供应商不合格品控制培训教材

Nov.15,2012

德纳供应商不合格品控制培训

DanaSupplierNon-conformingControl

Training质量系统基础

QualitySystemsBasics我们为什么会坐在这里?快速反应不合格品控制程序不合格品分析工具8D报告3×5WhyFishboneDiagram鱼骨图柏拉图头脑风暴法我们为什么会坐在这里？

Whyarewehere?TointroducethesuppliertoQualitySystemsBasicsandto

identifyopportunitiesforimprovementandsupportforGMexpectations.(QS-9000isthefoundation,theseQSBtoolsareasupplement)

为了向供应商介绍质量系统基础，以及识别出能够提高和支持DANA（对产品）期望的机会（TS16949是基础，而QSB工具是补充）。Toestablishavision

ofwhatcanbeaccomplishedthroughutilizationofQSB

techniques.

为了建立应用QSB技术后所形成的远景。ToobtainsuppliermanagementsupportofQSBtrainingactivity.

为了得到供应商有关QSB培训活动的管理方面的支持。ConducttrainingofQualitySystemsBasicsKeyInitiatives.

对QSB的关键初始点进行培训。•

FastResponse快速反应•

ControlofNon-ConformingProduct不合格品控制•

Risk(RPN)Reduction风险（RPN）降低•

StandardOperatorTraining操作工标准化培训•

StandardizedWork标准化作业•

LayeredAudits分层审核•

ErrorProofingVerification防错验证•

C.A.R.E.顾客可接受度调查评估•

LessonsLearned经验教训

100%OTD

+NoSCAR+0PPM=WorldClassQuality

世界级的质量关键战略KeyStrategiesFASTRESPONSEPROCESS快速反应过程PURPOSE:

目的：Toimmediatelyaddressqualitydefects.迅速确定质量问题SCOPE:范围：Theseproceduresapplytoallmanufacturing.

这些程序应用于全部生产过程(原材料+半成品+成品+路途中的成品+客户端成品)快速反应FastResponseRESPONSIBILITY:

职责：ThePlantManagerorQualityManagerareresponsibleforimplementationandexecutionofthisprocedure.工厂经理和质量经理对该程序的应用和执行负责REQUIREMENTS:要求：Eachday,thequalityfunctionshallidentifysignificantqualityconcerns(fromthelast24hours)tobereviewedatthatday’sleadershipmeeting.Inputshouldincludecustomerconcerns,supplierconcerns,linestops,teardown,SCAR(Buy-off),Dockaudits,auditissuesandotherinternalqualityconcerns.每天（相关人员）都应通过质量等式识别出重要质量关注点（最近24小时之内的），以备领导层日常会议进行回顾之用。输入应该包括客户关注点、供应商关注点、生产线停工、拆卸、SCAR（确认）、出货检查、审核事项和其它内部质量关注点。快速反应FastResponseREQUIREMENTS(continued):要求（继续）Atthatday’sleadershipmeeting,siteleadershipshallreviewsignificantqualityconcernsanddesignatetherespectiveowner(s)toreportoutatthefollowingday’sleadershipmeeting.OwnerreportoutshallbeginwiththeFastResponsetrackingsheetandshallincludetheupdated:在领导层日常会议上，现场领导应该对重要质量关注点进行评估，并委派相关人员在第二天的领导层会议上进行汇报。各汇报人的报告应该以快速反应跟踪表作为开始，并包括如下更新的内容：ProblemSolvingForm问题解决表FMEA失效模式与后果分析ControlPlan控制计划StandardizedWork(method&sequence)标准化作业（方法与顺序）LayeredAudit分层审核WorkforceNotification对工作人员通知Manufacturingsiteleadershipmaydisplayavisualqualitystatus(e.g.similartosafety’sgreencross).生产现场领导应该展示直观的质量状态图（比如：跟安全绿十字相似的图）RECORDS:记录Recordsshallbemaintainedperlocalprocedures.记录应该就地保存快速反应FastResponseNoQualityDisruptions无质量中断InternalQualityDisruption(definedlocally)内部质量中断（现场定义）CustomerQualityDisruption(eg.PRR,Pull,Spill)客户质量中断（比如：PRR、拉力、溢出等）DailyQualityChart每日质量表LEGEND:图例Month月份Year年份January一月2008World'sBestPowertrains31292830212223242526271213141516171819202345678910111Green绿色Yellow黄色Red红色世界上最好的动力总成快速反应FastResponse

德纳看板现场

德纳质量看板快速反应FastResponse快速反应应追踪（（案例））FastResponseTracking(Example)EXITCRITERIA退出标准准OverallStatus状态总揽揽IssueNumber问题号IssueDescription问题描述述DateOpened发现日期期UnitI.D.#单位I.D#Owner责任人NextDate后续日期期(ofOwnerReportouttoStaff)Containment遏制PFMEA/CPErrorProofing防错StandardWork标准化作作业LayeredAudit分层审核核DateClosed关闭日期期Y1Engineoutoftime10/10/00N/AMcGrath11/29/00GGYGYG2Burrsonfrontfaceofblock10/10/00N/AMcIntosh-SmithGGN/AN/AG10/11/00R3Injectorharnessplacement10/10/00N/AMcGrath11/29/00GGRGGY4Reversedthrustbearing10/11/00N/AMcGrath11/29/00GGYGGG5Proudoilgalleryplug10/12/00N/AMcIntosh-SmithGGGN/AG10/13/00Y6Looseoilpumppulleybolts10/16/00N/AMcGrath11/30/00GGGN/AYG7Unfinishedcylinderbores10/16/00N/AMcIntosh-SmithGGN/AGN/A10/17/00Y8MissingUpperBearingShells11/20/00N/AMcGrath11/30/00GGGYGR9Paintdotsfoundonloose&mis-builtparts11/21/20N/AMcGrath11/30/00GN/AN/ARROpenR10Loose7mmboltonfrontcover11/26/00N/AMcGrath12/4/00RRR??ROpenEXITCRITERIASTATUSKEYRRequiredbutnotinitiated需要，但但没有开开始YInitiatedbutnotcomplete已开始，，但没有有完成GComplete完成N/ANotApplicable不能实施施GQP-029b责任人汇汇报日期期快速反应应追踪（（案例））FastResponseTracking(Example)CONTROLOFNON-CONFORMINGPRODUCT不合格品品控制程程序不合格品品控制流流程ControlProcessOfNon-conformingProduct不合格品品控制ControlOfNon-conformingProductPURPOSE:目的：Establishbaserequirementstoensurethatproductthatdoesnotconformtospecifiedrequirementsispreventedfromunintendeduseorinstallation.建立基本本要求，，以确保保那些不不能满足足特别要要求的产产品不被被无意使使用或安安装。SCOPE:范围：Thisprocedureappliestoallmanufacturing.该程序应应用于所所有生产产过程。。RESPONSIBILITY:职责：TheManufacturingPlantManagerisresponsibleforimplementationandexecutionofthisprocedure.生产工厂厂经理负负责该程程序的应应用和实实施。TheManufacturingQualityManagerisresponsibleforsupportingtheimplementationofthisprocedure生产质量量经理负负责支持持该程序序的应用用。REQUIREMENTS:要求：ManufacturingsitesshalluseVisualManagement-Stoplight.生产现场场应该实实行可视视化管理理—停止止信号灯灯Nonconformingproductshouldbesegregated.Areasofsegregation(e.g.scrapbins,reworktables,reworkproductfloat,spillcontainmentareas)shouldbefootprintedorotherwiseclearlyidentified.不合格品应应该分离开开，分离区区域应该标标出范围轨轨迹或有清清晰的标示示。UseDepartmentContainmentWorksheettofilloutandidentifytheareasineachdepartmentwhichwillneedtobecheckedfornon-conformingproductintheeventcontainmentactivityisinitiated.填写部门遏遏制表单，，标示出每每个需要对对不合格品品进行检验验的部门的的遏制区域域以启动遏遏制行动不合格品控控制ControlOfNon-conformingProductREQUIREMENTS(continued):要求（续））：Forproductcontainmentissues(I.e.whennonconformingproductisbeyondadepartment’sscopeofcontrol),DepartmentContainmentWorksheetsshallbecompletedforeachdepartmentcontainingsuspectproduct(thiswillensureestablishmentofaneffectivebreakpoint).对产品遏制制事件（比比如当不合合格品超出出部门控制制区域时）），部门遏遏制表单应应该由包含含可疑产品品的各部门门完成（这这将确保建建立有效中中断点）。。Forproductcontainmentissues,allproductcontainersshallbeidentifiedinadherencetoaboveprocess.Tomaintainaneffectivebreakpoint,allconformingproductcontainersafterbreakpointshallbeidentifiedwithagreenmark(useofothercolors,exceptredandyellow,isacceptabletoindicateverificationofmultiplefeatures).Suspectandnonconformingproductshallbeidentifiedwithayelloworredpaintmarkwhenfeasible.对于产品遏遏制事件，，所有产品品容器(包包装）应该该根据以上上程序进行行识别。为了保持有有效的中断断点，所有有中断点以以后的合格格产品都应应该以绿色色进行标示示（除红、、黄外，其其它颜色也也可以用来来标示多特特性的验证证情况）。。在可行的的情况下，，可疑品和和不合格品品应该用黄黄色或红色色来标示。。不合格品控控制ControlOfNon-conformingProductREQUIREMENTS(continued):要求（续））：Forproductcontainmentissues,breakpointmaintenanceshallbeverified(via100%inspectionforcontainmentidentification)foradurationspecifiedbythesiteQualityManagerordesignate.对于产品遏遏制事件，，应该对现现场质量经经理或委派派人员指定定的对中断断点的维护护期进行验验证（通过过对遏制识识别进行100%检检查来进行行）。Productwhichhasbeenremovedfromtheconformingproductprocessflow(ductincontainmentareas,rework/repairareas)shouldbereintroducedintotheprocessstreamatorpriortothepointofremovaltoensureallControlPlaninspectionandtestsareadheredto.从合格产品品流中移除除的产品（（比如：遏遏制区域、、返工/维维修区域的的产品）应应该在移除除点或之前前重新引入入到过程流流中，以确确保所有对对控制计划划进行检查查和测试。。Themanufacturingsiteshallclearlydefinetheprocess&authorityforreleasingproductoutofrework,repairandcontainmentareas.生产现场应应该对返工工、维修和和遏制区域域产品的分分发过程和和权限进行行清晰的定定义。Forproductcontainmentissues,localleadershipshallreviewtheresultsofthecontainmentuponcompletion.对于产品遏遏制事件，，相关领导导应该对遏遏制行动的的完成情况况进行评估估。不合格品控控制ControlOfNon-conformingProduct不合格品控控制流程(乌龟图)ControlProcessOfNon-conformingProductTAGCONTENTINTHISSECTIONISATLOCALDISCRETION该部分产品的标签内容应该基于现场人员的判断力TAGCONTENTINTHISSECTIONISATLOCALDISCRETION该部分产品的标签内容应该基于现场人员的判断力TAGCONTENTINTHISSECTIONISATLOCALDISCRETION该部分产品的标签内容应该基于现场人员的判断力PLT001SUSPECTDONOTUSE可疑产品不能使用OKFORUSE可以使用REQ’DFORSCRAPPRODUCT/CONTAINERS(scrapbinspaintedreddonotrequireatag)对废品/容容器的要求求(漆成红红色的废品品箱不需要要标签）REQUIREDFORSUSPECT,REWORK,REINSPECTPRODUCT/CONTAINERS对可疑品、、返工品和和复查品/容器的要要求ANYCOLORTAGFORCONFORMINGPRODUCTISACCEPTABLE(exceptredoryellow)对于合格品品，任何颜颜色的标示示都是可以以的（红色色、黄色除除外）REDorYELLOWNONCONFORMINGPRODUCTTAGSSHALLBEUSEDTOIDENTIFYNONCONFORMINGPRODUCT/CONTAINERS.CONFORMINGPRODUCTIDENTIFICATIONWILLBEACCOMPLISHEDTHROUGHAVARIETYOFMETHODS(e.g.IDENTIFICATIONPLATES,SHIPPINGLABELS,PRODUCTCOLORCODING,TAGS).ANYCOLORIDENTIFICATIONISACCEPTABLEFORCONFORMINGPRODUCT(EXCEPTREDORYELLOW)-GREENISPREFERRED.红色或黄色色不合格品品标签应该该被用来标标示不合格格产品或容容器。合格格品的标示示应该通过过不同的方方法来完成成（比如：：标示盘、、发货标签签、产品颜颜色代码、、标签等））。任何颜颜色的标示示都可以用用来标示合合格品（红红、黄色除除外）—绿绿色是首选选色。6/28/00SCRAP废料PLT002PLT003不合格品控控制ControlOfNon-conformingProduct废品标签待处理标签签报废盒与待待处理盒料废盒与工工废盒ANALYSISTOOLSOFNONCONFORMING不合格品分分析工具解决问题的的步骤StepsofProblemSolvingGrasptheSituation掌握情况Why?为什么?Why?为什么？Why?为什么？Why?为什么？Why?为什么？CauseInvestigation调查原因BasicCause/EffectInvestigation基本因果关关系的调查查5WhyInvestigationtoRootCause为什么要探探究根本原原因6PoCProblemDescription问题描述1ProblemDefinition问题定义LocatePointofCause确定原因所在2345DirectCause直接原因Cause原因Cause原因Cause原因RootCause根本原因Countermeasure对策Follow-Up跟踪注:1)库存产品问问题重复发发生的可能能性的确定必须须根据当时时充分有效效的历史生生产状态/质量记录和和库存抽查查结果等证证据作出，，具体定义如如下：不可能NoMore——有充分的证证据证明库库存品中缺缺陷品数量量只有已被被抱怨的数数量，或抱抱怨件同批批次库存已已被使用完完。可能性低LowProbability——没有任何异异常记录，，且库存品品抽查未发发现类似问问题。有可能ModerateProbability——有异常记录录或不能提提供任何有有效的历史史生产/质量记录的的，且库存存品抽查未未发现类似似问题。极有可能HighProbability——无异常记录录，但库存存品抽查发发现至少有有1台以上(含1台)的类似问题题缺陷品；；或同段时时间内客户户抱怨2台(含2台)以上的。不可避免100%Recurrence——有异常记录录或不能提提供任何有有效的生产产/质量记录的的，但库存存品抽查发发现至少有有1台以上(含1台)的类似问题题缺陷品；；或虽无异异常记录，，但库存品品抽查发现现至少有5台以上(含5台)的类似问题题缺陷品；；或同段时时间内客户户抱怨5台(含5台)以上的。2)异常记录是指与该抱抱怨相关的的信息。请请将相关的的历史记录录贴入附表表"附件Attachments"Step1中。3)关于抽查对对象及数量量：原则上抽抽查抱怨件件同批次库库存，数量量不少于5箱(不足5箱全检)；若受各种种条件限制制不能抽查查抱怨件同同批次库存存时，尽量量抽查同段段时间内的的相关产品品库存，数数量不少于于10箱。严重度矩阵阵SeverityMatrix不合格品分分析工具AnalysisToolsOfNon-conformingProduct8DReport3×5-WhyFishboneDiagram鱼骨图柏拉图头脑风暴法法运用有效的工具解决问题8D报告-工具选择矩矩阵8D报告模板什么是全面面深入挖掘掘分析法？？每个问题,都需要单一一的问题解解决报告（（CAR)3×5个为什么分分析法（纵纵向挖掘））3×5个为什么就就是要掌握握根本原因因的工具制造部门－－为什么没没能事先预预防？质量部门－－为什么未未被检测到到？工艺部门－－为什么未未能预测到到？过程审核（（横向挖掘掘）过程审核是是对设备、供应应商、公司司都汲取经验验教训目视辅助手手段识别矩阵图图供应商识别别工具箱运用用预测(FMEA,PCP)预防(防错,标准化作业业)防范(错误检测,快速反应)识别问题识别相同过过程汲取经验供应商质量量问题重复复出现防范范模式构建基础全面挖掘(ReadAcross)深入挖掘(3x5Why)IssuesOtherProducts溢出当前出现的问题功能性问题供应商过程问题工厂问题启动时出现的问题防止问题重重复发生模模式预防应在此此开始横向联系(ReadAcross)深入调查(3x5Why)质量模式ProtectQualityprocess-containment&responsiveness防护质量过程－检测，快速响应策划操作检查/措施PreventManufacturingprocess-standardizedworkanderrorproofing预防制造过程－标准化作业和防错PredictPlanningprocess-informationalcontentinFMEAsandCPs预测

策划过程－在FMEA和控制计划中包含的信息为什么策划过程未能预测到缺陷？

零件上的缺陷P1P2P3P4PnPredictRootCauseWhy?Why?Why?Why?M1M2M3M4MnPreventRootCauseWhy?Why?Why?Why?Q1Q2Q3Q4QnProtectRootCauseWhy?Why?Why?Why?预测

整改措施预防

整改措施防护

整改措施3x5Why(深入挖掘)为什么制造造过程未能能防止缺陷陷产生？？为什么质量量过程未能能使客户免免受缺陷产产生？流程图列出问题清单(25或12个月）

预测

根本原因

预防根本原因

防范根本原因系统问题柱状图关键发现对每个CAR完成整改措施对系统问题完成整改措施所有根本原因的柱状图所有根本原因的柱状图所有根本原因的柱状图用深入挖掘法分析所有问题深入挖