X年某生态型油茶产业化综合开发项目商业计划书-王

中管网制造业频道PAGE中管网制造业频道生态型油茶产业化综合开发项目商业计计划书江西帅府园园油茶股股份有限限公司（二00八八年四月月）[指定联系系人]:王自自坤[职务]：：董事长长手机机：133801123559988[电话号码码]：886-110-55820081889，886-110-55820081885[电子邮件件]：jiindee88888@m[地址]：：北京市市朝阳区区万达广广场5号号楼25502[国家、城城市]：：中国北京京朝朝阳区[邮政编码码]：11000022保密须知本商业业计划书书属商业业机密，所所有权属属于江西西帅府园园油茶股股份有限限公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1）若收件件人不希希望涉足足本计划划书所述述项目，请请按上述述地址尽尽快将本本计划书书完整退退回；2）在没有有取得江江西帅府府园油茶茶股份有有限公司司的书面面同意前前，收件件人不得得将本计计划书全全部和//或部分分地予以以复制、传传递给他他人、影影印、泄泄露或散散布给他他人；3）应该像像对待贵贵公司的的机密资资料一样样的态度度对待本本计划书书所提供供的所有有机密资资料。商业计划编编号：授方：签签字：公司：日日期：目录录第一章企业基基本情况况………66第二章项目背景景及必要要性………………113第三章项目建建设条件件………199第四章发展思思路和投投资规划划……………277第五章主要建建设内容容及规模模……………333第六章产品技技术方案案及环保保措施……336第七章

市场与与竞争…………337第八章营销计计划与策策略……………………44第九章项目建建设方案案………500第十章项目组组织与管管理……………………660第十一章投资资估算与与资金筹筹措…………664第十二章风险险与对策策………68第十三章效益分分析与评评价…………………799第十四章环境境影响评评价……………………881第十五章投资资退出的的设计………………884第十六章结论论与建议议………886摘

要

2004年年10月月，国务务院新闻闻办公室室首次发发布的《中中国居民民营养与与健康现现状》调调查表明明，因摄摄入植物物油过量量和优质质脂肪酸酸不足，派派生出近近5亿高高血压、高高血脂、糖糖尿病、超超重和肥肥胖病人人；中国疾疾病预防防控制中中心张坚坚副主任任指出，这这些迅速速增长的的慢性疾疾病已成成为夺走走国人生生命的重重要原因因之一；；上海市市营养学学会会长长、上海海第二医医科大学学史奎雄雄教授指指出：要要解决这这一严重重问题，必必须从预预防干预预着手………上海第二医医科大学学做的“三高”干预实实验结果果表明，茶茶油能降降低胆固固醇和空空腹血糖糖、抑止止甘油三三脂的升升高，帮帮助“三高”患者改改善健康康，防治治心脑血血管疾病病。茶油是我国国特有的的优质食食用油，自自古有“油中珍珍品”之称。因因其所含含的不饱饱和脂肪肪酸高达达85％％～977％，并并含有特定定的生理活活性物质质茶多酚酚和山茶茶甙（即即茶皂素），长长期食用用，有降降低血压压、降低低血脂、软软化血管管等作用用，可增加加人体免免疫力，能改善人体神经系统功能，提高人的智力水平，不论是营养成分，还是对一些常见病的食疗效果上，都优于国际上流行的橄榄油，为各种食用油之冠。国家食物与营养专家咨询委员会顾问、协和医科大学杜寿芬教授、上海第二医科大学施榕教授、中国营养学会临床营养学会主任李淑媛教授等专家普遍认为，推广茶油，对于改善中国人的饮食结构，提高全民健康水平，具有重要作用。因此，探寻科学的、健康的食用油，提升中华民族健康水平势在必行，未来几年，营养、健康的食用油将是中国食用油市场的新亮点。油茶全身都都是宝，茶籽经加工可制成成分更合理的茶油。另外，茶油还可加工成高级护肤化妆品。茶麸饼经深加工还可生产精油、茶皂素、茶粕等系列产品，茶粕可作为重要的有机肥料、生物农药和机床抛光粉。茶壳可提炼茶碱、烤胶、有机肥基料等。种油茶可谓“种一树而创百业”。江西帅府园园油茶股股份有限限公司通通过对油油茶产业化项目的的调查、研研究、论论证、分分析，认认为在赣赣南非常常适宜种种植发展展油茶产业，因为赣赣南的地地理位置置、气候候、海拔拔高等，自自然条件件较好。拟在现有有油茶林林的种植基础础上，引引进优质质高产品品种，保保持独特特传统的的加工工工艺，引引进先进进的加工工设备和和高新技技术，不不断提高高产品质质量，创创出自己己的茶油油品牌，使使茶油产业成成为赣南南一大优优势产业业和特色色产业，带带动当地地农民脱脱贫致富富，增加加收入。项目计划投投资1..95亿亿元，其中中：固定定资产投投资：1143000万元，流流动资金金：52200万万元。其其中企业业自筹775000万元，银银行贷款款或争取取国债专专项贴息息贷款1120000万元。该项目如能能按计划划投入，并并能实现现预计的的目标，就就加工茶茶油、提提取茶皂皂素、生生产特种种油及复复合肥等等几项，年年可实现现产值88.3亿元，可可实现税税利1.7亿元，项项目实施施结束22年后可可全部收收回投资资，茶农农收入也也相当可可观，从此该该项目将将成为赣州地区区一项永永续利用用的绿色色支柱产产业，将将取得经经济效益益和社会会效益双双丰收。

第一章章、企业业基本情情况

1．1公司司的原则则、宗旨旨、目标标及业务务公司总的原原则是：：以科技技为先导导，人才才为根本本，管理理为保证证，采取取“规模树树品牌，标标准护品品牌，科科技壮品品牌”的发展展路子；；公司的的宗旨是是“以质质量求生生存，以以效益求求发展。”，采用高新加工技术及设备，结合传统加工技术生产纯天然“帅府园山茶油”系列产品，以满足现代人“回归自然，享受健康”的心理和生理保健需求；公司的总目标是“做优、做强、做大”。公司的主营业务是：油茶种植和山茶油的精深加工及销售。1．2公司基本本情况为了保证本本项目的的顺利实实施，江江西山村村油脂食食品有限限公司、江西仰山园油茶开发有限公司、北京南国天香茶油技术有限公司、北京隆泰投资有限公司等四家法人机构拟发起设立集种植、管理、加工销售为一体的江西帅府园油茶股份有限公司。1．2．11主发发起人情情况简介介：江西山村油油脂食品品有限公公司：该该公司坐坐落于我我国著名名的将军军县———兴国县县工业区区内，公司司拥有压压榨、浸浸出和精精炼三条条茶油专专业生产产线，年年精炼油油脂3,,0000余吨，年年处理原原料2万万吨，现现有固定定资产22,3000余万万元，总总资产33,0000余万万元。是是一家以以生产、销销售化妆妆、药用用、食用用山茶油油和茶粕粕的专业业公司。公司是江西省油茶行业协会理事单位，农业产业化经营省级龙头企业；该公司先后获得欧盟BCS有机食品认证，ISO9001：2000国际质量管理体系认证，全国首批“QS”质量安全认证，先后又获得绿色食品及有机产品双重认证，拥有自营进出口权等。该公司“山村”牌山茶油被指定为世界客属第十九届恳亲大会唯一指定食用油；并被江西省授予“江西省放心粮油”称号、被中国粮油协会授予“中国放心粮油”称号；“山村”品牌被评为江西省著名商标。公司以农户+基地的模式，建有高产油茶基地3个，基地面积2600余亩，形成完整的以油茶种植及加工为龙头的产业链。江西仰山园园油茶开开发有限限公司：：该公司位于于赣州市市沙河工工业园区区，公司司拥有压压榨、浸浸出和精精炼三条条专业生产产线，年年精炼油油脂2,,0000余吨，年年处理原原料1..5万余余吨，现现有固定定资产11,3000余万万元，总总资产11,9000余万万元。该该公司生生产的“仰仰山”牌牌食用有有机茶油油获得了了“有机机食品”及及“AAA级绿色色食品”证证书和省省“放心心粮油”称号，是江西省农业产业化经营龙头企业，并经江西省绿色办确认为有机茶油省级重点企业。北京南国天天香茶油油技术有有限公司司：该公司位于于北京市市朝阳区区建国路路万达广广场，是是一家专专业从事事茶油技技术产品品研发及及推广的的高科技技企业。公司拥有一批专家、教授及专业高科技技术人才，具有国际化视野，拥有现代化经营理念，拥有先进的管理经验。北京隆泰投投资有限限公司：：该公司位于于北京市市密云县县工业开开发区，该公司司以规模模投资、精精品投资资和谨慎慎投资的的理念为为指导思思想，按按照“运作规规范化、管管理信息息化、经经营规模模化、发发展国际际化”的经营营方针，重重点投资资了房地地产开发发、商业业贸易等等领域；；公司不不断研究究和开拓拓新的投投资领域域，依托托对风险险投资发发展方向向的把握握，具有有很强的的风险投投资及项项目开发发和管理理经验。根据发起人人的意愿愿，江西西帅府园园油茶股股份公司司将建立立一整套套切实可可行的科科学化、标标准化的的规章制制度、奖奖惩制度度，并且且严格执执行，做做到由规规章制度度来管理理，使企企业组织织得以良良好的运运作，做做到人员员要精干干、分工工要明确确，培养养出一支支高效、团团结、稳稳定、创创新的队队伍。1．2．22公司司股权结结构公司名称所占股份公公司股权权江西山村油油脂食品品有限公公司25%股份份江西仰山园园油茶开开发有限限公司20%股份份北京南国天天香茶油油技术有有限公司司20%股份份北京隆泰投投资有限限公司35%股份份1．3组组织机构构及人员员目前,本公公司有可可用工作作人员1150人人（季节性性用工平平均每天天在2000人以以上），其构构成为：：拥有大大专以上上文化程程度588人，中中专文化化程度660人，拥拥有高级级职称99人，中中级职称称16人。组织机构图图如下：：股东大会股东大会监事会董事会监事会董事会总经理总经理生产部采购部信息部营销部办公室财务部生产部采购部信息部营销部办公室财务部技术部加工技术组种植技术组检测中心精深加工基地油茶种植基地加工技术组种植技术组检测中心精深加工基地油茶种植基地1．4历历史沿革革江西帅府园园油茶股份份有限公公司是由由江西山山村油脂脂食品有有限公司司、江西西仰山园园油茶开开发有限限公司、北北京南国国天香茶茶油技术术有限公公司、北北京隆泰泰投资有有限公司司等四家家法人机机构组织织发起设设立的，注册资资本：550000万元。本本公司的的核心发发起人江江西山村村油脂食食品有限限公司于于20005年44月被江江西省油油茶行业业协会吸吸收为理理事单位位，同年年7月被被认定为为“农业产产业化经经营省级级龙头企企业”；20006年年元月，该公司的“山村”牌山茶油被江西省粮油协会授予“放心粮油”称号，同年6月该公司的“山村”牌茶油又获得绿色食品及有机产品双重认证。2006年11月该公司的“山村”牌茶油又被中国粮油协会授予了“中国放心粮油”称号，2006年12月该公司的“山村”牌被评为江西省著名商标；本公司的核心发起人江西仰山园油茶开发有限公司生产的“仰山”牌食用有机茶油分别通过了中绿华夏有机食品认证中心及中国绿色食品发展中心认证，获得了“有机食品”及“AA级绿色食品”证书和省“放心粮油”称号。本公司的核心发起人北京隆泰投资有限公司遵循风险投资的国际惯例和游戏规则，以规模投资、精品投资和谨慎投资的理念为指导思想，按照“运作规范化、管理信息化、经营规模化、发展国际化”的经营方针，重点投资并形成了房地产开发、商贸和新材料等板块。本公司的核心发起人北京南国天香茶油技术有限公司股东背景深厚，既有中央级的智库人物，又有国际级的技术专家，公司拥有一批专家、教授及专业高科技技术人才，具有国际化视野，拥有现代化经营理念，拥有先进的管理经验。1．5公公司的优优势和劣劣势1．5．11、现公公司具有有的优势：：1、加工设设施优势势：本公司的的核心发发起企业业现拥有有良好的的加工设施施。2、固定资资产优势势：本公司的的核心发发起企业业现有价价值40000多万元元的厂房房、办公公楼及茶茶油机械设设备，能能满足未未来3年以上上生产加加工需要要。3、资源优优势：本本公司的的核心发发起企业业山村公公司现有26000亩生态丰产产示范油茶林，可年年产油茶籽3000多吨，加加上周边边的种植植户则可年年产35000多吨优优质油茶籽。4、技术优优势：本本公司的的核心发发起企业业现有2名高级农农艺师为为公司技技术指导导，负责责育苗及及油茶种植的技技术指导导和培训训，采取取打好基基础，稳稳打稳扎扎，步步步为营。经本公司高级农艺师指导在赣南种植的油茶林已达9万多亩，为生态油茶林和产品优良化奠定基础。5、产品加加工执行行标准和和加工经经验：本本公司发发起人目目前有加加工生产产车间两两个，能能保证茶茶油质量，交交通、电电力及其其它条件件便利，整整个生产产工艺能能严格按按国家油茶茶标准及及中国绿绿色食品品标准执执行，有有完善的的加工技技术和多多年从事事生产加加工的技技术人员员，能确确保理化化指标的的实现。6、市场和和区位交交通优势势：本公司发起起人生产产的“山村村”牌“仰仰山”牌已占领领国内外大部分分市场，运运销北京京、上海海、广州州、深圳圳、香港港、台湾、美美国、日日本及东南亚亚等地区区，产品品深得消消费者的的青睐。7、政策和和油茶种植植优势：：江西省省委、省省政府为为加快、加大油油茶产业业的发展展，在“十十一五”规规划中部部署了油油茶产业业发展的的“11155”工程，即培养年产值亿元的10个龙头企业，带动1万个油茶专业大户，建成油茶丰产林基地500万亩，5年后油茶产业总产值力争突破50亿元。大大地加大了对油茶业的扶持力度，并制定了油茶种植、收购加工和销售的相关优惠政策。本公司所在区域种植茶树历史悠久，现有野生油茶林约180多万亩，在政府的统筹安排下，本公司是在江西山村油脂食品有限公司、江西仰山园油茶开发有限公司两个省级龙头企业的基础上整合资源，利用“公司加基地带农户连市场”的模式，走强强联合的路子，在赣南实施生态型油茶产业化综合开发项目为打造国际知名品牌和富民兴业作贡献。1．5．22公司司劣势为为：由于于统筹规规划，联联合开发发，需要要投入大大量资金金，而我我公司处处于发展展初期，缺缺乏资金金投入，在在经营管管理、市市场开拓拓等方面面与现代代标准企企业存在在差距，使使公司发发展缓慢慢。1．6拟拟建项目目情况介介绍根据人们的的营养、健健康需求求给我们们带来的的发展机机遇，结结合当地地的农业业产业结结构的调整，积积极响应应建设绿绿色经济济强省的的号召，将产品从粗放型经营转换为名、特、优、精的集约型经营，充分提高油茶的附加值。为此，本公司决定对油茶产业进行整合开发。本公司计划投资19500万元，公司自筹7500万元，其中，农户投工投劳自筹1000万元，引进资金12000万元，打造帅府园茶油品牌。项目分三步走，第一步利用现有加工能力，实施资本运作、品牌经营。第二步力争用3年的时间完成公司自己种植油茶8万亩，带动农民种植22万亩，总体达到30万亩生态丰产油茶林基地建设；第三步搞好加工设施的扩建工程，从目前的5000吨加工能力提升到10000吨的加工能力；并逐步在江西省内再并购3家油茶生产厂家、在湖南省内并购5家油茶生产厂家，最终使本公司生产茶油的产能达到3万吨，成为国内油茶行业的龙头老大。本建设项目如能按计划投入并能实现预期产量和产值，可实现产值25亿元，实现利税5亿元。该项目是个投资少、利润高、可持续发展且年限长的好项目。

第二二章项目背景景及必要要性2．1项目目建设背背景调查表明，由于人们因摄入食用油过量或食用的食用有力的优质脂肪酸不足，会引发高血压、高血脂、糖尿病、超重和肥胖病；要解决这一严重问题，必须从预防干预着手……上海第二医医科大学学做的“三高”干预实实验结果果表明，茶茶油能降降低胆固固醇和空空腹血糖糖、抑止止甘油三三脂的升升高，帮帮助“三高”患者改改善健康康，防治治心脑血血管疾病病。推广广茶油，对对于改善善中国人人的饮食食结构，提提高全民民健康水水平，具具有重要要作用。因此，探寻科学的、健康的食用油，提升中华民族健康水平势在必行。油茶是世界界稀有木木本油料料植物资资源，是是我国在在国际市市场具有有竞争优优势和发发展潜力力的特色色农产品品，与油油棕、油油橄榄和和椰子并并称为世世界四大大木本油油料树种种，它仅分分布于我我国南方方少数几几个省市市的部分分高山地地区，目目前多数数处于自自然野生生状态，其其果实从从开花、授授粉到成成熟要经经过14个月的的孕育，民间有“抱子怀胎”之佳称，充分接受大自然的沐浴和滋养，故而营养丰富，色美味香。茶油在我国国具有223000多年的的栽培历历史，早在110000多年前，我我们的祖祖先就食食用茶油油，并把把它视为为山中珍珍品，誉誉之为“益益寿油”，历来为皇家指定进贡品。茶油脂肪酸酸结构特特殊，成成分与橄橄榄油极极其相似似，亚油油酸、亚亚麻酸等等指标均均高于其其他油脂脂，油酸酸含量达达85%以上上，并含有橄橄榄油所所没有的的特定生生理活性性物质茶茶多酚和和山茶甙甙（即茶茶皂素），具具有降低低血脂、辅辅助治疗疗高血压压及心血血管疾病病的保健健功能，不不论是营养成成分，还还是对一一些常见见病的食食疗效果果上，都都优于国国际上流流行的橄橄榄油，为各种食用油之冠。美国卫生研究院营养合作委员会主席西莫奥普勒斯博士称茶油为“世界上最好的食用油”。油茶全身都都是宝，茶籽经加工制成的茶油是成分更合理的油，长期食用，有降低血压、降低血脂、软化血管等作用，可增加人体免疫力，能改善人体神经系统功能，提高人的智力水平。另外，茶油还可加工成高级护肤化妆品。茶枯经深加工可生产精油、皂素、茶粕等系列产品，可作为重要的有机肥料、生物农药和机床抛光粉。茶壳可提炼茶碱、烤胶，制造洗发香波等。茶树干根可用作盆景雕刻材料，制作小农具,生产白炭，种油茶可谓“种一树而创百业”。目前，我国国共有油油茶栽培培面积约约55000多万亩，茶茶油年产产量全国国大约有20万万吨左右右。随着我我国经济济发展迅迅速的加加快、人人民生活活水平的的提高和和全球对对绿色保保健食品品的追求求，茶油油的价值值也得到了了重新认认识，以以茶油为为主的油油茶产品品的市场场需求越越来越大大，人们们对茶油油的需求求量呈直直线上升升趋势，因因此茶油油市场前前景看好好，同时时在国际际市场具具有很好好的挑战战和机遇遇。因此，我们们通过引引种优良良品种、改造现有油茶低产林，可带动农民新造优质高效油茶林。这不仅对振兴山区经济，推进茶油产业化，富山富民，建设社会主义新农村具有重大的现实意义，而且对保护和改善生态环境，造福子孙具有深远的历史意义。为此，我们立项进行茶油项目建设。2．2项项目发展展现状近年来我国国油茶面面积持续续减少，大大都处于于老化阶阶段，且经营营管理粗粗放，大大多仍停停留在“人人种天养养”或“天天种天养养”的原原始状态态。初级级产品价价格过低低，致使使油茶种种植者微微利甚至至无利可可图。对对于亩产产5公斤斤的低产产油茶林林，其价价值还不不及采摘摘的人工工费用，不不少农民民在油茶茶小年份份甚至放放弃采摘摘，这对对原本就就紧缺的的油茶资资源无疑疑是雪上上加霜，严重影影响了油油茶产业业的发展展。为发展壮大大油茶产业业，国家家林业局局近年出出台了《关关于发展展油茶产产业的意意见》，提出建立立以湖南南、江西西为中心心产区，并并辐射到到广西、福福建等省省份。江江西处于于油茶生生产带，各各地均有有油茶林林分布，总总面积达达11220万亩亩，占全全省林业业用地面面积的77.144%，常常年产油油量约48000万公公斤，面面积和产产量均居居全国第第二位，去去年油茶茶产业总总产值突突破了220亿元元。目前前，江西西省有油油茶加工工企业335家，其其中年销销售额110000万元以以上的有有6家（含含本公司司的两个个发起股股东）。我国油茶专专家自上上世纪880年代代初致力力于新品品种的研研究开发发，经过过20多年的探索，培培育出了了几十个个高产无无性系和和高产优优良品种种，品系系茶油单单产可达达50公公斤以上上，不但但便于采采摘，而而且无大大小年之之分，高高产稳产产。新造造高产油油茶林33年即可可投产，第第八年进进入盛产产期后，每每亩产值值可超过过15000元。有有专家预预测，照照此发展展，到220155年，我我国茶油油产量将将达到335万吨以上上，到220255年，可可望达到到70万万吨左右右，届时油油茶将成成为我国国国民经经济中一一个不可可忽视的的强势产产业。赣南非常适适宜种植植发展油油茶产业，因为赣赣南的地地理位置置、气候候、海拔拔高等，自自然条件件较好，现现全市有有野生油油茶林约约180万万亩，新新造高产产油茶林林5万多多亩，茶茶油加工工企业55家(含含本公司司的两个个发起人人)，年年销量在在千万元元以上的的只有本公司司两家发起起人。茶油虽号称称“东方方橄榄油油”，但但在价格格和地位位上却没没有得到到体现，我我国每年年要进口口近400万吨橄橄榄油，目目前市场场橄榄油油售价为为每公斤斤100元左左右，而而国产精精炼茶油油每公斤斤才60元左右，仅仅是是橄榄油油的一多多半。本公公司发起起人江西西山村油油脂食品品有限公公司的中档茶油油销往美美国、日日本、南南韩、新新加坡等等地的价价格每公公斤均价价在90元左右右，但这远远低低于国际际市场上上同类产产品的价价格。据据有关资资料介绍绍，目前前国际市市场上与与茶油成成分接近近的食用用橄榄油油的最高高售价为为每公斤斤36美元，专专家预测测，如果果茶油也也以精品品形式打打向国际际市场，其其在国际际市场上上的售价价每公斤斤可超过过250元人人民币。按按照这个个价位，以以目前产产量计算算，赣南南油茶年年产值可可超过1100亿元。2．3项项目建设设的必要要性2．3．11项目目是振兴兴油茶种种植业的的需要油茶龙头企企业的迅迅速崛起起，将带动油茶茶种植专专业户的的发展。“企企业＋基基地＋农农户”的的成功经经营模式式，会刺激山区区农民营营造油茶茶林的积积极性。因此，本项目对振兴油茶种植业有带动的积极作用。2．3．22项目目是农业业产业结结构、农农村经济济结构调调整的需需要目前，我国国年人均均消费植植物油远远远低于于世界平平均水平平，且草草本作物物油料占占95%%以上，如如豆油、花花生油油油等还占占相当大大的比例例。这导导致土地地的负荷荷与人口口增多的的矛盾日日益突出出，发展展油茶，不与大农业争地，符合我国人口压力大，山多地少的国情，同时能满足人们对高档植物油的需求。赣州是一个山区市，山地资源丰富，山区农村经济相对落后，茶油项目的实施为山区经济发展和农村经济结构调整提供合适的树种和经营模式。2．3．33项目目是缓解解油茶供供需矛盾盾和保护护生态环环境的需需要近年来，国国内食用用油主要要是以大豆豆、花生生、菜籽籽、玉米米等为原原料的草草本植物物食用油油，绝大大多数油油料作物物不止一一次的使使用农药药进行杀杀虫，有近“七成”的草本本植物油油料作物物含有农农药残留留和植物物催生激激素成分分，由于人们们的绿色环环保意识识越来越越强，人人们对茶茶油逐渐渐有了更更深刻的的认识，因因此，对对茶油的需需求将越越来越大大，所以以，建设设本项目目对缓解解市场供需需矛盾有有很大的的作用。另一方面，油油茶适合合我国广广大南方方丘陵区区生长，是是实施退退耕还林林，绿化化山川，改改善生态态的好树树种。茶茶油项目目的建设设可以增增加当地地的森林林覆盖率率，对保保护生态态环境有有积极的的作用。2．3．44项目目是提高高传统油油茶种植植业科技技含量的的需要赣赣南油茶茶的种植长长期存在在着粗放放经营、科科技含量量不高、整整体效益益低的状状况，大大部分油油茶产区区群众习习惯于原原始的生生产方式式，视茶茶油为天天赐之物物，不扶扶不育。同同时，由由于投入入少，效效益差，大大多数林林农抱着着油茶利利薄，务务林不如如打工的的心态，致致使油茶林林长期疏疏于管理理，荒芜芜严重，树树龄老化化。赣州州市约180万万亩油茶茶林中，每每亩年平均均产油仅仅4千克，亩产值不足足300元。因因此，提提高油茶茶产业的的科技含含量，可可增加农农民收入入。本项目的实施能够够大大提提高油茶茶种植业业的科技技含量，为为茶油的高产产、稳产产打下了了良好的的基础。2．3．55项目目建设是是振兴项项目区经经济的需需要本项项目的实实施，有利于于项目区区的产业业结构调调整，推推进茶油油加工企企业的快快速发展展，提高高产品附附加值的的综合效效益，拉拉动项目目区经济济增长。本本项目启启动后，需需用大量量的劳动动力，可可以很好好地解决决当地劳劳动力过过剩的问问题，能能增加农农民收入入。同时时，当地地的闲置置地也可可通过参参股形式式进入项项目建设设，可给农民民带来可可观的经经济效益益，促进进当地经经济发展展。因此，从目目前全国国油茶产产业发展展的态势势，我们们已经看看到，油油茶产业业的春天天到来了了。第三章项目建建设条件件3．1公司司的区位位环境本公司设在在江西省省赣州市市。赣州州市位于于东径1113゜゜54’——1116゜゜38’，北纬纬24゜゜29’——227゜009’之间，处处于中亚亚热带边边缘，属属典型的的亚热带带湿润季季风气候候，四季季分明，雨雨量充沛沛，无霜霜期长，是是中国南南方188个重点点林区之之一，森森林覆盖盖率达774.44％，有有“生态态王国”、“绿绿色宝库库”之美美称。赣赣州矿产产资源和和农林资资源丰富富，素有有“世界界钨都”、“稀土王国”、“脐橙之乡”和“茶油之乡”的美誉，发展农产品深加工具有得天独厚的资源条件，尤其适宜发展绿色食品、有机食品和客家特色食品。赣州境内公公路、铁铁路、民民航和水水运交通通设施齐齐全，目目前，京京九铁路路、赣龙龙（赣州州—福建建龙岩）铁铁路、赣赣粤高速速公路、昌昌厦（江江西南昌昌—福建建厦门）一一级公路路和1005、2206、3319、3323四四条国道道贯穿全全境，成成厦（成成都—厦厦门）、昆昆厦（昆昆明—厦厦门）、赣赣韶（赣赣州—韶韶关）高高速公路路赣州段段正在建建设中。济济南经赣赣州至广广州、大大庆经赣赣州至广广州高速速公路正正在规划划中。赣赣州市到到广州、深深圳、珠珠海、东东莞、厦厦门等地地的车程程均只需需3—44个小时时；赣州州黄金机机场开通通了到北北京、上上海、广广州、厦厦门等地地的航班班，赣州州水运与与长江相相连，可可直通沿沿海各港港口。同同时，赣赣州处于于深圳、广广州、厦厦门、长长沙、南南昌和汕汕头六大大城市的的中间，最最有希望望发展成成为区域域性的中中心城市市，国务务院发展展研究中中心专家家认为，赣赣州是京京九铁路路沿线最最为看好好的城市市之一。赣州水电资资源充足足，价格格较低，赣州水水能蕴藏藏量达2216万万千瓦，占占全省的的31..7%；；现有2220千千伏输变变电站55座，1110千千伏输变变电站333座，年年发电量量12..3亿千千瓦时，常年每每天244小时不不停电不不限电。全市经批批准和统统一规划划的工业业园区有有16个个，各个个工业园园都建有有特色产产业，工工业用地地较为充充裕、土土地价格格较低。建建成了以以光缆为为主、数数字微波波和卫星星为辅的的通信网网络，电电信、移移动、联联通和广广电等运运营单位位能够提提供各种种形式的的因特网网接入服服务，为为电子商商务和公公众信息息提供支支撑平台台。人力力资源丰丰富，劳劳动力价价格较低低，一般劳劳动力价价格每月月800——900元，有100所大中中专院校校，每年年能为社社会企业业培养输输送3万万多名各各类人才才。3．2地地理位置置和文化化背景赣州市位于于江西省省的南部部，也称称“赣南南”，东东、南、西西分别与与福建、广广东、湖湖南三省省接壤，北北与本省省吉安、抚抚州两市市相连，是是江西的的“南大大门”，既既是东南南沿海的的腹地，又又是内地地连接东东南沿海海发达地地区的前前沿地带带，具有有明显的的东进西西出、南南接北承承的区位位优势。国国土面积积3.994万平平方公里里、人口口860多万，现现辖1区区2市115个县县和1个个经济技技术开发发区，是是江西省省最大的的行政区区，也是是中国东东南部最最大的地地级市。

赣赣州具有有悠久的的历史，所属章贡区被国家命名为“中国历史文化名城”，章贡区被被专家誉为“宋代历史博物馆”，赣州是世界客家人南迁的第一站,也是全球客家人最早的集散地和最大的聚居区。

另外，赣州州还是全国国著名的的革命老老区之一一，是毛毛泽东思思想的重重要发祥祥地、中中华苏维维埃共和和国临时时中央政政府所在在地、中中央红军军长征的的出发地地，有“共和国国成长的的摇篮”、“红色色故都”之之称。毛毛泽东、周周恩来、朱朱德、刘刘少奇、邓邓小平等等老一辈辈无产阶阶级革命命家，十十位开国国元帅中中的九位位、十位位开国大大将中的的七位以以及一大大批党和和国家的的早期领领导人都都曾在赣赣南工作作、战斗斗和生活活过。因此，本公司司就取名名为“江西帅府府园油茶茶股份有有限公司司”。3．3生生态油茶生长长发育的的主要条条件3．3．11温度：：该区属属亚热带气气候带，中中暖平坝坝山区，年年均年温温14..8℃～～17..5℃之之间，≥≥10℃℃的活动动积温为为64110.33℃～50664.33℃，极极端最低低温为--1.88℃～-4..4℃。低低纬度、高高海拔地地形地貌貌复杂多多变，立立体气候候明显，成成为“冬冬无严寒寒，夏无无酷暑”的油茶树最佳适宜生长区。3．3．22降雨量量和空气气温度：：该区年年降雨量量为8889.99㎜～110299.9㎜㎜，6～～10月月为雨量量集中季季节，由由于河谷谷上升气气流受山山势阻挠挠，使空空气相对对湿度为为70～～90%%，对油茶生长有有利。3．3．33光照：：该区空空气湿度度较大，地地形地貌貌复杂，云云雾缭绕绕，有效效的使直直射阳光光转化为为光质较较好的温温反射光光，符合合油茶树喜喜阴的生生理特点点。3．3．44土壤：：该区土土壤属黄黄红壤，土土层深厚厚，层次次结构不不明显，有有机质含含量高，并并且表现现为较湿湿润、无无石灰反反应，经经化验分分析，土土壤PHH值在44.0～～5.88之间，并并且冬季季无冻土土层，是是油茶生长的的理想基基质。3．4自然然资源和和植保依托良好的的气候资资源优势势，公司司会对茶油产品的的无公害害、无污污染十分分重视，管理中将倡导施有机肥，主要以厩肥（特别是牛、羊、鸡粪）、绿肥为主；在植保方面，杜绝使用一切剧毒、高残留的农药；我们要在环保中生产出安全、卫生的优质“帅府园”系列山茶油产品。3．5社社会条件件3．5．11天时：借着国国家中部部崛起的的东风，赣州市政府不但制定了调整农业产业结构建设生态油茶林的战略，并且还制定了为龙头企业进行油茶收购及加工的优惠政策。3．5．22地利：：本公司发起起人现有有的“山村”牌牌“仰山山”牌系列产产品通过过认证为为“绿色色食品”，在在省内外外占有一一定的市市场份额额，有一一定的品品牌价值值，在同同类产品品中有较较强的竞竞争力。3．5．33人和：：企业法法人王自自坤先生生有很强强的社会会关系和和多年企企业信誉誉的无形形资产，经经各商业业银行和和工商、税税务部门门综合评评估，信信用度为为3A级。3．6赣赣南油茶茶发展状状况赣南种植油油茶的历历史悠久久，近几几十年油油茶产业业又得到到了进一一步的发发展。从从20世纪纪70年代代以来，政政府组织织有关部部门有目目的地针针对油茶茶现有林林进行栽栽培技术术研究，对对现有林林进行立立地类型型分类和和林分产产量类型型分类，提提出了对对不同类类型的林林分“分类经经营”的理念念，并在在油茶低低产林改改造工程程中得到到了很好好的应用用，特别别是江西西省为茶茶油产业业发展实实施的“11555”工程，制制订与出出台了一一系列技技术规程程和标准准。由中中国亚太太林业科科学研究究中心研研制的油油茶有机机专用肥肥，可增增产油茶茶鲜果339.66—511.4%%，每每公顷增增加产值值32778元，投投入产出出比为11：4.337，20002年获获江西省省科技进进步二等等奖，并并被列入入20003年国国家星火火计划。3．7项目目建设地地点项目的种植植基地选选择在赣赣州市的的十几个个县的几几十个乡镇镇；项目目加工基基地选择择在赣州州市区附附近。3．8项项目实施施的有利利条件3．8．11有利的的政策环环境我国是一个个少林的的国家，中中央和地地方政府府大力支支持和鼓鼓励企事事业单位位及个人人植树造造林，发发展林业业，并从从法律上上提供保保障，如如国家制制定了《中中华人民民共和国国森林法法》、《森森林防火火条例》、《植植物检疫疫条例》、《森森林病虫虫害防治治条例》、《中中华人民民共和国国植物新新品种保保护条例例》等。近近几年来来，国家家还出台台了一些些文件，在在政策上上给予支支持，如如《财政政部、国国家税务务总局关关于林业业税费政政策问题题的通知知》文中中规定，所所有企事事业单位位种植林林木、苗苗木及林林木产品品初加工工免征所所得税等等。赣州州市委、市市政府也也出台了了一系列列发展林林业，推推进林业业产业化化的文件件。3．8．22自然条条件优越越，交通通运输便便利赣州市位于于赣江上上游，江江西南部部，简称称赣南。东东接福建建省三明明市和龙龙岩市，南南临广东东省梅州州市、河河源市和和韶关市市，西靠靠湖南省省郴州市市，北连连本省吉吉安、抚抚州两地地区。处处于我国国东南沿沿海地区区向中部部内地延延伸的过过渡地带带，也是是内地通通向东南南沿海的的重要通通道之一一，交通通运输条条件十分分便利。3．8．33自然资资源丰富富、群众众积极性性高赣州市现有有油茶面面积约1180万亩，是是江西省省油茶的的集中产产区之一一。这说说明赣南南油茶生生产有着着得天独独厚的自自然条件件。十八八个县市市区都适适宜油茶茶生长。同同时也有有很好的的经营习习惯，早早在600年代，寻寻乌、兴兴国县曾曾因产茶茶油多、油油质好而而受国务务院、省省政府嘉嘉奖。在在不少产产区，群群众都有有垦复油油茶林的的习惯，常常年垦复复面积近近十几万万亩。3．8．44技术力力量雄厚厚项目实施单单位共有有技术人人员800多人，其其中高级级工程师师9人，工工程师116人。有有县、乡乡林业科科技推广广站500多个，形形成县、乡乡、村三三级技术术网络。3．8．55项目为为发展油油茶提供供了机遇遇项项目所在在地是国国家南方方油茶产产业化项项目试点点地区；；又是“水土保保持综合合治理示示范工程程“等项目目区。多工工程项目目的实施施为发展展油茶生生产提供供了良好好的机遇遇，可在在项目工工程中安安排适应应的面积积和资金金，进行行油茶低低改，营营建规模模化、产产业化的的生态林林。3．8．66做了大大量的前前期准备备工作近近几年公公司发起起人江西西山村油油脂食品品有限公公司在兴兴国县和和会昌县县营建了了26000多亩丰产产示范油油茶林，进进行了丰丰产栽培培技术研研究，220077年测产产，四年年生油茶茶林亩产产茶油达30多公斤。3．8．77市场前前景广阔阔茶茶油色清清味香，营养保健，是国际市场上的畅销商品，市场竞争力强。随着人们生活水平的提高，作为绿色、环保、养生的茶油已逐渐引起广大消费者的重视。近年来，由于国内植物油脂自产量仅为需求量的60%，油茶市场前景将更加广阔。3．8．88有强有有力的科科技开发发能力（11）培育育技术20世纪660年中中后期，全全国油茶茶良种选选育工作作率先从从江西省省广泛开开展起来来。中国国亚热带带林业科科学研究究中心已已发现与与培育出出了一大大批油茶茶良种材材料，其其中已通通过鉴定定的油茶茶优良无无性系1100多多个，优优良家系系19个，优良良杂交组组合5个等。这这些油茶茶良种平平均每亩亩年产茶茶油在45千克克以上。（22）产品品加工技技术随着科技的的进步，油油茶加工工水平不不断提高高。机榨榨和冷浸浸提炼油油逐步取取代传统统的作坊坊式土榨榨炼油，由由此每550千克克油茶籽籽出油率率普遍提提高3——4千克克，即每每50千克克出油达达16..5千克克。如果果把江西西山村油油脂食品品有限公公司与江江西仰山山园油茶茶开发有有限公司司合并扩扩建为年年生产能能力为一一万吨的的深度加加工开发发基地，本本公司将将成为我我国中南南部最大大的茶油油系列产产品加工工的龙头头企业和和产业化化基地。3．9主主要影响响因素及及解决方方案3．9．11经营粗粗放整体效效益低大大部分油油茶产区区群众习习惯于沿沿袭原始始的生产产方式，视视油茶为为天赐之之物，不不抚不育育。同时时由于投投入少，效效益差，大大多数林林农抱着着油茶利利薄，务务林不如如打工的的心态，致致使油茶茶林长期期疏于管管理，荒荒芜严重重，品种种混杂，树树龄老化化。按高高产年份份计算，赣赣南地区区每亩产产油只有有4.5千克，产产值不足足300元。只只有通过过油茶林林改造、选选育油茶茶新品种种，新造造优质丰丰产林，才才能提高高油茶林林的单位位产量，调调动林农农的积极极性。3．9．22良种化化进程缓缓慢从20世纪纪70年末末开始的的油茶林林丰产林林基地建建设，到到20世纪纪90年代代以来油油茶林低低产林改改造，赣赣州市真真正使用用良种更更新造林林的面积积不足55万亩，仅仅占油茶茶林总面面积的33%左右。而而且良种种推广应应用还处处于不规规范的自自发状态态，严重重阻碍了了油茶良良种推广广的质量量与数量量。目前前，赣州州市有70%以上上的油茶茶林是建建国前就就存在的的，属于于多代萌萌生林，产产量不高高，随着着这部分分进入老老龄期，产产量下滑滑严重，更更新改造造任务越越来越大大，因此此，搞好好油茶丰丰产林示示范基地地建设具具有重大大的带动动和推广广意义。3．9．33贫困山山区，经济落落后赣南多为贫贫困山区区，在经经济上还还不发达达。农民民往往为为尽早获获得收益益，在油油茶收摘摘季节经经常出现现提前采采摘现象象，油茶茶未到生生理成熟熟，每提提前收摘摘一天，出出油率减减少1%%，这样影响响了油茶茶经济效效益。3．9．44加工能能力落后后，产品品单一目前，整个个油茶茶茶区内，普普遍存在在着加工工能力落落后，产产品单一一,本项目目对绿色保保健茶油油系列产产品的开开发、新的加加工工艺艺的创新新和新的的加工设设备的引引进，将会快速改改变这一一落后面面貌。第四章

发展思思路和投投资规划划本公司是在在两个油油茶省级级龙头企企业的基础上整整合起来来的，本本身就已已形成了了一定的的框架，具具备一定定的基础础。但就完完备程度度及油茶林基地建建设方面面还存在在相当的的不足，急急待进行行改造和和配置，以以利于生生态油茶林基地和和茶油精精深加工工系列项目目的投资资实施。为此，我我们拟定定了发展展思路和和投资规规划。4．1发展展实施思思路4．1．11对油茶林基地及及油茶精精深加工工设施等等方面的的总体设设想将对林农基基地的分分散经营营、管理理不善的的状况进进行整改改，实施施联合开发发，统一一规范管管理，充充分发挥挥土地资资源优势势，变荒荒山为“宝宝山”，走走“公司司加基地地带农户户连市场场”的发发展道路路，对油茶林基地的的生产管管理、油油茶精深深加工设设施建设设等方面面，采取引引进优良良品种、先进的技术设备和管理经验，从而实现企业向严管理、精加工、上档次、高效率的方向发展。4．1．22搞好好生态油油茶林建设结合省、市市政府建建设生态态油茶林的规划划，立足足在原有野生生油茶的的基础上上，力推推油茶良种化化，对老老油茶林进行升升级改造造和新建建生态优优质油茶林，严格格按照良良种化、标标准化、规规范化的的要求建建设生态态油茶林为扩大大生产规规模奠定定基础。4．1．33扩大大科技队队伍，搞搞好科研研开发为了切实加加强油茶林的生产产管理和和精深加加工设施施建设，公公司将聘请国内内一流专专家对油茶的育育苗栽培培到茶油油的加工工技术把把好质量量关。同同时在条条件许可可的情况况下与科科研院所、专业院院校和科科研机构构进行新新产品研研制开发发，利用用茶枯生产高高附加值值的茶皂皂素和利用茶油油提炼预预防心脑脑血管病病的亚油油酸胶囊囊等保健健食品，同同时还可可开发高高档护肤肤产品，以以满足消消费者“回回归自然然，享受受健康”的的心理和和生理保保健需求求。4．1．44加强强销售队队伍，拓拓宽产品品销路建立科学的的销售管管理体系系和制度度，加强强销售队队伍的培培训和实实践锻炼炼，注重重客户开开发、营营销策划划及品牌牌建设，将将绿色茶茶油“帅府园园”系列产产品在向向南昌和广州、深深圳市场场辐射的的同时，打打开向北北京、上海全国国各大市市场及国国际市场场的绿色色通道，带带动赣南南油茶产产业化体体系的形形成，为为富民兴兴业做出出一定的的贡献。4．2项项目投资资规划4．2．11油茶林基地建建设拟投投入48800万元公司为保障障茶油加加工原料料的来源源，将与与林农共共同设立立油茶种种植专业业合作社社，以投投工、投投劳，预预付收购购定金，赊赊销生产产资料等等形式，建设油茶林基地，拟投入300000个劳动工日，每个工日按45.00元计，则工价为1350万元，拟投种苗1600万元，需投肥220吨，计480万元，农药（以生物制剂为主）20万元，规范高产生态油茶林年生产管理费为300万元，三年合计投入900万元。4．2．22水利设设施建设设约需费用用250万元油茶林基地地引水主主体工程程需新建建200个能能容400m3的蓄蓄水池，单单价0..6万元元，则需需资金1120万元；；增建110m3容量的的小水池池400个，单单价0..2万元，则则需80万元；；购部分分钢管和和胶管进进行修复复水路和和油茶林浇灌用用，共需需投入资资金50万元。4．2．33机械设设备购置置及安装装费用约需85000万元为了提高产产品质量量和市场场竞争力力，需新新购置安安装一套国内内较先进进的茶油油精炼加加工设备备，约需需45000万元；；增添安安装一套套茶皂素素提取设设备，约约需15000万元；；增加安安装年产产10万吨吨复合肥肥生产设设备，约需25500万万元，三三套设备备共需投投入资金金85000万元。4．2．44产品包包装广告告宣传投投入费用用29770万元产品商标制制版和订订制各类类高、中中、低档档系列产产品包装装盒（袋袋）及媒媒体广告告宣传所所需费用用计29970万元。4．2．55新产品品研制开开发费用用200万元充分利用茶茶油资源优优势，与与科研机机构合作作，生产产出对茶茶油深加工工的产品，增增加公司司新产品品开发力力度和发发展后劲劲，需投投入研制制开发费费用2000万元元。4．2．66新建建精深加工厂厂，需投投入购买买土地及及前期启启动费用用1000万元精深综合加加工厂需需占地1100亩亩左右，购购买土地地及前期期启动费费用约10000万元。4．2．77财务费费用及其其他17780万万元建设期间1120000万元元贷款的的利息及及其他费费用约17880万元元。综合上述各各项分析析共需投投入资金金195500万万元，公公司自筹筹75000万元，需需引进资资金12000万万元。4．3投投资效益益分析4．3．11社会效效益分析析1、解决农农村部分分剩余劳劳动力的的就业，增增加农民民的收入入，对社社会用工工的压力力起缓解解作用。公公司对油油茶林的升级级改造和和生产管管理，每每年可安安排12200个农村村剩余劳劳动力就就业，每每个农民民每年进进行2660个工工日可创创收13350万万元。2、加强管管理，为为国企下下岗职工工和国内内大中专专毕业生生提供就就业渠道道和岗位位。公司司实施整整合开发发茶园基基地和茶茶油深加工工项目后后，项目目实施初初期每年年可安排排60多多人从事事茶油生产产、加工工、管理理、销售售，并随随着市场场的拓展展，对人人才的需需求量将将随之增增加，这这对政府府实施下下岗职工工再就业业和大中中专毕业业生自谋谋职业工工程起积积极的推推动作用用，能够够解决部部分国企企下岗职职工和大大中专毕毕业生的的就业难难题。3、带动当当地山区区群众致致富奔小小康，促促进山区区经济发发展。公公司通过过该项目目的开发发，使当当地山区区群众利利用荒山山荒坡调调整种植植产业结结构，大大力发展展优良品品种油茶树的的种植，由由公司统统一技术术指导，统统一保护护价收购购，增加加农民收收入和农农业产值值，使群群众致富富奔小康康，促进进山区经经济发展展。4、不断拓拓展销售售市场，打打开国际际国内市市场。该该项目的的实施使使公司的的“帅府府园”系列产产品不仅仅销往赣赣南市场场，而且且还销往往南昌乃至至全国和和国际大大市场，从从而形成成完善的的国内销销售网络络和一定定的国际际销售渠渠道，广广大消费费者都能能吃到公公司的优优质绿色色、环保保、养生生、营养养的“帅府园园”山茶油油，能够提高高公司和和产品的的知名度度，可树立公公司的良好形形象及美美誉度。5、增加当当地财政政收入。项项目的实实施，将将为地方方财政增增加新税税源，对对地方财财政创收收和发展展区域经济济作出积积极的贡贡献。4．3．22经济效效益分析析建成生态油油茶林，农户将将油茶籽籽交售给给公司进进行加工工销售，油油茶籽款按年年度偿还还建园所所耗投资资，现将将优质中中档茶油一项，单位直直接成本本测算如如下：1、油茶籽籽成本（已已包含全全部农业业投入）每每公斤77.60元。2、加工成成本（含含电费、燃料、工工资、包包装物等等）计每每公斤221.60元。3、全年管管理人员员工资、产产品销售售等费用用每公斤斤10.000元。4、其它费费用每公公斤5.000元。所以，每生生产1公公斤优质质中档茶茶油的成本本应为：：7.60+211.60+100.000+5.000＝444.20元，以以现行“山村”牌山茶油中档产品出厂价按平均每公斤55.00元计算，则每公斤中档茶油能实现利税10.80元。本项目如能能按计划划实现产产量和产产值，就就生产优质质中档茶茶油一项，按按现在的的出厂价价计算，年产值可达5.5亿元，年利税1.08亿元（其中：税收按13%计算，则1404万元，纯利9396万元），项目实施结束两年后就可收回全部投资。若进行特种油提炼、茶皂素提取和复合肥生产，则效益更可观。这样茶农既有喜人的收入，当地财政又有可观的收入，该项目的实施会取得很好的经济效益和社会效益。

第五章主要建建设内容容及规模模项目预计总总投资及及筹措方方式：项项目预计计总投资资1.995亿元。其其中：固固定资产产投资：：1.43亿元，流流动资金金：52200万元元，其中企企业自筹筹7500万元，银银行贷款款或争取取国债专专项贴息息贷款112000万元元。5.1项项目建设设内容：：5．5．11基本本建设内内容（见见表5..5.11）（表5.55.1）序号建设项目名名称第一期建设时间（月）投入资金(万元)预计完成时时间1100000吨精制茶茶油的制制备10个月38002009年年23000吨吨茶皂素素制备12个月月15002009年年31000000吨茶茶麸饼复复合肥料料制备20个月月20002009年年4300吨吨特种系系列油制制备24个月月7002009年年5生态油茶林林建设36个月48002010年年6购买土地及及前期费费用18个月10002009年年7流动资金36个月52002010年年8小计1950005．1．22主要生产产设备((见表55.1..2)：85000万元(表5.11.2))序号装备名称需求数量价值(万元元)1100000吨精制茶茶油的冷冷轧设备1套28002100000吨精制茶茶油的分分离机1套4003100000吨精制茶茶油的其其他设备备1套6004300吨精精制特种种茶油的的设备1套70053000吨吨茶皂素素设备1套120063000吨吨茶皂素素附属设备备1套300710万吨茶茶麸饼复复合肥设设备1套20008各种器具2009各种车辆台3005．1．33办公、设设计、科科研设备备(见表表5.11.3))：1118万元元(表5.11.3))序号装备名称规格型号需求数量（套套）价值(万元元)1计算机1052分析仪器12.53传真机、打打印机31.54监测仪器（进口）1355化验仪器（进口）1266显微设备（进口）17.57分离设备188冷轧试验仪仪器126.59网络及通讯讯165．2建建设规模模(见表表5.22)：((表5..2)序号建设项目名名称年产值1年产100000吨吨精制茶茶油工程程项目产值600000万万元2年产30000吨茶茶皂素工工程项目目产值36000万元元3年产10000000吨复合合肥料工工程项目目产值120000万元4年产3000吨系列列特用油油工程项项目产值75000万元合计产产值883100万元元5．3建建设期限限：该项目种植植基地建建设期限限3年,加工基基地建设设期限118个月月。第六章产品技技术方案案及环保保措施6．1产产品技术术方案本项目加工工的原料料是油茶茶籽及毛毛茶油。以以茶麸饼饼制备茶茶皂素，茶茶籽饼粕粕制备复复合肥料料，茶油油制备系系列特用用油。工艺流程如如下：油茶籽→初初清、去去壳→茶籽壳壳→糠醛车车间→茶皂素素→成品库库

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压榨车间间→粕→肥料车车间→成品肥料料→成品库库

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毛油油→精炼车车间→精制茶茶籽油→→油罐→成品库库↓系系列特种种油车间间→成品特种种油→成品库库6．2项项目的技技术水平平茶油深加工工及开发发项目的的建设，将将采用国国内高新新技术及及工艺，达达到国内内一流的的技术水水平，其其中，茶茶皂素、特特种油、复复合有机机肥等三三个开发发项目，已已由北京京南国天天香茶油油技术有有限公司司组织进进行过小小试，其其成果处处于国内内领先水水平；该该产品的的问世，将将提升茶茶籽的使使用价值值和经济济价值，具具有较大大的经济济效益和和社会效效益。6．3环环保措施施工业锅炉消消烟除尘尘采用新新型的烟烟气净化化器，烟烟气经除除尘后，达达标排放放。对噪声大的的设备，采采取减震震、消音音、隔离离等措施施，降低低噪声。废水排入厂厂内废水水处理系系统，经经物理、生生化处理理，达标标排放。第七章

市场与与竞争7．1国国内市场场

据了解，我我国年消消费食用用植物油油约20000万万吨。茶茶油作为为具有中中国特色色的食用用油，其其食用价价值与橄橄榄油可可相媲美美。按国际际橄榄油油消费占占食用植植物油消消费3%%的比例例测算，我我国茶油油的年市市场消费费量就需需要600万吨。目前，我国共有油茶栽培面积约5500多万亩，茶油年产量大约有20万吨左右，因为种植面积及产量的原因，国内能吃上茶油的人还不到1%，大城市高端消费者追求高品质生活的习惯，茶油很容易被他们接受。所以，帅府园茶油将以全新的定位，开启茶油新商机。2006年年国内主主要油料料生产结结构表表7-1油品播种面积（万公顷）总产量（万吨）折油（万吨）占当年比例（%）菜籽油714.33105340240.6大豆油878.99161538238.6花生油501149570.37.1棉籽油481.4433743.84.4芝麻8090363.6茶油36090181.8其它36.93.77．2国国际市场场世界植物油油消耗费费主要是是以大豆豆油、棕棕榈油、菜菜籽油、花花生油等等为主体体。油茶茶主产我我国南方方，日本本、越南南、泰国国等有少少量栽培培，美国国东南部部正在进进行少量量引种。国国外油茶茶面积很很少，而而且仍以以生态效效益为主主，整体体产量很很低，如如日本年年产茶油油仅500吨，不不可能单单独形成成商品市市场，所所使用的的茶油原原料还是是来自于于中国。20世纪初期，日本和韩国等从中国进口茶油主要用于加工成高级护肤化妆品；泰国、马来西亚等从东南亚国家则进口大量的茶籽和茶枯来进行加工，提取皂素、制作生物农药和机床的抛光粉等。但作为高级化妆品开发的企业主要是日本。日本大岛椿株式会社以茶油精加工作为高级天然护肤产品已有100多年历史，目前增加了防晒、洗发等系列。随着社会的不断发展，人们对油茶的优质特性认识更上了一个层次，不但国外企业进口中国原料制作油茶产品，而且国内很多企业也将开发出来的油茶产品推介到海内外销售，有远见的油茶企业正在逐步开拓占领国际市场。世界植物油油生产情情况及预预测表7-2年度20002005201020152020大豆油25302466275630573371棉籽油392463496530565花生油453581675783905葵花油9571125125813961541菜籽油1430227675783905玉米油200285橄榄油235331233244257棕榈油21262460305837164426棕榈油263377494631788椰子油30985337341342茶油20.622.535.050.070.07．3公公司市场场优势由于本公司司发起人人的早期期产品已通过“绿绿色食品品”的论论证，入入市早，在顾客心中树立一定的品牌形象和过硬的产品质量保证，占有一定的市场份额，在北京、上海、深圳、香港及台湾等省市均有销售，产品深受消费者的青睐。本公司将和国内多家大型连锁超市建立长期稳定的合作关系，并将和多家经销商建立伙伴联盟关系，同时公司还将在大中城市设立营销办事处和产品专营店。7．4目目标市场场结合市场需需求、市市场细分分及产品品特点，我我们将选选择以各各大中城市市作为我我们的目目标市场场，并以以积极的的保健消消费理念念，优质质的产品品和优惠惠的价格格吸引各各方面的的消费群群体，力力争在五五年时间间内占领国内内大中市市场300%以上的份份额。7．4．11全国连连锁超市市：是我我们产品品的主要要客户，近近年来，连连锁超市市已遍布布全国各各大中城城市，顾顾客的商商品购买买基本都都由超市市供应，原原因是超超市货源源多、品品种齐、价价格适中中、购物物便利。7．4．22全国各各地总经经销商：：是我们们产品的的重要客客户之一一，其特特点为：：贴近消消费者、能树立产品品牌形象。防止伪劣假冒产品进入市场，能及时反馈顾客的消费习惯和消费动机。7．5产产品竞争争优势7．5．11高质量量的产品品：我们们拥有一一定的优优质油茶茶基地为为原料，还还拥有一一流的加加工技术术和先进进的生产产设备及及多年的的生产实实践管理理经验，经经过严格格的全面面质量管管理，能能生产高高质量的的产品，本公司发起人的产品已经被中国粮油协会认证为“中国放心粮油”。7．5．22适当当的价格格：由于于本公司实实行“公公司加基基地带农农户连市市场”的的经营管管理模式式，拥有有充足的的茶油供供给基地地，使生生产成本本低于同同行业220%，因因此，可可制定适适中的市市场价格格。7．5．33独特特的品质质：由于于本公司所所处环境境优越，区区位独特特，土壤壤、温度度、湿度度、气候候适中，生生产出的的茶油具有香醇味味正等特点点。7．5．44保健健功能：：本公司所生生产的产产品具有有优良的的品质，将是国内外公认的好油，根据美国国家医药中心实验室证实，茶油中的茶多酚和山茶甙（茶皂素）对降低胆固醇有明显的功效，经专业人士论证还得出：长期食用有益防治心脑血管等“富贵病”。另外由于茶油里含有一种生理活性成分角鲨烯，可抗缺氧和抗疲劳，具有提高人体免疫力及增进胃肠道功能。调查还发现，长期食用茶油的人群，其乳腺癌、结肠癌、直肠癌等癌症的发病率相当低，茶油是真正的油中珍品。7．6产产品竞争争策略为了能迅速速有效打打开我们们的产品品市场，获获得长久久发展，我我们将以以公司发发展战略略为核心心，从产产品形象象、市场场销售、生生产质量量、技术术发展四四个方面面系统规规划品牌牌竞争策策略。7．6．．1树立立鲜明品品牌形象象：鲜明明的产品品形象是是创建成成功品牌牌、打开开市场的的基础，为为此，我我们将努努力做好好以下工工作：（1）简明明、形象象、实用用的产品品设计。（2）有针针对性的的广告宣宣传。（3）积极极公共关关系活动动。7．6．22建立广广泛市场场营销网网络（参参见第八八章营销销计划与与策略）7．6．33严格控控制生产产成本和和产品质量低成本、高高质量是是我们公公司整体体战略之之一，同同时也是是我们获获得竞争争优势，赢赢得市场场的重要要保障。（1）严格格控制生生产成本本。本公司建建成生态态油茶基地地，对林农进行行统一保保护价格格收购，能有效地进行源控，我们的原料成本比同行业的低20%，加上加工过程中强化成本管理，这种严格控制生产成本的做法必能给我公司带来巨大的收益。（2）严格格控制产产品质量量。“以以质量求求生存”，“质质量是产产品的生生命”，我我们将实实行定员员全面质质量管理理，建立立并完善善相应的的质量保保证体系系，本公司发起起人股东东已通过过ISOO9000国际质质量认证证和有机机食品认认证，产产品已经经被中国国粮油协协会认证证为“中中国放心心粮油”，公司将将择机收收购发起起人的企企业，这这将有利利于我们们最终市市场目标标的实现现。7．6．44持续的的技术发发展创新是企业业发展的的灵魂，在在我公司司的发展展过程中中，将关关注新产产品研制制开发，发发展多元元化产品品，重点点是从生生产技术术和生产产工艺两两方面不不断创新新，在降降低生产产成本、提提高产品品质量的的同时，提提高产品品的附加加值和文文化含量量，使产产品更具具优势。本公司将依靠中国亚热带植物科研所等科研机构作后盾，进行多个油茶品种的研制开发，并逐步建立自己的科研队伍和体系，为进一步的市场开发奠定坚实的基础。

第八章营销计计划与策策略8．1经营理理念本项目建设设利用赣赣南的地地理优势势和资源源优势，依依靠科研研与推广广单位，开开发利用用油茶生生产、攻攻关高新新技术，解解决以往往油茶产产量低、质质量不高高的难题题。本项项目整合合江西山山村油脂脂食品有有限公司司和江西仰仰山园油油茶开发发有限公公司生产产资源，进行产品加工，通过“公司+基地+合作社+农户”的经营形式，为消费者提供价格适中、质量高的茶油制品，并让消费者了解保健功能性茶油食品的益处，并为消费者的购买提供最大便利，为消费者的健康作贡献。8．2营营销机遇遇（一）巨大大的市场场需求构成成公司发发展的潜潜在商机机和良好好条件。（二）随着着国家人人事制度度和体制制的改革革，下岗岗分流人人员和大大中专毕毕业生及及社会各各界剩余余劳动力力、资源源充足，为为公司发发展提供供人力资资源保障障。（三）公司司有健全全完善的的培训制制度和科科学合理理的管理理体系，完完全有能能力适应应局部市市场的竞竞争和需需求，从从而在同同行业竞竞争中取取胜，占领市市场。（四）公司司高素质质的决策策群体为为企业的的发展确确立正确确的方向向，为塑塑造品牌牌，实现现“资本本化运营营、品牌牌化经营营”的理理念打下下坚实基基础，为为公司发发展壮大大提供了了有力保证证。（五）公司司产品品品质深受受消费者者青睐，据据调查，茶油市场场还没有有形成特特色经营营，通过过公司产产品的优优势，可可拓宽销销路搞好好特色经经营。8．3营营销计划划8．3．11营销机机构和营营销人员员：公司司将组建建新的营营销管理理机构及及市场营营销人员员。具体体为：成成立“营营销部”，由由主管营销销的副总裁负责管管理总计计划的实施，设设立区域域市场部部经理管管理区域域市场、营销人人员及负负责区域域市场开开拓。前前期营销销部设置置为155人（不不包括主主管营销销的副总裁）。88．3．．2营销销渠道的的选择和和营销网网络的构构建：公公司将采采用“关关系公关关+超值值产品++渠道占占有”的销售售策略，通通过电子子商务、连锁超市、批发商、特许经销商、零售商进行产品销售。公司将尽量减少中间流通环节，减少营销成本，其营销网络构成如下：电子商务→市场拓展→批发商→连锁超市→特许专营店→各地超市→零售商→消费者。

8．3．33广告和和促销计计划：公公司将分分批和按按计划实实施投入入广告费费用，通通过电视视、报刊刊、杂志志、户外外、户内PPOP进进行多层层次、多多渠道、选选择性区区域的广广告投放放活动，力力争以最最小投入入产生最最大的广广告效果果。公司司前期广广告计划划费用投投入为1150万万元，使使用分配配情况如如下表（以以后每年年递增2200～3000万元）：：

分类广告名名称广告告实施单单位计划划投入备

注注电视各地地电视台台1000选选择收视视率较高高的电视视台，简简明实用用的广告告制作，能能突出产产品及企企业的品品牌形象象。杂志各种期刊30有一一定知名名度杂志志，有固固定读者者，主以以产品招招商为主主。报报刊全全国性和和地方性性报纸5介介绍产品品，宣传传公司品品牌，树树立良好好的企业业形象。户外广告各区域性广广告公司司110树立本本公司及及产品在在各地的的形象。户内广告广告公司、包包装设计计公司100制作店店内海报报、广告告购物袋袋、宣传传小册子子等。

在进行各项项广告实实施过程程中，公公司将配配合各地地经营方方进行多多种形式式的促销销活动，如如：开业业促销、店店庆促销销、节假假日促销销、事件件促销等等，并开开展针对对性的促促销及公公共关系系的活动动，针对对营销网网络计划划如下：：（1）连锁锁超市：：配合超超市的各各种促销销活动，提提供各种种赠送礼礼品、产产品样品品赠送、产产品广告告购物手手提袋及及组织产产品的发发布会，开开展消费费者免费费品尝及及产品建建议活动动。（2）批发发商：主主要通过过折扣政政策、销销售竞赛赛、赠送送公司内内刊、宣宣传册、赠赠品广告告等促销销活动。（3）特许许专营店店：主要要以从业业人员教教育培训训、样品品赠送、派派遣店员员、提供供POPP广告、组组织消费费者免费费品尝及及产品评评价活动动，开展展消费者者按质给给价付款款奖励活活动。（4）零售售店：提提供店内内POPP广告宣宣传资料料、赠送送销售用用具、给给予销售售技术指指导、赠赠送销售售信息卡卡，对销销售业绩绩好的零零售商给给予一定定物质奖奖励，并并设为代代理店，可可享受滞滞销商品品换货等等优惠政政策。具体促销费费用如下下表：单位：：万元//年促销单位单位数数预计促促销次数数总促销销次数促销费费用费费用总计计连锁超市1000112次//年1220次0..2万元元/次2440万元//年批发商501次//年5次2万元元/次100万元//年特许专营店店200022次/年年400次0..3万元元/次1220万元//年零售店3300002次//年60000次次0..02万万元/次次120万元//年8．4营营销策略