附件2：2022“零患”行动隐患排查指引

PAGE15-2022“零患”行动隐患排查指引本指引自红文下发之日起执行。各公司总经理/总监做工作部署，品质负责人要结合实际情况成立“零患”排查小组，制定详细工作计划，协助、监督项目按时开展自查自纠工作，及时向总部报备反馈工作开展进度及整改成果，并做好过程材料文件备查。本次安全隐患排查、整改的范围是荣万家物业各公司管理范围内全部项目（含前置案场、商业），具体内容如下：一、消防方面（一）明确消防安全责任人，对本公司、项目的消防安全工作全面负责；（二）制定项目级消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案并组织演练；（三）按照体系文件对建筑消防设施至少进行一次全覆盖检测，确保完好有效；（四）按规定配置、维护消防设备、器材，保证正常、有效使用；（五）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，落实防火防烟分区、防火消防标准；（六）检查安全疏散指示标志、应急照明设施、机械排烟送风系统、事故逃离广播等设施处于正常状态；（七）组织防火检查，对发现的火灾隐患采取有效整改措施，及时消除火灾隐患；（八）消防中控室实行每日24小时值班制度，每班杜绝空岗、睡岗等现象，值班人员熟悉掌握突发情况处理流程；（九）各公司/项目要建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理。实行每日防火巡查，并建立巡查记录，每半年至少组织一次有针对性的较大型的消防演练；（十）对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道的行为予以劝阻并督促改正；对拒不改正的，及时向公安机关消防机构或公安派出所报告。二、电梯方面（一）参考工程专业管理文件要求；三、供、排水设施方面（一）取得卫生部门颁发的供水卫生许可证；（二）建立水质管理制度，定期进行常规检测并对各类储水设施进行清洗消毒（每半年不得少于1次）；（三）建立健全项目级饮用水卫生管理制度，配备专职或兼职卫生管理员；（四）禁止下列行为：擅自接装、改装公共供水设施；擅自在水表井内安装水管或穿插其他管道；擅自启动、拆卸、挪动公共供水设施；在城市公共供水管网上直抽加压；将自备水源管道、加压设备等与公共供水设施接通；在埋设公共供水设施的地面上及两侧安全间距内，挖坑、取土、植树、埋杆、倾倒废渣废液；在埋设公共供水设施的地面上及两侧安全间距内，修建与供水无关的建筑物、构筑物，或堆物、堆料。（五）制定排水设施系统养护计划，并按照计划对设施进行巡查、养护、维护，并保存记录；（六）遵守安全操作规程，进入排水和再生水设施有限空间实施作业的，应当采取有效的安全防护措施；（七）定期巡查、维护排水和再生水井盖完好盖实；（八）制定排水和再生水设施突发事件应急预案并按照规定进行演练。不具备应急抢修能力的，应当事先与具备抢修能力的单位签订抢修协议，制定应急预案并进行演练；（九）禁止下列损害排水和再生水设施的行为:擅自占压、拆卸、移动排水和再生水设施；穿凿、堵塞排水和再生水设施；向排水和再生水设施倾倒垃圾、粪便、渣土、施工废料、污水处理产生的污泥等废弃物；向排水管网排放超标污水、有毒有害及易燃易爆物质；在排水和再生水设施用地范围内取土、爆破、埋杆、堆物；擅自接入公共排水和再生水管网；住宅区再生水设施处理粪便水和重污染水；其他损害排水和再生水设施的行为。四、电气方面（一）电、气管线、设备完好，无爆管、泄漏等安全隐患；（二）电表箱、配电柜所设置的短路、超负荷、漏电等保护装置应保持完好有效，定期测试保护功能；（三）配电箱内各接线端，导线压接应规范、牢固，箱内不得堆放易燃物，导线端无老化现象，金属裸露部分、绝缘层保护措施完好，仅专人能够开启，且附近有警示标识；（四）电表箱、配电柜应与可燃材料保持安全距离。电表箱、配电柜内及其周围不应堆放易燃易爆、导电物体；（五）电缆井连通其他区域的孔洞防火封堵措施应完好，电缆井防火门应锁闭并保持完好，电缆井内不应堆放杂物；（六）不得将电动车违规停放在楼梯间、走道、门厅等建筑公共区域，或违规私拉乱接电线充电；（七）各项目应有用电安全管理制度和各类电气设备操作规程；（八）应配备具备职业资格的专业电工，定期开展电气线路、设备设施安全检查维护检查；（九）住宅小区电动车充电桩、车棚电气线路安装、敷设符合有关规定，采用质量合格的产品；五、有限空间（一）建立、健全有限空间作业安全生产责任制，明确有限空间作业负责人、作业者、监护者职责；（二）制定专项作业方案、安全作业操作规范、事故应急救援预案、安全技术措施等有限空间作业管理制度；（三）保证有限空间作业者的安全，提供符合要求的通风、检测、防护、照明等安全防护设施和个人防护用品；（四）对进入有限空间进行施工、检修、清理作业的实施作业审批。未经审批，任何人不得进入有限空间作业；（五）按要求在有限空间进入点附近设置警示标志；（六）对有限空间作业负责人员、作业者和监护者开展安全教育培训，培训应有记录；（七）涉及签订有限空间承发包合同的，应当与分包方签订专门的安全生产管理协议，或在承发包合同中约定各自的安全生产管理职责。六、地下空间（一）各公司/项目应当按照总部，与地下仓房所有者/租用者依法签订《安全责任协议》，明确对方对地下空间的安全使用义务，并对对方履行义务的情况进行监督；发现对方违反安全管理法律、法规、规章或者安全使用义务的，及时制止、纠正，并向有关行政部门报告；（二）制定项目级地下空间安防、消防、卫生等管理规程文件，按规程文件严格落实具体工作，并配备足够的消防设施设备，制定地下空间事故应急演练，全员参加并熟练掌握；（三）建立地下空间防火、防汛、安防、卫生等责任制度。需使用人民防空工程的，应当按照所在地人民防空主管部门批准的要求使用，在入口处设置人民防空主管部门、建设（房屋）行政主管部门制发的人民防空工程、普通地下室使用标志牌；（四）不得擅自改变地下空间工程的主体结构或者拆除地下空间工程的设备设施；（五）地下空间应设置清晰的安全出口指示和疏散逃生路线，疏散通道沿线要有应急照明设施并可正常使用，且安全出口大门向疏散方向开启；（六）建立安全设施检查、维修管理制度，保障地下空间通风、照明、供电、消防等设施设备正常运转使用；（七）对有关行政主管部门检查发现的事故隐患，在规定的时间内必须予以消除；（八）地下空间应安有及时报告火灾、地震等突发性事件的播报装置并确保正常使用；（九）不得将地下空间出租给无合法有效证件、证明的单位或个人；（十）遵守国家及当地其他有关地下空间安全使用的管理规定，符合当地有关房屋建筑使用安全管理、治安管理和房屋租赁管理的相关规定以及规范、标准。地下空间涉及出租的，应当按照当地房屋租赁管理的相关规定办理登记。禁止将违法建设的地下空间出租，禁止将规划用途为非居住用途的地下空间出租居住。七、公共区域（一）全覆盖检查公共区域内安全警示标识，确保无损毁、字迹清晰无模糊；（二）检查路灯、草坪灯、景观照明、宣传栏照明、广告灯（箱）及相关配电柜（箱）电路，发现问题及时维修；（三）涉及道路、围墙、人造景观施工，或在管范围内存在地产施工作业等，应在施工作业范围外，设置安全区域围挡，并于显著位置设置警示标识；（四）检查楼外立面，包括外墙、外檐、单元门上方遮雨棚、空调栏板或天台及消防连廊护栏、外窗（楼道）和业主家窗外其他悬挂物等是否存在坠落安全隐患，发现问题应当及时整改。整改期间应设置安全区域围挡，并于显著位置设置警示标识。对于需要分流的区域，应加设指示标识，引导人员或车辆由安全路线通过；（五）对所有污水井、集水坑、化粪池、雨水井及其附属管线井进行防落井检查，井盖应完好盖实，发现问题应当及时整改，并注意做好检查、整改的工作记录；（六）各项目对屋顶、单元门上方遮雨棚、非机动车停放棚、人行玻璃房通道等可积雪、积水位置，进行及时清理。八、监控防范（一）建立24小时值班监管，制定重要点位监管制度，突发事件应急处理制度并全员培训，发现涉及公共安全的可疑信息及时向上级领导和公安机关报告；（二）检查重要点位监控图像信息画面清晰，保证监控系统正常运行；（三）对接当地公安机关，全员工和全业主告知可疑危险人物/车辆，严格筛查可疑人员/车辆身份，务必落实好三道门相关管理防控工作，发现异常立即向上级报告并报警；（四）按照规定期限留存图像信息，不得擅自删改、破坏留存期限内图像信息的原始数据记录。九、机动车/非机动车管理（一）将非机动车火灾防范纳入日常工作，加强对居住、商业、办公等场所及楼院的非机动车存放、充电进行安全管理。严禁在疏散楼梯间、疏散走道等公共区域违规停放电动车，严禁乱接乱拉电气线路充电，严格落实非机动车棚用电安全管理。（二）加强防火检查、夜间巡查和宣传提示，及时发现和制止非机动车违规停放及充电行为。十、药剂使用管理（一）向有资质的单位购买药品，并指定专人对有害有毒等消杀药剂（品），便民药品等实施监管和出入库的管理；（二）管理人员应当知晓药剂（品）的使用方法，中毒急救措施和注意事项，并对使用人加以培训；（三）在放置鼠药、蟑螂药处，应当张贴明显警示标识，并注明药品名称、有效时间、解药办法、中毒急救措施等注意事项。十一、装饰装修管理(一)各公司/项目应当按照装饰装修管理体系文件进行现场检查，对违反法律、法规、偷水、偷电和装饰装修管理体系文件的，应当要求装修人和装饰装修企业纠正，并将记录存档；（二）各公司/项目应在物业管理区域内设立装修垃圾暂存点，设置明显标识，并定期组织清运。十二、内部管理（一）安全隐患排查整改及时，按规定编制应急预案并组织定期演练；（二）对从业人员进行安全培训，并建立培训档案。为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督从业人员按照使用规则佩戴、使用。（三）从业人员应当持相关证件方可上岗，例：电工、电梯、厨师（健康证）、消防、高处作业等。（四）配置必要的应急救援设备和器材，建立台账并定期检查。十三、前置/商业管理（一）检查范围：各分公司在管案场项目/商业（二）主要检查模块：1.库房、办公区、接待室等重要区域易燃易爆物、危险源检查；2.安全用电隐患排查；3.设备设施隐患排查；4.消防设备运转检查；5.水力系统运转情况；6.警示标识检查。（三）检查要求：1.根据由外到内的原则，进行无死角式排查；2.各案场/商业负责人统筹安排，协调维修人员，协同营销现场负责人共同检查。（四）检查结果及整改：1.各案场/商业负责人根据已下发的检查表单进行逐一检查，包括但不限于出入口、停车场、水系、广告牌、围挡、草坪灯、销售大厅、儿童娱乐区、洽谈区、配电室等多种功能厅进行设备设施的安全隐患检查，并将检查结果发送至甲方（地产、商管）负责人处，抄送部门全体。2.对于不能及时进行整改的问题，要在第一时间与现场甲方进行汇报，以工作联系单的形式发送至甲方（地产、商管）负责人处，抄送部门全体，并在春节期间将此项工作安排列为重点工作项。十四、隐患明晰（包括但不限于以下陈列）（一）一般隐患：1．查看各公共区域及集中报警器工作是否正常；消防设施要配置齐全，灭火器要在有效期内，必须保证消防设施设备完整有效，保证消防系统运行正常稳定，灵敏可靠，具体要求参照《消防安全管理标准作业规程》执行；2．供配电系统：进行全面除尘，在配电检修时，一经合闸即可送电的工作地点、开关或刀闸处，须有警示标志牌；3．公共区域内是否存在占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道现象；4．管理区域内清理乱堆乱放的杂物、易燃易爆等物品，避免堆积引起火灾。如需堆放应严格分类，清理杂物应设定清理计划，进行全覆盖清理；5．对公共区域内的防避雷系统（南方项目）进行检测，确保系统正常使用，防止出现安全隐患；6．园区内彻底清查：井盖缺失、井盖是否盖好，给排水系统、水泵、管道、照明设施等是否完好可用，供水系统达到供水标准。地下车库关注排水设备的启用是否存在问题；7．公共区域内的健身器材、小品等公共设施进行安全隐患检查，确保健身器材等设施的安全使用；8．排查清理监控摄像探头有无被树木枝叶等遮挡、供电线路处有无裸露，有无被枯叶、枯草、废纸、塑料等易燃物抱围现象；9．做好办公区、员工宿舍电暖器等取暖电器有无用电隐患排查，做至少一次相关的居民安全用电公示和推文等；10．做好清淤工作，确保管道通畅，防止管道堵塞鼓爆等现象；11．对小区内的空置房及业主委托管理的闲置房加强巡查，增加巡查频次，确保周围有应急扑火设施，做到发现火灾能立即开展施救；12.高层建筑各处消防通道保持畅通，无障碍物。13.高层建筑的电梯厅、消防楼道、避难层、配电室、消防中控室、消防电梯轿厢、消防水泵房、供消防用电的发电机房等重要地点，商业综合体的消防设施、防火卷帘门等确保正常使用，以及发生火灾时仍需坚持工作的其它地点需要有应急照明设备、消防扑救设备、逃生设备等；14.疏散走道和安全出口处设置疏散指示标志；应急照明设备和疏散指示灯在停电后应至少能工作20分钟，建筑高度超过100米的，应至少能连续工作30分钟；15.高层建筑应至少有一种可以通知客户紧急疏散的通知设备。（二）重大隐患：1．是否存在房屋建筑外墙瓷砖、理石可能脱落、房屋附属物或构造物可能脱落、房屋主体或基础存在结构安全隐患现象，管辖区域存在施工等情况，是否设有安全维护装置和警示标识；2．是否存在电梯未年检、未按规定保养等重大运行隐患现象，电梯相关工作标准参照红文《电梯安全防范的通知》红头文件。3．电、气管线、设备是否完好，是否有爆管、泄漏等安全隐患；4．电表箱、配电盘（柜）设置的短路、过负荷、漏电等保护装置应保持完好有效，定期测试保护功能；5．配电箱内各接线端子导线压接应规范、牢固，箱内不应堆放易燃物，导线端无变色、老化现象，金属裸露部分保护措施完好有效，仅专人能够开启，且附近有警示标识；6．电表箱、配电盘（柜）应固定在不燃材料上，并与可燃材料保持安全距离。电表箱、配电柜内及其周围不应堆放易燃易爆、导电物体；7．电气线路的敷设方式应规范、保护措施保持完好，不应在导线上悬挂其他物品，导线绝缘层无破损、老化现象；8．电缆井连通其他区域