服务公司关键绩效指标

XX服务有限公司货运分公司多元化改制咨询项目中期报告目录1.公司未来组织结构2.公司未来业务流程3.公司未来信息技术架构4.实施计划目录总经理的关键绩效指标目标关键绩效指标计算方式考核频度实现公司价值最大化净资产收益率税后利润/净资产每年确保公司的经营利润利润达成率（公司的实际税后净利润/公司的预计税后净利润）×100%每年提高骨干人员的忠诚度公司骨干人员离职率（本期公司骨干人员流失总数/本期平均骨干人员平均数）×100%每季度完成既定的市场扩张目标市场份额（公司的业务量/行业的总业务量）×100%每年人力资源部的关键绩效指标目标关键绩效指标计算方式考核频度提高企业内部凝聚力，加强员工忠诚度公司总体员工流失率（应当与行业平均水平或者公司预计的流失率进行比较，并非以0为目标）（本期员工流失总数/本期平均员工人数）×100%每季度保证员工接受足够的培训员工培训计划达成率（本期员工培训实际总时间/本期员工培训计划总时间）×100%每季度提高人力资源部内部服务质量人力资源部内部服务满意度人力资源部内部服务满意度调查每季度提高员工招聘的效率招聘空缺岗位员工所需的平均时间（本期招聘各空缺职位所用的天数总和）/（本期空缺职位总数）×100%每季度确保人力资源部预算的顺利执行人力资源部预算达成率（本期人力资源部实际开支/本期人力资源部预算开支）×100%每月战略规划部的关键绩效指标目标关键绩效指标计算方式考核频度协调领导相关部门执行由市场部完成的公司新网点设立的可行性方案新网点建设的完成率（本期所牵头设立的新网点数/本期中由市场部完成的可行性方案数）×100%每年监督ISO质量管理体系的执行情况质量管理体系执行状况评估报告的数量本期质量管理体系执行状况评估报告的数量每年为公司的发展提交必要的研究报告研究报告数量本期研究报告数量每年确保战略规划部门预算的顺利执行战略规划部预算达成率（本期战略规划实际开支/本期战略规划预算开支）×100%每月财务部的关键绩效指标目标关键绩效指标计算方式考核频度提高预算的制定效率预算完成时间（本期预算实际完成所用时间)/（本期预算计划完成所用时间)×100%每年监督预算的执行情况预算执行情况评估报告的数量本期预算执行情况评估报告的数量每季度确保按时提供决策所需的财务报表财务报表的准时性比率（按时提供的财务报表数量/按要求应当提供的财务报表数量）×100%每季度确保财务部门预算的顺利执行财务部预算达成率（本期财务部实际开支/本期财务部预算开支）×100%每月确保应收账款及时收回应收账款周转期365×（月初应收账款余额+月末应收账款余额）÷2÷公司年销售收入每月信息技术部的关键绩效指标目标关键绩效指标计算方式考核频度保障工作时间内信息技术设备的正常运作信息技术设备正常运作率（信息技术设备实际正常运作时间/工作时间）×100%每月份提高信息技术设备的内部服务满意度信息技术设备内部服务满意度信息技术设备内部服务满意度调查每季度确保信息技术设备的数量满足需求信息技术设备空缺时间（本期配置空缺设备所用的时间总和）/（本期空缺设备总数）×100%每季度确保信息技术部门预算的顺利执行信息技术部预算达成率（本期信息技术部实际开支/本期信息技术部预算开支）×100%每月市场部的关键绩效指标目标关键绩效指标计算方式考核频度提高公司的社会形象和品牌宣传公司知名度外包给专业调查公司进行公司知名度调查每年公司媒体的曝光率公司在电视、报纸、杂志上的被报道（正面报道）次数本期中公司在电视、报纸、杂志上的被报道（正面报道）次数每年提供公司发展所需的市场形势及竞争对手状况的分析报告市场形势及竞争对手状况的分析报告数量本期中市场形势及竞争对手状况的分析报告数量每年公司新网点建立可行性方案的数量要满足公司扩张战略的需求公司新网点建立可行性方案的完成率本期中所提交的公司新网点建立可行性方案的数量/公司扩张战略中预计的新网点数每年确保市场部预算的顺利执行市场部预算达成率（本期市场部实际开支/本期市场部预算开支）×100%每月份物流部经理的关键绩效指标目标关键绩效指标计算方式考核频度大力发展物流客户新增物流服务客户数新增物流客户数＝年末物流客户数－年初物流客户数每年发展物流业务的规模物流业务销售收入目标完成率物流业务销售收入目标完成率＝当期物流业务销售收入/当期物流销售收入目标半年提高现有物流客户的满意度物流客户满意度物流客户满意度调查每年引进物流专业人才每年物流专业人才引进数量每年引进并留住的物流专业人才总数每年物流流开开发发经经理理的的关关键键绩绩效效指指标标目标关键绩效指标计算方式考核频度大力发展物流客户新增物流服务客户数新增物流客户数＝年末物流客户数－年初物流客户数每年发展物流业务的规模物流业务销售收入目标完成率物流业务销售收入目标完成率＝当期物流业务实际销售收入/当期物流销售收入目标半年开发出具有示范性的物流项目具有示范效应的物流项目数量本期所开发的物流项目中，属于目标行业且位于行业前50位的客户数量每年积累行业物流知识行业物流研究报告数量每年撰写的行业物流研究报告总数每年物流流部部项项目目实实施施经经理理的的关关键键绩绩效效指指标标目标关键绩效指标计算方式考核频度提高现有物流客户的满意度物流客户满意度物流客户满意度调查每年控制现有项目的实施成本项目实施成本控制目标达标率项目实施成本控制达标率＝项目实施实际发生的成本/项目实施设立的成本控制目标半年回收应收帐款应收帐款周转期应收帐款周转期＝365/2/（每年销售收入×2/(期初应收帐款余额＋期末应收帐款余额)）半年持续改善物流项目的实施流程流程改善建议的数量在每年内提出并得到实施流程改善建议数量每年非贸贸部部经经理理的的关关键键绩绩效效指指标标目标关键绩效指标计算方式考核频度发展非贸业务的规模非贸业务销售收入目标完成率非贸业务销售收入目标完成率＝当期非贸业务销售收入/当期非贸业务销售收入目标半年提高非贸业务的盈利性非贸业务盈利目标完成率非贸业务盈利目标完成率＝当期非贸业务实际利润/当期非贸业务利润目标每年控制非贸业务的应收帐款非贸应收帐款周转期非贸应收帐款周转期＝365/4/（当期非贸销售收入×2/(期初应收帐款余额＋期末应收帐款余额)）季度宣传外服的非贸品牌目标群体知名度目标群体知名度调查每年提高骨干员工忠诚度骨干员工离职率非贸业务部门本期离职的骨干员工数/非贸本期骨干员工平均数每年非贸贸部部经经理理的的关关键键绩绩效效指指标标（（续续））目标关键绩效指标计算方式考核频度提高私人行李的市场份额私人行李上海市场占有率私人行李上海市场占有率＝私人行李当期销售收入/上海市当期私人行李业务总额每年维护并改善与海关的关系每年海运运部部经经理理的的关关键键绩绩效效指指标标目标关键绩效指标计算方式考核频度发展海运业务的规模海运业务销售收入目标完成率海运业务销售收入目标完成率＝当期海运业务销售收入/当期海运业务销售收入目标半年提高海运业务的盈利性海运业务盈利目标完成率海运业务盈利目标完成率＝当期海运业务实际利润/当期海运业务利润目标每年努力开发直接客户海运直接客户收入目标完成率海运直接客户收入目标完成率＝当期海运直接客户实际销售收入/当期海运直接客户目标销售收入半年控制海运业务的应收帐款海运应收帐款周转期海运应收帐款周转期＝365/4/（当期海运销售收入×2/(期初应收帐款余额＋期末应收帐款余额)）季度提高客户满意度海运客户满意度海运客户满意度调查每年海运运部部经经理理的的关关键键绩绩效效指指标标（（续续））目标关键绩效指标计算方式考核频度提高骨干员工忠诚度骨干员工离职率海运业务部门本期离职的骨干员工数/海运本期骨干员工平均数每年提高海运的市场份额海运货代上海市场占有率海运货代上海市场占有率＝海运业务当期销售收入/上海市当期海运货代销售收入每年改善与船公司的关系每年空运运部部经经理理的的关关键键绩绩效效指指标标目标关键绩效指标计算方式考核频度发展空运业务的规模空运业务销售收入目标完成率空运业务销售收入目标完成率＝当期空运业务销售收入/当期空运业务销售收入目标半年提高空运业务的盈利性空运业务盈利目标完成率空运业务盈利目标完成率＝当期空运业务实际利润/当期空运业务利润目标每年努力开发直接客户空运直接客户收入目标完成率空运直接客户收入目标完成率＝当期空运直接客户实际销售收入/当期空运直接客户目标销售收入半年控制空运业务的应收帐款空运应收帐款周转期空运应收帐款周转期＝365/4/（当期空运销售收入×2/(期初应收帐款余额＋期末应收帐款余额)）季度提高客户满意度海运客户满意度海运客户满意度调查每年空运运部部经经理理的的关关键键绩绩效效指指标标（（续续））目标关键绩效指标计算方式考核频度提高骨干员工忠诚度骨干员工离职率空运业务部门本期离职的骨干员工数/空运本期骨干员工平均数每年提高空运的市场份额空运货代上海市场占有率空运货代上海市场占有率＝空运业务当期销售收入/上海市当期空运货代销售收入每年改善与航空公司的关系每年空运运营营销销管管理理部部经经理理关关键键绩绩效效指指标标目标关键绩效指标计算方式考核频度提高空运营销计划的准确性空运业务销售收入目标完成率空运业务销售收入目标完成率＝当期空运业务销售收入/当期空运业务销售收入目标半年提高空运的市场份额空运货代上海市场占有率空运货代上海市场占有率＝空运业务当期销售收入/上海市当期空运货代销售收入每年不断开发新产品、新航线、新服务新服务的销售收入当期空运业务部门新服务的销售收入每年营销管理流程创新空运营销管理流程改善次数在每年内提出并得到实施流程改善建议数量每年改善空运市场营销活动的效果每年市场营销活动效果客户调查或空运部经理、区域分公司空运主管评价每年空运运营营销销管管理理部部经经理理关关键键绩绩效效指指标标（（续续））目标关键绩效指标计算方式考核频度提高销售人员的销售技能销售经验交流效果空运部经理、区域分公司空运主管评价每年空运运营营运运管管理理部部经经理理关关键键绩绩效效指指标标目标关键绩效指标计算方式考核频度标准化空运业务的营运流程空运业务营运流程改善次数每年空运业务营运流程改善并实施的次数每年改善与航空公司的关系每年改善与海关的关系每年区域域分分公公司司的的关关键键绩绩效效指指标标目标关键绩效指标计算方式考核频度确保分公司预算的顺利执行分公司预算达成率（本期分公司实际开支/本期分公司预算开支）×100%每月协调部门之间的工作，提高内部服务的质量员工内部服务满意度员工内部服务满意度问卷每季度区域域分分公公司司空空运运主主管管目标关键绩效指标计算方式考核频度发展本区域空运业务的规模本区域空运业务销售收入目标完成率本区域空运业务销售收入目标完成率＝当期本区域空运业务销售收入/当期本区域空运业务销售收入目标半年提高本区域空运业务的盈利性空本区域运业务盈利目标完成率本区域空运业务盈利目标完成率＝当期本区域空运业务实际利润/当期本区域空运业务利润目标每年努力开发本区域的直接客户本区域空运直接客户收入目标完成率本区域空运直接客户收入目标完成率＝当期本区域空运直接客户实际销售收入/当期本区域空运直接客户目标销售收入半年控制本区域空运业务的应收帐款本区域空运应收帐款周转期本区域空运应收帐款周转期＝365/4/（当期本区域空运销售收入×2/(本区域期初应收帐款余额＋本区域期末应收帐款余额)）季度持续改善空运业务的服务流程流程改善建议的数量在每年内提出并得到实施流程改善建议数量每年区域域分分公公司司空空运运主主管管（（续续））目标关键绩效指标计算方式考核频度提高区域客户满意度空运区域客户满意度空运区域客户满意度调查每年提高区域员工忠诚度区域关键员工离职率区域关键员工离职率＝本区域空运业务部门当期离职的关键员工数/本区域空运当期关键员工总数每年改善与航空公司的关系每年改善与海关的关系每年报关关公公司司的的关关键键绩绩效效指指标标目标关键绩效指标计算方式考核频度实现公司价值最大化净资产收益率税后利润/净资产每年确保公司的经营利润利润达成率（公司的实际税后净利润/公司的预计税后净利润）×100%每年提高骨干人员的忠诚度公司骨干人员离职率（本期公司骨干人员流失总数/本期平均骨干人员平均数）×100%每季度完成既定的市场扩张目标市场份额（公司的业务量/行业的总业务量）×100%每年区域域分分公公司司行行政政主主管管的的关关键键绩绩效效指指标标目标关键绩效指标计算方式考核频度根据总公司要求，提供相应的财务数据财务数据提供及时率（按时提供财务数据的次数/公司要求提供财务数据的次数）×100%每年提高行政部的内部服务满意度行政部内部服务满意度行政部内部服务满意度调查每年区域域分分公公司司储储运运主主管管的的关关键键绩绩效效指指标标目标关键绩效指标计算方式考核频度满足业务人员的储运需求储运需求满足率（储运需求满足数/储运需求数）×100%每月9、静夜四四无邻，，荒居旧旧业贫。。。1月-231月-23Thursday,January5,202310、雨中中黄叶叶树，，灯下下白头头人。。。20:55:3520:55:3520:551/5/20238:55:35PM11、以我我独沈沈久，，愧君君相见见频。。。1月-2320:55:3520:55Jan-2305-Jan-2312、故人江江海别，，几度隔隔山川。。。20:55:3520:55:3520:55Thursday,January5,202313、乍见见翻疑疑梦，，相悲悲各问问年。。。1月-231月-2320:55:3520:55:35January5,202314、他乡生白发发，旧国见青青山。。05一月20238:55:35下午20:55:351月-2315、比不了得就就不比，得不不到的就不要要。。。一月238:55下下午1月-2320:55January5,202316、行动动出成成果，，工作作出财财富。。。2023/1/520:55:3520:55:3505January202317、做前，，能够环环视四周周；做时时，你只只能或者者最好沿沿着以脚脚为起点点的射线线向前。。。8:55:35下午午8:55下午午20:55:351月-239、没没有有失失败败，，只只有有暂暂时时停停止止成成功功！！。。1月月-231月月-23Thursday,January5,202310、很多多事情情努力力了未未必有有结果果，但但是不不努力力却什什么改改变也也没有有。。。20:55:3520:55:3520:551/5/20238:55:35PM11、成功就是是日复一日日那一点点点小小努力力的积累。。。1月-2320:55:3520:55Jan-2305-Jan-2312、世间成成事，不不求其绝绝对圆满满，留一一份不足足，可得得无限完完美。。。20:55:3520:55:3520:55Thursday,January5,202313、不知香积寺寺，数里入云云峰。。1月-231月-2320:55:3520:55:35January5,202314、意志坚强强的人能把把世界放在在手中像泥泥块一样任任意揉捏。。05一月月20238:55:35下下午20:55:351月-2315、楚塞三三湘接，，荆门九九派通。。。。一月238:55下午午1月-2320:55January5,202316、少年年十五五二十十时，，步行行夺得得胡马马骑。。。2023/1/520:55:3520:55:3505January202317、空山新雨后后，天气晚来来秋。。8:55:35下午8:55下下午20:55:351月-239、杨柳散散和风，，青山澹澹吾虑。。。1月-231月-23Thursday,Januar