安全质量隐患排查治理系统培训课件

安全质量隐患排查治理系统

培训课件安质部2017-0821系统管理34项目管理5隐患排查治理6考核管理查询统计7移动端总体介绍总体介绍-隐患条目分为11个专业，再根据隐患类型、排查项目三级分类共2256条隐患条目4个隐患等级，不同等级的隐患排查治理流程不同总体介绍-排查频次表隐患排查频次表

排查频次单位（责任人）日周月季备注局指、代局指指挥长、副指挥长、总工程师

2次

书记

1次

工程部、安质部、试验室、物机部

1次

项目部项目经理

1次

相关部门参与项目书记

2次

总工程师

3次

监控检测方面每天1次副经理

3次

安全总监、安质部长

5次

物机部长、试验室主任

1次

工程部长、技术主管

2次

安全员、质检员1次

总体介绍-排查频次实现序号排查角色系统实现方式1局管控组生成每个片区所属项目（分）部的排查任务给局管控组负责人2公司分管领导根据项目（分）部所属上级领导关联生成各项目分管项目部的排查任务3指挥长、副指挥长、总工程师生成每个项目分部的排查任务4（代）局指职能部门生成每个项目分部的排查任务给职能部门负责人5项目（分）部各个排查角色按频次生成排查任务总体介绍-请假1.项目部（分部）人员请假由项目经理审批。2.独立项目部项目经理请假由公司分管领导审批。3.项目分部项目经理请假由公司分管领导和指挥长审批。4.局指、代局指人员请假由指挥长审批。实现方式：系统根据不同的用户角色，走不同的请假流程申请通过的用户在请假期间不生成排查任务总体介绍-治理流程上报逐级响应治理验证消除6北京伯大瑞尔软件技术有限公司总体介绍-代局指层级治理流程7北京伯大瑞尔软件技术有限公司序号隐患等级流程1I代局指对主责公司分部I级隐患上报治理流程2代局指对非主责公司分部I级隐患上报治理流程3II代局指对主责公司分部II级隐患上报治理流程4代局指对非主责公司分部II级隐患上报治理流程5III、IVIII、IV级隐患上报治理流程代局指对主责公司分部排查人员Ⅰ级隐患上报治理流程8北京伯大瑞尔软件技术有限公司代局指对主责公司分部排查人员Ⅱ级隐患上报治理流程9北京伯大瑞尔软件技术有限公司代局指对非主责公司分部排查人员Ⅰ级隐患上报治理流程10北京伯大瑞尔软件技术有限公司代局指对非主责公司分部排查人员Ⅱ级隐患上报治理流程11北京伯大瑞尔软件技术有限公司总体介绍-项目（分）部层级治理流程12北京伯大瑞尔软件技术有限公司序号隐患等级流程1I23代局指主责公司分部I级隐患上报治理流程4代局指非主责公司分部I级隐患上报治理流程5II67代局指主责公司分部II级隐患上报治理流程8代局指非主责公司分部II级隐患上报治理流程9III、IVIII、IV级隐患上报治理流程代局指主责公司分部排查人员Ⅰ级隐患上报治理流程13北京伯大瑞尔软件技术有限公司代局指非主责公司分部排查人员Ⅰ级隐患上报治理流程14北京伯大瑞尔软件技术有限公司代局指主责公司分部排查人员Ⅱ级隐患上报治理流程15北京伯大瑞尔软件技术有限公司代局指非主责公司分部排查人员Ⅱ级隐患上报治理流程16北京伯大瑞尔软件技术有限公司总体介绍-治理流程例子17北京伯大瑞尔软件技术有限公司待办事项已办事项总体介绍-待办事项18北京伯大瑞尔软件技术有限公司提交下一步退回已处理的某一步是否短信通知下一步执行者输入处理意见或说明流程历史记录总体介绍-扣分实现方式19北京伯大瑞尔软件技术有限公司序号扣分项说明1未按规定频次排查（超时未排查）系统生成的排查任务有截止时间，超过截止时间未保存排查记录，系统自动标记为超时未排查并扣分2响应超时响应包括各级响应、判断是否需要帮扶、验证、消除等活动，从待办事项生成开始计时，超过响应时限未处理则扣分3整改超时从上报开始计时，到消除为止，整个周期超过整改时限，则扣分4虚假闭合验证时选择未闭合，则扣分。消患消除后才发现虚假闭合，系统支持手工扣分5手工扣分其他管理办法中规定的扣分类型通过手工扣分实现总体介绍-扣分实现方式20北京伯大瑞尔软件技术有限公司

隐患治理整改期限和响应时限（一）隐患治理整改期限规定1．Ⅰ级隐患整改期限为10天，Ⅱ级隐患整改期限为7天，Ⅲ、Ⅳ级隐患整改期限为3天。2．特殊情况下不能按期整改的，需说明理由申请延长整改时限，但只能延期一次。I级隐患由局管控组长或局职能部门负责人审批；项目分部的Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级隐患由局指、代局指分管领导审批；独立项目部的Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级隐患由公司主管领导审批。总体介绍-扣分实现方式21北京伯大瑞尔软件技术有限公司（二）隐患治理响应时限规定1.局职能部门和管控组对局层级排查发布的及子分公司（局指、代局指）报请局关注的Ⅰ级隐患各个环节（除制定整改措施外）均在12小时内在系统平台上予以响应。2.子分公司（局指、代局指）对各层级上传的隐患响应时限：由主要领导、分管领导、职能部门对Ⅰ级隐患各个环节（除制定整改措施外）均在12小时内在系统平台上予以响应，对Ⅱ级隐患各个环节（除制定整改措施外）均在24小时内予以响应。3.项目部（分部）对各层级上传的隐患各个环节的响应时限：由项目经理对Ⅰ级、Ⅱ级隐患于6小时内在系统平台上予以响应；对Ⅲ级、Ⅳ级隐患，由项目部有关领导（副经理、总工程师、安全总监）于12小时内在系统平台上予以响应。21系统管理34项目管理5总体介绍6考核管理查询统计7移动端隐患排查治理隐患排查治理-排查任务在个人工作室-排查任务中上报按频次排查任务只有排查角色才能看到此菜单23北京伯大瑞尔软件技术有限公司隐患排查治理-提交按频次排查记录24北京伯大瑞尔软件技术有限公司选择本次排查的条目，标记安全还是有隐患隐患排查治理-生成隐患上报草稿提交排查记录时，系统会根据有隐患的条目自动生成隐患上报草稿，上报人修改完善隐患排查描述、上传隐患照片并提交走上报治理流程如果同一个条目有不同部位隐患，需手工添加并上报25北京伯大瑞尔软件技术有限公司隐患排查治理-不定期排查上报不是按频次排查上报隐患，在隐患排查上报这里操作26北京伯大瑞尔软件技术有限公司隐患排查治理-个人排查记录查看本人排查记录查看排查的条目查看排查时上报的隐患27北京伯大瑞尔软件技术有限公司隐患排查治理-单位排查记录查看本单位及下级单位所有人的排查记录根据机构、姓名、状态、角色等条件查询过滤方便知道谁未排查28北京伯大瑞尔软件技术有限公司隐患排查治理-请假申请只有（代）局指普通人员和项目（分）部人员才有请假请假申请通过后，系统不生成请假期间的排查任务29北京伯大瑞尔软件技术有限公司隐患排查治理-保存或提交隐患30北京伯大瑞尔软件技术有限公司隐患所在的项目（分）部隐患所在的工程隐患条目输入详细的隐患描述上传隐患照片保存为草稿提交进入治理流程个人排查任务如果一直是草稿则默认未排查隐患排查治理-个人隐患查询查看本人按频次或不定期排查上报的隐患修改草稿、提交上报治理流程督办（系统发消息提示当前待办人）31北京伯大瑞尔软件技术有限公司隐患排查治理-单位隐患查询查看本项目部或所管辖的项目部所有的隐患督办（系统发消息提示当前待办人）32北京伯大瑞尔软件技术有限公司隐患排查治理-延期