徐州市某工程质量计划

徐州市某工程质量计划通告项目质量计划为项目质量管理纲领性文件，项目全体人员必须遵照执行。本项目质量计划的发放范围和修改，由项目经理全权负责批准。项目经理：项目质量计划修改记录表序号：版本章节修改内容简要修改次数批准人批准日期目录1、编制依据2、工程概况3、质量目标4、项目机构设置及人员职责5、与顾客有关的过程6、资源的准备与管理7、文件和资料控制8、物资采购和工程分包9、顾客财产的控制10、标识和可追溯性11、过程控制12、检验和试验13、监视和测量装置控制14、产品的防护15、不合格品的控制16、过程的监视和测量17、工程回访及顾客满意度的测量18、内外部沟通的安排19、记录的控制20、数据分析21、改进的控制22、质量计划的管理23、附录1、编制依据本质量计划是根据徐州市行政中心工程设计图纸、施工总承包合同、国家和地方法律、法规、标准、规范和局、公司质量管理体系文件编制的，适用于徐州市行政中心工程施工过程中的质量管理，有效期自XXXX年XX月XX日至工程竣工（计划竣工时间XXXX年XX月Xx日）。本质量计划是工程施工中实施质量保证的基本文件之一，是该工程施工组织设计的补充，与监理（业主）批准同意的《施工组织设计》共同构成本项目产品实现的策划文件。公司所有与项目施工相关的人员必须遵照执行。2、工程概况2.1工程概要项目名称：2.1.2建设单位：2.1.3设计单位：2.1.4监理单位：2.1.5建设地点：2.2工程规模3、质量目标3.1工程质量创优目标：确保江苏省“扬子杯”，争创“鲁班”奖；3.2工程实体质量目标：单位工程质量一次交验合格率100%，分部工程合格率100%，分项工程合格率100%，主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定，工程实体质量达到“扬子杯”奖要求；3.3质量控制资料完整，所含分部子分部工程有关安全和功能的检测资料完整，观感质量验收符合“扬子杯”奖要求；3.4工程进度目标：3.5安全目标：杜绝重伤、死亡事故，轻伤率低于1.5‰；3.6其它目标：创省级文明工地，总公司CI形象达标现场。4、项目组织机构设置4.1项目组织机构，见下图：项目组织机构体系图4.2项目主要负责人由任项目经理，由任项目副经理，由任安装副经理，由任商务副经理，由任项目总工程师，由任项目副总工程师4.3职责描述4.3.1项目经理明确项目的质量目标并分解落实。根据项目管理人员的配备情况，明确相关人员的质量职责和权限。组织产品实现的策划，组织编制质量计划和施工组织设计。审批项目受控文件清单。审批项目记录管理清单。建立适当的沟通程序，对质量管理体系的有效性进行沟通。组织项目管理人员学习标准、规范和质量管理体系文件及其他有关知识，满足各项管理工作的需要。组织编制和实施项目安全保证计划或安全技术措施方案。组织搞好施工现场管理，满足顾客要求和产品实现策划的安排。建立适当的顾客沟通渠道，负责施工期间的顾客沟通。审批项目采购文件，当供应商由项目负责评价时，审批合格供应商。审批项目编制的不合格品处理方案，组织重大不合格品的处理。组织质量信息分析，审批项目制定的纠正和预防措施。4.3.2项目副经理负责组织施工进度计划的编制和落实工作。负责监督专业承包商的工作计划编制和落实。负责现场施工劳动力和机械设备等生产的组织协调工作，或监督专业承包商按进度计划，进行劳动力组织和机械设备的投入。负责严格按施工进度要求，进行各项工作的贯彻落实，组织物资供应计划的编制工作负责项目安全生产、文明施工、后勤和对外协调等各项工作。负责现场平面布置以及管理工作。质量计划规定的其他职责。4.3.3项目总工程师参与产品实现的策划，编制施工组织设计和质量计划，组织办理施工组织设计和质量计划的审批及更改。负责项目工程技术文件的控制，包括图纸、图纸会审记录、设计变更、技术交底、作业指导书、标准、规范、规程、图集等的控制。全面负责工程记录的控制。负责施工过程的技术管理，组织实施施工过程的策划。负责工程技术方面的顾客沟通。负责实施对委托试验室的评价，组织项目的产品监视和测量活动。协调工程项目的产品保护。组织顾客提供的工程技术文件、待安装设备和已完工程的控制。分管项目监视和测量装置的控制。编制不合格品的处理方案并组织实施。根据质量信息的分析情况，制定项目的纠正和预防措施。负责全面质量管理和QC小组的活动。质量计划规定的其他职责。4.3.4项目施工员参与产品实现的策划，协助技术负责人编制必要的作业指导书，进行负责专业的技术交底。按分工做好相关记录的控制。协助项目经理搞好施工现场的管理。落实安全保证计划或技术措施方案。按分工实施施工过程及其产品的监视和测量。实施顾客提供的待安装设备和已完工程的控制。参与不合格品的处置。参与质量信息分析，协助技术负责人制定以及实施纠正和预防措施。负责分管专业的施工生产调度与协调。质量计划规定的其他职责。4.3.5项目质量员负责工程质量的现场监督检查和分部分项工程的质量验收前的自检。负责一般不合格品的处置，发现严重不合格品及时报告技术负责人，并负责处置后的质量验证。负责监视产品保护和顾客提供已完工程的保护，发现问题下达整改通知单。按分工做好记录的控制。行使现场质量奖惩权。质量计划规定的其他职责。4.3..6项目材料员负责工程项目的物资控制，包括经公司授权对物资供应商进行评价、实施招标采购、做好进场物资的验证和记录、不合格物资的处理、物资保管、标识等。负责顾客提供物资的控制。监督检查工程分包商自行采购物资的控制。按分工做好记录的控制。质量计划规定的其他职责。4.3.7项目计量员负责现场监视和测量设备的控制，包括建立设备台帐、按规定周期送检、做好检定记录和标识、搞好设备的使用管理等。负责顾客提供的监视和测量设备的控制。按分工做好记录的控制。质量计划规定的其他职责。4.3.8项目试验员按规定对原材料和过程半成品进行取样送验。负责现场标准养护室的动态监控，满足试块养护要求。按分工做好记录的控制。质量计划规定的其他职责。4.3.9项目成本员负责执行国家财政、财务、税收法规以及公司各项财务管理制度。负责编制各种财务计划、财务报表，管好各类财产。负责执行会计制度规定，办理各种收支凭证、登记帐薄，编制报表。负责执行成本核算规定。负责项目人员工资、资金发放，以及对劳务层的结算、费用核定及内部合同兑现、项目两制承包核算考核。质量计划规定的其他职责。4.3.10项目资料员实施项目的文件控制，负责项目所有文件的报批、收发、标识、记录、更改等。负责收集整理工程竣工技术资料和其他记录资料。负责协助技术负责人的工作，参与施工过程的技术管理。质量计划规定的其他职责。4.3.11项目安全员组织项目的安全生产教育，落实安全生产责任制。监督检查安全生产责任制、安全技术措施的落实情况，巡回进行安全检查。按分工做好记录的控制。行使安全生产奖惩权。质量计划规定的其他职责。4.3.12项目预算员负责编制施工图预算以及单位工程（预）决算。负责配合施工员下达施工任务，以及提供材料供应计划数据。负责控制各种取费标准下的漏算、多算、高估冒算。负责按照工程进度提供各项有关数据。负责工作量台帐以以及各项费用用测算工作。负责编制月工程量量报表。质量计划规定的其其他职责。5、与顾客有关的过过程5.1合同评审接到中标通知书后后，由项目经经理负责组织织项目经理部部有关人员参参与公司合约约部组织的合合同评审工作作。5.2合同交底及及顾客潜在要要求的了解施工总承包合同签签订后，由项项目经理签收收公司合约部部的合同交底底和已生效的的施工总承包包合同原件，并并将其准确传传递给有关履履约责任人员员，使项目经经理部有关人人员明白顾客客的要求。项目经理及项目经经理部有关人人员通过工地地例会、与业业主日常的交交流等形式，了了解顾客潜在在的需求。5.3合同修改及及有关谈判当合同由于种种原原因需修改时时，参与合同同修改的评审审，负责与业业主进行有关关谈判，合约约部负责依据据评审结果和和谈判结果对对合同进行修修改。如施工条件发生变变更，工程现现场的费用及及工期签证单单由施工员及及时报总监理理工程师和业业主签字确认认，项目预算算员保存。5.4合同修订资资料传递负责合同修改及有有关信息向有有关履约责任任人员的传递递。6、资源的准备与管管理6.1人力资源的的管理和提供供本工程项目经理经经竞争上岗，公公开择优确定定为项目经理理，项目部其其他管理人员员由局总部和和项目经理共共同根据有关关人员的学历历、专业、工工作经验、能能力、过去的的工作表现、身身体条件研究究确定。人员员名单详见项项目组织机构构图（见前）。6.1.2本工程程劳务人员通通过劳务队伍伍公开招标方方式择优确定定，劳动力安安排计划详见见附录或本工工程施工组织织设计中的劳劳动力计划，工工程分包见本本计划第7节内容。本项目的人员培训训由负责，执执行本公司《人人力资源管理理程序》（QHHSE-100）。培训计划由负责编编制，详见附附录。职工质量意识的培培训由彭正华华组织实施，操操作技能培训训由负责组织织实施。6.2基础设施的的管理6.2.1项目为为工程施工提提供有职工宿宿舍等生活临临时设施、办办公工作场所所等临时设施施、计算机和和办公桌椅等等办公设施、施施工机械等。6.2.2项目编编制有“施工机械一一览表”，详见附录录或施工组织织设计。项目机械员曹小平平在施工准备备时对大型施施工机械，如如塔吊等，进进场后进行进进场验收并协协助监理工程程师和政府有有关部门进行行验收，验收收合格，方准准投入使用。6.2.4项目机机械员曹小平平在设备进场场后，编制本本项目的机械械设备维护保保养计划，并并实施。6.3工作环境的的控制6.3.1本项目目同时执行GB/T228OO1--2001标准《职业业健康安全管管理体系规范范》和GB/T224001--2004标准准《环境管理理体系要求及使用指指南》，在项项目施工中执执行局的环境境和职业健康康安全管理体体系文件，环环境管理的控控制安排具体体见项目部《环环境管理方案案》，安全的的管理安排具具体见项目部部《职业健康康安全管理方方案》。6.3.2文明施施工按江苏省省文明工地标标准要求进行行。7、文件和资料控制制7.1执行《文件件控制程序》（QHSE-03），保证施工过程中使用有效的文件及图册。作废文件清理出现场，如需保留的作废文件盖“作废”章。7.2工程施工期期间，项目资资料员奚海锋锋负责所有往往来文件的收收发及传递工工作，负责外外来文件的识识别并编制项项目部“受控文件清清单”。内部制订订的文件应得得到项目经理理或者项目总总工程师的批批准。7.3合同文件管管理7.3.1工程承承包合同项目经理保存工程程承包合同的的认可副本或或复印件，由由负责保存，并并建立借还登登记册。7.3.2工程分分包合同项目经理部保存工工程分包合同同的认可副本本或复印件，由由负责保存，并并建立借还登登记册。7.3.3采购购合同项目经理部负责采采购的物资，采采购合同存于于项目经理部部，并由项目目材料员贺端端意负责保存存。7.4施工图管理理项目资料员奚海锋锋接受登记施施工图，并根根据项目总工工程师指定的的范围进行分分发。如果图纸改版，由由项目资料员员奚海锋负责收收回已废的图图纸。7.5文件的存档档由项目资料员奚海海锋对文件进进行分类存档档，当项目交交工后，将项项目文件移交交业主及公司司档案室。8、物资采购及工程程分包8.1本项目根据据公司质量管管理体系文件件中的《物资资控制程序》（QHSE-14）、《劳务/专业分包程序》（QHSE-15）要求，做好物资采购和分包管理，保证在工程上所使用设备、材料均能符合设计要求，保证选用合格的分包方，并确保其符合质量要求。8.2本项目的物物资采购工作作由贺端意主要负负责，本项目目的分包方管管理由负责。8.3本项目通过过执行《物资资控制程序》（QHSE-14）中关于分供方管理规定，确认合格的分供方。在施工过程中，对其进行连续的管理监督检查，若有不符合要求的，依据程序规定进行处理。8.4本工程总的的物质需用量量计划见本工工程施工组织织计划中物质质需用量计划划，每月的物物质需用量计计划由各区段段编制，审核，通通过材料员贺端端意对需用的物资资进行登记汇汇总、平衡，最最终编制成物物资采购计划划，该计划经经批准，按采采购价款或合合同签办权限限执行采购。8.5编制采购计计划的物资、工工程分包应得得业主认可。9、顾客财产的控制制由贺端意负责识别顾顾客财产并编编制顾客财产产清单，顾客客财产包括甲甲供材和工程程图纸等，由由贺端意负责对对顾客财产的的保护情况进进行检查，发发现损坏时及及时报告业主主，项目部有有关人员在工工作中执行《顾顾客财产控制制程序》（QQ-18）。10、标识和可追溯性性10.1本项目依依据公司《质质量管理手册册》及相关程程序的要求，进进行标识和可可追溯性工作作。10.2标识的管管理原材料的标识管理理由贺端意负责。计量器具的标识管管理由张海滨滨负责。10.2.3施工工机具的标识识管理由曹小小平负责。施工过程的标识管管理由负责。10.2.5检验验和试验标识识由质量员和和试验员负责责。10.2.6其它它标识管理由由彭正华负责。10.3标识办法法10.3.1原材材料施工过程程的标识执行行《物资控制制程序》（QQHSE-114）和《监视视和测量装置置控制程序》（QHSE-19）。10.3.2计量量器具的标识识按《监视和和测量装置控控制程序》（QHSE-19）执行。施工机具的标识，执执行《基础设设施管理程序序》（QHSEE-11）。10.3.4施工工过程和检验验、试验状态态标识在试验验和分项、分分部、单位工工程检验记录录中表示。10.4可追溯性性管理本工程有如下物资资需要进行可可追溯性管理理，由贺端意意和试验员张海海滨负责，要要求可追溯性性管理的物资资有：钢材、水水泥、混凝土土外加剂、焊焊条（剂）、预预应力锚具、夹夹具、钢绞线线等。11、过程控制11..1施工过程控控制是本项目目实施质量保保证的重点，所所有涉及的各各项工作将依依据《质量管管理体系要求求》和有关程程序的规定开开展。11..2施工过程分分三个阶段：：施工准备过过程、生产过过程、交工验验收过程阶段段。11.3施工准备备过程11.3.1图纸纸会审由组织人员自审，并并由与业主联联系，由保存存图纸会审纪纪要。11.3.2施工工组织设计施工组织设计由李李志鹏组织编编写，由审核核、批准，并并报请业主审审批；重大技技术难点施工工方案由李志志鹏组织编写写，由审核、批批准，并报请请业主代表审审批。11.3.3施工工现场准备由进行现场平面总总体设计，由由朱中新进行定定位测量放线线，由蔡国能能、余子江复复核，并作好好定位放线记记录。11.3.4施工工机械设备的的配制由编制施工机械设备备配制计划表表，审批。11.4施工过程程控制由填写开工报告，审审核，并交付付业主审批。11.4.2工程程进度计划本工程施工进度计计划由负责编编制和调整，进进度计划分总总进度和分进进度计划，根根据总进度计计划编制分进进度计划，协协助编制月进进度计划，确确保按时完成成阶段目标工工期。工程进进度总计划详详见本工程施施工组织设计计。11.4.3质量量控制点控制制根据质量控制点的的设置原则，结结合本工程情情况，由组织织设置和实施施本项目的质质量控制点的的控制，具体体质量控制点点详见本工程程施工组织设设计。11.4.3.11质量控制点点实施（1）由组织实施质量量控制点的控控制，对关键键过程由组织织编制“专项施工方方案”并负责交底底。（2）由项目技术人员员将质量控制制点控制内容容及要求向操操作班组交底底。（3）操作人员必须严严格按规范和和质量控制点点的控制要求求进行施工。（4）过程的检验和试试验按《监视视和测量程序序》（QHSSE-21）进进行。（5）对施工中需要监监理（业主）检检查验收的过过程，根据规规范自检合格格后请监理（业业主）认可，并并办理必要的的登记手续。（6）项目质量员在检检查中和项目目技术员在工工作中发现质质量控制点出出现不合格，则则应按《不符符合控制程序序》（QHSE-233）进行处理理，然后执行行《改进控制程序》（QHHSE-255）。（7）项项目的质量控控制点见附录录或本项目施施工组织设计计。11.4.4特殊殊过程根据工程实际情况况，、李志鹏负责确确定本项目的的特殊过程。对对特殊过程应应制定详细的的施工方案，对对施工设备和和操作工人进进行能力确认认，对施工过过程参数进行行确认，必要要时进行适当当培训。培训训采用理论讲讲解和现场示示范、书面交交底方式进行行，培训人员员要通过应知知应会考核。特特殊过程施工工过程中需对对施工过程参参数进行记录录。本项目部部特殊过程设设置包括预应应力施工、防防水工程、大大体积砼。详详见附录。11.4.5采用用新技术、新新工艺、新材材料根据本工程的特点点以及新技术术、新工艺、新新材料的调研研，由、李志志鹏组织编制制推广应用计计划一览表。11.4.6设计计变更和材料料代用.1设计单位或建设单单位提出修改改或材料代用用时，须由设设计单位提出出正式的修改改图纸或修改改文件，经同同意签认后才才能执行，较较大的设计修修改或材料代代用须由同意意签认。由于于设计单位或或建设单位提提出设计修改改而影响施工工进度或造成成经济损失时时，应记录备备案，并由预预算员及时办办理签证手续续，作为索赔赔依据。.2由于施工方面提出出修改设计或或材料代用时时，由、提出书面建建议或修改图图，经设计单单位和建设单单位、监理同同意后，才能能实施。对一一般性的设计计修改，材料料代用或技术术问题自理的的确认，可由由、李志鹏与设计计或建设单位位代表、监理理协商后，以以工程洽谈技技术联系单的的形式会签后后实施。11.4.7技术术复核11.4.7.11施工过程中中，对以下技技术工作要进进行复核：a)建筑位置、轴轴线、标高、尺尺寸；b)基础的土质质、位置、标标高、尺寸；；c)设备基础的的几何尺寸、标标高、轴线及及孔洞、预埋埋件位置、规规格和数量；；d)模板尺寸、位位置、标高、预预埋件、预留留孔、牢固程程度、清理和和润湿工作；；e)混凝土的配配合比、砂石石质量、水泥泥品种和标号号、外加剂的的品种和掺量量、钢筋规格格、搭接长度度；f)预制构件的的安装位置、标标高、支承长长度、焊缝长长度、吊装时时构件强度；；g)砌筑工程的的墙身轴线、皮皮数杆、砂浆浆配合比；h)钢筋混凝土土柱、框架、吊吊车梁及特殊殊屋面等大样样图的形状、尺尺寸、预制和和安装位置；；i)门窗及设备备预留洞的位位置、标高、楼楼层＋50ccm水平线线；j)安装设备及及配件、半成成品的品种、数数量、规格、材材质等；k)吊装工程中中起重设备的的强度、稳定定性、起重能能力及索具、吊吊具、地锚的的受力分析；；l)设备的安装装精度与安装装误差方向确确定的原则，设设备的安装程程序及进度；；m)管道标高、坡坡度、受力分分析；n)焊接工序的的焊接方法、焊焊接条件及焊焊接工艺评定定检验；o)变电、配电电位置、高低低进出口方向向、电缆沟位位置、标高、送送电方向；p)其他需要复复核的内容。11.4.7.22技术复核办办法项目施工人员在审审核无误的基基础上，填写写技术复核单单，请项目技技术员进行复复核，并签署署复核意见。主主要部位由主主持复核并签签署意见，对对a～e五项复核尚尚应请监理（业业主）有关人人员参加。11.4.8隐蔽蔽工程验收11.4.8.11在施工过程程中，需进行行下道工序施施工时，需及及时办理隐蔽蔽工程验收。11.4.8.22验收程序隐蔽工程完成后先先由工长组织织班组长、质质量员按照《建建筑工程质量量验收统一标标准》（GB503300-20001）对该分项项工程进行检检评，在检评评合格的基础础上填写隐蔽蔽工程验收单单一式四份，项项目施工员会同业业主代表及监监理进行验收收。隐蔽工程验收后，必必须由验收人人在“隐蔽工程收收单”上签署验收收意见，并由由项目施工员员送一份给项项目资料员存存入工程档案案。分部分项工程完成成后，由工长长组织进行自自评，在自评评合格的基础础上按照《建建筑工程质量量验收统一标标准》（GB503300-20001）规定和要要求，填写质质量验收记录录，通知有关关人员进行验验收，未经质质量验收或验验收不合格的的工程，不算算完成任务，不不支付工程款款，不得进行行下道工序施施工。验收过程中，若发发现不合格品品按《不符合合控制程序》（QHSE-233）进行，不不合格品的处处置方案，应应经编制或审审批后才能实实施，然后再再按《改进控控制程序》（QHSE--25）找出出原因，提出出预防措施，杜杜绝类似不合合格品再次发发生。处理过的不合格品品应重新进行行验收，直到到合格为止。11.4.9工程程交付工程交付按照《服服务程序》（Q-17）的各项规规定进行，交交工验收领导导小组由5人组成，由由任组长，任任副组长，与与业主共同完完成验收工作作。12、检验与试验12.1检验和试试验是保证质质量的重要手手段，本项目目在施工生产产中除严格执执行公司的《QHSE管理手册》和和有关规程程程序外，还根根据现场的实实际情况采取取有效措施，确确保检验和试试验工作的准准确性。12.2本项目采采购产品的验验证由贺端意意负责，执行行《物资控制制程序》（QQHSE-114）；物资的的进场检验和和试验由张海海滨负责，执执行《监视和和测量程序》（QHHSE-211），并填写写材料进场记记录。产品质量证明资料料经奚海锋编号、归归类，竣工时随同同交工资料一起移交交业主；需要要检验和试验验的进场物资资有：钢材、水水泥、砼外加加剂、焊条（剂剂）、石膏、砂砂、石、预应力锚具、夹具、钢钢绞线等。主要的检验、试验验安排详见附附录工程检验验、试验计划划。13、检验、测量和试试验设备控制制本项目检验、测量量和试验设备备配置计划表表详见附录或或本工程施工工组织设计，由由张海滨编制、检检验、测量和和试验设备台台帐和周期检检定计划表，所所有检验和试试验、测量和和试验设备由由张海滨统一管管理，并由其其负责检验、登登记、标识工工作，执行《监监视和测量装装置控制程序序》（QHSSE-19）。14、产品的防护14.1原材料等等物资的防护护14.1.1本项项目按《物资资控制程序》（QHSE-14）的要求做好物资托运储存、保管、发放、领用及防护工作。本项目物资存储由由根据程序要要求，督促分分包商相关人人员编制结合合现场实际情情况的库房平平面布置图，（设设备）材料堆堆场符合平面面布置图。对对温度、湿度度有特殊要求求的物资（设设备）应进行行特殊保管储储存。精心、有有序、分类别别的物资保管管，严格齐全全的领用手续续，能确保做做到物资（设设备）帐、物物、卡、表相相符。14.2半成品及及产品的防护护14.2.1本项项目按《监视视和测量程序序》（QHSSE-21）的的要求做好施施工过程产品品和已竣工但但尚未办理移移交手续的工工程防护工作作。过程和已完工单位位工程的保护护由项目技术术负责人协调调，在下达技技术交底时说说明应采取的的保护措施。保保护措施由各各专业施工员员组织实施，项项目质量员负负责监控。对对影响其他过过程产品质量量的过程，要要及时采取措措施，确保产产品的总体质质量满足顾客客和法律法规规要求。15、不合格品控制14.1按《不符符合控制程序序》（QHSE-233）进行实施施。14.2由对发现现的不合格品品登记台帐、进进行评审并编编制不合格品品处理方案。14.3不合格品品的整改由彭彭正华监督实实施并验证是是否合格，并并将反馈单报报送项目总工工程师。14.4对施工过过程的不合格格，影响小且且易整改的不不合格，由质质量员口头指指出，立即整整改，质量员员现场验证整整改结果；影影响较大且短短期内不易整整改的不合格格，由质量员员下达“整改通知单”，立即整改改，现场验证证。14.5以上发现现的不合格情情况都由质量量员登记“不合格台帐”。14.6顾客投诉诉由质量员登登记“顾客投诉台台帐”并报告项目目经理处理。16、过程的监视和测测量16.1项目质量量安全部质量量员根据分工工，每日对工工地施工情况况进行巡检，项项目技术负责责人、项目经经理每周对工工地施工情况况至少进行三三次巡检。16.2本项目执执行公司的内内审计划，并并接收政府有有关管理部门门、上级机关关、业主对本本项目的检查查，认证机构构对本项目的的审核。16.3本项目的的所有人员必必须积极配合合上述工作的的开展，使项项目质量体系系不断完善。16.4质量审核核的联络员由由担任。16.5对于检查查和审核中发发现的不符合合项，项目经经理指定不符符合项的责任任人及时提出出纠正措施，经经项目经理批批准后实施。17、工程回访及顾客客满意度的测测量17.1由负责工工程竣工后的的回访工作，一般安排在交付后的下个年度进行，竣工工程保修期内至少回访一次；当工程所在地发生台风、地震等恶劣自然事件后，应及时进行追加回访。对工程回访中顾客反映的质量问题，回访人员应进行现场查验，分析造成质量问题的原因和责任，并与顾客达成一致意见。属我方责任造成的质量问题，实行无偿保修；属顾客使用不当或违反使用说明书等非本公司责任造成的质量问题，根据情况和维修成本与顾客协商，达成一致后妥善处理。17.2项目经理理配合上级工工程管理部门门在施工过程程中每半年进进行一次顾客客满意度调查查，并将调查查结果进行上上报。18、内外部沟通的安安排18.1项目的内内部沟通主要要通过工地的的工程例会、碰碰头会、对讲讲机、电话、会会议、板报、书书面文件等形形式进行沟通通18.2项目的外外部沟通主要要包括与顾客客、监理、政政府部门、上上级主管部门门的沟通等，主主要通过工地地例会、日常常交谈、会议议、电话、传传真、网络、书书面文件等形形式进行沟通通。19、记录的控制19.1本项目由由依据《记录录控制程序》（QHSE-04）的有关规定，做好质量记录的标识、收集、编目、归档、存储、保管和处理工作。19.2工程交工工后有质量记记录均清理分分类，装订成成册，公司归归档。质量记记录中的交工工资料交业主主保留。20、数据分析根据工程项目特点点由确定QC小组的活动动选题并应用用适宜的统计计技术开展活活动，常用的的统计技术包包括QC小组活动中中的排列图、因因果分析图（鱼鱼刺图）、直直方图、控制制图、不合格格情况统计的的矩阵分布表表、混凝土强强度评定中应应用的正态分分布均值、标标准差计算等等，数据分析析由具体负责责实施。21、改进的控制21.1本项目通通过以上数据据分析活动在在质量管理中中追求持续改改进。21.2对项目中中发现的影响响较大、较难难整改、或多多次重复发生生的不合格情情况，项目部部要进行原因因分析并采取取纠正措施。21.3对项目难难点和重要质质量控制点，项项目技术负责责人制定预防防措施，如冬冬雨季施工方方案等。22、质量计划管理22.1本计划的的编制和修改改由主要负责责。22.2当遇到下下列情况时，本本计划将重新新修改。22.2.1合同同条件发生重重大变更。22.2.2项目目组织机构进进行重大调整整。22.3当对计划划的某些条款款进行修改时时，提出意见见的人可以直直接与计划编编制人磋商，再再由项目经理理审批，然后后以修改页形形式发到本计计划的持有人人。22.4本质量计计划发放由、李志鹏负责，并并做好登记，本本质量计划的的发放范围是是项目经理部部各科室及公公司工程部，共共计18本。22.5本质量计计划为企业内内部文件，不不经允许，不不得外借和翻翻印。23、附录附录一培培训计划表附录二特特殊过程设置置计划表附录三新新技术新工艺艺新材料推广广应用计划表表附录四劳劳动力配备计计划表附录五主要要施工机械设设备一览表附录六主要要计量器具配配置计划表附录七主要要检验、试验验计划培训计划表附录1序号目的人数时间责任人次数举办方式备注1安全教育1550每月专题讲座书面教育2机动车司机40每月专题讲座3电焊工28每季书面教育4架子工40每季集中学习5电工8每季集中学习特殊过程设置计划划表附录2序号特殊过程名称实施开始时间负责人监控人员1防水工程2005.62大体积砼施工2005.73预应力施工2005.11新技术新工艺新材材料推广应用用计划表附录3序号名称使用部位负责人备注1全站仪测量技术轴线测量2大体积砼承台、集水井、电电梯井基础3直螺纹钢筋连接技技术框架柱、梁主筋4无粘结预应力屋面板5砼掺加UEA6定型模板框架柱劳动力配备计划表表附录4序号工种2005年567891011121钢筋工01004004004004003001002模板工03503503503003002001003砼工20200200200200100100504瓦工40404040401001002005抹灰工20202020201001002006机械工10404040404040407防水工0505050000508管道工101001001001001