客服表格使用规范及规范检查

购物广场

客服表格使用规范主要内容

设立规范的目的规范涉及表格编号和类型规范涉及表格的操作流程客服其他表格设立规范的目的

统一购物广场业态客服部现场管控表格使用，实现标准化，以提升门店基础管理，从而实现服务标准化、制度化、规范化。

编号

货号

类型客1001999200015收银课勤务日志客1002999200016顾客遗忘商品登记表客1003999200017马夹袋日常领用登记表客1004999200018马夹袋进销存管理台帐客1005收银员马夹袋周盘点表客1006中控台马夹袋周盘点表客1007门店配送商品短少情况记录单客1008999200019收银员服务抽查表客1009999200020设备异常登记表一、表格编号及类型（收银课）

编号

货号

类型客2001999200021接待课勤务日志客2002999200022会员卡进销存台帐客2003

会员卡异常积分登记表客2004会员卡补卡换卡明细表客2005999200023拾遗物品登记表客2006班车客流量及盈亏统计表客2007999200024客诉跟踪单客2008顾客投诉登记表一、表格编号及类型（接待课）二、表格操作流程（收银课）客服表格.xls客服负责人每周一审核勤务日志，并签名确认。该表按月订本编号，按月存档备查，保存一年填写收银课长客服负责人审核收银课勤务日志二、表格操作流程（收银课）客服表格.xls交接收银课长/组长中控人员客服部负责人防损部负责人顾客遗忘商品登记表登记监督审核中控人员详细登记各项信息生鲜商品：生鲜和防损课长同时到场将遗忘商品领回部门，在登记表上签名确认非生鲜遗忘商品：7天后送至仓管部收货处，收货人员录入赠品单，并在运货单号栏注明“遗忘商品”字样（录入后不得随意退货），在登记表备注栏登记赠品单单号，并通知商品部门课长到仓管部领取登记表按册存档备查,保存一年二、表格操作流程（收银课）客服表格.xls审核收银课长客服负责人审核马夹袋日常领用登记表中控人员监督登记短少：中控人员应立即进行复检，如确为短少及时在《马夹袋日常领用登记表》“补差”栏登记破损：更换新的马夹袋，破损的马夹袋统一集中保管，以便定期与马群客服部联系换货按册存档备查，保存一年二、表格操作流程（收银课）客服表格.xls仓管部收货员中控人员客服负责人马群大库一次验收马夹袋进销存管理台帐二次验收管理登记申请配送复核检查按册存档备查，保存一年二、表格操作流程（收银课）客服表格.xls中控人员收银课长客服负责人复核复核收银员马夹袋周盘点表横向登记每周日进行一次实地盘点计算差异，入机小票附在表后按周存档备查，保存一年①、本周领整=∑本周领用数量（7天）。②、本周小计=上周结存+本周领整。③、本周账面销=本周小计—本周结存。④、差异=本周账面销—本周电脑销（正数由收银人员买单）。二、表格操作流程程（收银课）客服表格.xls二、表格操作流程程（收银课）客服表格.xls门店配送商品短少情况记录单门店负责人马群客服部客服负责人审核办理每季度一次联联系确认退货时间间粘贴在《马夹袋进销存存管理台帐》之后二、表格操作流程程（收银课）客服表格.xls不定期抽查每月不得少于于5次抽查对象抽查项目抽查结果按册存档备查查，保存一年中控人员收银课长客服负责人收银员查看查看收银员服务抽查表抽查抽查二、表格操作流程程（收银课）客服表格.xls二、表格操作流程程（接待课）客服表格.xls接待课长营业前营业中营业后接待课长勤务日志督促巡场检查确定更换组织安排检查审核交接填写领回整理关闭登记处理维护二、表格操作流程程（接待课）客服表格.xls会员卡进销存存台账服务中心人员接待课长客服负责人登记领用复核接待课长负责责会员卡的进进销存工作该表格按册存存档备查，保保存一年（十二）会员卡卡异常积分登登记表（附件件：客2003）填表人：客服服负责人操作流程：客服表格.xls二、表格操作流程程（接待课）二、表格操作流程程（接待课）客服表格.xls会员卡补卡换换卡登记表服务中心顾客接待课长10元复核每日营业结束束前，接待待课长核对入入账的新卡和和补换卡数量量，无误后登登记《会员卡进销存存台账》门店客服负责责人每周一复复核该表格按册存存档备查，保保存一年入账二、表格操作流程程（接待课）客服表格.xls拾遗物品登记记表服务中心招领上缴服务中心人员员负责本门店店内拾遗物品品的收集、登登记、招领、、上缴等工作作客服负责人应应每周一定期期查看此表，，及时了解、、跟踪拾遗物物品的保管、、招领、上缴缴的相关工作作。二、表格操作流程程（接待课）客服表格.xls二、表格操作流程程（接待课）客服表格.xls二、表格操作流程程（接待课）客服表格.xls

货号

类型（收银）

货号

类型（接待）收银员备用金领用表5004-77商品实物退货单收银发票领用登记表5004-314银行卡调账申请书5004-83销售冲红登记表5004-80实物退货退款登记表5004-103信用卡签购单5004-79改错退款登记表5004-84非正常关机登记表自制大额退货说明表5003-357收银日报表自制福利卡退货登记表5004-82收银员收银抽查表前台价格调整审批表三、客服其他表格格备用金管控：：目前门店客客服部涉及的的

备用金金包括换零备备用金、退货货备用金金以及其他符符合公司规定定且账目清晰晰的资金金，除此以外外，不得收取取任何违违规资金。三、客服其他表格格货号：5004-308三、客服其他表格格冲红：收银员员发生冲红行行为时，要求求

及时详详细填写冲红红单据，冲红红实物与登登记相符。。

收银抽抽查：抽查表表签名填写完完整、达到到额定抽查查次数（每人人每月不少于于两

次）），三、客服其他表格格三、客服其他表格格三、客服其他表格格退换货规范：：门店在执行行退换货流程程时，应及时时

入机同同时在退货单单据上有相关关责任人签名名，在退货货实物的处处理上，如果果复位特别是是服务台在门门店

稽核核口以外的，，为保证商品品的安全，应应有门店防损损与柜组组人员共同参参与，逐笔签签字确认；如如果暂未未复位，应与与退单登记相相符。三、客服其他表格格三、日常表格的使使用（接待）三、日常表格的使使用（接待）三、日常表表格的的使用用（接待待）人员权权限：：三、客服其其他表表格收银权权限冲红权权限退货权权限严禁混混用THANKS!9、静夜夜四无无邻，，荒居居旧业业贫。。。12月月-2212月月-22Saturday,December31,202210、雨中中黄叶叶树，，灯下下白头头人。。。06:49:0406:49:0406:4912/31/20226:49:04AM11、以我独独沈久，，愧君相相见频。。。12月-2206:49:0406:49Dec-2231-Dec-2212、故人江江海别，，几度隔隔山川。。。06:49:0406:49:0406:49Saturday,December31,202213、乍见翻疑梦梦，相悲各问问年。。12月-2212月-2206:49:0406:49:04December31,202214、他乡生白白发，旧国国见青山。。。31十二二月20226:49:04上上午06:49:0412月-2215、比比不不了了得得就就不不比比，，得得不不到到的的就就不不要要。。。。。十二二月月226:49上上午午12月月-2206:49December31,202216、行行动动出出成成果果，，工工作作出出财财富富。。。。2022/12/316:49:0406:49:0431December202217、做前，能够够环视四周；；做时，你只只能或者最好好沿着以脚为为起点的射线线向前。。6:49:04上午6:49上上午06:49:0412月-229、没有有失败败，只只有暂暂时停停止成成功！！。12月月-2212月月-22Saturday,December31,202210、很多多事情情努力力了未未必有有结果果，但但是不不努力力却什什么改改变也也没有有。。。06:49:0406:49:0406:4912/31/20226:49:04AM11、成功就是是日复一日日那一点点点小小努力力的积累。。。12月-2206:49:0406:49Dec-2231-Dec-2212、世间成成事，不不求其绝绝对圆满满，留一一份不足足，可得得无限完完美。。。06:49:0406:49:0406:49Saturday,December31,202213、不知香积寺寺，数里入云云峰。。12月-2212月-2206:49:0406:49:04December31,202214、意意志志坚坚强强的的人人能能把把世世界界放放在在手手中中像像泥泥块块一一样样任任意意揉揉捏捏。。31十十二二月月20226:49:04上上午午06:49:0412月月-2215、楚楚塞塞三三湘湘接接，，荆荆门门九九派派通通。。。。。十二二月月226:49上上午午12月月-2206:49December31,202216、少年年十五五二十十时，，步行行夺得得胡马马骑。。。2022/12/316:49:0406:49:0431December202217、空山山新雨雨后，，天气气晚来来秋。。。6:49:04上上午6:49上上午午06:49:0412月月-229、杨杨柳柳散散和和风风，，青青山山澹澹吾吾虑虑。。。。12月月-2212月月-22Saturday,December31,202210、阅读一一切好书书如同和和过去最最杰出的的人谈话话。06:49:0406:49:0406:4912/31/20226:49:04AM11、越是没有本本领的就越加加自命不凡。。12月-2206:49:0406:49Dec-2231-Dec-2212、越是无能的的人，越喜欢欢挑剔别人的的错儿。06:49:0406:49:0406:49Saturday,December31,202213、知知人人者者智智，，自自知知者者明明。。胜