安全生产风险分级管控管理制度

安全风险分级管控治理制度第一章总则第一条目的为加强安全生产工作，准确辨识安全风险，评价其风险程度，并进展风险分级，从而进展有效掌握，实现事前预防、消减危害、掌握风险的目的。其次条范围本方法适用于公司范围内安全风险的辨识、评价分级和掌握治理。安全生产双体系/双重预防机制全套的资料，需要的话求球324319245。第三条编制依据《安全生产法》〔13号〕《山东省安全生产条例》〔202361日〕〔鲁政办字〔2023〕36号〕《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推动企业安全风险管控工作的通知》〔鲁安发﹝2023﹞16号〕《加快推动安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》〔鲁安办发〔2023〕10号〕第四条术语和定义危急源〔风险点〕：危急源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危急的、可造成人员损害、在肯定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。它的实质是具有潜在危急的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危急物质集中的核心，是能量从那里传出来或爆发的地方。1/9风险辨识：识别风险点的存在并确定其特性的过程。风险评价分级：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。第五条公司成立安全风险分级管控领导小组,对安全风险分级管控建设负全面领导职责。组长:李佩法副组长:汪树岐成员:张文天袁立伟负责制定公司安全生产风险治理作业指导书，全面推行开展安全生产危害辨识工作并指导、审查、批准；负责审查重大风险改进措施方案安全科负责组织危害识别和风险评价工作，指导各单位进展危害识别和风险评价工作，组织重大风险改进措施方案的审查。其他科室确保本单位危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织本科室的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不连续进展危害识别和风险评价工作，编制本科室的危害/风险记录，开展隐患治理工作。其次章安全风险的辨识第六条风险点的分类依据公司生产的特点及生产现场的实际状况，将公司范围内的风险点分成以下两大类：生产现场及其他区域的物的担忧全状态、作业环境的担忧全因素及治理缺陷；作业过程中的人的担忧全行为。第七条危害因素造成的事故类别及后果2/9危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆损害、机械损害、起重损害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它损害。危害因素引发的后果，包括人身损害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。第八条风险点辨识的方法态、作业环境担忧全因素及治理缺陷进展识别。安全检查表编制的依据①有关标准、规程、标准及规定；②国内外事故案例和企业以往的事故状况；③系统分析确定的危急部位及防范措施；④分析人员的阅历和牢靠的参考资料；⑤有关争论成果，同行业或类似行业检查表等。安全检查表分析步骤(1-1)。1-1设备设施清单专业： NO:②确定编制人员。包括生疏系统的各方面人员，如专工、值长、班长、值班员、检修员、安全员等。③生疏系统。包括系统的构造、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。3/9④收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。⑤判别危害因素。按功能或构造将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危急因素。⑥列出安全检查分析评价表。针对危急因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入《安全检查分析〔SCL〕评价表》〔1-2〕相应内容。1-2安全检查分析〔SCL〕评价表NO:

区域/工艺过程： 装置/设备/设施：分析人员： 分析日期：中的人的担忧全行为进展识别。作业活动的划分按作业区域和作业类别〔检修理类、生产操作类〕进展划分。作业危害分析的主要步骤①划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》〔2-1〕。2-1作业活动清单NO：②将每项作业活动分解为假设干个相连的工作步骤〔注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业时如何进展的，对作业人员能起到指导作用。假设作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤〕。4/9③辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析〔JHA〕评价表》〔参照表2-2〕。2-2工作危害分析〔JHA〕评价表作业区域： 作业活动：NO:分析人： 分析日期：④对危害因素产生的主要后果分析。依据第六条对危害因素产生的主要后果进展分析。第三章安全风险的评价分级第九条风险度〔危急性〕危害因素辨识出后需要将危急程度量化，即需要计算每项危害因素的风险大小，即风险度或危急性，据此分析推断并确定风险等级。第十条风险评价分级方法承受风险矩阵法〔L·S〕进展风险大小的判定。第十一条风险矩阵法〔L·S〕本方法的风险度是指大事发生的可能性与大事后果的结合。即：R=L×SL代表事故发生的可能性S代表大事后果严峻性R代表风险值4级，分别是：1级〔很高〕2级〔高〕3级〔中〕、4级〔低〕。5/9第十二条风险矩阵法〔L·S〕推断准则3-1事故发生的可能性L推断准则表3-2大事后果严峻性S判别准则3-3安全风险等级判定准则及掌握措施R3-4风险矩阵表第四章安全风险的掌握第十三条风险管控要求风险管控原则如下：4级：轻度〔一般〕危急，可以承受〔或可容许的〕。科室应引起关注，负责4级危害因素的掌握治理，所属班组具体落实；需要监视来确保掌握措施得以维持现状，保存记录。3级：中度〔显著〕危急，需要掌握整改。公司、科室应引起关注，负责3级危害因素的掌握治理，所属科室具体落实；应制定治理制度、规定进展掌握，努力降低风险，应认真测定并限定预防本钱，在规定期限内实施降低风险措施。在严峻损害后果相关的场合，必需进一步进展评价，确定损害的可能性和是否需要改进的掌握措施。2级：高度危急〔重大风险〕，必需制定措施进展掌握治理。公司对重大及以上风险危害因素应重点掌握治理，具体由安全科和各职能部门依据职责分工具体落实。当风险涉及正在进展中的工作时，应实行应急措施，并依据需求为降低风险制定目标、指标、治理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开头工作。1〔巨大风险只有当风险已降低时，才能开头或连续工作。假设无限的资源投入也不能降低风险，就必需制止工作，马上实行隐患治理措施。2级风险：6/9开停车作业、非正常工况的操作。10人以上的。〔3〕10人以上的检修理作业及特别作业。第十四条风险掌握措施应包括：工程技术措施，实现本质安全；治理措施，标准安全治理，包括建立健全各类安全治理制度和操作规程；完善、落实事故应急预案；建立检查监视和奖惩机制等；教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；个体防护措施，削减职业损害。应急处置措施，将危急降到最低。第十五条在选择风险掌握措施时，应考虑：可行性和牢靠性；先进性和安全性；经济合理性及经营运行状况；牢靠的技术保证和效劳。第十六条风险掌握措施评审掌握措施应在实施前针对以下内容评审：措施的可行性和有效性；是否使风险降低到可容许水平；是否产生的危害因素；是否已选定了最正确的解决方案；7/9是否会被应用于实际工作中。第五章风险管控执行程序第十七条安全科每年定期组织制定“风险点辨识及风险评估量划”，经分管领导批准后下发执行。公司、部门风险评估小组，对“风险点辨识及风险评估量划”进展分降落实，直至班组、岗位，作为开展风险点辨识及风险评估工作的依据。第十八条依据辨识评价方法对本单位危害因素进展辨识评价后，填写相应的“作业活动清单”、“设备设施清单”、“工作危害分析〔JHA〕评价表”、“安全检查分析〔SCL〕评价表”，经本级风险评估小组进展汇总、评审后，逐级上报。第十九条 公司风险评估小组组织审核、修订后，将审核、修订意见反响各下级单位执行。其次十条风险培训各级单位应制定风险评估培训打算，组织员工对本单位的风险评估方法、评估过程及评估结果进展培训，并保存培训记录。其次十一条风险信