思想汇报年度监查汇报材料ppt模版

会计学1思想汇报年度监查汇报材料ppt模版2工程进展概况（安装专业）：项目部BOP管道预制于2011年06月15日开工，目前BOP共有43个系统管道预制开工，8G、8N段共完成预制焊口433个，安装焊口14个、约完成46.5%，焊口检验一次合格率为98.88%。管道预制处于良好的质量受控状态，QC检查W点累计签点289个，一次验收合格率为100%；H点累计签点324个，一次验收合格率为100%，BOP管道开工至今未发生安装原因产生的NCR。一、工程进展概况第1页/共29页3工程进展照片（安装专业）一、工程进展概况管道预制签点验收不锈钢管道预制碳钢管道焊接施工班组早班会第2页/共29页4一、工程进展状况工程进展概况（土建专业）：1、第3页/共29页5一、工程进展概况4、里程碑完成情况

从项目部2010年11月8日顺利实现3MX厂房FCD至今，项目部克服了上游设计文件滞后、场地移交滞后、工价及物价上涨等多种困难，通过加大投入、精细化管理、精心组织施工等多种手段，顺利实现了合同要求的各级里程碑。3MX厂房FCD完成；2010年11月8日PX泵房FCD完成；2011年3月5日3MX厂房基础开工；2011年3月14日4MX厂房FCD完成；2011年4月8日3MX厂房内GD廊道结构施工完；2011年4月15日3MX厂房汽轮发电机基座开工；2011年7月15日3MX厂房基础开工；2011年9月15日第4页/共29页6工程进展照片（土建专业）一、工程进展概况4MX厂房GD廊道施工第5页/共29页7二、质量体系运行情况专业类别计划编制编制完成CFC大纲及大纲程序安装222222土建181818管理程序安装11110398土建72工作程序安装1794436土建89质量文件体系建立情况：项目部出版的安装及土建程序基本能满足项目部工作的需要，程序架构清晰，逻辑关系明确，简约有效，操作方便。程序文件+有效执行=程序化管理。第6页/共29页8二、质量体系运行情况培训执行情况：项目部根据培训计划的组织了各种培训。做到“不培训、不上岗”，通过组织不同类型的培训，提高项目部员工的综合素质，满足各工作岗位的技能要求。安装科目期数培训人数岗前培训授权培训在岗培训合计土建岗前培训授权培训在岗培训合计第7页/共29页9二、质量体系运行情况培训照片：第8页/共29页10二、质量体系运行情况不符合项NCR的管理（土建专业）第9页/共29页11

质量保证监督开展情况（安装专业）：2011年项目部共开展了6次内部质量保证监督，从内部监督情况来看，项目部质量保证体系已经建立，运行正常、有效。内部监督发现55项不符合，这些不符合主要分布在组织（12项）、物项控制（11项）、检查和试验控制（10项）这三个要素中，这三个要素合计33项，占总数的60％。三个要素主要表现为人员配置方面存在缺陷、物项管理不规范、测量和试验设备管理不规范等；这三个要素是我们的薄弱环节，也是各方关注的重点，今后应加强管理。二、质量体系运行情况第10页/共29页12质量保证监督情况（安装专业）：二、质量体系运行情况序号报告编号监督日期监督名称F数量CAROBS关闭情况1S-11-01

2011.05.31BOP管道预制开工前项监督24410已关闭2／2011.07.07现场质保监督623已关闭3P-11-012011.09.15程序编写有效性及文件管理915验证阶段4P-11-022011.09.15人员培训、授权管理402验证阶段5P-11-032011.09.16物项贮存及维护402验证阶段6P-11-042011.09.16测量和试验设备管理监督805验证阶段第11页/共29页13质量保证监督情况分析（安装专业）：二、质量体系运行情况监督发现的问题（按要素分）要素数量比例程序、细则及图纸59.09%组织1221.82%文件控制59.09%设计控制11.82%采购控制47.27%物项控制1120.00%工艺过程控制35.45%检查和试验控制1018.18%记录47.27%共计55100%第12页/共29页14质量保证监督情况分析（安装专业）：二、质量体系运行情况第13页/共29页15

质量保证监督开展情况（土建专业）：二、质量体系运行情况第14页/共29页16二、质量体系运行情况内部质量保证监督开展情况（土建专业）：序号监督编号监督主题CAROBS开启日期关闭日期1ZJYC-P-11-001对工程机电部的计划监督012011-01-142011-01-202ZJYC-P-11-002验证机械设备管理的有效性012011-01-142011-01-283ZJYC-S-11-001PX泵房开工条件准备352011-02-282011-3-314ZJYC-P-11-003培训及授权管理012011-04-062011-04-185ZJYC-L-11-001钢筋加工质量管理102011-04-142011-05-116ZJYC-P-11-004文件控制的有效性012011-04-192011-05-097ZJYC-S-11-002MX施工质量管理382011-04-252011-05-158ZJYC-S-11-003测量和试验工作的有效性012011-06-172011-06-239ZJYC-P-11-005计量器具管理012011-06-052011-06-2210ZJYC-N-11-001项目内部质保监查5142011-07-142011-08-1511ZJYC-P-11-006钢筋车间加工质量监督112011-08-05正在验证中12ZJYC-GLSC-2011-001管理部门评审--2011-09-1613ZJYC-S-11-0043MX汽机筏基施工262011-09-23正在验证中第15页/共29页17二、质量体系运行情况质量保证监督开展情况（土建专业）：外部质保监督完成情况

第16页/共29页18二、质量体系运行情况质保监督监督不符合按要素分类（土建专业）要素不符合数量比例程序、细则及图纸组织机构文件控制采购控制物项控制工艺过程控制检查和试验控制不符合项控制记录控制第17页/共29页19二、质量体系运行情况2011土建质保监督/监查状态记录表（外部）序号监督编号监督主题CAROBS监督日期关闭日期1PY-YCTS-10\01SFCD准备522010-10-262011-01-202PY-YCTS-11\01S3MX施工质量管理154月26日至

4月28日2011-08-093ZJBG阳江2011-08现场质量监督--8月17日至8月19日验证中第18页/共29页20二、质量体系运行情况监督监查照片第19页/共29页21三、质量绩效指标实现情况质量绩效指标实现情况：领域质量绩效指标安装专业土建专业质量事件不发生影响关键路径工期达10天（日历日）的质量事件；无发生无发生不发生虽未影响关键路径，但造成延误工期达20天（日历日）的质量事件；无发生无发生不发生造成直接经济损失达二十万元人民币以上的质量事件；无发生无发生因质量事件造成的直接经济损失，每年度总额不得超过一百万元人民币；无发生无发生质量管理合同履约率：100%100%100%分项工程一次验收合格率≥95%暂无97.97%分部工程和单位工程验收合格率100%。暂无100%杜绝因我方原因造成的重大设备损坏事故无发生无发生对于业主发出的纠正行动要求（CAR）、观察意见（OBS），年按时关闭率达到90%。

100%100%对于业主发出的纠正行动要求（CAR）、观察意见（OBS），年按时回答率达到100%。

100%100%在同一质量管理领域，重复发生同一类型、同一原因的重大质量管理缺陷次数不超过三次。

无发生无发生第20页/共29页22三、质量绩效指标实现情况施工质量过程指标完成情况：专业序号质量过程指标合格数量检验总数累计合格率安装1H点一次验收合格率≥96%2W点一次验收合格率≥95%3射线探伤一次合格率≥95%土建1H点一次验收合格率≥95%2W点一次验收合格率≥90%3钢筋焊接和机械连接检验合格率＞95%4混凝土强度检验合格率100%（混凝土内实外光，汽机基座及主厂房框架达到清水混凝土效果）5钢结构受监焊口一次检验合格率＞95%6循环水涵洞水压试验一次通过率100%7预埋件安装一次合格率＞95%8钢结构安装一次合格率＞98%第21页/共29页23工程亮点照片（安装）三、质量绩效指标实现情况不锈钢管道焊缝酸洗良好有光泽不锈钢成品保护良好第22页/共29页24工程亮点照片（安装）三、质量绩效指标实现情况专用坡口机切割不锈钢管碳钢管道半成品封堵良好不锈钢管道焊口焊缝美观采用自动切割机切割碳钢管第23页/共29页25工程亮点照片（土建）三、质量绩效指标实现情况第24页/共29页26工程亮点照片（土建）三、质量指标实现情况第25页/共29页27四、质保监查配合安排日期时间被监查方监查要素/过程备注6日8:15-8:45项目部监查首次会议8:45-9:10经理室组织、质量保证大纲9:10-11:30质检部不符合项控制、工艺过程控制、检查和试验控制、记录物资部采购控制、物项控制、检查和试验控制、记录14:15-18:00技术部质量保证大纲、组织、文件控制、设计控制、记录7日8:15-11:30金属试验室工艺过程控制、检查和试验控制、记录行政部组织计财部采购控制工程部组织、工艺过程控制、检查和试验控制14:15-18:00焊管工区物项控制、工艺过程控制、检查和试验控制、记录热机工区物项控制、工