人力资源各模块操作流程大全二

人力资源规划流程总经理/董事会人力资源部各部门人力资源现状汇总表盘点人力资源现状，统计下一年度退休人员情况根据部门业务发展要求和员工职业生涯设计编制培训计划培训需求计划总经理签发会议纪要会议纪要人事信息档案管理员汇总各部门计划下发会议纪要现状汇总表和退休人员情况表人力资源部经理编制公司人力资源规划人力资源规划初稿(人员需求、调整、培训、薪酬福利计划)人力资源规划文件总经理审阅下发人力资源规划文件会议纪要董事会讨论通过组织各部门召开下一年度人力资源规划编制专题会薪资管理员根据薪资福利方案制定薪酬福利计划编制人员需求和调整计划退休人员清单人员需求计划是否通过是否人员晋升计划人员调整计划人员需求计划人员晋升计划人员调整计划培训需求计划董事会分析上年度公司经营情况和本年经营目标，收集人才市场薪资福利信息，讨论形成薪资福利方案公司战略培训需求计划流程分管副总经理审批是否通过是否人力资源现状汇总表退休人员清单会议纪要部门经理召集本部门人员商讨下一年度人员需求和培训需求是否通过人力资源部经理进行必要的部门间协调直至达成一致是否人力资源规划的执行流程预算的编制流程听取各部门对本年人力资源规划的反馈，并估计人员流动率下一年度人力资源部门经营目标值C-11-01-001工资调整流程培训需求计划流程草案供讨论用人力资源规划的执行流程各部门人力资源部招聘管理员和培训中心主任定期查看人力资源规划的执行情况每月5日前通知各部门确认下两个月人力资源规划部门经理核实部门的实际需求与人力资源规划是否有差异部门经理提出调整申请将确认信息反馈人力资源部人力资源规划调整申请否是分管副总经理审核该项申请的必要性是否批准否是将调整申请递交人力资源部人力资源规划流程招聘管理员和培训中心主任负责收集和汇总反馈信息C-11-01-002是否在规定期限内收到反馈信息人力资源规划调整申请按原定人力资源规划执行人力资源部经理对申请进行初步审核，并在申请部门间协调下发实施是否批准申请反馈申请部门是否是否资金计划管理流程总经理审批是否批准申请是否草案供讨论用人力资源部招聘管理员拟定招聘宣传稿并根据薪资福利计划确定初步薪酬发出招聘公告根据岗位描述和公司用人标准对报名人员进行初选应聘人员登记表内部招聘流程（1）调入部门人员需求计划收集应聘材料是否通过是否同意调出部门否否是根据人员需求计划和岗位描述确定每一轮面试内容时间地点参加人数和筛选人数提交人力资源部人事主管审批招聘面试流程通知被选人员参加面试面试合格名单是查询应聘人员信息员工信息档案库初选合格名单A结果反馈应聘者人员调整计划C-11-02-001草案供讨论用人力资源部内部招聘流程（2）调入部门调出部门通知调出部门，发出员工内部调动申请表是否同意部门经理出具调出意见各部门拟定工作和物品移交清单否否是是通知调动人员办理工作交接员工离职会签单人力资源部经理与调出调入部门经理协调处理办法是否调整总经理审批回复调入部门通知员工招聘不足计划部分进行社会招聘一般社会招聘流程A劳动用工管理员办理调动手续员工内部调动申请表工作和物品移交清单更新员工信息档案库并存档员工信息档案库薪资管理员根据薪资福利计划编制员工调资表员工调资表薪资管理员调整社保信息是否同意绩效薪酬主管审批员工调资表否是员工调资表员工内部调动通知单C-11-02-001员工内部调动申请表员工内部调动通知单劳动用工管理员开具内部调动通知单人力资源部经理签批内部调动通知单劳动用工管理员下发内部调动通知单员工内部调动通知单草案供讨论用人力资源部根据岗位描述和公司用人标准进行初选赴高校宣传，收集应聘人员资料招聘管理员拟定招聘宣传稿并根据薪资福利计划确定初步薪酬应聘人员登记表组建由人力资源部和各需求部门人员参加的招聘小组毕业生招聘（1）初选合格名单是否被选中各部门招聘面试流程面试合格名单通知初选合格人员面试否是选派人员参加招聘小组A人员需求计划确定每一轮笔试、面试的内容、时间、地点、方式、参加人数和筛选人数B结果反馈应聘者是否同意否提交人力资源部人事主管审批是C-11-02-002草案供讨论用人力资源部毕业生招聘（2）各部门否否是人力资源部经理审批组织通过面试的人员体检是否合格体检合格名单是否同意审批后的录用名单是否招足签订劳动合同并鉴证更新员工信息档案库并存档劳动合同员工信息档案库A是否是办理人事代理手续B结果反馈应聘者结果反馈应聘者薪资管理员根据薪资福利计划编制新聘员工工资定级表新聘员工工资定级表薪资管理员办理社保手续是否同意绩效薪酬主管审批工资定级表否是新聘员工工资定级表C-11-02-002企业申请劳动合同鉴证职工花名册草案供讨论用一般社会招聘流程（1）人力资源部各部门人员需求计划人力资源部人事主管审核是否同意发布招聘广告并宣传收集汇总应聘资料招聘推荐流程应聘人员登记表根据岗位描述和公司用人标准对应聘人员进行初选是否被选中初选合格名单否是否是内部招聘流程选择招聘渠道向公司员工传达招聘信息结果反馈应聘者A招聘管理员拟定招聘宣传稿并根据薪资福利计划确定初步薪酬C-11-02-003草案供讨论用一般社会招聘流程（2）人力资源部各部门录用名单办理人事代理手续签订劳动合同并鉴证A通知应聘者，组织入围者体检，确定最终录用名单通知初选人员面试招聘面试流程面试合格名单招聘人数不足计划的部分继续进行招聘劳动合同更新员工信息档案库并存档员工信息档案库薪资管理员根据薪资福利计划编制新聘员工工资定级表新聘员工工资定级表薪资管理员办理社保手续是否同意绩效薪酬主管审批工资定级表否是新聘员工工资定级表C-11-02-003企业申请劳动合同鉴证职工花名册草案供讨论用招聘面试流程人力资源部各部门毕业生招聘流程内部招聘流程一般社会招聘流程初选合格名单通知初选合格人员面试综合素质测试或面试面试记录表根据部门岗位具体要求组织专业技能笔试是否合格是否合格面试记录表根据部门岗位要求组织直接领导的上级主管进行综合面试是否合格面试合格名单资历学历调查核实是否属实背景调查表是是是否否否否是面试通知更新应聘人员信息库A未被录用的结果反馈应聘者综合分析面试和笔试情况收集面试记录表和笔试试卷根据部门岗位要求组织直接领导进行专业技能面试面试记录表确定背景调查名单A不予录用的结果反馈应聘者面试合格名单A人力资源部经理与合格人员商讨确定新聘员工工资水平C-11-02-004草案供讨论用招聘推荐荐流程各部门人力资源源部公布人才才需求计计划鼓励员工工推荐收集汇总总员工推荐资料料应聘人员员登记表表一般社会会招聘流程程是否录用用反馈推荐荐人员结束员工根据据招聘要要求推荐合适适人选，，提供相关关材料应聘人员员资料试用期满满根据奖奖励方案提出出兑现具体奖励励具体奖励励方案人力资源源部经理审核核是否符合合政策审核后的的具体奖励方案案兑现奖励励奖金发放流程推荐人领领取奖金否否是是招聘推荐荐奖励政政策宣传招聘聘推荐奖励政策策员工奖励励情况存档C-11-02-005员工信息息档案库库草案供讨讨论用结构性性人员员调整整流程程调出部部门总经理理/董董事会会人力资资源部部调入部部门人力资资源规规划流流程总经理理签发发结构构性人人员调调整方方案结构性性人员员调整整方案案人力资资源部部经理理依据据调整整方案案制定定具体体的调调整计计划是否批批准总经理理审批批修改结结构性性人员员调整整计划划员工办办理工工作交交接是否各部门门拟定定员工工工作作及物物品移移交清清单工作及及物品品移交交清单单员工离离职会会签单单董事会会审批批是否批批准是否结束人力资资源部部经理理和调调入、、调出出部门门沟通通、协协调结构性性人员员调整整计划划C-11-03-001员工内内部调调动通通知单单员工内内部调调动通通知单单劳动用用工管管理员员开具内内部调调动通知单单人力资资源部部经理理签批内内部调调动通知单单劳动用用工管管理员员下发内内部调调动通知单单员工内内部调调动通通知单单薪资管管理员员根据据内部部调动动通知知单编编制员员工调调资表表员工调调资表表更新员员工信信息档档案库库并存存档员工信信息档档案库库人力资资源部部绩效效薪酬酬主管管审批批是否同同意否是草案供供讨论论用岗位描描述和和人员员编制制流程程人力资资源部部各部门门收集同同类企企业岗岗位描述和和人员员编制信信息是否调调整人力资资源部部组织织相关关部门跟跟班测测定调整或或新增增岗位描述述和人员编编制经人事事主管管审批批后交经理理签批批是否同同意征求被被调整整部门意意见否否否是是新增或或调整整业务流程程通知知与相关关部门门协商工作作量是否同同意分管副副总经经理审审核总经理理审批批是否同同意审批后后的岗岗位描描述及及人员编编制调调整申申请表表通知相相关部部门执行并并存档档是内审部部分析现现有人人员编编制情况，，确定定是否否要调整整岗位位描述述根据公公司战战略的的调整整或生产产经营营情况况的变化需需新增增或调调整业务务流程程因业务务量变变化部部门经理提提出人人员编编制调整整申请请人员编编制调整申申请表表编制工工作量量核算表表结束分管副副总经经理审审批是否同同意同意需要修修改工作量量核算算表否是不同意意员工信信息档档案库库人员编编制调调整申申请表表岗位描描述人员编编制调调整申申请表表岗位描描述C-11-03-002能力素素质模模型管理理流程程草案供供讨论论用职业生生涯设设计流流程人力资资源部部各部门门部门经经理根根据晋晋升路路线和和技能能发展展路线线与员员工讨讨论职职业生生涯设设计人力资资源部部根据据岗位位描述述和能能力模模型制制定各各岗位位技能能发展展路线线年初时时，根根据员员工晋晋升路路线，，确定定员工工技能能发展展目标标在制定定员工工培训训计划划和绩绩效考考核指指标值值时，，同时时考虑虑员工工职业业发展展目标标年末直直接主主管与与员工工回顾顾本年年的技技能发发展情情况员工职职业生生涯设设计岗位描描述人力资资源部部根据据岗位位描述述和能能力素素质模模型制制定各各岗位位晋升升路线线更新员员工信信息档档案库库并存存档员工信信息档档案库库C-11-03-003能力素素质模模型草案供供讨论论用员工晋晋升流流程各部门门/分分管副副总经经理人力资资源部部总经理理员工绩绩效管理流流程员工绩绩效考考评结结果部门经经理确确定晋晋升部门经经理以以下级别人人员名名单人员晋晋升申申请表表分管副副总经经理审审批职业生生涯设计流流程员工职职业生生涯设设计人员晋晋升申申请表表总经理理审批批是否同同意分管副副总经经理确定晋晋升部部门主主管级别别人员员名单单人员晋晋升申申请表表审批后后的人人员晋升升申请请表是否晋晋升部部门经理理级别别提交人人力资资源部部进行晋晋升资资料的的考察审审议空出岗岗位是是否有人人接替替发布通通告通告薪资管管理员员根据据晋升升人员员晋升升后的的直接接领导导确定定的工工资级级别编编制员员工调调资表表员工招招聘流程程更新员员工信信息库并存存档员工调调资表表员工信信息档档案库库否是是否否是是否同同意是否同同意是是否否反馈各各部门门和分分管副总总经理理晋升人人员办办理离离岗工作作交接接工作接接替董事会会总经理理提交交给董董事会会晋升升分管管副总总经理理级别别的候候选人人名单单以及及相关关人员员的绩绩效考考评情情况董事会会审核核晋升升分管管副总总经理理级别别的候候选人人名单单是否同同意是否结束总经理提名名晋升分管管副总经理理级别候选选人名单新岗位能力力素质模型型职务说明和和人员编制流程程C-11-03-004草案供讨论论用人力资源部部各部门拟聘任名单单招聘管理员员汇总拟聘任名单单收集汇总资资料申请聘任人人员答辩资资料专业技术职职务聘任流流程是否同意聘任文件招聘管理员员拟定打印聘任文件件并交经理签字字反馈至部门门和个人部门经理根根据员工职职业发展目标标、能力素素质模型和个个人表现确定人人选结束是拟聘任名单单职务聘任委委员会申请聘任人人员答辩资料组织召集职职称聘任委员会聘任委员会会评审是否同意评审后聘任任名单总经理审批批审批后的聘聘任名单反馈至部门门和个人聘任文件否是否职业生涯设计流程职业生涯设设计通知员工准准备答辩资料各部门收集集上报答辩资料料拟聘任名单单招聘管理员员汇总形成拟聘任任名单C-11-03-005将聘任名单单和调整后后聘任人员工工资更新员工信息档档案库员工信息档档案库薪资管理员员根据公司司薪酬福利计划划和最终确定的聘任任名单调整员工工工资草案供讨论论用劳动合同管管理流程人力资源部部各部门报人力资源源部经理签签批是否合格存档各部门进行行考核是员工招聘流流程将劳动合同同发给员工工部门经理对对试用期满满员工进行行考核人力资源部部经理签批批考核是否合合格否劳动合同延长试用期期办理转正手手续履行合同合同期满前前30天通知相关部部门员工辞职流流程否员工劳动用工管管理员汇总总并整理考考核表员工解聘流程部门和员工工是否都有续签意意愿否是是劳动合同员工试用期期满考核表表是否延长试试用期是否员工合同期期满考核表表C-11-03-006发出续签劳劳动合同通知员工解聘流流程续签劳动合合同通知书书续签劳动合合同通知书书续签劳动合合同通知书书草案供讨论论用考勤管理流流程人力资源部部各部门薪资管理员员进行不定期期考勤抽查是否发现部部门检查方面问问题调查原因根据公司相相关规章制度追究部部门责任并记入入部门绩效考核核汇总抽查结结果考勤记录表表员工提出请请假申请月底各部门门核对员工请假假单是否符合请请假批准制度度记录员工旷旷工信息记录员工请请假信息每月汇总考考勤信息并按时报报人力资源部月度考勤汇汇总表查收部门考考勤汇总表并抽查查相关记录是否违反公公司考勤制度度人力资源部部经理出具处理意意见汇总各部门门考勤情况视情节轻重重给予相应处理理或处分否是员工请假单单部门经理批批准是否是否各部门每天天记录员工的考勤勤信息员工主管领领导提出加班申请请部门经理批批准员工加班申申请月底各部门门核对员工加班申申请记录得到批批准的加班信息C-11-03-007审核后的月月度考勤汇总表表更新员工信信息库员工信息档档案库工资发放流程员工绩效管理流程草案供讨论论用人事纠纷处处理流程员工工会各部门产生人事纠纠纷人事纠纷情情况表是否属一般般人事纠纷劳动争议调调解委员会会进行分类类整理填写人事纠纠纷情况表表三方在人事事纠纷处理理表上签署署意见与员工及部部门面谈寻寻求解决办办法部门经理确确认员工纠纠纷情况并并签署部门门处理意见见工会召集劳劳动争议调调解委员会会成员开会会并准备调调查是否达成一致意见人事纠纷处处理表一式四份（工会、人人力资源部、员工、、单位）劳动争议调调解委员会会实施处理结结果员工提请地地方劳动部部门仲裁仲裁结果书书是是否否劳动争议调调解委员会会去员工所在在部门取证了解情情况人事纠纷情情况表人事纠纷情情况表情况是否属属实劳动争议调调解委员会会成员将情情况反馈员员工和人力力资源部劳劳动用工管管理员存档是否人力资源部部劳动用工管管理员接收收人事纠纷纷情况表人事纠纷情情况表存档仲裁结果书书人事纠纷情情况表存档C-11-03-008人事纠纷情情况表调查反映情情况是否属属实员工待岗流流程草案供讨论论用出国管理流流程各部门人力资源部部/总经理理提出出国需需求填写出出国申申请报报告或赴赴港澳澳申请报报告出国申申请报报告或赴港港澳申申请报报告部门经经理审审核出国及及赴港港澳人员员是否同同意人力资资源规划的的执行流流程调整后后的月月度计计划人力资资源部部经理理复核出出国人人员申请报报告是否同同意总经理理审批批是否同同意下发签签证申申请表表和政审审表格格相关人人员填填写签证申申请表表及政政审表表人力资资源部部政审审是否要要签培培训合合同签订培培训合合同办理员员工出出国手续续相关手手续信信息及及时通知相相关部部门和人人员汇总相相关表表格和汇报报信息息复印相相关证证书并存存档上报总总结材材料归来后后员工工填写相关关表格格出国培培训情情况总总结出国人人员在在国外情况况报告告结束与相关关部门协调调培训合合同一一式二二份（单位位、个个人））员工信信息档档案库库是否否否结束是是是否出国申申请报报告或赴港港澳申申请报报告职业生生涯设计流流程员工职职业生生涯设设计财务部部存档C-11-03-009资金计计划管管理流流程草案供供讨论论用员工待待岗流流程总经理理人力资资源部部各部门门/员员工员工绩绩效管管理流流程面谈记记录表表劳动用用工管管理员员协同同各部门审审查员员工绩绩效评估结结果，，初步步提出待待岗名名单部门经经理与与所列列人员员进行面面谈、、双方方签署面面谈记记录部门经经理会会同各各主管管领导导出具具员工工待岗岗意见见部门经经理审审核并并修改改待岗岗人员员名单单并出出具意意见表表人力资资源部部经理理审批批将待岗岗人员员名单单及解解决建建议交交总经经理审审批下发签签批后后的待待岗人人员名名单和和待岗岗通知知单总经理理审批批待岗人人员名名单是否批批准待岗人人员名名单领取待待岗人人员名名单和和人员员待岗岗通知知单调整薪薪资和和员工工信息息更新员员工信信息档档案库库员工信信息档档案库库是否有有就业业机会会劳动用用工管管理员员整理理到期期待岗岗人员员名单单和档档案员工解解聘流流程内部招招聘流流程员工辞辞职流流程更新员员工信信息档档案库库协商调调整否否是否是待岗人人员名名单人员待待岗通通知单单就业机机会是是否在公公司内内员工信信息档档案库库是待岗人人员登登记表表待岗人人员名名单人员待待岗处处理意意见表表人员待待岗处处理意意见表表员工信信息档档案库库通知相相关人人员待待岗人力资资源部部经理理与待待岗员员工签签订待待岗协协议C-11-04-001接受待待岗培培训培训管管理流程程劳动用用工管管理员员公示待岗岗人员员名单单人事纠纠纷管管理流流程是否有有异议议是否草案供供讨论论用员工辞辞职流流程员工人力资资源部部/总总经理理各部门门财务部部提出提提前解解除劳劳动合合同申申请人力资资源部部经理理签批批通知员员工办办理离离职手手续部门经经理及及时与与员工工面谈谈,寻寻求解解决方方案更新员员工信信息档档案库库是否有有解决决方案案解决方方案是是否被被接受受是否否是员工辞辞职申申请表表将员工工辞职职申请请表提提交人人力资资源部部员工辞辞职申申请表表根据协协商解解决方方案安安排员员工工工作或或生活活，并并取消消辞职职申请请根据员员工各各类协协议计计算收收支金金额收取辞辞职员员工违违约金金，支支付补补偿金金和结结清其其他未未清项项目，，并在在离职职会签签单签签字各部门门拟定定员工工工作作及物物品移移交清清单员工办办理工工作交交接，，和办办理离离职会会签手手续工作及及物品品移交交清单单员工辞辞职申申请表表根据职职务级级别确确定是是否需需总经经理签签字总经理理审核核部门门经理理及以以上级级别员员工辞辞职申申请表表是否人事主主管审审批后后交人人力资源源部经经理签签批通知财财务向向员工工收取取违约约金支支付补补偿金金和结结清其其他未未清项项目是否需需要竞竞业协协议是否与员工工签协协议与员工工面谈谈，了了解辞辞职原原因审核员员工离离职会会签单单，出出具解解除劳劳动关关系证证明通知相相关部部门员工辞辞职申申请表表存档存档员工离离职会会签单单解除(终止止)劳劳动合合同证证明书书员工离离职会会签单单员工信信息档档案库库C-11-04-002草案供供讨论论用员工解解聘流流程人力资资源部部/总总经理理各部门门员工财务部部更新员员工信信息档档案库库并存存档是否符符合劳劳动法法及公公司相相关规规定是员工信信息档档案库库填写劳劳动合合同终终止通通知书书解除（（终止止）劳劳动合合同通通知书书解除（（终止止）劳劳动合合同通通知书书否部门经经理提提出解解除员员工劳动动合同同的申申请人力资资源部部查询询劳动动法及及公司司相关关规定定，如如必要要向公公司法法律顾顾问咨咨询支付员员工补补偿金金拟定员员工工工作及及物品品移交交清单单员工离离职会会签单单工作及及物品品移交交清单单根据与与员工工签定定的各各项协协议计计算经经济补补偿金金人事主主管审审批后后交人人力资源源部经经理审审批通知财财务向向员工工支付付补偿偿金是否需需要竞竞业协协议签竞业业协议议是否存档解除（（终止止）劳劳动合合同通通知书书员工办办理工工作及及物品品交接接工作及及物品品移交交清单单到财务务部领领取补偿金金AA解除员员工劳劳动合合同申申请表表人事主主管审审核后后人力力资源源部经经理审审核并并签署署意见见解除劳劳动合合同申申请表表是否同同意分管副副总经经理审审批否结束是提交总总经理理签字字确认认反馈各各部门门递交总总经理理签批批是否同同意否是审核员员工离离职会会签单单，出出具解解除劳劳动关关系证证明员工离离职会会签单单解除(终止止)劳劳动合合同证证明书书C-11-04-003草案供供讨论论用培训课课程清清单培训中中心相关部部门9月下下旬下下发关关于编编制下下一年年度培培训需需求计计划的的通知知部门经理理审批综合管理理员编制制培训需需求计划划是否批准准依据培训训中心培培训课程程清单拟拟定预算算员工职业业生涯发发展计划划部门业务务发展计计划人力资源源部否是培训需求求计划表表通知培训需求求计划流流程C-11-05-001按批示调调整培训训需求计计划表编制培训训课程实实施计划划培训中心心主任审审批是否通过过公布培训训实施计计划修订培训训实施计计划存档是否培训实施施计划培训管理理员收集集汇总培培训需求求计划是否满足足需求培训中心心主任结结合年度度培训费费用预算算，审核核各部门门培训需需求为培训需需求填列列价格后后重新下下发各部部门是否年度经营营目标与部门经经理进行行沟通确确认抄送一份份给人力力资源部部经理提交主管管副总经经理人力资源源规划流流程每季末编编制培训训实施情情况季报报表培训实施施情况季季报表草案供讨讨论用是否自主主开发培训开发发流程制订课程程开发计计划人力资源源部培训中心心将培训要要求与培培训中心心课程设设计能力力进行对对比查询培训训供应商商信息培训供应应商信息息库人力资源源部经理理与各部部门协调调是是否否培训需求求分析，，确定培培训目标标及具体体培训要要求课程开发发计划表表是否可以以委托培培训培训需求求分析流流程C-11-05-002确定新添添加课程程的价格格委托培训训管理流流程补充培训训课程清清单培训课程程清单人力资源源部经理理审批签签字年度培训训实施计计划人力资源源规划调调整申请请人力资源源规划执执行流程程每季度下下发一次次培训课课程清单单给各部部门草案供讨讨论用培训管理理流程培训中心心下发开班班通知整理名单单，核对对上报人人数与计计划人数数是否一一致学员报到到发放教材材及学习习用品安排调整整学员工工作上报报名单学员名单单准备教学学及学员员学习用用品编制学时时计划通知有关关教师备备课并上上交教学学计划安排座位位建立班班委与班委交交待日常常管理事事项收集教学学管理信信息将教学信信息反馈馈给有关关教师并并指导改改进是否需要要考试是否相关部门门培训实施施计划开班通知知单发放听课课通知听课通知知单通知相关关人员学员确认是否否参加培培训填写培训训请假单单培训请假假单组织培训训考试及及阅卷更新员工工信息档档案员工信息息档案库库综合考评评是否确定参加加培训人人员名单单，通知知人力资资源部和和培训中中心培训考核核记录表表需要颁证证的组织织颁证工工作编制费用用结算表表培训费用用结算表表培训中心心主任审审核是否通过过修改是否收集学员员工作情情况及部部门意见见下发培训训信息反反馈调查查表填写培训训信息反反馈调查查表培训信息息反馈调调查表汇总讨论论并制定定改进方方案教学人员员改进教教学工作作培训改进进方案相关部门门确认培培训费用用C-11-05-004收集培训训信息反反馈调查查表，并并交培训训中心受训学员员信息跟跟踪调查查表部门经理理审批请请假单付款管理理流程草案供讨讨论用向员工发发放考试试信息分分发准考考证收集考试试结果将考试结结果反馈馈至各部部门，下下发录取取通知书书人力资源源部相关部门门学校录取取通知书书部门将学学员的培培训效果果反馈至至人力资资源部学业结束束后审查查学业证证书和财财务票据据学业结束束后员工工将学业业证书复复印件和和报读手手续中的的相关票票据交至至人力资资源部人力资源源部经理理根据报报销标准准审核培培训报销销单人力资源源部经理理签批培培训发票票，交财财务报销销费用费用报销销管理流流程将相关证证书复印印件加入入员工信信息档案案库相关人员员参加考考试考试通知知部门发给给相关员员工准考考证上报参加加学历培培训的人人员名单单培训中心心参加培训训员工名名单员工信息息档案库库人力资源源部备案案确认员工工的人事事变动情情况培训实施施计划准考证与学员签签定培训训合同是否签订订合同帮助办理理报读手手续、进进行备案案否是学历培训训管理流流程部门经理理确定参参加学历历培训的的人员名名单收集部门门和学员员意见，，对培训训学校进进行评估估更新培训训学校相相关信息息参加培训训员工名名单C-11-05-007与学校联联系，跟跟踪了解解学员的的学习情情况核定参加加培训员员工的资资格参加学历历培训员员工名单单参加学历历培训员员工名单单草案供讨讨论用绩效管理理体系的的建立和和修改流流程总经理/董事会会设定初步步的绩效效指标初步绩效效指标的的有效性性测试单个指标标的特性测试试指标的平平衡性测测试指标相互互关系测测试部门平衡衡分数卡卡确定绩效效指标的的权数、、计算公公式等个人绩效效指标岗位描述述和能力素质质模型总经理签签批确定定分管副总经经理和部部门经理的个个人绩效效指标个人绩效效指标公司战略略关键业务务流程总经理审审批确定定部门绩绩效考核核指标将个人绩绩效指标标下达各各部门战略管理部内部审计部人力资源部部门平衡分数数卡部门绩效管理流程董事会审阅部部门绩效考核指标标岗位描述和人人员编制流程程C-11-06-001公司战略制定流程战略绩效指标标业务流程绩效效指标各部门部门平衡分数数卡与各部门进行行绩效指标的确认认和调整个人绩效指标标根据部门平衡衡分数卡、岗岗位描述和关键键业务流程，由绩效管理理员与各部门经理共同同确定个人绩效指标标草案供讨论用用部门绩效管理理流程各部门按计划实施，，特殊情况下下申请更新目目标值与各部门签订订部门目标协协议部门目标协议议确定部门绩效效指标的目标标值召开部门绩效效讨论会人力资源部/内审部部门平衡分数数卡提出绩效指标标参考目标值部门平衡分数数卡分管副总经理理/总经理/董事会每季度组织对对目标值修改改申请进行审审核是否同意意见反馈至部部门否是对于目标值与与实际值差距距较大的阐述述原因部门平衡分数数卡部门目标协议议存档修改后的部门门目标协议下发部门绩效效评估报告，，根据签订的目目标协议采用相应的激激励和处理措施部门绩效评估估报告定期组织对部部门和部门经理的绩绩效进行考评修改意见反馈馈至部门，跟踪其实施施计算绩效考核核得分修改后的部门门目标协议修改后的部门门目标协议部门目标协议议绩效管理体系系的建立和修修改流程分管副总经理理与部门经理协商，确确定部门绩效指标标目标值部门平衡分数数卡审核部门绩效效报告是否同意否编制部门平衡衡分数卡是部门绩效评估估报告部门绩效管理理分数计算表表C-11-06-002各部门提交计计算绩效指标标值的支持数数据源汇总各部门的的绩效指标值支持数据据源核实绩效指标标的支持数据源草案供讨论用用员工绩效管理理流程各部门人力资源部员工与直接领领导讨论确定定员工绩效指指标目标值和和素质考核期期望部门对员工予予以工作中的的指导监督考核制度度的贯彻发生特殊情况况时员工提出出修改绩效考考核目标的申申请，说明原原因直接领导与员员工就考核目目标的修改进进行讨论决定是否修改改形成员工素质质模型考核期期望及目标值值个人绩效考评评表个人绩效指标标否是个人绩效指标标岗位描述和能能力素质模型型个人绩效指标标直接领领导对对员工工进行行绩效效考评评双方意意见是是否一一致是直接领领导与与员工工就考考评结结果进进行面面谈双方签签订员员工绩绩效考考评意意见员工绩绩效考考核结结果申申诉流流程计算绩绩效考考评得得分个人绩绩效管管理分分数计计算表表部门经经理审审核确确认绩效考考核结结果个人绩绩效管管理分分数计计算表表个人绩绩效管管理分分数计计算表表员工信信息档档案库库更新员员工信信息档档案库库否员工个人绩绩效考考评表表岗位描描述和和人员员编制制流程程绩效管管理体体系的的建立立和修修改流流程个人绩绩效考考评表表C-11-06-003考勤管管理流程草案供供讨论论用员工绩绩效考考核结结果申申诉流程员工人力资资源部部对主管管的评评定和和考核核有异异议，，员工工向人人力资资源部部提出出申诉诉与考核核人面面谈解释释原因因考核人人上级级领导导与员工工面谈谈协商商解决决办法法受理员员工申申诉，，向员员工直直接主主管的的上级级领导导、员员工直直接领领导及及员工工了解解情况况，进进行情情况核核实员工信信息档档案库库员工绩绩效管管理流流程员工申申诉表表员工申申诉表表双方在在员工工申诉诉表签签署意意见员工申申诉表