供方送样管理规定

供方送样管理规定文件编号页码第5页共5页修订日期供方送样管理规定受控状态：文件编号：修订状态：A1分发号：编制：审核：批准：日期：日期：日期：会签与修订页：会签页:部门签名日期备注会签事业一部会签事业二部会签采购部会签事业一部外协科会签事业二部外协科会签质量一部会签质量二部会签检测中心会签修订记录:修订状态修订日期生效日期更改内容修订人1目的为了加强对公司合格协作配套供应商材料/产品/零配件的样件质量控制,明确送样提交相关文件的要求，特制定本规定。2适用范围本规定适用于本公司合格协作配套供应商材料/产品/零配件的样件（主要指油缸相关配套零部件、标准件、密封件等）的质量控制。适用情形：a.新供应商新产品的送样；b.合格供应商新产品的送样；c.产品设计开发过程中引起的新品试制或物料变更的送样；3定义3.1样件：样件是指新开发产品配套零部件在工艺定型之前的试制品，送样数量2-3件。3.2样件鉴定：样件鉴定是指为保证样件能以稳定的质量交付生产和装配的验证过程，确保新产品在量产中质量控制的有效性。4职责4.1采购部/外协科负责按新产品/过程规范要求，采购所需的新原材料（含工艺材料）、毛坯件、半成品、成品等零部件，并对供应商提供质保书、材质证明书及相关资料的有效性负责。4.2设计部负责提供对外协/外购作配套件样件的图纸、技术标准（规范）及检定项目。4.3制造部负责对供方提交零件的试加工和生产验证。4.4质量管理部负责对供方样件的检验，并出具检验结果。4.5质量本部负责对供方样件的试验，并出具检测报告。4.6事业部总经理负责对送样零部件鉴定的最终批准。5工作程序5.1设计部向采购部/外协科提供对外协作配套件样件的图纸、技术标准（规范）及检定项目。5.2采购部/外协科先将样件图纸、技术标准（规范）发供方单位确认，如果对方确认可加工，则向供方发出《供方送样通知单》及送样要求，明确送样时间及样品数量、相关资料提交要求(包括零件材质证明书、出厂检验报告并附有产品图纸）。5.3供方按恒立公司提出的要求，向恒立公司采购部/外协科提交样品及相关资料。5.4采购部/外协科收到样品及相关资料后，确认相关资料是否按照要求提交，并填写《供方送样确认单》附相关资料及验收标准通知质量管理部和质量本部进行送样产品的检测和确认。5.5质量管理部按设计部规定图纸、相关国内(外)产品技术标准,对样件进行外观、尺寸、等项目进行检验，并提供检测数据；质量本部检测中心对样品的性能、成分、可靠性等项目进行检测,并出具检测报告。需要委外检测的由质量本部检测中心委外检测，并在外部出具的检测报告中签字确认。5.6质量管理部经理和检测中心主任根据检验和试验结果，在《供方送样确认单》上签署意见，采购部汇总相关资料交设计部经理审核，最终报事业部总经理批准。5.7样品送样两次不合格，停止供方送样资格。6相关文件无7相关记录7.1《供方送样通知单》7.2《检查成绩书》7.3《供方送样确认单》7.4《供方送样试用委托单》8附录8.1《供方送样控制流程图》供方送样控制流程图流程图责任单位使用表单资料存档事业部总经理批准设计部审核NGOK样品试验样品检验OKNG获取样品及资料并判定OK提出送样要求图纸确认资料存档事业部总经理批准设计部审核NGOK样品试验样品检验OKNG获取样品及资料并判定OK提出送样要求图纸确认设计部采购部/外协科采购部