汇仁集团组织结构设计核心业务流程2

汇仁集团运营保障部

核心业务流程九略管理咨询顾问公司1运营保障部核心业务流程单位审计管理流程个人经济责任审计流程法律纠纷案件处理流程法律咨询相关业务流程经济犯罪案件查处流程销售人员信用管理流程2单位审计管理流程被审计单位内部/营销监审中心主任审计员/专项审计组监察检审部部长集团公司总裁说明本流程适应于：专项监审、财务监审、经营监审。本流程主要针对定期审计或重大事项的专项审计，如重大设备采购行为、工程招投标、工程结算等。对于经营行为、财务运作的日常监督，其过程包括计划、搜集背景资料、调查、形成监督报告、通知被监督人和单位、异议处理和归档，程序可以参照本流程精神执行，但不必要立项。随机审计包括员工投诉、重大行为产生的审计需求。提出审计请求提出审计要求定期审计随机审计审计立项建议审批组建审计组/指派审计员终止YN制订审计计划，实施审计过程审计草案转接下页提供审计背景资料和审计条件通知3单位审计管理流程（续）被审计单位内部/营销监审中心主任审计员/专项审计组运营保障部部长集团公司总裁说明三方复核指：被审计人/单位、审计员/组、第三方（如合同合作方、供应商等）被审计单位/人提出异议或复议申请应限制在3个工作日内，逾期视为同意审计报告内容内部/营销中心主任应在3个工作日内作出复核计划通知有关各方被审议人/单位有对自己异议的复核报告再次提出复议的权力。总裁对复议有最终裁决权力形成最终审计报告后，有关的处理、处罚条款由经营/监审中心主任负责监督集团公司有关职能管理部门执行，并与被审计人/单位的绩效考核挂钩。审计草案承接上页审核审计报告初稿了解报告内容提出异议么？安排三方共同复核复核报告提出复议么？最终裁决最终审计报告报告归档/审计结果执行NNYY4个人经济责任审计流程当事人当事人所在主管部门领导内部监审中心运营保障部部长集团公司总裁人力资源部说明经济责任审计指对具有相当级别的领导或重要业务骨干进行任期内工作行为、经济责任的调查评价分为任期届满审计、离任审计、年度审计当事人或其所在部门领导在接到审计报告后3个工作日内有权提出异议申请运营保障部部长在2个工作日内决定对当事人异议申请是进行复核还是上报总裁裁定复核和裁定在5个工作日内完成委托审计委托审计委托审计定期审计确定审计计划经济责任审计审核接受审计报告接受审计报告异议么？复核NY需要裁定么？最终裁定终结备案YN5法律纠纷案件处理流程案发单位法律事务中心主任专案组或负责人运营保障部部长集团公司总裁说明法律事务中心对案件全权独立负责；但要及时向监察检审部部长汇报，取得指示和协调本流程的法律诉讼对象，主要是经销商、客户的侵害公司行为或者与公司经营有关的法律纠纷事务。成立专案组或确定负责人提供背景资料案件调查审核协助调查实施终结备案提出诉讼计划和方案协调指导、协调可立案？重大案件？审批法律咨询YNYN初审6法律咨询相关业务流程当事人或单位法务诉讼法律事务中心主任说明法律咨询主要是针对集团公司营销系统、人力资源管理系统等部门处理业务工作时对法律事务的咨询需求；也可以考虑对员工个人提出的与工作相关的法律咨询问题。一般上，只有当事人和单位提出咨询需求后，法律事务中心才进行咨询业务法律咨询业务的目的，是规范业务的法律行为；但咨询工作与法律事务中心行使对各部门法律规范执行情况的监督工作并不矛盾。如果事情有演化为诉讼案件的可能，法律事务中心有责任进行调查和受理为案件；当事人或单位也可以提出受理请求。提出法律咨询需求受理咨询事情会演化为诉讼案件么？实施受理诉讼么？进入法律诉讼程序审批YYYNNN咨询建议7经济犯罪案件查处流程外勤科安全保卫中心主任当事人当事人单位领导法律事务中心说明经济犯罪案件立项来源于举报、销售部门提供信息、其它商业信息。该流程负责侵权案件的对象是汇仁集团公司员工的侵权行为，包括受贿、盗窃或挪用公司资产、销售员卷款行为、商业欺诈案件等其它侵占公司财产行为。对假药案件的处理，可以参照本流程。在案件查处过程中，安全保卫中心主任全权负责案件的立项和诉讼业务；但定期或者分阶段要及时向监察监审部部长汇报工作，取得指示和工作协调。重大案件，要及时向集团公司总裁汇报。收集背景资料初步调查立案否？组织专案组，调查案情提供办案信息案件侦察/诉讼准备行使法律权力和义务案件终结提供法律咨询和律师诉讼恢复日常管理状况通知NY8销售人员信用管理流程人力资源部应聘销售员/销售员法律事务中心担保员说明应聘销售员，应先通过个人信用情况调查；个人信用是否真实和有效，在销售员管理制度中应明确界定。如果销售员在职期间个人信用情况发生变化，有责任及时通知主管领导，将变化后信用情况背景资料提交到法律事务中心复核。初选销售人员提供个人信用担保背景资料审查销售员个人档案、信用担保资料的真实性和有效性正确么？不予录用提供变化后的信用资料录用档案管理YN9汇仁集团制药事业部核心业务流程制药事业总体流程生产计划制订流程生产流程不合格品处理流程生产维修项目实施流程动力设备安装项目管理流程基建项目管理流程工艺文件制作流程10制药事业总总体流程计划调度中中心制药公司采购部技术管理中中心机动设备中中心质量保证部部销售事业部部基建项目中中心人力资源事事业部部、、财务管理理事业部、、监察检审审事业部、、研发事业业部销售订单库存生产计划生产制造合格产品产品入库市场销售全程质量品品质保证、、生产动态态检测、原原料和辅料料检测、成成品检测、、GMP管管理技术制度与与规范技术术管理、生生产技术问问题处理、、技术培训训、工艺文文档管理动力能源供供应、设备备现场管理理、设备采采购安装、、安全生产产、计量管管理、设备备维修维护护各种生产基基建项目立立项与建设设人力资源管管理、财务务管理、生生产与市场场检审、法法律与保卫卫、新产品品开发11生产计划制制订流程技术调度中中心销售事业部部采购事业部部相应制药公公司查询所需信信息提供需求订订单提供库存信信息提供生产能能力信息生产计划草草案制造事业部部部长长审审批批修订订计计划划生产计计划物资采采购NY生产12生产流流程技术调调度中中心制药公公司技术管管理中中心机动设设备中中心质量保保证中中心采购事事业部部下达生生产计计划生产准准备产品制制造产品包包装生产报报表技术支支撑设备动动力支支撑现场动动态检检测原料检检测调度成品检检验不合品品处理程程序产品入入库NY物资采采购13不合格格品处处理流流程制药公公司技术管管理中中心机动设设备中中心质量保保证中中心采购事事业部部不合格格品可否返返工返工成品检检验包装报废处处理技术支支撑、、查找找原因因设备动动力支支撑、、查找找原因因技术调调度中中心计划协协调YN成品入入库YN14生产维修修项目实实施流程程机动设备备中心设设备管理理部生产车间间机动设备备中心/机动设设备部的的综合机机修科提出维修修计划能自行解解决么能自行解解决么能自行解解决么YNNYYN保全工综合维修修班保障科负责外委委维护、、联系厂厂家15动力设备备安装项项目管理理流程设备管理理科项目组长长制造公司司制造事业业部机动设备备中心确定年度度设备安安装规划划制订安装装计划确定项目目组长组建项目目组制订项目目计划项目运作作管理（合同、、招投标标）竣工验收收调试资料存档档16基建项目目管理流流程项目组长长制造事业业部基建项目目中心确定年度度基建规规划制订基建建计划确定项目目组长组建项目目组制订项目目计划项目运作作管理（合同、、招投标标）竣工验收收资料归档档17工艺文件件制作流流程技术管理理中心：：主任技术管理理中心：：工艺管管理生产车间间生产线工工艺条件件设计定型型输出文文档工艺员编编制工艺艺文件工厂试行行、验证证文件、、修改与与完善车间主任任审核复核批准存档执行YYYNNN18质量保证证流程生产车间间质量管理理科质量检验验科采购部销售公司司原料采购购过程检测测、半成成品检验验生产制造造化验室检检验成品检验验化验室检检验产品入库库产品销售售留样、不不合格品品、投诉诉处理等等YN19研发事业业部、采采购事业业部、行行政事业业部业务务流程新产品开开发立项项流程新产品投投产汇签签流程技术档案案管理流流程生产性原原物料采采购流程程计划内生生产性原原物料采采购流程程计划外生生产性原原物料采采购流程程生产性小小额度应应急物品品采购流流程物品入库库流程物品领用用流程行政管理理制度颁颁布流程程办公用品品采购流流程高层干部部任命流流程中层干部部任命流流程基层干部部任命流流程员工招聘聘流程医药公司司拓展计计划审批批流程医药公司司大宗物物品采购购流程20核心业务务流程1新产品开开发立项项流程项目建议议初审可行性报报告终止初审复审终止立项计划划初审复审审批执行备案项目管理理中心研发事业业部总监监总裁办公公会议总裁财务管理理部立项终止止立项通过过立项修改改立项修改改立项终止止21核心业务务流程2新产品技技术引进进流程立项批复复审批移交技术文件件项目管理理中心研发事业业部总监产品开发发中心总裁技术论证证技术复审审商务洽谈谈制定验收收标准验收标准准复审合同拟定定核心业务务流程财务管理理部按合同支支付余款款按合同约约定处理理实验室验验证技术文件件验收按合同约约定支付付定金YNYYN22核心业务务流程3新产品投投产汇签签流程审批市场预测测临床报告告审批质控文件件审批工艺改进进签批大生产试生产项目管理理中心生产企业业工艺规程程测试方法法产品注册册批复调整质检检方法与标标准审批签批生产企业总经理QA部部长QA部产品开发中心研发事业部总监YYNN23核心业务流程程4技术档案管理理流程查阅/复印申请资料入档申请人档案管理员产品开发中心心项目管理中心心主任研发事业部总监审批审批查阅复印接受申请资料调档办理手续查阅复印签收（申请签批件件入档备查））24核心业务流程程5生产性原物料料采购计划制制订流程产品销售计划检查成品库存产品需求量审批执行采购计划营销事业部生产企业采购事业部采购事业部总监初审产品生产计划划生产能力检查原物料库存原物料需求量采购计划备案总裁财务管理部25核心业务流程程6计划内生产性性原物料采购购流程采购计划供应商确认验收记录入档计划商管中心心采购中心采购事业部总监储运中心财务管理部拟定合同审批审核备案入库验收执行合同核对合同按合同付款供应商评估按合同约定处理未按合同执行行与合同一直与合同一直QA部26计划外生产性性原物料采购购流程核心业务流程程7审批执行计划内采购流程审核备案经办人监审中心财务管理部总裁采购事业部总监经办人部门负责人计划商管中心额度外需求申请签批检查库存审批备案额度内计划外采购单追加采购计划27核心业务流程程8生产性小额度度应急物品采采购流程需求申请检查库存领用经办人采购中心经办人部门负责人储运中心财务管理部审核备案额度内审批办理入库采购申请办理领用手续备案采购办理出库无有28核心业务流程程9物品入库流程程验单样品检验质检报告入档仓管计划商管中心心初验员装卸合格登录分类总帐搬运入库检查外观质量入库签收样品存放QA部QC部请检取样不合格填写不合格品申请处理单退货销毁实施监督销毁毁处理意见办理退货手续29物品领用流程程核心业务流程程10领用申请填领用单物品领用仓管经办人部门负责人装卸审批登录分类总帐发放物品检查该部门计划库存物品搬运审批储运中心主任经办人计划外物品采采购流程NY30行政管理制度度颁布流程核心业务流程程11制度草案颁布实施总裁行政管理部部部长总裁办公会会颁布试行初审各部门审议修改审批修该审议审批NNYY31办公用品采采购流程核心业务流流程12审批物品领用审核备案需求部门采购事业部部部长长财务务管管理理部部总裁裁行政政管管理理部部部长长需求求部部门门负责责人人行政政管管理理部部资产产管管理理员员额度度外外需求求申申请请签批批按额额度度审批批额度度内内采购购计计划划用款款申请请按计计划划签批批借款款采购购签批批报报销单单据据审核核销帐帐采购购中中心心等录录台帐帐32高层层干干部部任任命命流流程程核心心业业务务流流程程13准备备被被提提名名人员员材材料料总裁裁总裁裁办办公公会会办理理手手续续初审审人力力资资源源部部总监各部门门审议审批审议NNYY人事调调配中心薪资管管理中心补充材材料终止终止公告调整薪薪酬材料不不全推荐提名33中层干干部任任命流流程核心业业务流流程14准备被被提名名人员材材料总裁监审部部办理手手续审批人力资资源部部总监各部门门审批申诉NYY人事调调配中心薪资管管理中心补充材材料终止终止公告调整薪薪酬接受申申诉初审N部门申申诉提名34核心业业务流流程15基层干干部任任命流流程提名岗位定定编审核核初审审批