房地产企业质量体系程序文件大全图表

程序文件目录序号文件名称ISO9001条条款ISO140011条款QC0800000条款QEM-Ⅱ-011文件控制程序4.2QEM-Ⅱ-022记录控制程序4.2QEM-Ⅱ-033方针、目标、指标标和管理方案案控制程序5.3+4.2+5.3+QEM-Ⅱ-044法律法规管理及合合规性评价程程序QEM-Ⅱ-055人力资源管理程序序6.26.2QEM-Ⅱ-066设备、设施管理程程序6.1+6.3++6.1+6.3++QEM-Ⅱ-077工作环境和能源使使用管理程序6.46.3QEM-Ⅱ-088管理评审控制程序序5.64.65.6QEM-Ⅱ-099信息交流管理程序序QEM-Ⅱ-100与顾客有关的过程程控制程序7.2+7.2QEM-Ⅱ-111顾客满意度测量程程序QEM-Ⅱ-122设计和开发控制程程序7.37.3QEM-Ⅱ-133采购控制程序7.47.4QEM-Ⅱ-144产品实现过程控制制程序7.5QEM-Ⅱ-155标识和可追溯性管管理程序QEM-Ⅱ-166产品防护管理程序序7.5.1f7.5.1fQEM-Ⅱ-177监视和测量设备控控制程序7.67.6QEM-Ⅱ-188内部审核程序QEM-Ⅱ-199监视和测量控制程程序QEM-Ⅱ-200不合格控制程序8.38.3QEM-Ⅱ-211数据分析控制程序序8.48.4QEM-Ⅱ-222持续改进控制程序序4.1+4.6QEM-Ⅱ-233纠正和预防措施控控制程序QEM-Ⅱ-244环境因素识别与评评价程序QEM-Ⅱ-255环境运行控制程序序QEM-Ⅱ-266应急准备和响应程程序QEM-Ⅱ-277对相关方环境施加加影响管理程程序QEM-Ⅱ-288废弃物管理程序QEM-Ⅱ-01文件控制程序1目的对与QEM体系有关的文件和资料实施有效控制，确保在各相关场所可获得并使用适宜的文件，确定QEM体系有效运行。2适用范围适用于与QEM体系有关的文件的控制，包括于QEM体系有关的外来文件控制。3职责3.1品保部负责《QEM手册》及《程序文件》的编制。3.2总经理负责批准颁布质量环境手册和程序文件。3.3管理者代表负责审核质量环境手册和程序文件。3.4各部门负责本部门相关程序文件的编制和作业指导书的编制、审核、批准和修改。3.5品保部文控中心负责质量环境管理体系文件(除技术性文件)的编号、登记、受控、发放及回收。3.6技术部负责技术性文件的管理工作。3.7各部门负责收集和管理与本部门和QEM体系有关的外来文件。3.8各部门协助品保部和技术部做好文件的管理工作。4工作流程见公司流程文件《文件控制管理流程》XTL/ZCB-0965控制程序5.1文件的分类和编号本公司管理体系文件分以下几类：1）管理手册；2）程序文件；3）管理标准、工艺标准、操作规程、采购物资信息、岗位职责和能力要求和各种规章制度等作业指导书；4）记录（包括数据报告、信息单、各种过程控制记录、表格等）；5）外来文件（包括与QEM体系有关法律、法规、标准、客户规范文件等）；6）专门文件（例如《XTL化学物质管理体系》）。文件的编号是为便于对受控文件的有序管理，编号按文件层次递进，易于查阅和检索。本公司规定编号的统一结构如下图所示：文件顺序代码文件分类代码公司名称代码1）公司名称代称由公司名称主体汉语拼音字母缩写组成，本公司缩写为“XTL”。2)文件分类代码规定QEM体系一体化文件统一用“QEM”；各部门作业或管理文件均以部门汉语拼音缩写字母表示，如财务部CW、品管部PG等。3）文件顺序代码由文件管理人员以数字顺序编排如001、002、003…。4）对外来文件仍采用原发文编号，对没有编号的外来文件，如果被某部门采用，可由使用部门按规则编号，并登记《外来文件登记表》。5.2文件受控、非受控的界定受控文件指需随时保持最新有效版本的文件，文件的制定、审批、修改、发放、回收、作废均需依规定执行，并在《文件发放/回收记录表》中登记。应在受控文件封面或首页加盖“受控”印章，以让使用者明确其受控状态。本公司复印的受控文件一律需重新加盖“受控”印章，否则视其不在受控状态内，但对于大量使用的记录表单，除进行编号按要求管理外，不盖“受控”章。非受控文件是指只具有暂时作用，不需作更新管理的文件，也无其他控制要求。如公司为了宣传等目的向外发放或向客户发放的文件就为非受控文件。5.3文件的审批QEM管理手册和程序文件由管理者代表审核，总经理批准；各部门制定的受控文件由各部门经理审批。但属公司级的工作文件应由总经理或管理者代表批准。外来文件由使用部门的主管人员审批其适用性。5.4文件的发放文件发放前确认是否进行有效的批准；确定发放范围并保证相关场所均能得到相应文件的有效版本。文控中心应根据《文件发放基准》规定的范围填写《文件发放/回收记录表》，在发放的文件上加盖“受控”章，注明分发编号，文件领用人应签收。受控文件不得随意复印、复印使用仍应重新加盖“受控”印章并登记《文件发放/回收记录表》；文件若用电子版本发布时，由文控中心通过内部网络发放给各相关使用部门。文件丢失或严重损坏应说明原因再办理申领手续，文件管理人员应注明丢失或损坏文件的编号以备查考。受控文件发放到外部（例如顾客、审核方或上级机关）不再加盖“受控”章，即使复印件显示“受控”印记也不再进行跟踪管理。重发新版或修改后的文件，应同时从使用部门收回原文件，若要留作参考应作出“作废”标记，以保持文件的有效版本。5.5文件的更改和作废有下列情况之一，应修改相应文件1)所依据的标准、规范、法规有变动，文件已不适合现况使用时；2)文件有不适用部分或相关文件已修改、变更时；3)机构变化或系统运行不适应时；4)已有比原先更好的管理方法时；5)文件经多次更改或需进行大幅度变动应作换版时。文件更改应由执行更改的责任人填写“文件更改申请表”说明更改原因，填写更改记录，一般还应作换页处理。更改或换版的审批由原审批者执行，当原审批者不在职时，由接替者执行。为便于操作，对于某些作业文件的简单变动例如调换材质、更动尺寸、改变生产日期或数量等，可以在原文件上更改，并以“△”标记。△中注有n字符，“n=1、2、3……”为更改序号。当更改次数较多，效果不好时应另制做新页，作废旧页并登记《文件更改申请表》。作废旧文件经主管领导批准后统一销毁。若需要保存备查时应盖“作废”章加以识别并妥善保管。从节约资源、保护环境的原则出发，作废文章的纸张需要再利用时必须加盖“作废”标记，但不宜作为正式受控文件使用。5.6文件的管理公司设立文控中心，对公司所有文件进行归口管理，文控中心下设各个部门子文控中心、技术文控中心。各部门子文控中心负责本部门的文件管理，技术文控中心负责相应技术文件的管理，无锡文控中心负责无锡工厂文件管理，无锡工厂文控中心接受公司文控中心领导。各部门子文控中心设置二级文件管理员，具体负责部门内文件管理。二级文件管理员在业务上接受文控中心的直接领导。文件经拟制、审核、批准后，原版送交文控中心登记归档。需要临时借阅归档文件应登记并明确归还日期，到期未还时应由文件管理员负责收回。在每次内审前相关各文件管理者应全面检查各类在用文件的有效性，核查中发现问题要及时处理，并应确保使用现场能得到有效版本。还要特别关注有关产品不含环境有害物质的管理规则文件的制定、维持和管理。信息资料也是文件管理的重要内容。产品样本、供方信息、顾客档案、监测报告、库存信息、各种记录表单等均属资料，为保持体系管理的有效性，必须随时保持资料更新。对此类型资料编制文件管控履历表加以管控。对于电子文件的管理，相关部门应通过密码的设置，对编制、审核和批准进行管理，并作出必要的备份，以防止文件丢失。文件管理员应确保相关人员能够随时访问最新的有效版本。当电子文件和纸面文件的内容发生矛盾时，以经审批后的纸面文件原稿为准。5.7外来文件控制外来标准（包括与QEM体系有关的国际标准、国家标准、专业标准、顾客提供的标准）和收集的法律法规及相关要求应列入控制范围。收到新版本后应撤销旧版本，做好登记手续。顾客、供方或协作单位和其他相关方提供的图纸、协议、资料等应列入控制范围，发放、变更应作出记录。公司各部门相关人员接到外来文件后应立即交于部门负责人确认，部门负责人认为文件应纳入受控文件管理范围的应签字确认。用于产品开发、报价的技术文件获取后应交于技术部经理确认。外来文件确认后交于部门文件管理员登记后方可使用。当外来文件一次使用结束后应交于部门文件管理员，由部门文件管理员交文控中心保管。对于非中文的外来文件必须由专业人员对其中起指导作用的关键部分作出准确翻译，以利于指导工作，防止失误。6相关文件《记录控制程序》《文件控制管理流程及说明》7记录《文件发放基准》《文件发放/回收记录表》《文件更改申请表》《外来文件登记表》QEM-Ⅱ-02记录控制程序1目的规范记录的管理，用以客观、真实、准确反映QEM体系有效运行；为公司活动的可追溯性以及采取改进、纠正措施和预防措施提供依据。2适用范围适用于与QEM体系所有记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制。3职责3.1公司各级职能主管负责相关记录的编制、处理的审批。3.2各职能部门负责相关记录的编制、填写、收集、保存、保护、归档、移交、处理。3.3管理者代表负责监督、审查记录控制的实施情况。3.4记录的填写人员对所记录的每一个数据、文字负责且填写内容必须准确、完整清晰。4工作流程见公司流程文件《记录控制管理流程》XTL/ZCB-0975控制程序5.1记录的范围、形式和编制记录是记载所实施的活动或所取得成果的客观证据，既包括了本公司产生的内部记录，也包括接收的外部记录。记录的形式可以是卡片、表格、图表、报告等纸张书面填写；成熟或适当时也可以是电子邮件、磁盘、照片、EPR等形式。记录表式按统一要求执行，必要时各部门可自行增加表式，但必须依据统一的格式要求编制，表格编号以顺序编排如001、002、003…。5.2记录的管理代码编制规定：口口口—口口口—口口口序号公司名类别公司名类别：按部门名称区分如：品保部PG、技术部JS。填写要求记录填写要求字迹清晰、内容切实、完整准确、填报及时。当需要修改或发生错误时，在被修改的内容上划一道横线，并在上面填写新的内容，同时签名、注日期。收集、归档1）开展活动都伴随有记录产生，每项活动结束后，该项活动的责任人应填写、收集、分发或分类归档。2）已归档的记录必须列入《记录清单》，各部门文件管理员应对各项记录每月分类整理一次并装订成册。3）归档记录的检索按照记录名称、代码和编号由相关文件管理者执行。5.3记录的保存期质量/环境体系的记录保存期限一般按体系认证证书有效期限三年为周期，必要时可作特别规定；专业性记录保存期限按国家、行业有关规定执行。内部管理记录依据《记录清单》上的规定期限执行。5.4记录的处置已超过保管期或无查考价值的记录可剔除处理。记录的处理方式为销毁。已销毁的记录在《记录清单》中注明。6相关文件《文件控制程序》《记录控制管理流程及说明》7记录《记录清单》QEM-Ⅱ-03方针、目标、指标和管理方案控制程序1目的制定并实施QEM方针、目标、指标及管理方案，为产品质量的提高、环境污染事故的预防以及管理业绩的持续改进作出贡献。2适用范围适用于本公司QEM方针、目标、指标和管理方案的制定、更改和实施。3职责3.1总经理负责制定QEM方针，负责方针、目标、指标和管理方案的批准。3.2管理者代表组织制定目标、指标和管理方案，并负责对目标、指标和管理方案的审核。3.3品保部负责将目标、指标分解到各相关部门，负责监督目标、指标和管理方案的实施及完成情况，并向管理者代表汇报。3.4各部门负责制定并实施本部门相关的分层目标、指标和管理方案。4控制程序4.1方针控制QEM方针的制定总经理以提高QEM体系运行水平为目的，根据长期发展的需要，适当考虑相关方的要求，组织制定方针并形成文件。方针应确保：1）与公司的宗旨相适应;2）适合于公司的活动、产品和服务的性质、规模以及环境影响；3）对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺；对遵守有关质量/环境/HSF的法律、法规和其他要求作出有效性承诺；4）提供建立和评审目标、指标的框架；5）与公司的其他方针一致。6）在持续适宜性性方面得到评审。方针的修订每次管理评审，均需对质量/环境和环境物质控制管理方针进行评价，确保其适宜性。当方针需要修订时，须经总经理批准，形成文件后重新发布。方针的公开与宣贯1）考虑相关方或公众的要求，公司通过手册的分发、会议、网络、宣传栏等方式公开方针，并组织对公司各级人员进行宣贯，必要时还应传达到各相关方。2）品保部负责对全体员工进行质量/环境和环境物质控制管理方针的培训，以确保对方针的充分理解。4.2目标和指标控制目标和指标的制定.1管理者代表在年度管理评审之后根据方针、结合生产实际，考虑环境影响和风险评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的目标和指标，报总经理批准生效。.2QEM体系建立之初的目标和指标，由管理者代表根据初始的环境影响与风险评价结果，组织制定并审核，总经理批准后予以传达和实施。.3目标和指标的制定应考虑以下几个方面：1）具体体现方针的的每项要求；；2）符合有关法律法法规和其他要要求；3）重要环境因素及及其风险；4)来自相关方方的信息、要要求和商业机机会；5）行为的持续改进进以及污染预预防的承诺；；6）可选择的最佳技技术及经济上上、运作上的的可行性；7）目标明确、指标标具体可测量量，并落实到到相关职能或或层次上；8）为目标和指标的的实现设置完完成时间。目标和指标的修订订在方针、法律法规规及有关要求求和其他外界界因素（包括括市场、产品品、活动、服服务发生变化化等）发生变变更时，管理理者代表应组组织目标和指指标的重新评评审和修订，在在报总经理批批准后生效。目标和指标的公开开与宣贯品保部组织各部门门通过分发文文件、召开会会议、宣传看看板等方式公公开目标和指指标，并进行行必要的宣贯贯培训，确保保全体员工清清楚公司及本本部门的目标标和指标，并并付诸实施。4.3管理方案案的控制管理方案的编制.1品保部根据据目标、指标标及其实施情情况组织编制制《环境目标标管理方案》，经经管理者代表表审核后，总总经理批准生生效。.2管理方案主主要包括以下下内容：1）依据的目标和指指标；2）方法措施、技术术手段；3）执行部门和负责责人；4）资源需求（包括括人力、物力力、财力）；；5）启动日期和完成成期限等。管理方案的实施管理方案制定后以以受控文件的的形式发至各各相关职能部部门具体实施施；品保部负负责对管理方方案的实施进进度与效果进进行监督和检检查。管理方案的修订当因措施（或手段段）发生变更更、目标和指指标变化或涉涉及公司的活活动、产品、服服务、运行条条件发生变更更等情况需要要更改方案时时，由更改申申请者以《文文件更改申请请表》的形式式交管理者代代表审核和总总经理批准后后执行更改。4.4方针、目目标、指标及及管理方案的的执行情况应应提交管理评评审，确保其其适宜性、充充分性和有效效性。5相关文件《文件控制程序》《管理评审控制程程序》《环境目标管理方方案》《质量环境方针、目目标和指标管管理流程及说说明》6记录《文件更改申请表表》QEM-Ⅱ-044法律法法规管理及合合规性评价程程序1目的建立获取、识别、更更新法律法规规和其它要求求的渠道，确确保本公司的的生产、经营营、管理活动动符合相关法法律法规和其其他要求；并并且定期评价价对适用法律律法规和其他他要求的遵守守情况，以切切实履行本公公司遵守法律律法规和其他他要求的承诺诺。2适用范围适用于本公司对质质量/环境管理和和化学有害物物质控制相关关的法律、法法规和其他要要求的控制。3职责3.1品保部文文控中心负责责质量/环境管理和和化学有害物物质控制的法法律、法规和和其他要求的的识别、获取取、更新和保保管；并收集集合规性证据据。3.2管理者代代表负责对各各项法律法规规文件的适用用性、合规性性进行评价，并并将相关信息息传递到各相相关部门。3.3各职能部部门负责将相相关法律法规规和其他要求求传达给员工工并遵照执行行。4管理程序4.1相关的法法律、法规和和其他要求应应包括：1）国际公约；2）国家质量/环境境管理和化学学有害物质控控制相关的法法律、法规、标标准和行政规规章制度；3）公司所在地质量量/环境法律、法法规、标准和和行政规章制制度；4)执法部门（如如质量技术监监督局、检验验检疫局、环环保局、消防防局、劳动局局、商标、条条码企管部门门、安全生产产和职业病防防护部门等）的的规定。5)各相关方的其他要要求，如客户户有关RoHS标准要求等等。4.2法律、法法规和其他要要求获取方法法和频次文控中心可以从上上述执法部门门和相关网站站咨询或认证证机构获取相相关法律、法法规、标准和和其他要求的的最新版本，以以保持对法律律法规和其他他要求的最新新变化的及时时跟踪。文控中心每个季度度通过上述渠渠道搜索并收收集一次法律律法规和其他他要求。4.3法律、法法规和其他要要求的选择确确认文控中心选择、确确认所获取的的各类法律、法法规、标准和和其他要求的的适用性，制制定《法律法法规标准一览览表及符合性性审查表》，经经管理者代表表审批后，将将清单中的相相关文件分发发给各相关部部门及各分工工厂。文控中心要按4..2条款随时更更新或增补，及及时修正《法法律法规标准准一览表及符符合性审查表表》。对过时时或作废的旧旧文件按《文文件控制程序序》的规定执执行。4.4法律、法法规和其他要要求的执行各部门要组织学习习与本部门相相关的适用法法律法规和其其他要求，必必要的应纳入入相关的作业业指导书中。品品保部应对法法律法规和其其他要求的执执行情况进行行检查，并且且遵守有关产产品不含有害害化学物质的的管理规定，确确保公司的质质量/环境管理活活动及表现与与法律法规和和其他要求相相符。品保部依据法律法法规和其他要要求以及重要要环境因素、危危险源的相关关规定及其监监测编制《合合规性评价记记录表》，强强调环境因素素和法律法规规的对照情况况。并且据此此及时通报合合规性评价结结果。品保部设立法制宣宣传看板，定定期或不定期期择要向员工工宣传法律法法规和其他要要求。4.5合规性评评价为履行遵守法律法法规和其他要要求的承诺，由由管理者代表表组织各部门门每年对适用用质量/环境管理和和化学有害物物质控制的法法律法规遵循循情况至少进进行一次合规规性评价，以以期通过评价价不断改进公公司的管理。品保部负责对有关关质量控制、目目标和指标完完成情况、法法律法规遵循循情况进行监监督检查，记记录质量目标标管理月报，递递交公司高层层管理者作为为业绩考核依依据。各部门依据环境监监视和测量的的结果在责任任范围内对违违反环境法规规（含超标排排放）的事件件、事故；对对来自内、外外部审核或投投诉发现的违违规事件、事事故，及时调调查原因、制制定措施、合合规处置。并并提出事故报报告，向公司司高层管理者者报告。合规性评价活动可可以以会议形形式集中进行行，但更适宜宜于随机和管管理体系审核核、环境检查查活动、质量量保证检查等等评价过程结结合起来进行行。及时记录录，然后汇总总并定期编制制和保存《法法律法规标准准一览表及符符合性审查表表》及《合规规性评价记录录表》。5相关文件《文件控制程序》6记录《法律法规标准一一览表及符合合性审查表》、《合合规性评价记记录表》QEM-Ⅱ-055人力资源管管理程序1目的为了提高全体员工工的质量/环境意识、知知识和技能，确确保各岗位人人员具备相关关岗位所必须须的能力和意意识以适应其其工作，特制制定本程序。2适用范围本程序适用于所有有与质量/环境管理有有关的人员的的聘用、培训训、考核等管管理。3职责3.1企管部负负责编制《各各级员工岗位位职责和任职职能力要求》，负负责人员的招招聘、编制培培训计划并监监督实施；3.2总经理对《各各级员工岗位位职责和任职职能力要求》进进行审批；3.3各部门负负责本部门的的培训计划的的实施；3.4各级员工工应积极参加加各种培训及及学习并接受受考核。4管理程序4.1人员的配配置企管部负责制定《各各级员工岗位位职责和任职职能力要求》，规规定各岗位的的职责、权限限、任职资格格以及考核等等要求。由总总经理审批后后发布实施。各部门根据工作需需要，向企管管部提出新招招人员的需求求及其所必要要的能力。各部门主管人员定定期对本部门门员工进行业业绩考核，填填写《员工绩绩效考核表》，对对不能胜任本本职工作的人人员，需及时时安排培训并并考核或转岗岗，使其具备备的能力与承承担的工作相相适应。4.2培训计划划及其实施每年十一月各部门门向企管部递递交下一年度度的《培训申申请表》。根根据公司需求求和各部门培培训申请，由由企管部制定定下年度的培培训计划（包包括培训内容容、对象、时时间、考核方方式等），经经管理者代表表审批后组织织实施。每次培训都应填写写《员工培训训签到表》和和《员工培训训记要》，培培训后将有关关教材或教学学提纲、试卷卷或其他考核核记录（例如如组织鉴定、领领导评价和学学习小结等）交交由企管部存存档。各部门或公司临时时增加的计划划外培训，应应另填写《培培训申请表》。内内部培训由企企管部组织，各各部门负责人人批准实施；；外部培训由由总经理或管管理者代表批批准实施。4.3培训内容容公司全体员工都要要接受公司基基础培训和岗岗位基础培训训，并根据需需要参加在职职提高培训。公司基础培训公司基础培训包括括公司概况、厂厂纪厂规、管管理方针目标标、质量意识识、环境意识识、安全意识识、重大环境境因素、ISO90001、ISO144001和QC0800000标准知识、化化学有害物质质控制要求的的内容、相关关法律法规、安安全作业基本本知识等，内内容深度可视视岗位不同而而定。岗位基础培训岗位基础培训应包包括相关作业业规范、操作作程序、技能能、劳动保护护、紧急应变变措施等内容容，不同岗位位还应分别加加强以下培训训内容：1）管理人员（班组组长、主管以以上）——质量/环境/环境有害物质管理理基本知识；；——公司管理手册、相相关程序文件件和工作规范范；——所在部门重大环境境因素及其潜潜在风险、有有关防范措施施；——基本管理知识和专专业知识。质检员——岗位职责、工作规规范、检验要要求培训；——质量管理、统计技技术基础知识识培训；——检测仪器的使用和和保养培训；；——环境有害物质控制制基础管理培培训。采购人员——岗位职责、工作规规范培训；——采购物资技术要求求（含环境有有害物质控制制管理知识）、采采购基础知识识培训。销售人员——岗位职责、工作规规范培训；——营销基础知识、基基本技能培训训；——相关产品基础知识识、技术要求求和环境有害害物质管理基基本常识培训训。5）仓管人员——岗位职责、工作规规范培训；——仓库和物资管理基基础知识培训训；——库存产品质量、安安全特性、保保管防护和环环境要求培训训。设备维修人员——岗位职责、工作规规范、岗位技技能培训；——设备管理基础知识识、设备维修修专业知识培培训；——设备维护中的环境境保护、安全全事项。操作工人——岗位职责、岗位技技能、产品质质量、工作中中的环境保护护、安全事项项培训。8）技术人员——岗位职责、制图软软件应用、设设计和开发专专业知识、产产品标准、工工作中的环境境要求等事项项的培训9）计划人员——岗位职责、工作规规范、相关产产品知识、计计划管控的基基本知识培训训在职提高培训旨在在提高岗位技技能、管理水水平、质量/环境/安全意识，根根据需要适时时进行。4.4培训实施施））；见习期内不不能从事特殊殊工序、关键键工序的作业业。）；QEM体系正式式运行前，由由管理者代表表组织对全体体员工做一次次全面的公司司基础培训（见4.3.1）。管理者代表要监督督年度培训计计划、计划外外培训的实施施，并及时解解决实施中的的问题。企管部应对参加培培训者予以考考勤，任何迟迟到、早退、随随意离场分别别超过半小时时应以缺席统统计；对培训训考核应有必必要的奖惩措措施。4.5培训考核核和资格认可可企管部组织由培训训实施部门进进行必要的考考核。考核的的方式有问卷卷、问答、组组织鉴定、操操作演示、学学习小结等选选择一至二种种方式评价每每次培训的有有效性；评价价被培训对象象是否获得了了所需的能力力。由企管部部备案。对于公司基础培训训、岗位基础础培训考核成成绩要达到八八十分以上判判为合格，低低于八十分为为不合格；外外部培训必须须取得培训合合格证书。内内部培训合格格者由企管部部填写上岗合合格证。司机、电工、电焊焊工、叉车工工等特殊工种种需取得国家家权威机构的的相应合格证证书。需用一定专业知识识和操作技能能的岗位，如如内审员、检检验员、校检检员等应取得得相应的资格格证书。对公司出资外培人人员应与企管管部签订培训训合同，规定定服务年限。在在服务年限内内辞职或被解解聘者，公司司必须收回所所付的全部或或部分培训费费用。4.6培训记录录管理培训档案应包括公公司各类员工工的各类培训训考试、考核核成绩；各种种类型的继续续教育经历、技技术等级培训训与鉴定情况况、特种作业业人员培训考考证等。员工个人获得的各各种培训资格格证书由企管管部保存，个个人保存复印印件，正本在在劳动合同期期满不再续约约后可交还本本人。并一律律由企管部记记录《员工培培训履历表》，作作为员工转正正、定级、升升级和其他考考核的重要依依据之一。所有培训记录的管管理均执行《记记录控制程序序》总经理批准组织实施总经理批准组织实施培训有效性评估记录、归档、保管岗位培训需求分析部门申请编制年度培训计划6相关文件《各级员工岗位职职责和任职能能力要求》《记录控制程序》《招聘管理流程及及说明》《培训管理流程及及说明》《入职管理流程及及说明》《离职管理流程及及说明》《绩效考核管理流流程及说明》7记录《培训申请表》《年度培训计划》《员工培训签到表表》《员工培训记要》《员工培训履历表表》《员工绩效考核表表》QEM-Ⅱ-066设备、设设施管理程序序1目的规定设备、设施的的申购、使用用、维修、保保管的管理，以以确保设备、设设施能满足产产品质量、环环境保护、安安全防护的需需要。2适用范围本程序适用于公司司所有设备、设设施的管理3职责3.1总经理负负责重大设备备、设施（价价格在一万元元以上）配置置申请的批准准。3.2各分厂负负责生产设备备的申购、验验收、使用、维维修和报废过过程的统筹管管理；企管部部负责厂房、仓仓库及其配套套设施的管理理。3.3.物流部部负责车辆的的管理。3.4采购部部负责设备、设设施的采购。3.5使用部部门负责设备备、设施的使使用管理和日日常保养工作作。4管理程序4.1设备、设设施的配置厂房的扩建、大型型设备、运输输车辆的购买买等重大事项项由总经理决决定；生产性性辅助设施（如如工作台、通通风设备等）、环环保设施、安安全设施、劳劳动防护用品品、新增或更更新设备由使使用部门提出出书面申请，各各分厂经办，万万元以上总经经理批准？小小额由部门经经理批准，交交采购部采购购，必要时应应与供方签订订采购合同。与生产相关的设备备、设施购回回后，采购员员应通知各分分厂按说明书书、装箱单逐逐一清点，技技术资料交文文控中心存档档，并通知使使用部门办理理交接手续。工装、印版材料等等的采购必须须执行《采购购控制程序》。办公设施如电脑、电电话、传真机机、复印机等等由采购部经经办。各类办办公设备、设设施、工装均均需由经办部部门记录《基基础设施台帐帐》。4.2设备、设设施的使用管管理所有设备、设施按按《设备管理理制度》实施施分类管理。各各分厂负责对对重要的设备备、设施编写写操作规程、安安全规程和维维护保养规程程。使用者或或操作工必须须按规定严格格进行维护保保养，实现清清洁生产，防防止环境有害害物质的交叉叉感染，记录录《设备日常常保养记录表表》。操作工工还应经常保保持工装的完完好使用，做做好保洁、保保养工作。操作大型、精密或或重要工序生生产设备的员员工均需经培培训上岗，掌掌握设备操作作技能及日常常保养方法。要要做好《设备备运行台时记记录表》，连连续运行时要要做好交接班班记录。长期闲置（半年以以上）而又不不报废的设备备，应由各分分厂对该设备备进行封存并并挂上相应封封存标识。设备维修、保养所所需备品、配配件由各分厂厂制定《年度度备品配件申申购计划》，定定期的中修、大大修制定《年年度设备维修修计划》。检修中的设备需悬悬挂红色检修修标牌；报废废的设备需悬悬挂黑色报废废标牌；现场场使用中的状状态良好设备备不再另行标标识。运输车辆的管理包包括公司内使使用的叉车、电电瓶车、货运运卡车和小客客车等公用车车辆，物流部部和企管部分分别应指定专专人负责使用用、维护，确确保车辆在正正常状态下使使用。4.3生产设备备的维修计划维修为确保设备、设施施的有效、安安全使用，每每年十二月份份应根据设备备设施的运行行、保养、检检修情况，编编制下年度的的《年度设备备维修计划》，计计划内容包括括维修项目、维维修内容、日日期，按计划划进行维修，并并事先通知使使用部门，以以便调整工作作。事故维修设备在日常使用过过程中发生故故障时，使用用部门应及时时通知设备维维修部门，开开具《设备维维修（保养）记记录表》进行行维修或相应应处理；检修修后在使用前前，要有使用用人签名认可可。4.4设备、设设施的报废技术性能不能满足足工艺要求和和保证产品质质量的设备或或故障频繁、经经济效益差、技技术改造又不不经济的设备备应当报废。设备报废，包括其其他设施、工工装的报废，一一般由部门经经理批准，原原价格在万元元以上应由总总经理批准，报报废应在《基基础设施台帐帐》中予以记记录。4.5设备、设设施事故一旦发生设备、设设施事故，设设备使用部门门应及时报告告设备管理等等相关部门，在在抢修的同时时，应会同使使用部门查明明事故原因及及事故责任，并并采取必要的的整改措施。重重大事故还应应及时上报公公司高层管理理。5工作流程设备、设施和工作环境设备、设施和工作环境编制设备设施需求申请表会审批准实施采购安装验收标识登帐交付使用管理维护、保养维修记录归档保管NGNG6相关文件《设备管理制度》《标识和可追溯性性管理程序》《采购控制程序》7记录《年度设备维修计计划》《设备备运行台时记记录表》《设备日常保养记记录表》《基基础设施台帐帐》《设备维维修管理流程程及说明》《年度备品备件申申购计划》《设设备维修（保保养）记录表表》QEM-Ⅱ-077工作环境和和能源使用管管理程序1目的为加强工作环境和和能源、动力力系统管理，以以实现产品的的符合性、清清洁生产和保保护员工身心心健康；保证证生产、生活活、办公系统统的能源供应应，在考虑对对环境影响的的同时合理利利用能源。2适用范围适用于本公司中影影响产品的符符合性、影响响员工身心健健康的工作环环境控制和对对能源（包括括水、电、油油、气）利用用过程的控制制。3职责3.1企管部负负责厂区道路路、办公和生生活系统的清清洁卫生、能能源综合利用用。3.2各分厂负负责生产环境境的监控管理理、实施生产产过程中能源源的综合利用用、负责对作作业人员的职职业卫生和安安全进行管理理，仓库物资资贮存环境的的监控管理由由仓库负责。3.3各分厂负负责对生产能能源利用、能能源设施及其其计量仪表配配置和电器设设备的工艺技技术选型、安安装及调试运运行；能源系系统检测维修修计划的编制制；工作环境境所需设施的的确定等。3.4财务部负负责公司环境境、安全、能能源、资材和和节能项目资资金投入的监监控管理；节节能工作的组组织、实施及及能源消耗的的统计。4管理程序4.1环境设施施的管理企管部和各分厂根根据实现产品品符合性和劳劳动保护的需需要，确定并并提供环境设设施，安排厂厂房、车间适适宜的装修；；配置适宜的的通风、温控控和安全消防防器材；设置置防噪、透光光、吸音措施施等以创造良良好的工作环环境。《基础设施台帐》中中应包括环境境、安全设施施台帐，编制制并实施必要要的维护保养养规定；在每每年的《设备备检修计划》中中也应包括环环境、安全设设施的维护保保养计划并按按计划对设施施进行维护保保养。4.2生产环境境管理生产现场按物流去去向分区，做做到环境整洁洁、明亮；物物品堆放有序序；产品标识识完整；设备备清洁、完好好；所用工具具、量具及附附件摆放正确确、取放有序序。如有使用有毒化学学物品或特殊殊要求工作场场所应严格执执行《XTL化学物质管管理体系》和和《仓库管理理制度》防止止交叉感染；；保持良好通通风，根据作作业具体要求求配备必要的的劳保、安全全防护用品如如口罩、耳塞塞、墨镜、安安全帽等以防防止粉尘、噪噪声、强光辐辐射等。各分厂编制必要的的设备、设施施安全操作规规程，要求员员工必须严格格遵守；应确确保及时提供供劳动保护用用品，维护作作业现场的清清洁卫生；工工艺或作业指指导书中应明明确作业中应应注意的安全全事项。仓库区域严禁烟火火，设立明显显的禁烟和防防火标志；仓仓库环境要求求通风、干燥燥、明亮、清清洁，确立防防护措施，货货架排放整齐齐，过道通畅畅。4.3“6S”管理和其他他生产部应坚持按《6S管理手册》的的要求，每周周进行6S检查，填写写《6S管理检查表表》进行评分分和考核。企管部要定期组织织对员工进行行环保和安全全教育，培养养员工的环境境、安全意识识；厂区应配配置足够的消消防器材，保保持防火通道道的畅通。遵守劳动法规，合合理安排作业业时间，合理理按时支付员员工的薪酬；；各部门主管管如发现工作作环境不利于于保护产品质质量与劳动安安全，应及时时向企管部报报告，确保及及时解决问题题。4.4能源使用用的控制管理理各分厂按《设备管管理制度》维维护和保养设设备、设施，确确保良好运转转；按工艺流流程的规定对对车间的能耗耗装置和设备备运行进行业业务指导和监监督检查。对水、电、油、气气、有机溶剂剂等能源使用用，按照生产产、生活需求求，遵循节能能原则，分别别由各分厂对对生产用能源源进行管理，企企管部对办公公和生活用能能源进行管理理。设备维修人员要严严格按动力、电电器、设备维维护等专业规规定，对公司司范围内的设设备进行日常常维护、检修修和保养并填填写相关记录录；需要检修修而停止能源源供应时应与与各相关部门门联系做出安安排，以免影影响生产、生生活。临时能源管线必须须经检查合格格方可使用，以以免发生事故故；电器运转转操作按有关关规章制度及及标准执行，非非专业人员不不得进行电器器操作。一旦旦出现异常事事故执行《应应急准备和响响应程序》。4.5能源消耗耗的计量、统统计管理财务部每月都应统统计各部门管管辖范围内的的能源消耗量量，并记录《公公司月产值与与能耗对照一一览表》进行行监控。由管理者代表组织织各分厂、企企管部和财务务部对各项能能耗记录进行行分析，掌握握并预测能耗耗情况，为公公司制定年度度能源消耗计计划和进一步步的节能措施施提供依据。4.6节能措施施财务部会同各分厂厂、企管部主主管人员根据据生产和办公公实际情况共共同制定节能能降耗措施。根根据设备运行行、能耗情况况，对比同行行业、同类工工艺和设备的的先进性，编编制公司节能能降耗措施，报报总经理审定定。在班组和员工中鼓鼓励开展有利利于改进操作作工艺和提高高效率的节能能合理化建议议，并组织力力量对节能降降耗建议进行行分析评价，尽尽力实施。5相关文件《设备、设施管理理程序》《应急准备和响应应程序》《XTL化学物质管管理体系》《设备管理制度》《6S管理手册》6记录《公司月产值与能能耗对照一览览表》《6S管理检查表》《设备检修计划》《设备维修（保养养）记录表》《基础设施台帐》QEM-Ⅱ-088管理评审控制程序1.目的按策划的时间间隔隔评审QEM体系，以确确保其持续的的适宜性、充充分性和有效效性，不断提提高自身的质质量保证能力力、环境管理理能力、市场场竞争力和顾顾客及其他相相关方的满意意度。2.适用范围适用于最高管理者者对本公司QEM体系的综合合管理评审。3.职责3.1总经理主主持管理评审审活动，审批批评审报告。3.2管理者代代表负责向总总经理报告QEM体系运行情情况，负责管管理评审计划划的落实、组组织协调、提提出改进建议议和组织编写写管理评审报报告。3.3.各职能能部门负责人人准备并提供供与本部门工工作有关的评评审资料；提提出本部门的的改进建议；；负责落实评评审中提出的的纠正措施、预预防措施和改改进措施的实实施。4.工作程序4.1管理评审审策划评审方式：由总经经理主持会议议，首先听取取各职能部门门对本部门质质量/环境管理工工作的报告；；然后由管理理者代表报告告自上一次管管理评审以来来，本公司QEM体系运行情情况并提供评评审资料；进进而展开评审审，检讨问题题、检查工作作、研究改进进方案，经分分析作出恰当当的评估。评审频次：原则规规定每年进行行一次，时间间间隔不超过过12个月。但当当连续出现重重大质量/环境或环境境有害物质控控制管理事故故、组织机构构、法律法规规、市场需求求发生重大变变化或其他必必要时，总经经理可及时组组织新的评审审。评审范围管理评审的内容应应包括：1）QEM内、外部部审核的审核核报告；2）QEM方针、目目标（指标、方方案）的适宜宜性及其实施施情况。3）重大质量/环境境/或HSF事故的处理理；4）相关方关注的问问题及反馈的的重要信息（包包括投诉、满满意度和有益益的建议等）和和相关方投诉诉的处理；5）纠正措施、预防防措施和改进进措施实施情情况；6）过程、产品和服服务质量趋势势；环境绩效效及其发展趋趋势；7）QEM体系各项活活动所需配备备的资源是否否适宜；8）体系的要素及相相应文件是否否有修正的需需要；9）对体系的持续适适宜性、充分分性和有效性性的评价。4.2评审准备备每次管理评审都应应在一周前由由管理者代表表制定评审工工作计划，提提出时间安排排、评审的输输入、对出席席评审人员的的要求和评审审资料、文件件的准备、并并以《会议通通知》发出。参加管理评审的人人员应针对各各项管理评审审的内容，就就其职责收集集相关资料，并并事先提出书书面报告交管管理者代表备备案。4.3管理评审审输入检查上一次管理评评审报告的执执行情况和持持续改进措施施实施效果。QEM方针、目目标、指标和和管理方案执执行效果的审审查。包括第一、第二和和第三方QEM体系审核的的结果和纠正正措施的实施施验证状况。重大质量/环境//HSF事故，顾客客和相关方信信息反馈（包包括投诉、抱抱怨、退货、要要求、建议、表表扬等）的对对策实施情况况。QEM体系运行行、过程绩效效及产品符合合性、治理方方案有效性的的审查情况。顾客和其他相关方方满意度的调调查报告、问问题对策审查查以及供方能能力、业绩状状况分析报告告。设备设施状况审核核、人力资源源和培训效果果的考核。由于受外部新技术术、新设备、研研发新成果、新新理念、新产产品和新市场场的影响及财财务状况、环环境条件、相相关法律法规规等的变化，可可能给自身QEM体系适应性性带来的影响响。新形势下持续改进进行动的需求求或机会。本次评审活动的动动议、对策和和改进措施的的研究。4.4管理评审审会议的展开开总经理主持评审会会议，并负责责审查和在经经过充分审议议后作出最后后决策。会议的首项议程由由各部门职能能主管人员就就其质量/环境管理职职责和一年来来的工作业绩绩及存在问题题依据评审输输入的要求提提出报告。随后由管理者代表表报告自上一一次管理评审审以来公司QEM体系运作情情况和方针、目目标、指标和和管理方案执执行概况的工工作报告。对各项工作报告展展开审议，并并按审议结果果由管理者代代表提出书面面的管理评审审输出，包括括改进方案和和建议。总经经理对涉及的的评审内容做做出结论。4.5管理评审审输出对现有QEM方针针、目标、指指标和管理方方案的成果作作出评价，必必要时作出修修改。对现有QEM体系系及其过程（包包括产品性能能、制造过程程、检测、储储运和治理方方案等）的改改进提出必要要的改进措施施。提出与顾客和其他他相关方要求求有关的产品品的改进，对对现有产品符符合QEM的要求的评评价。针对内外部环境的的变化，考虑虑自身资源的的适应性。不不但考虑当前前的资源需求求，还要考虑虑未来的需求求。4.6管理评审审报告管理评审会议的活活动内容必须须记录和总结结并形成《管管理评审报告告》，经管理理者代表审核核，总经理批批准后发布。其其内容包括：：评审目的、评评审日期、时时间、参加评评审的人员及及其职务、评评审内容和决决议及决议的的跟踪事宜等等，本报告在在一周内完成成。对管理评审中提出出的不合格项项、和改进对对策应形成《纠纠正预防措施施单》，由管管理者代表负负责跟踪验证证并确认其有有效性。记录录应作为下一一次评审的输输入进行有效效控制。如果评审结果引起起文件更改，应应执行《文件件控制程序》。评审准备5工作流程评审准备管理评审输入管理评审输入管理评审输出管理评审输出管理评审报告管理评审报告纠正预防措施纠正预防措施6相关文件《纠正和预防措施施控制程序》《文件控制程序》《管理评审管理流流程及说明》7记录《管理评审计划》《会议通知》《管理评审报告》《纠正预防措施单单》QEM-II-009信息交流管理程序1目的确保公司在不同层层次和职能部部门之间，公公司与顾客及及相关方之间间就质量、环环境、职业健健康安全管理理体系的实施施和有效性及及目标完成情情况和顾客及及相关方的满满意度进行沟沟通。掌握有有关信息，作作为持续改进进的输入。2适用范围适用于QEM事务务的协商和内内外部信息交交流的管理。3职责3.1各部门负责责各自工作范范围内和来自自对应相关方方的信息收集集和传递。3.2各部门负负责协商和沟沟通的综合管管理、监督并并做好相关信信息的汇总、保保存工作。3.3管理者代表表负责重大质质量、环境、安安全信息向最最高管理者汇汇报。4管理程序4.1信息沟沟通的分类内部信息沟通包括括：1）体系运行信息（包包括向员工传传达QEM管理方针、目目标、指标、职职责权限及管管理方案的实实施情况；内内部、外部审审核、不合格格信息、纠正正预防措施的的落实验证情情况和管理体体系结果等）；；2）内部管理制度、员员工建议和要要求、QEM方面的法律律法规及其他他要求的遵守守情况；3）有关重大环境因因素及与环境境因素相关的的运行和活动动的信息。4）公司领导的意图图以及职能部部门之间、管管理与生产之之间的联系和和沟通；5）监测、测量结果果；不符合、纠纠正和预防措措施实施情况况及紧急情况况下的内部联联络；6）教育培训信息；；7）员工们所关心的的劳动防护和和环境保护问问题；外部信息沟通包括括：1）来自国家、地方方、行业和政政府部门的法法律、法规、标标准信息和要要求；2）市场信息和顾客客、供方及其其他相关方QEM的信息或抱抱怨、社会团团体的要求；；3）来自第三方认证证机构的信息息；4）公司QEM方针针、目标、运运行绩效的对对外传递；5）就紧急情况与外外界的联络（如如消防、救护护等）4.2内部信息息沟通的管理理对于公司QEMM方针、环境境因素、目标标指标及管理理方案的交流流、体系运行行情况汇报和和各层次或职职能间信息交交流，通过公公司网络、邮邮件、信息反反馈、会议、通通知、宣传栏栏、文件发布布等形式进行行。当出现影响QEMM正常运行的的情况、员工工合理化建议议等应及时进进行沟通，以以便有效处理理，追求达成成目标。对员工所关心的劳劳动保护上的的问题应及时时向企管部反反映并处理。必必要时也可组组织员工进行行讨论，获取取更好的处理理方案。4.3外部信息息沟通的管理理与顾客有关合同方方面的沟通由由销售部进行行安排，其控控制要求详见见《与顾客有有关的过程控控制程序》的的相关内容。本公司管理体系方方针和环境绩绩效的对外宣宣传，选用文文件发布、网网络媒介、与与各相关方联联络等方式，由由各部门对外外宣传。法律、法规的获取取、评价按照照《法律、法法规管理及合合规性评价程程序》执行。各部门在接到相关关方的投诉、抱抱怨信息后传传递至品保部部或企管部，由由管理者代表表负责协调有有关责任部门门解决。处理理结果传递给给相关方，并并做好信息交交流记录。4.4紧急情况下下的信息交流流具体执行《应应急准备和响响应程序》。4.5不符合、纠纠正与预防措措施信息交流流按《纠正和和预防措施控控制程》执行行。4.6内审、管理理评审信息交交流按《内部部审核报告》、《管管理评审报告告》形式执行行。4.7信息记录各部门在接到QEEM方面的信息息，在必要时时记录《纠正正预防措施单单》，以便监监督执行处理理或纠正。5相关文件《与顾客有关的过过程控制程序序》《法律、法规管理理及合规性评评价程序》《应急准备和响应应程序》《纠正和预防措施施控制程序》6记录《纠正预防措施单单》《内部审核报告》《管理评审报告》QEM-II-110与顾客有关关的过程控制制程序1目的1.1充分识别顾顾客对产品和和服务的要求求和期望，实实施持续改进进，确保实现现对顾客的质质量承诺、环环境和服务承承诺。1.2对销售合同同（包括投标标文件）的合合理性、可行行性进行评审审来证实公司司满足要求的的能力，同时时维护公司的的合法权益。1.3收集QEMM信息，解答答顾客咨询，正正确处理投诉诉、增加顾客客满意度。2适用范围适用于与顾客有关关过程的控制制，包括对顾顾客要求的识识别、对产品品有关要求的的评审、与顾顾客的沟通（包包括产品的售售前售中售后后服务、投标标、合同的履履约等）和对对顾客财产的的管理。3职责3.1销售部销销售人员应有有足够的包装装专业知识，以以确保在和顾顾客谈判中能能熟练识别顾顾客要求；在在接受合同或或订单前组织织有关部门对对产品需求进进行评审，并并负责与顾客客沟通，保存存评审记录。3.2采购部部采购人员应应负责评审所所需原材料的的采购能力，建建立有关采购购合同的联系系渠道。3.3技术部部工艺主管人人员负责评审审产品工艺及及制造能力。3.4品保部部负责对产品品质量要求和和检测能力的的评审。3.5各分厂厂应评审设备备满足和交货货保证的能力力。3.6企管部部负责对人员员满足能力的的评审。3.7物流部部门负责对运运输满足能力力的评审。3.8总经理理负责对重要要、大型合同同做出决策、把把关及审批。4工作程序4.1与顾客有关关的过程1）与产品有关的要要求的确定：：顾客明示的的和隐含的对对产品交付和和交付后产品品的性能、用用途、使用所所必须的要求求；与产品有有关的法律法法规要求；满满足产品质量量性能和服务务的要求以及及任何迎合顾顾客超前意识识的要求；公公司认为有必必要的任何附附加要求。2）与产品有关的要要求的评审：：应评审与产产品有关的要要求，评审要要在对顾客承承诺之前进行行（如提交投投标书、合同同或订单以及及合同或订单单更改之前）。确确保我们有能能力满足产品品、服务所要要求的规定与与合同或订单单一致；以及及有关污染预预防方面的要要求。4.2顾客要求的的识别销售人员应在投标标、报价、洽洽谈等活动过过程中熟练识识别顾客对订订购产品的各各种要求。1）质量要求包括原原料确定、制制作规范、使使用性能、产产品可靠性、结结构特点和外外观要求等；；2）交付要求包括供供货方式、制制作周期、交交付条件、交交货期限、运运输和捆扎包包装的规定等等；3）产品的支支持性服务包包括售前售中中售后服务、使使用说明、配配件、防范措措施等应承担担的义务。顾客对订购产品应应在最大可能能的程度上提提供样品、图图纸和书面的的技术资料，包包括顾客特定定的检验标准准，以确保有有据可查；非非顾客规定的的产品要求，但但对预期用途途是必要的，以以及对没有或或无条件提供供书面资料的的顾客，应在在合同评审中中向顾客明确确承诺内销包包装按国家标标准（例如：：瓦楞纸箱按按GB65443-20008）、出口包包装按商检标标准（例如：：瓦楞纸箱按按SN/T00262-993）执行。没没有国家或行行业标准的按按照公司制定定的检验标准准执行。应向顾客明确承诺诺的产品义务务还应包括：：1）本公司产品服从从适用法律、法法规和标准所所规定的要求求如产品的安安全性、环保保、商标和条条码印刷以及及其他社会责责任；2）本公司对出口产产品的特殊规规定和应承担担的义务要在在合同中明确确规定；3）本公司将严格采采取防范措施施，不会将承承制产品因不不良品、报废废品的处理和和利用而流入入社会，造成成包装的冒用用或制假而损损害顾客或消消费者的利益益、损害本公公司的信誉。本公司对识别顾客客要求的信息息还应创造多多方面的渠道道，例如顾客客对产品质量量的意见和建建议、市场调调查报告、竞竞争对手的信信息反馈；顾顾客对交货期期、送货方式式要求、环保保要求等形式式所反馈的信信息；在生产产、销售过程程中顾客提出出需变更、修修改内容或更更改设计等，相相关部门都应应及时分析处处理保存记录录。4.3合同评评审的执行销售人员自接受顾顾客询价开始始，经对顾客客要求的识别别，在合同得得以成立之前前即应实施合合同评审，《合合同评审表》由由责任销售员员负责填写，首首先确定材质质、结构、型型式和尺寸，然然后应组织生生产、技术、品品保、财务、采采购等相关职职能人员进行行合同评审。对对有商标、条条码印刷需求求的顾客，还还应要求顾客客提供商标、条条码印刷许可可证以供评审审，并对评审审合格者要求求提供复印件件备考。审核核结论由销售售部经理签署署，重大项目目由总经理审审批，以最后后确认本公司司具有满足合合同要求的能能力。所有新客户的产品品合同或订单单和老客户的的新产品合同同或订单都必必须履行合同同评审的过程程，否则不能能安排生产。对对老产品订单单则应进行确确认，检查材材料、设备、生生产安排及运运输能力满足足顾客要求的的可行性，计计划员确认开开据生产任务务单即可安排排生产。已履行合同评审后后的产品在接接受该产品的的第二次订货货起即作为老老合同的新订订单（简称“老产品订单”），这种订订单只可能有有订货数量、交交货期或价格格的变化，只只要其规格、材材质、唛头图图文、加工工工艺不变，即即不作为合同同变更，不必必办理书面变变更手续。只只要对“老产品订单”补发新的生生产施工流转转单予以调整整。对于电话或口头订订货，为满足足顾客要求，销销售员应填写写《口头合同同记录表》，必必要时经顾客客确认即可作作为评审记录录。当口头合合同中某些条条件不能被满满足时，应在在口头合同记记录中加以说说明。也可网网上订货，但但销售员应将将其打印出来来作书面保存存。4.4工艺准准备的控制产品合同生效后，销销售员即应填填写《样箱试试制委托书》，会会同各分厂、技技术部、品保保部对样箱试试制委托书进进行评审，并并澄清样品制制作中的疑点点。技术部负责样品制制作的材料准准备、工艺准准备，并且必必须保证制作作过程中全部部工艺参数的的准确记录；；各分厂应在在设备、人员员安排上给予予资源保障；；检验员负责责样品制作的的质量监督，确确认各项工艺艺数据准确无无误，必要时时应作样品测测试，提出测测试报告。样品在呈送顾客前前，销售部会会同品保部对对样品进行鉴鉴定，提出《样样品检查报告告》。若达不不到送样要求求应果断重做做，确保样品品符合产品识识别的要求。销售部负责样品呈呈交顾客后的的信息反馈。经经顾客确认的的样品应取回回经签字的样样品，作为批批量生产的封封样存档。如如果顾客对样样品不满意，必必须重新送样样。技术部根据封样编编制《工艺卡卡》，计划部部下达《生产产施工流转单单》，根据纸纸箱生产需要要制作印刷版版、模切板、选选配油墨；木木箱生产需要要制作模板、选选配字模等准准备，并按交交货期及批准准的样品安排排生产。检验验员要对生产产全过程进行行质量监控。印印刷版、模切切板、油墨配配制、模板制制作出现质量量问题，必须须及时向供方方提出《供方方产品质量反反馈表》。配制油墨应保存经经顾客批准后后的色标卡，并并应作记录，注注明原色墨的的来源、成分分、配制比例例；加工印刷刷版、模切板板等或对设备备进行改造时时，技术部应应事先提出估估算，经销售售部复核并提提出工艺装备备成本分摊方方案，经总经经理批准后制制作。必要时时成本分摊方方案应经顾客客认可。当产品工艺发生变变更时销售员员应执行《产产品变更管理理流程》，确确保制造工艺艺处于受控状状态。4.5合同的变更更合同履行过程中，任任何一方因特特殊原因提出出变更或终止止，应经对方方认可，并办办理书面变更更手续。合同同变更后，销销售部应及时时通知相关部部门进行再评评审并予以更更正，以便变变更计划的实实施。合同变更包括：数数量或交货期期的变更应重重下新的生产产施工流转单单；价格变更更应重出报价价单；产品结结构变更应重重作合同评审审；工艺变更更应制作产品品变更通知单单；合同终止止应由双方在在原合同上标标注签字确认认。合同评审资料、变变更记录等应应妥善保存，保保存期一般以以三年为限。在在合同事务上上，销售经理理是本公司与与顾客的联系系人。4.6顾客沟通与顾客有效的沟通通，以便充分分和准确掌握握顾客对产品品要求和服务务等方面的满满意程度。由由销售部负责责与顾客沟通通的有效安排排，包括在形形成合同前对对产品、服务务信息的了解解、合同形成成（包括修改改）或执行过过程中以及合合同实现后顾顾客意见的反反馈。通过客客户访问、广广告宣传、产产品展销等多多种渠道为顾顾客服务、回回答顾客的咨咨询，并予以以记录。对上门接洽业务的的顾客应由销销售员热情接接待，引导顾顾客实地参观观以“6S”活动为中心心的规范化现现场管理；以以质量保证措措施为先导的的产品陈列；；一切为顾客客利益着想的的检测设备；；高水平的生生产能力、充充足的货源储储备、优良的的仓储条件等等给顾客留下下良好的印象象，从而增强强顾客对本公公司的信心。在对顾客满意度调调查的基础上上，为了更好好地提高我们们的产品质量量、社会信誉誉和服务水平平，增加深入入调查产品可可信度和顾客客意见反馈的的《顾客满意意度调查表》。要要求销售人员员主动加强与与顾客的沟通通，提供更多多更有价值的的顾客信息，致致力于公司的的持续改进。发生顾客抱怨和投投诉时都应由由相关销售员员直接联系或或亲赴现场调调查，根据调调查记录《顾顾客信息反馈馈处理单》。品品保部接到信信息反馈或书书面投诉报告告后应立即开开展内部追溯溯，找出原因因，责成责任任部门制定纠纠正措施限期期整改，并在在72小时内根据据纠正措施将将整改情况向向顾客提供《顾顾客信息反馈馈处理单》，随随时接受顾客客的复核调查查，以取得顾顾客的谅解。4.7顾客财产管理好顾客财产，以以配合本公司司产品实现过过程正常展开开，确保产品品满足顾客的的要求。顾客客财产可能包包括顾客提供供的材料、组组件、设备、量量具等，也可可包括顾客的的知识产权和和个人信息。技技术部负责顾顾客提供财产产的记录清单单和使用协调调；各分厂负负责物资保管管、签订技术术协议；品保保部按协议进进行检测或验验证并作出合合格与否的判判定。合同应明确顾客提提供财产的范范围和相关责责任，必要时时与品保部订订立质量技术术协议书。物物资到货后，相相关管理人员员应先清点规规格、数量，然然后通知检验验。若检验不不合格应记录录《供方产品品质量反馈表表》，通过销销售部转知顾顾客处理；若若验收合格，则则办理入库手手续，并应保保存验证记录录。顾客有责任提供外外观和内在质质量合格的物物资，本公司司的验证不能能减轻顾客提提供合格物资资的责任。对对因顾客提供供物资存在问问题而使本公公司遭受损失失、延误交货货时应由顾客客承担责任。应根据合同或双方方协议书正确确使用顾客财财产。包括正正确使用顾客客的知识产权权如规范、图图纸、样品，并并应注意保管管。如果在使使用中有损坏坏、遗失、不不适用、数量量不符等情况况发生，属于于使用中的事事故应提出事事故报告；属属于顾客物资资不合格应提提出不合格报报告。上述报报告都应通过过销售部转知知顾客，双方方协调处理。并并保有记录。5工作流程5.1合同评审审流程接受顾客询价接受顾客询价新合同？否计划员确认新合同？否计划员确认是是口头？填写记录口头？填写记录填制评审表评审填制评审表评审6相关文件《生产过程控制程程序》《纠正和预防措施施控制程序》7记录《顾客信息反馈处处理单》《样品检查报告》《顾客满意度调查查表》《顾客财产清单》《合同评审表》《口头合同记录表表》《样箱试制委托书书》《工艺卡》《生产施工流转单单》《产品变更申请单单》QEM-II-111顾客满意度度测量程序1．目的获取并确定顾客对对本公司能否否满意其要求求的感受和信信息，作为对对质量环境管管理体系业绩绩的测量和改改进的依据之之一。2．适用范围适用于公司对顾客客满意度的测测评和改进，以以不断满足顾顾客要求。3．职责3.1销售部负责收集顾客对产产品质量、服服务质量的投投诉信息，填填写《顾客信信息反馈处理理单》传递到到品保部。负责顾客满意度调调查活动，并并与顾客联络络和反馈。负责顾客投诉、顾顾客满意度测测量资料的归归口管理。3.2品保部对顾客的产品质量量投诉或退货货进行追溯，追追溯结果反馈馈销售部。负责对相关信息进进行统计分析析，并对产品品质量改进的的纠正预防措措施实施跟踪踪。负责组织相关部门门对顾客的产产品质量、销销售、服务的的投诉，进行行分析和改进进。负责对顾客满意度度测量的汇总总，评估质量量管理体系的的业绩和改进进的机会，提提出改进方案案。监督检查各部门纠纠正措施和预预防措施的实实施情况。3.3各部门负责责实施纠正措措施和预防措措施。4．工作流程4.1顾客对产品品质量和销售售服务的反馈馈信息及投诉诉处理流程：：填写《顾客信息反馈处理单》交品保部，组织相关部门分析和改进。销售部收集顾客对产品质量和销售服务的反馈信息填写《顾客信息反馈处理单》交品保部，组织相关部门分析和改进。销售部收集顾客对产品质量和销售服务的反馈信息。品保部督促相关部门实施纠正预防措施。品保部督促相关部门实施纠正预防措施。NGNG纠正预防措施效果跟踪纠正预防措施效果跟踪OKOK资料交销售部并反馈给顾客资料交销售部并反馈给顾客4.2对顾客满意意度调查流程程销售部按照调查计划分发《顾客满意度调查表》。销售部编制调查计划销售部按照调查计划分发《顾客满意度调查表》。销售部编制调查计划顾客反馈《顾客满意度调查表》，销售部收集调查表。顾客反馈《顾客满意度调查表》，销售部收集调查表。销售部汇总调查结果，评估质量销售部汇总调查结果，评估质量体系业绩，提出改进方案。总经理批准总经理批准品保部组织各部门实施品保部组织各部门实施5．工作程序5.1对顾客反馈馈的产品质量量、服务信息息的处理。销售部收集顾客对对产品质量、销销售服务的信信息，及时填填写《顾客信信息反馈处理理单》报品保保部。品保部将投诉、信信息分类按投投诉内容分发发有关职能部部门制订改进进方案。各部门实施改进并并将改进效果果填入相关记记录中，返回回品保部。品保部对实施改进进的效果进行行跟踪，并评评估质量管理理体系的业绩绩。品保部将相关资料料交回销售部部，由销售部部向顾客反馈馈，相关资料料由销售部归归档保管。顾客因质量问题拒拒收或退货，由由品保部负责责处理，并将将处理结果反反馈销售部，品品保部负责将将顾客质量投投诉、产品退退货进行统计计、汇总，作作为顾客满意意度评估内容容之一。5.2顾客满意度度调查销售部编制顾客满满意度调查计计划（每年至至少1次），按计计划向顾客发发放《顾客满满意度调查表表》，调查内内容应包括：：对产品质量量的满意度（占50％），对交货期的满意度（占30％），对销售服务的满意度（占20％）三项内容，三项内容再细5.2.2销售部收集调查表，并进行评估、打分、评估等级分为满意（10分），较满意（8分），一般（7分），不满意（小于6分），销售部将结果登录后，复印一份交品保部。品保部对打分结果果进行分类统统计，分析顾顾客关注的主主要问题的百百分比。顾客不满意的项目目百分比=调查表中对对此项的打分分小于规定分分的份数/调查表总发发放份数×100％销售部对调查结果果进行评估，对对顾客平均满满意度和顾客客关注的主要要问题进行分分析评估质量量环境管理体体系的业绩和和提出改进方方案，总经理理批准。品保部组织相关部部门实施改进进方案，并对对其进行效果果跟踪，编制制《顾客满意意度调查结果果和分析报告告》。5.3监视顾客感感受的其它方方法监视顾客感受不仅仅来自于顾客客满意度调查查这一方法,还可以对来来自顾客的关关于交付产品品质量方面数数据、用户意意见调查、流流失业务分析析、顾客赞扬扬、索赔和经经销商报告之之类的来源获获得输入。6．相关文件无7．记录7.1《顾客信息息反馈处理单单》7.2《顾客满意意度调查表》7.3《顾客满意意度调查统计计分析表》QEM-II-112设计和开发发控制程序1目的对产品的设计和开开发全过程进进行控制，确确保设计能符符合预期要求求，保证产品品满足顾客和和有关法律、法法规、标准的的要求。2范围适用于产品的设计计和开发。（包包括瓦楞纸箱箱、瓦楞纸板板和木箱及相相关制品）。3职责1）销售部负责订单单的承接及顾顾客信息的提提供，设计样样件提交顾客客确认及与顾顾客交流沟通通；2）技术部负责顾客客产品的方案案（图纸）和和生产工艺设设计和开发全全过程的组织织、协调和管管理工作。3）各分厂配合技术术部负责样品品的试制及计计划进度的跟跟踪；4）品保部配合技术术部对样品做做性能测试；；5）采购部负责开发发过程中所需需物料的采购购。4工作程序4.1设计开发任任务接收设计项目的来源1）顾客委托的产品品设计开发任任务；2）公司相关部门根根据生产服务务需要，提出出的设计开发发任务；3）销售部、技术部部根据产品和和技术发展方方向及顾客需需求提出设计计开发任务。任务提出设计任务在提出前前，相关部门门应充分了解解顾客的要求求，要求通常常包括产品概概念、外包装装尺寸、印刷刷要求、RoHS要求、产品品堆放方式、运运输、储存、目目的地和终端端顾客等信息息。顾客委托托和销售部提提出的设计任任务由销售部填写《设设计开发申请请单》交给技技术部，其它它相关部门提提出的设计任任务由提出部部门填写《设设计开发申请请单》交技术术部。由技术部经理组织织编制《设计计开发项目任任务计划书》，确确定设计和开开发负责人。4.2设计开发的的策划技术部经理应组织织项目组。设计开发负责人对对产品的设计计和开发进行行策划和控制制,根据《设计计开发项目任任务计划书》应应确定以下计计划内容:1)设计和开发阶段的的划分及进度度要求;2)设计和开发的评审审\验证和确认认活动的安排排;3)设计和开发的职责责和权限;4.3设计和开发发的输入及评评审设计和开发的负责责人应确定与与产品要求有有关的输入,并要保持记记录,这些输入包包括:1)功能要求和性能要要求;2)适用的法律法规要要求;3)适用时,来源于以以前类似设计计的信息;4)设计和开发所必需需的其他要求求。应对这些输入的充充分性与适宜宜性进行评审审。要求应完完整、清楚、并并且不能自相相矛盾。设计和开发测绘如顾客提供了需包包装的实物，设设计开发人员员应进行测绘绘。测绘包括括实物的尺寸寸、重量等；；测绘数据需需记录在《测测绘记录表》中中。确定设计和开发方方案根据测绘数据要求求，由项目组组提出设计方方案。项目负负责人从成本本、产品性能能及风险权衡衡等方面评估估分析，确定定最优方案（在在难以取舍时时可选择2～3个方案同时时开展，在评评审阶段再行行取舍）。项项目组决定整整个项目的开开展进度（各各个阶段的任任务及完成日日期）。每个个阶段都需要要将设计开发发的输入信息息、输出信息息、责任人、完完成时间填写写在《设计开开发项目任务务计划书》中中。设计制图根据已选定的设计计方案，再进进行具体的结结构平面设计计，输出结果果（结构图纸纸、平面设计计图，图纸需需包括几何尺尺寸和公差），并并对输出结果果进行分类编编号，做到完完整性、唯一一性；设计和开发评审由技术部经理和项项目小组，对对已选定方案案输出的结构构图纸、平面面设计图纸进进行评审，由由技术部经理理作最终确认认（包括对上上述中方案的的选择），将将评审结果记记录在《设计计开发输入及及评审表》中中；评审还应应包括：评估估满足要求的的能力；识别别并预测问题题和不足，提提出纠正措施施；工艺文件件的充分性、合合理性、适应应性和在设计计文件中对有有关产品不含含环境有害物物质的实施规规定等。样品制作参照公司《样品制制作规定》操操作设计和开发输出经样品确认，顾客客正式订单来来后，技术部部要做工艺准准备，（包括括工艺卡、作作业指导书、包包装、储存及及搬运的要求求、RoHS控制要