一段時間間內之運作作的合法性性條文文目目的的84作業業標標準準廢水水(採採樣樣分分析析)水水質質監監測測空氣排放放量測廢棄物處處理追蹤蹤作業毒性物質質偵測噪音檢測測作業貯槽檢測測(槽壁壁測厚)作業量測儀器器校驗作作業注重在顯著考量量面政策目標與標標的4.5.1監監督與量量測85監督與量量測之權權責檢測之範範圍(地地點)檢測之項項目會對環境境產生重重大衝擊擊的作業業或活動動之主要要特特性是是否監督督與量測測檢測之頻頻率檢測報告告作業管制制之查檢檢表專案執行行成效之之監督法定之申申報作校正紀錄法規定期查核報告稽核重點點空:particle,SS,Pb,Sox,NOx水:SS,COD,BOD廢:Storage毒:運作作報備噪:Leq,Lmax4.5.1監監督與量量測864.5.2不不符合矯矯正及預預防措施施條文組織應建建立並維維持適當當的程序序以界定定權責,俾處理理及調查查不符合合情形並並設法減減輕所造造成的衝衝擊,以以及展開開並完成成矯正與與預防措措施。採取任何何矯正或或預防措措施以消消除造成成實際或或潛在之之不符合合狀況的的查本原原因時,應根據據問題的的大小和和對環境境衝擊的的程序採採取適當當的做法法。由於矯正正與預防防措施所所產生的的書面程程序之變變更,組組織應實實施並記記錄之。。874.5.2不不符合矯矯正及預預防措施施其目的為為發現作作業管制制/目標標與標的的之偏離,以進行行修正與與預防何謂不符符合事項項(各廠廠自行訂訂)排放未達達標準不符相關關程序orWI規定定意外/緊緊急事件件罰單/抱抱怨稽核缺失失(內/外)條文目的的88發現不不符合合誰來發發現何時發發現怎麼發發現進行矯矯正矯正紀紀錄是是否被被保留留不符合合之原原因為為何不符合合是否否確實實被矯矯正如何進進行後後續跟跟催/結案案是否須須要補補強相相關程程序書書採取預預防措措施不符合合的情情形是是否可可預防防再發發生如何預預防是否須須要補補強程程序書書稽核邏邏輯4.5.2不不符合合矯正正及預預防措措施894.5.3記記錄條文組織應應建立立並維維持適適當的的程序序,以以進行行環境境紀錄錄的鑑鑑別、、維護護和處處置。。這些些紀錄錄應包包括訓訓練紀紀錄以以及稽稽核與與審查查的結結果。。環境紀紀錄應應清楚楚易讀讀,可可辨識識,並並可追追溯到到相關關的活活動、、產品品或服服務。。環境境紀錄錄的保保存與與維護護應做做到容容易檢檢索、、保護護其不不受到到損壞壞、變變質或或遺失失,而而且應應規定定並記記錄其其保存存期限限。紀錄應應以適適合於於系統統與組組織的的方式式維護護,以以展現現其符符合本本標準準之各各項要要求。。904.5.3記記錄條文記錄應應：可鑑別別可追溯溯至活活動、、產品品及服服務容易檢檢索保護其其不受受到損損傷、、變質質或遺遺失應規定定並紀紀錄其其保存存期限限主要包包括：：訓練練、內內稽及及管審審活動動的紀紀錄其它可可展現現符合合標準準的要要求顯著考量面面鑑別紀錄錄監督與量測測的紀錄以展現法令令／規章符符合性可展現改善善完成的紀紀錄與相關利益益團體溝通通的紀錄其他914.5.3記錄記錄之目的的是為了展展現環境管管理系統之之運作,並並做為其證證明之用條文目的92環境紀錄(e.g.顯著考量面面鑑別紀錄錄)法令及其它它規章抱怨記錄承包商/供供應商記錄錄意外記錄/緊急應變變記錄溝通紀錄監督與量測測的紀錄校正紀錄訓練紀錄稽核紀錄管審紀錄其他為證明明環境管理理系統運作作之紀錄4.5.3記錄紀錄至少包包含範圍如如下:(稽稽核重點)93清楚易讀可辨識性可追溯性容易檢索具有日期具保存期限限具紀錄人員員4.5.3記錄紀錄的特性性:(稽核核重點)944.5.4環境管管理系統稽稽核條文組織應建立立並維持一一個或多個個方案與程程序,俾能能定期執行行環境管理理之稽核工工作,以a)判斷環環境管理系系統是否1)符合環環境管理的的各項規劃劃事項,包包括本標準準的要求在在內；與2)獲得妥妥善地實施施與維持；；及b)將稽核核結果之資資訊提交管管理階層。。組織的稽