过程审核记录

配料过程审核报告01编制：xxx/20220512审批：xxx/20220512过程审核实施计划xxx/QR-8.2.2-071、审核目的评价关键过程、特殊过程的质量控制状况，保证过程质量稳定受控。2、受审核的过程配料3、审核准则3.1批量生产质量控制计划3.2作业指导书3.3工作环境控制程序3.4设备控制程序3.5工装控制程序3.6培训控制程序3.7生产提供控制程序4、审核组成员审核组长：xxx审核员：xxx5、审核时间20220512日6、审核报告发布日期及范围审核报告将于20220512日口头发布，发布范围为总经理、管理者代表、生产部、供应部、销售部、技术部、质保部、办公室及审核组各成员等。7、审核日程安排及审核内容7.1上午8：00～8：30，召开首次会议。会议的参加人员包括总经理、管理者代表、生产部、供应部、销售部、技术部、质保部、办公室及审核组各成员等。7.2上午8：30～10：30在配料工序审核配料作业。包括审核过程质量控制计划的实施情况，审核过程因素受控情况，审核质量记录控制情况，审核过程能力。现场抽1托盘产品进行测试，计算其合格率。7.3上午10：30～11：00，审核组整理审核结果，对审核结果进行分析，并根据审核结果适时开发纠正和预防措施要求单。7.4上午11：00～11：30，召开末次会议。会议的参加人员包括总经理、管理者代表、生产部、供应部、销售部、技术部、质保部、办公室及审核组各成员等。编制/日期：xxx/20220511审批/日期：xxx/20220511过程审核检查表xxx/QR-8.2.2-08审核员：xxx审核日期：20220512类型例行产品名称磷化液受审过程配料审核地点生产现场审核日期20220512年内受审次数1序号审核项目审核内容审核结果记录备注一、审核控制计划的实施情况1控制计划检查控制计划对该过程质量控制活动的安排是否存在漏洞或不当之处？无漏洞和不当之处符合检查过程操作人员是否掌握了该过程的质量控制要求，并听取他们对本过程质量控制的意见。操作人员充分了解质量控制要求、符合与控制计划配套的技术文件、管理文件与质量控制文件是否已经齐全？是否是有效版本，有否不明确、不恰当之处？齐全、是有效版本、无不明确、不恰当之处符合控制计划有无产品和过程的特殊特性的控制要求？是否执行？有得到了执行符合控制计划中的反应计划是否得到实施？得到了实施符合综合评价控制计划的可行性与正确性。完全可行符合二、审核过程因素受控情况1人的因素是否持证上岗？是否有经验？技能掌握否？持证上岗有经验、掌握技能符合上岗前是否接受过上岗培训？有无过程质量控制的知识？受过培训有相关知识符合是否熟悉本岗位的作业文件并能掌握其要求？熟悉并掌握符合是否认真执行作业文件的规定？认真执行符合作业效率高低如何？效率高符合有无问题意识？质量意识？安全生产意识？环境保护意识？有意识强符合工作安置适合否？适合符合能否正确使用与工作有关的设备和计量器具？熟练使用符合续表xxx/QR-8.2.2-08类型例行产品名称磷化液受审过程配料审核地点生产现场审核日期20220512年内受审次数1序号审核项目审核内容审核结果记录备注1人的因素对设备和计量器具的日常保养做得如何？良好符合员工能否自觉维护生产环境的整齐与清洁？能自觉维护符合质量意识和工作责任心、工作积极性如何？强符合人员是否充足？有无员工定额要求？充足、有定额符合生产过程中人员的临时顶岗如何处理？用熟练工代替符合是否开展了个人提案制度？是符合有无员工奖励制度？有奖励制度符合是否给员工经常培训的机会？机会多符合2设备因素过程所用设备的选择、使用是否恰当？恰当符合对特殊过程使用的设备，是否预先进行设备能力认可？是否进行连续的过程参数监控？按规定执行符合有无生产能力？充足符合有无工序能力？设备上有无安全保护装置充足安全防护到位符合现场检查设备、工装的精度，是否满足要求。满足要求符合有无设备、工装使用方面的作业指导书？有符合有无异常声音？未发现符合配置适当否？配置适当符合数量上是否充足？充足符合设备的维修保养和管理情况如何？日常保养、定期保养是否按规定执行？按规定执行符合整理、整顿是否良好？良好符合点检充分否？充分符合续表xxx/QR-8.2.2-08类型例行产品名称磷化液受审过程配料审核地点生产现场审核日期20220512年内受审次数1序号审核项目审核内容审核结果记录备注2设备因素有无做好设备易损件、备件的准备工作和管理工作？准备充分符合工装设计是否适宜？适宜符合工装检定、维护保养情况如何？良好符合工位器具、模具、切削工具等管理情况如何？专人管理符合不用的工位器具、模具、切削工具等如何管理？入库并做好标识符合是否有设备异常预警系统？如何控制？有预警系统按要求处理符合作业者是否熟悉设备、工装的使用？非常熟悉符合3材料因素原材料、辅料等是否合格？合格符合如有因生产急需来不及检验而放行材料的情况，是否对这些材料进行了明确标识和记录？是符合有无防止混料、混批的控制措施？有这项措施符合不合格品如何处理？返工、报废符合废品、余料、返修件如何管理？有无隔离区、标识、返修工位等？按规定管理有这些工位符合怎样防止物料搬运、贮存时磕碰划伤、损坏或变质？轻拿轻放小心搬移符合对过程用的辅料、材料有无管理措施？有符合物料的流动是否通畅？通畅符合产品标识与检验和试验状态的标识及移置是否符合有关规定？完全符合要求符合能否对物料做到适当的追溯？能做到符合有无浪费问题？无符合是否适用？适用符合是否便于拿取？便于拿取符合是否配置得当？得当符合续表xxx/QR-8.2.2-08类型例行产品名称磷化液受审过程配料审核地点生产现场审核日期20220512年内受审次数1序号审核项目审核内容审核结果记录备注4作业方法是否有切实可行的工艺操作规程？有符合评审工艺文件上的工艺参数是否合理、优化？是否与控制计划保持一致？合理、优化保持一致符合对产品和过程的特殊性的控制，工艺文件有无体现？有充分的体现符合配料作业有无指导书？没有配料作业指导书不符合NO-01现场使用的工艺文件是否齐全、统一、清晰？是否有效版本？齐全、统一、清晰、有效符合能否防止文件误用？能防止符合作业标准修订否？未发生符合操作方法安全否？安全符合是否是制造优质产品的方法？是符合是否是高效率的方法？是符合前、后工序的衔接是否良好？良好符合选用控制图的过程是否明确了控制图的使用方法？明确了符合是否按文件正确操作？是符合5环境因素当过程对环境的温度、湿度、噪声、通风、清洁度、照明等有要求时，检查现场是否符合要求？能符合要求符合通道、地面、原材料堆放、工位器具是否符合过程控制要求。符合控制要求符合现场环境是否适于产品与工作，以避免污染、损伤、混批、混料或发生差错？现场环境条件符合要求符合对文明生产有哪些规定，做的如何？有制度、能执行符合安全防护措施是否有效？有效符合有无定置管理的规定，效果如何？有规定、效果好符合预防保护措施（如防止磕、碰、划、伤、锈等）是否有效？预防措施有效符合对质量特性起重要作用的辅助设施，如生产用电等的控制是否规范？规范符合过程特有的环境要求是否得到合理控制？得到合理的控制符合续表xxx/QR-8.2.2-08类型例行产品名称磷化液受审过程配料审核地点生产现场审核日期20220512年内受审次数1序号审核项目审核内容审核结果记录备注6检测因素检测手段的配置是否符合过程质量的要求？符合过程质量要求符合过程所用检验和测量设备的检定、校准是否按规定周期实施？按规定进行检定、全部合格符合是否带有表明其校准状态的合适的标志？全部有标志符合与特殊特性有关的测量系统是否时进行了MSA？进行了MSA且全部通过符合检验、测量和试验设备是否正确使用、保管？能正确使用和保管符合是否按检验文件的规定进行检验工作？按规定进行检验工作符合一旦发现过程所用的检测设备偏离校准状态时，是否评定经其检验和试验结果的有效性？未发生符合7过程管理车间管理者是否定期检查工艺纪律、现场文明生产、设备保养状况等？能定期检查符合是否有针对性地组织和开展QC小组活动？是符合是否建立了对不合格品处置，纠正和预防措施有效性评价的监督机制？执行的如何？有此机制执行的较好符合是否对SPC控制图数据进行了分析？管理层是否知道各过程的过程能力和生产能力？对SPC控制图数据进行了分析、知道符合有无过程生产定额数据？有无过程物料消耗定额数据？有符合PPAP实施的如何？按计划实施符合是否对生产过程中的质量问题采取了纠正措施？采取了纠正措施符合是否建立了生产数据分析系统，并利用分析结果采取预防措施？是符合是否对设备检修记录、过程能力分析记录、SPC控制图记录、停工待料记录、停工记录、不合格品记录、出货拖延记录、物料报废记录等进行了分析，并利用分析结果采取了预防措施？按规定执行符合批次管理如何执行？生产现场有无实施看板管理？按规定执行符合 续表xxx/QR-8.2.2-08类型例行产品名称磷化液受审过程配料审核地点生产现场审核日期20220512年内受审次数1序号审核项目审核内容审核结果记录备注7过程管理生产现场有无100%交付能力？有无应急措施？有交付能力有反应计划符合如何控制人员出勤率、缺勤率？有相关制度符合如何控制生产成本？节能降耗符合三、检查质量记录控制情况1质量记录控制质量记录是否齐全？齐全符合记录的字迹是否清晰、真实？清晰、真实符合是否按要求正确填写？能正确填写符合是否存在随意涂改情况？无符合有否对质量记录进行整理、分析？定期整理、分析符合质量记录是否保存得当？保存完好符合过程审核报告xxx/QR-8.2.2-09目的评价关键过程、特殊过程的质量控制状况，保证过程质量稳定受控。审核的过程配料作业。3、审核准则3.1批量生产质量控制计划3.2作业指导书3.3工作环境控制程序3.4设备控制程序3.5工装控制程序3.6培训控制程序3.7生产提供控制程序3.8生产部质量目标。4、审核组成员审核组长：xxx审核员：xxx5、审核时间20220512日6、审核实施情况6.1过程质量控制计划、过程作业指导书实施情况的审核。过程质量控制计划得到了严格的执行，产品和过程特殊特性的控制完全遵循了控制计划的规定。过程质量控制活动的安排恰当，文件齐全并具有可操作性，操作者能够理解并且认真执行这些文件。6.2过程因素受控情况的审核(1)人员状况的审核配料作业共有1个作业人员，1个检验人员，为关键过程作业人员。这些人员已按规定进行了培训，持证上岗。现场工人操作娴熟，对各自岗位的工作很熟悉，有良好的质量意识，有良好的现场质量控制知识。（2）设备完好状态审核工区主要的设施、设备有磅秤1台。按设备完好状态的标准对所有设备进行了检查，设备的主要技术参数均在允许误差之内，设备运转正常。现场按《设备控制程序》、《工装控制程序》的要求，对设备、工装进行了日常维护和定期维护。设备档案、资料齐全，记录完整。（3）材料因素的审核投入配料作业的产品均经过检验合格的产品。（4）作业方法的检查作业指导书要求明确，均为有效版本，作业员、检验员均能按作业指导书的要求开展工作。但作业现场没有配料作业指导书（5）工作环境检查现场产品均按定位图要求摆放。审核中发现工人的工衣有序地放在指定的衣柜中，检验状态标识也很齐全、准确。（6）检测工作的检查检测工具配置合理。检测工具均在校准有效期限内，检测作业指导书能正确指导书能正确指导检验员进行检查。6.3过程质量记录的检查过程质量记录及时、清晰、完整，没有乱涂乱改情况，符合规定要求。6.4过程能力、过程目标的审核抽查1托盘产品进行检测全部合格，合格率100%，达到了工艺要求。7、审核结论及改进建议相关责任部门按要求完成整改配料过程基本受控。8、审核报告发布范围本审核报告口头发布范围为总经理、管理者代表、生产部、供应部、销售部、技术部、质保部、办公室及审核组各成员等。 搅拌过程审核报告02编制：xxx/20220512审批：xxx/20220512过程审核实施计划xxx/QR-8.2.2-071、审核目的评价关键过程、特殊过程的质量控制状况，保证过程质量稳定受控。2、受审核的过程搅拌3、审核准则3.1批量生产质量控制计划3.2作业指导书3.3工作环境控制程序3.4设备控制程序3.5工装控制程序3.6培训控制程序3.7生产提供控制程序4、审核组成员审核组长：xxx审核员：xxx5、审核时间20220512日6、审核报告发布日期及范围审核报告将于20220512日口头发布，发布范围为总经理、管理者代表、生产部、供应部、销售部、技术部、质保部、办公室及审核组各成员等。7、审核日程安排及审核内容7.1上午8：00～8：30，召开首次会议。会议的参加人员包括总经理、管理者代表、生产部、供应部、销售部、技术部、质保部、办公室及审核组各成员等。7.2上午8：30～10：30在搅拌工序审核搅拌作业。包括审核过程质量控制计划的实施情况，审核过程因素受控情况，审核质量记录控制情况，审核过程能力。现场抽1公斤产品进行测试，计算其合格率。7.3上午10：30～11：00，审核组整理审核结果，对审核结果进行分析，并根据审核结果适时开发纠正和预防措施要求单。7.4上午11：00～11：30，召开末次会议。会议的参加人员包括总经理、管理者代表、生产部、供应部、销售部、技术部、质保部、办公室及审核组各成员等。编制/日期：xxx/20220511审批/日期：xxx/20220511过程审核检查表xxx/QR-8.2.2-08审核员：xxx审核日期：20220512类型例行产品名称磷化液受审过程搅拌审核地点生产现场审核日期20220512年内受审次数1序号审核项目审核内容审核结果记录备注一、审核控制计划的实施情况1控制计划检查控制计划对该过程质量控制活动的安排是否存在漏洞或不当之处？无漏洞和不当之处符合检查过程操作人员是否掌握了该过程的质量控制要求，并听取他们对本过程质量控制的意见。操作人员充分了解质量控制要求、符合与控制计划配套的技术文件、管理文件与质量控制文件是否已经齐全？是否是有效版本，有否不明确、不恰当之处？齐全、是有效版本、无不明确、不恰当之处符合控制计划有无产品和过程的特殊特性的控制要求？是否执行？有得到了执行符合控制计划中的反应计划是否得到实施？得到了实施符合综合评价控制计划的可行性与正确性。完全可行符合二、审核过程因素受控情况1人的因素是否持证上岗？是否有经验？技能掌握否？持证上岗有经验、掌握技能符合上岗前是否接受过上岗培训？有无过程质量控制的知识？受过培训有相关知识符合是否熟悉本岗位的作业文件并能掌握其要求？熟悉并掌握符合是否认真执行作业文件的规定？认真执行符合作业效率高低如何？效率高符合有无问题意识？质量意识？安全生产意识？环境保护意识？有意识强符合工作安置适合否？适合符合能否正确使用与工作有关的设备和计量器具？熟练使用符合续表xxx/QR-8.2.2-08类型例行产品名称磷化液受审过程搅拌审核地点生产现场审核日期20220512年内受审次数1序号审核项目审核内容审核结果记录备注1人的因素对设备和计量器具的日常保养做得如何？良好符合员工能否自觉维护生产环境的整齐与清洁？能自觉维护符合质量意识和工作责任心、工作积极性如何？强符合人员是否充足？有无员工定额要求？充足、有定额符合生产过程中人员的临时顶岗如何处理？用熟练工代替符合是否开展了个人提案制度？是符合有无员工奖励制度？有奖励制度符合是否给员工经常培训的机会？机会多符合2设备因素过程所用设备的选择、使用是否恰当？恰当符合对特殊过程使用的设备，是否预先进行设备能力认可？是否进行连续的过程参数监控？按规定执行符合有无生产能力？充足符合有无工序能力？设备上有无安全保护装置充足安全防护到位符合现场检查设备、工装的精度，是否满足要求。满足要求符合有无设备、工装使用方面的作业指导书？有符合有无异常声音？未发现符合配置适当否？配置适当符合数量上是否充足？充足符合设备的维修保养和管理情况如何？日常保养、定期保养是否按规定执行？按规定执行符合整理、整顿是否良好？良好符合点检充分否？充分符合续表xxx/QR-8.2.2-08类型例行产品名称磷化液受审过程搅拌审核地点生产现场审核日期20220512年内受审次数1序号审核项目审核内容审核结果记录备注2设备因素有无做好设备易损件、备件的准备工作和管理工作？准备充分符合工装设计是否适宜？适宜符合工装检定、维护保养情况如何？良好符合工位器具、模具、切削工具等管理情况如何？专人管理符合不用的工位器具、模具、切削工具等如何管理？入库并做好标识符合是否有设备异常预警系统？如何控制？有预警系统按要求处理符合作业者是否熟悉设备、工装的使用？非常熟悉符合3材料因素原材料、辅料等是否合格？合格符合如有因生产急需来不及检验而放行材料的情况，是否对这些材料进行了明确标识和记录？是符合有无防止混料、混批的控制措施？有这项措施符合不合格品如何处理？返工、报废符合废品、余料、返修件如何管理？有无隔离区、标识、返修工位等？按规定管理有这些工位符合怎样防止物料搬运、贮存时磕碰划伤、损坏或变质？轻拿轻放小心搬移符合对过程用的辅料、材料有无管理措施？有符合物料的流动是否通畅？通畅符合产品标识与检验和试验状态的标识及移置是否符合有关规定？完全符合要求符合能否对物料做到适当的追溯？能做到符合有无浪费问题？无符合是否适用？适用符合是否便于拿取？便于拿取符合是否配置得当？得当符合续表xxx/QR-8.2.2-08类型例行产品名称磷化液受审过程搅拌审核地点生产现场审核日期20220512年内受审次数1序号审核项目审核内容审核结果记录备注4作业方法是否有切实可行的工艺操作规程？有符合评审工艺文件上的工艺参数是否合理、优化？是否与控制计划保持一致？合理、优化保持一致符合对产品和过程的特殊性的控制，工艺文件有无体现？有充分的体现符合作业有无指导书？有作业指导书符合现场使用的工艺文件是否齐全、统一、清晰？是否有效版本？齐全、统一、清晰、有效符合能否防止文件误用？能防止符合作业标准修订否？未发生符合操作方法安全否？安全符合是否是制造优质产品的方法？是符合是否是高效率的方法？是符合前、后工序的衔接是否良好？良好符合选用控制图的过程是否明确了控制图的使用方法？明确了符合是否按文件正确操作？是符合5环境因素当过程对环境的温度、湿度、噪声、通风、清洁度、照明等有要求时，检查现场是否符合要求？能符合要求符合通道、地面、原材料堆放、工位器具是否符合过程控制要求。符合控制要求符合现场环境是否适于产品与工作，以避免污染、损伤、混批、混料或发生差错？现场环境条件符合要求符合对文明生产有哪些规定，做的如何？有制度、能执行符合安全防护措施是否有效？有效符合有无定置管理的规定，效果如何？有规定、效果好符合预防保护措施（如防止磕、碰、划、伤、锈等）是否有效？预防措施有效符合对质量特性起重要作用的辅助设施，如生产用电等的控制是否规范？规范符合过程特有的环境要求是否得到合理控制？得到合理的控制符合续表xxx/QR-8.2.2-08类型例行产品名称磷化液受审过程搅拌审核地点生产现场审核日期20220512年内受审次数1序号审核项目审核内容审核结果记录备注6检测因素检测手段的配置是否符合过程质量的要求？符合过程质量要求符合过程所用检验和测量设备的检定、校准是否按规定周期实施？按规定进行检定、全部合格符合是否带有表明其校准状态的合适的标志？全部有标志符合与特殊特性有关的测量系统是否时进行了MSA？进行了MSA且全部通过符合检验、测量和试验设备是否正确使用、保管？能正确使用和保管符合是否按检验文件的规定进行检验工作？按规定进行检验工作符合一旦发现过程所用的检测设备偏离校准状态时，是否评定经其检验和试验结果的有效性？未发生符合7过程管理车间管理者是否定期检查工艺纪律、现场文明生产、设备保养状况等？能定期检查符合是否有针对性地组织和开展QC小组活动？是符合是否建立了对不合格品处置，纠正和预防措施有效性评价的监督机制？执行的如何？有此机制执行的较好符合是否对SPC控制图数据进行了分析？管理层是否知道各过程的过程能力和生产能力？对SPC控制图数据进行了分析、知道符合有无过程生产定额数据？有无过程物料消耗定额数据？有符合PPAP实施的如何？按计划实施符合是否对生产过程中的质量问题采取了纠正措施？采取了纠正措施符合是否建立了生产数据分析系统，并利用分析结果采取预防措施？是符合是否对设备检修记录、过程能力分析记录、SPC控制图记录、停工待料记录、停工记录、不合格品记录、出货拖延记录、物料报废记录等进行了分析，并利用分析结果采取了预防措施？按规定执行符合批次管理如何执行？生产现场有无实施看板管理？按规定执行符合 续表xxx/QR-8.2.2-08类型例行产品名称磷化液受审过程搅拌审核地点生产现场审核日期20220512年内受审次数1序号审核项目审核内容审核结果记录备注7过程管理生产现场有无100%交付能力？有无应急措施？有交付能力有反应计划符合如何控制人员出勤率、缺勤率？有相关制度符合如何控制生产成本？节能降耗符合三、检查质量记录控制情况1质量记录控制质量记录是否齐全？齐全符合记录的字迹是否清晰、真实？清晰、真实符合是否按要求正确填写？能正确填写符合是否存在随意涂改情况？无符合有否对质量记录进行整理、分析？定期整理、分析符合质量记录是否保存得当？保存完好符合过程审核报告xxx/QR-8.2.2-09目的评价关键过程、特殊过程的质量控制状况，保证过程质量稳定受控。审核的过程搅拌作业。3、审核准则3.1批量生产质量控制计划3.2作业指导书3.3工作环境控制程序3.4设备控制程序3.5工装控制程序3.6培训控制程序3.7生产提供控制程序3.8生产部质量目标。4、审核组成员审核组长：xxx审核员：xxx5、审核时间20220512日6、审核实施情况6.1过程质量控制计划、过程作业指导书实施情况的审核。过程质量控制计划得到了严格的执行，产品和过程特殊特性的控制完全遵循了控制计划的规定。过程质量控制活动的安排恰当，文件齐全并具有可操作性，操作者能够理解并且认真执行这些文件。6.2过程因素受控情况的审核(1)人员状况的审核搅拌作业共有2个作业人员，1个检验人员，为关键过程作业人员。这些人员已按规定进行了培训，持证上岗。现场工人操作娴熟，对各自岗位的工作很熟悉，有良好的质量意识，有良好的现场质量控制知识。（2）设备完好状态审核工区主要的设施、设备有反应釜2个。按设备完好状态的标准对所有设备进行了检查，设备的主要技术参数均在允许误差之内，设备运转正常。现场按《设备控制程序》、《工装控制程序》的要求，对设备、工装进行了日常维护和定期维护。设备档案、资料齐全，记录完整。（3）材料因素的审核投入搅拌作业的产品均经过检验合格的产品。（4）作业方法的检查作业指导书要求明确，均为有效版本，作业员、检验员均能按作业指导书的要求开展工作。（5）工作环境检查现场产品均按定位图要求摆放。审核中发现工人的工衣有序地放在指定的衣柜中，检验状态标识也很齐全、准确。（6）检测工作的检查检测工具配置合理。检测工具均在校准有效期限内，检测作业指导书能正确指导书能正确指导检验员进行检查。6.3过程质量记录的检查过程质量记录及时、清晰、完整，没有乱涂乱改情况，符合规定要求。6.4过程能力、过程目标的审核抽查1公斤产品进行检测全部合格，合格率100%，达到了工艺要求。7、审核结论及改进建议搅拌过程完全受控。8、审核报告发布范围本审核报告口头发布范围为总经理、管理者代表、生产部、供应部、销售部、技术部、质保部、办公室及审核组各成员等。 包装过程审核报告03编制：xxx/20220512审批：xxx/20220512过程审核实施计划xxx/QR-8.2.2-071、审核目的评价关键过程、特殊过程的质量控制状况，保证过程质量稳定受控。2、受审核的过程包装3、审核准则3.1批量生产质量控制计划3.2作业指导书3.3工作环境控制程序3.4设备控制程序3.5工装控制程序3.6培训控制程序3.7生产提供控制程序4、审核组成员审核组长：xxx审核员：xxx5、审核时间20220512日6、审核报告发布日期及范围审核报告将于20220512日口头发布，发布范围为总经理、管理者代表、生产部、供应部、销售部、技术部、质保部、办公室及审核组各成员等。7、审核日程安排及审核内容7.1上午8：00～8：30，召开首次会议。会议的参加人员包括总经理、管理者代表、生产部、供应部、销售部、技术部、质保部、办公室及审核组各成员等。7.2上午8：30～10：30在包装工序审核包装作业。包括审核过程质量控制计划的实施情况，审核过程因素受控情况，审核质量记录控制情况，审核过程能力。现场抽1桶产品进行测试，计算其合格率。7.3上午10：30～11：00，审核组整理审核结果，对审核结果进行分析，并根据审核结果适时开发纠正和预防措施要求单。7.4上午11：00～11：30，召开末次会议。会议的参加人员包括总经理、管理者代表、生产部、供应部、销售部、技术部、质保部、办公室及审核组各成员等。编制/日期：xxx/20220511审批/日期：xxx/20220511过程审核检查表xxx/QR-8.2.2-08审核员：xxx审核日期：20220512类型例行产品名称磷化液受审过程包装审核地点生产现场审核日期20220512年内受审次数1序号审核项目审核内容审核结果记录备注一、审核控制计划的实施情况1控制计划检查控制计划对该过程质量控制活动的安排是否存在漏洞或不当之处？无漏洞和不当之处符合检查过程操作人员是否掌握了该过程的质量控制要求，并听取他们对本过程质量控制的意见。操作人员充分了解质量控制要求、符合与控制计划配套的技术文件、管理文件与质量控制文件是否已经齐全？是否是有效版本，有否不明确、不恰当之处？齐全、是有效版本、无不明确、不恰当之处符合控制计划有无产品和过程的特殊特性的控制要求？是否执行？有得到了执行符合控制计划中的反应计划是否得到实施？得到了实施符合综合评价控制计划的可行性与正确性。完全可行符合二、审核过程因素受控情况1人的因素是否持证上岗？是否有经验？技能掌握否？持证上岗有经验、掌握技能符合上岗前是否接受过上岗培训？有无过程质量控制的知识？受过培训有相关知识符合是否熟悉本岗位的作业文件并能掌握其要求？熟悉并掌握符合是否认真执行作业文件的规定？认真执行符合作业效率高低如何？效率高符合有无问题意识？质量意识？安全生产意识？环境保护意识？有意识强符合工作安置适合否？适合符合能否正确使用与工作有关的设备和计量器具？熟练使用符合续表xxx/QR-8.2.2-08类型例行产品名称磷化液受审过程包装审核地点生产现场审核日期20220512年内受审次数1序号审核项目审核内容审核结果记录备注1人的因素对设备和计量器具的日常保养做得如何？良好符合员工能否自觉维护生产环境的整齐与清洁？能自觉维护符合质量意识和工作责任心、工作积极性如何？强符合人员是否充足？有无员工定额要求？充足、有定额符合生产过程中人员的临时顶岗如何处理？用熟练工代替符合是否开展了个人提案制度？是符合有无员工奖励制度？有奖励制度符合是否给员工经常培训的机会？机会多符合2设备因素过程所用设备的选择、使用是否恰当？恰当符合对特殊过程使用的设备，是否预先进行设备能力认可？是否进行连续的过程参数监控？按规定执行符合有无生产能力？充足符合有无工序能力？设备上有无安全保护装置充足安全防护到位符合现场检查设备、工装的精度，是否满足要求。满足要求符合有无设备、工装使用方面的作业指导书？有符合有无异常声音？未发现符合配置适当否？配置适当符合数量上是否充足？充足符合设备的维修保养和管理情况如何？日常保养、定期保养是否按规定执行？按规定执行符合整理、整顿是否良好？良好符合点检充分否？充分符合续表xxx/QR-8.2.2-08类型例行产品名称磷化液受审过程包装审核地点生产现场审核日期20220512年内受审次数1序号审核项目审核内容审核结果记录备注2设备因素有无做好设备易损件、备件的准备工作和管理工作？准备充分符合工装设计是否适宜？适宜符合工装检定、维护保养情况如何？良好符合工位器具、模具、切削工具等管理情况如何？专人管理符合不用的工位器具、模具、切削工具等如何管理？入库并做好标识符合是否有设备异常预警系统？如何控制？有预警系统按要求处理符合作业者是否熟悉设备、工装的使用？非常熟悉符合3材料因素原材料、辅料等是否合格？合格符合如有因生产急需来不及检验而放行材料的情况，是否对这些材料进行了明确标识和记录？是符合有无防止混料、混批的控制措施？有这项措施符合不合格品如何处理？返工、报废符合废品、余料、返修件如何管理？有无隔离区、标识、返修工位等？按规定管理有这些工位符合怎样防止物料搬运、贮存时磕碰划伤、损坏或变质？轻拿轻放小心搬移符合对过程用的辅料、材料有无管理措施？有符合物料的流动是否通畅？通畅符合产品标识与检验和试验状态的标识及移置是否符合有关规定？完全符合要求符合能否对物料做到适当的追溯？能做到符合有无浪费问题？无符合是否适用？适用符合是否便于拿取？便于拿取符合是否配置得当？得当符合续表xxx/QR-8.2.2-08类型例行产品名称磷化液受审过程包装审核地点生产现场审核日期20220512年内受审次数1序号审核项目审核内容审核结果记录备注4作业方法是否有切实可行的工艺操作规程？有符合评审工艺文件上的工艺参数是否合理、优化？是否与控制计划保持一致？合理、优化保持一致符合对产品和过程的特殊性的控制，工艺文件有无体现？有充分的体现符合作业有无指导书？有作业指导书符合现场使用的工艺文件是否齐全、统一、清晰？是否有效版本？齐全、统一、清晰、有效符合能否防止文件误用？能防止符合作业标准修订否？未发生符合操作方法安全否？安全符合是否是制造优质产品的方法？是符合是否是高效率的方法？是符合前、后工序的衔接是否良好？良好符合选用控制图的过程是否明确了控制图的使用方法？明确了符合是否按文件正确操作？是符合5环境因素当过程对环境的温度、湿度、噪声、通风、清洁度、照明等有要求时，检查现场是否符合要求？能符合要求符合通道、地面、原材料堆放、工位器具是否符合过程控制要求。符合控制要求符合现场环境是否适于产品与工作，以避免污染、损伤、混批、混料或发生差错？现场环境条件符合要求符合对文明生产有哪些规定，做的如何？有制度、能执行符合安全防护措施是否有效？有效符合有无定置管理的规定，效果如何？有规定、效果好符合预防保护措施（如防止磕、碰、划、伤、锈等）是否有效？预防措施有效符合对质量特性起重要作用的辅助设施，如生产用电等的控制是否规范？规范符合过程特有的环境要求是否得到合理控制？得到合理的控制符合续表xxx/QR-8.2.2-08类型例行产品名称磷化液受审过程包装审核地点生产现场审核日期20220512年内受审次数1序号审核项目审核内容审核结果记录备注6检测因素检测手段的配置是否符合过程质量的要求？符合过程质量要求符合过程所用检验和测量设备的检定、校准是否按规定周期实施？按规定进行检定、全部合格符合是否带有表明其校准状态的合适的标志？全部有标志符合与特殊特性有关的测量系统是否时进行了MSA？进行了MSA且全部通过符合检验、测量和试验设备是否正确使用、保管？能正确使用和保管符合是否按检验文件的规定进行检验工作？按规定进行检验工作符合一旦发现过程所用的检测设备偏离校准状态时，是否评定经其检验和试验结果的有效性？未发生符合7过程管理车间