安全管理检查大纲

附表一基建反违章及隐患排查检查大纲--安全管理工程名称：被查单位：自查人员：自查日期：年月日巡查单位：巡查专家：支持人员：巡查日期：年月日第第页附表一基建反违章和隐患排查检查大纲--安全管理序号检查项目检查内容检查对象单位自查结果巡查组检查结果备注1安全管理体系建立及执行情况检查是否建立项目工程安全监督体系，安全监督体系运行情况。所有单位检查是否建立项目工程安全保证体系，安全保证体系运行情况。（查体系成立文件、查体系变动调整文件、查体系运行资料）所有单位2安全生产责任制落实情况是否制定年度安全生产目标所有单位安全责任是否层层分解落实到位，安全管理责任是否明确所有单位是否签订责任书，检查签订的责任书，所有单位责任书内容是否全面、准确所有单位检查责任书内容落实情况所有单位是否建立安全生产“月、周、日”例会制度，落实安全生产“月计划、周安排、日管控”要求，定期检查安全生产情况3工程建设项目安委会工作情况检查是否按照规定及时成立或调整安委会及成员（查文件）所有单位是否定期召开安委会会议所有单位项目公司安全第一责任人是否主持会议，查看会议纪要。所有单位4基建安全管理目标是否发生人身伤亡事故。所有单位是否发生基建原因导致的电网停电事故。施工单位是否发生重大施工机械及设备损坏事故。施工单位是否发生负主要责任的重大交通事故。所有单位是否发生火灾事故。所有单位是否发生环境污染事件。施工单位是否发生重大垮（坍）塌和冒顶事故。施工单位是否发生火工品丢失事故。施工单位是否发生水淹厂房事故。项目公司施工单位是否发生垮坝事故。项目公司施工单位是否发生大面积传染病和集体食物中毒事故。所有单位是否发生因基建原因对公司和社会造成重大影响的安全事件。项目单位施工单位5安全管理台帐建立情况（一）项目公司是否按规定建立了安全管理台帐（对照检查21项）项目公司1、安全管理有关法律、法规、技术标准、规程、规范等依据性文件（含有效文件清单）；项目公司2、安全管理人员培训证书；项目公司3、基建安全管理制度、工作制度；项目公司4、基建安全教育培训记录；项目公司5、基建安全例会、安委会会议纪要（记录）；项目公司6、重大方案及评审、审批记录；项目公司7、工程项目现场应急处置方案；项目公司8、基建安全检查、整改记录；项目公司9、项目安全管理评价记录项目公司10、安全管理人员上岗资质；项目公司11、安全管理文件、安全简报、学习记录；项目公司12、分包队伍台账项目公司13、特种设备、特种作业人员台账；项目公司14、安全生产措施费使用管理台账；项目公司15、脚手架台账；项目公司16、安全工器具台账；项目公司17、施工作业票管理台账；项目公司18．高边坡、洞室及基坑开挖支护掌子面台账；项目公司19．参建人员信息台账；项目公司20、安全考核评价记录；项目公司21、事故调查、统计、报告管理记录。项目公司（二）监理公司是否按规定建立了安全管理台帐（对照检查23项）监理单位1、安全监理有关法律、法规、技术标准、规程、规范等依据性文件（含有效文件清单）；监理单位2、总监及安全监理人员资质资料；监理单位3、安全监理管理制度；监理单位4、安全教育培训记录；监理单位5、重大监理方案及审查记录；监理单位6、总监及安全监理人员资质资料；监理单位7、安全监理工作策划文件；监理单位8、安全管理文件、安全简报及收发、学习记录；监理单位9、监理安全会议（例会）记录；监理单位10、施工报批文件及审查记录；监理单位11、安全检查记录及整改闭环资料；监理单位12、监理工程师通知单及回复单，工程暂停令、复工令；监理单位13、安全奖惩评价记录。监理单位14、监理月报及工作总结。监理单位15、特种设备、特种作业人员台账；监理单位16、分包队伍台账监理单位17.安全生产措施费使用管理台账；监理单位18.脚手架台账；监理单位19.安全工器具台账；监理单位20.施工作业票管理台账；监理单位21．高边坡、洞室及基坑开挖支护掌子面台账；监理单位22．参建人员信息台账；监理单位23.事故调查、统计、报告管理记录。监理单位（三）施工单位是否按规定建立了安全管理台帐（对照检查24项）施工单位1、安全施工有关法律、法规、技术标准、规程、规范等依据性文件（含有效文件清单）；施工单位2、安全管理制度；施工单位3、安全管理文件、安全简报及收发、学习记录；施工单位4、安全培训、考试记录及新进人员三级安全教育卡片；施工单位5、安全例会及安全活动记录；施工单位6、特种设备、特种作业及专、兼职安全人员登记档案；施工单位7、安全技术措施计划实施登记表；施工单位8、安全防护用品、用具试验、鉴定记录；施工单位9、分包商安全资质及现场准入审（复）查表；施工单位10、登高作业人员体检情况登记表（含分包单位登高作业人员）施工单位11、环境因素、风险因素识别、风险评价和风险控制措施表；施工单位12、安全技术措施计划（含文明施工措施计划）及安全文明施工措施补助费使用记录；施工单位13、安全用品台帐及领用记录；施工单位14、安全工器具台帐及检查试验记录；施工单位15、安全施工作业票及安全技术措施交底记录；施工单位16、现场应急处置方案及演练记录；施工单位17、安全检查记录及安全隐患整改通知单、复检单；施工单位18、工程项目安全管理自评价记录；施工单位19、安全奖惩登记台帐；施工单位20、各类安全报表及安全事故调查处理记录；施工单位21、分包队伍台账施工单位22、脚手架台账；施工单位23、高边坡、洞室及基坑开挖支护掌子面台账；施工单位24、所有施工人员信息台账。施工单位6年度基建安全管理工作策划及实施情况检查监理、施工单位是否依据项目公司工程年度基建安全管理策划方案编制了二次策划方案，二次策划方案是否经过项目公司审查、备案。监理单位施工单位检查工作计划和管理措施是否得到有效落实；年度基建安全管理策划方案是否按照工程进度及条件变化进行动态调整；是否按期完成各阶段工作计划。监理单位施工单位7安全培训管理检查项目公司、监理项目部、施工单位项目部制定本单位年度安全教育培训计划，安全培训内容是否结合本单位实际需要，将国家安全生产法律法规、国网公司、新源公司安全管理规定及紧急救护知识、现场应急处置方案、现场紧急撤离方案等纳入培训中。查培训记录，签到表、培训考核资料。所有单位检查是否对民工组织专项培训，培训内容是否包含从事工作安全技术内容，现场安全质量管理制度、紧急救护知识、现场应急处置方案、现场紧急撤离方案等。查培训记录、签到表、培训考核资料。施工单位8安全生产措施费使用管理情况，检查项目公司是否按照公司安全措施费使用管理办法制定实施细则或手册；是否编制每一标段安全措施费使用计划。项目公司施工单位检查安全措施费中用于安全设施项目的60%使用情况，查审批、验收手续台账及资料；项目公司施工单位检查安全措施费中用于文明施工和安全检查综合管理的40%费用考核使用管理情况，查考核台账及资料；施工单位检查项目公司是否按照合同及新源公司安全措施费管理要求审核、使用及结算、支付安全措施费，检查项目公司安质部、计划合同部、财务部的安全措施费管理、结算、支付资料。项目公司9工程分包安全管理检查项目公司、监理项目部、施工单位项目部分包台账；分包审批程序是否合规；项目公司监理单位施工单位劳务分包合同是否有专业分包内容；施工单位施工单位是否与分包单位签订安全协议，安全职责是否明确；施工单位检查分包单位人员的安全教育培训是否纳入承包商的一体化管理、是否对分包人员进行了安全技术交底；施工单位检查项目公司是否建立分包单位人员信息台账；检查分包过程和整改记录。项目公司10安全检查开展情况检查是否按照规定和上级要求组织开展安全检查；项目公司检查国家电网公司、国网新源公司、能源局、安监局组织进行的安全检查开展情况；项目公司检查项目公司季度、月度安全检查开展情况；项目公司检查监理组织的检查开展情况；监理单位检查施工单位自查开展情况；施工单位检查出的安全问题是否实施闭环管理。（查检查台账、查检查过程资料）所有单位11安全通病治理工作情况检查是否制订了项目年度安全通病防治计划；项目公司施工单位检查相关通病防治实施记录，检查安全通病防治计划实施情况，项目公司施工单位12工程风险管理检查项目公司是否成立了覆盖项目公司、设计、监理、施工单位、份保单全全覆盖的风险管控组织机构，并明确各级职责；项目公司检查项目公司是否组织参建各方依据《国网新源控股有限公司水电工程施工安全风险识别、评估及控制办法（试行）》进行施工安全风险识别、评估和预控工作，是否建立工程危险点/源清单及风险防控措施；项目公司检查所有风险作业是否编制了施工方案，是否对三级及以上风险的施工作业编制了专项安全技术方案，并履行审批程序；施工单位检查项目公司是否组织工程参建各方根据工程进度定期动态更新工程危险点/源清单及风险防控措施；项目公司检查风险预控措施编制、审批文件，工程危险点/源的预控措施是否具有针对性和可操作性；项目公司检查相关施工记录及工程现场，检查工程危险点/源的预控措施落实执行情况。施工单位13施工用电管理检查施工用电是否按照施工组织设计布置；施工单位检查施工临时电源是否实行“三相五线制”；施工单位检查配电箱接线是否符合安全要求。施工单位检查配电箱配置和安装位置是否符合要求，是否做到“一机、一闸、一漏”，是否有警示标志，箱体内是否有布线图，是否按照“三级配电两级保护”要求进行接地或接零保护，配电箱（末级）有无漏电保护器或保护器是否失灵；施工单位检查配电箱门和防雨措施及专人管理情况。施工单位检查施工临时线路电线是否存在老化、破皮未包扎现象，施工单位检查电缆架设或埋设是否符合要求。施工单位14脚手架管理检查项目公司组织参建各方落实《国网新源控股有限公司关于加强在建工程施工脚手架管理的通知》（新源基建〔2015〕116号）情况；项目公司检查项目公司、监理项目部、施工项目部脚手架台账；检查施工项目部是否按规定编制脚手架搭设、拆除方案并履行审批手续；项目公司监理公司施工单位检查项目公司、监理项目部、施工项目部是否对脚手架材质进行检查，现场检查脚手架搭设材质是否符合要求；项目公司监理公司施工单位检查脚手架搭设后，是否存在未经验收签证或未挂牌就投入使用的情况。施工单位现场检查脚手架搭设、拆除是否满足规范要求，查扫地杆、斜支撑、防护网等；施工单位脚手架是否有供作业人员上下的斜道或爬梯；作业面有无防护栏杆和档脚板；施工单位作业面和斜道上的脚手板是否满铺并固定，是否有探头板，是否及时更换损坏的脚手板。施工单位15火工品管理检查是否制定爆破作业管理制度和火工品保管制度，查制度文件；施工单位检查火工品库房的安全管理制度及执行记录；施工单位检查火工品的入库、发放、退库记录台帐是否齐全；施工单位记录、签字是否规范、清晰；施工单位各项台帐间的火工品数量是否相互吻合；施工单位检查火工品库库存品种与数量，是否与帐面数量相符；施工单位检查火工品领用的数量是否与当班爆破设计所需求的品种和数量相符，查火工品领用审批单和实际领取量；施工单位检查爆破作业火工品实际使用量和剩余量退库情况，查爆破作业当班火工品使用现场记录及退库单。施工单位16爆破作业管理检查所有爆破作业是否都有爆破设计方案，爆破设计方案是否经监理单位审批；施工单位高空爆破作业是否经过业主组织审查；施工单位检查爆破作业人员是否具有相应资格，查作业现场记录。施工单位17地下工程通风、排烟、排水、照明检查是否在施工组织设计或施工方案编制时进行详细的通风、排烟、排水、照明等线路布置设计；施工单位检查现场是否按照施工方案进行组织落实。施工单位检查多家施工单位共用洞室范围内的通风、排烟、排水、照明是否进行统一的布置设计，布置是否合理；施工单位检查监理对设计方案审批情况；施工单位检查管线是否上墙固定布置，管线的轴线是否与洞室轴线平行。管线敷设是否做到平、直、紧、稳、顺。管线是否设置标识或采用色标区分。施工单位检查通风排烟设施配置是否满足现场施工要求，查地下洞室空气质量情况。检查排水设施是否完善，查洞内主要通道是否有积水施工单位检查照明设施和灯具是否齐全，洞室照明度是否满足要求施工单位18交通安全管理检查是否制定现场车辆管理制度，建立场内通行内部车辆档案；所有单位是否组织监理单位对场内交通道路和通行车辆进行安全监督检查，对本单位交通车辆安全管理工作进行监督。项目公司施工单位是否有未经过年检的车辆或使用带病车辆参与现场施工作业。施工单位检查是否存在农用车或自卸车载人、机动车人货混装现象，施工单位设备、材料运输是否符合相关要求，施工单位机动车是否超限超载作业。施工单位检查场内交通道路是否按照《国网新源控股有限公司抽水蓄能电站交通标志设施设置标准》设置各项标识。项目公司施工单位19现场安全防护设施检查现场高边坡防护、临边、临口安全围栏、孔洞盖板是否齐全；施工单位检查高处临边作业是否设置硬质安全围栏，高处作业是否使用水平安全网；施工单位检查边坡施工是否有防坡面滚石等防护措施；施工单位检查边坡开挖、支护、清理、护面等施工是否符合安全要求，积土、材料堆放距边坡顶距离是否符合规定要求。施工单位20起重机械管理检查项目公司、监理项目部、施工项目部是否落实《国家电网公司电力建设起重机械安全监督管理办法》（国网（安监/3）482-2014）中起重机械各项管理要求。项目公司监理公司施工单位21消防管理建立健全消防安全组织机构；制定消防工作计划；建立消防管理台账；定期组织检查。项目公司施工单位消防安全责任人、消防安全管理人、专（兼）职消防管理人员需经消防机构专门培训，并取得相应证书。项目公司施工单位检查消防器材配置的规格、数量是否满足要求；是否有过期、失效现象；是否定期进行检查。所有单位22安全工器具检查是否建立安全工器具台账；项目公司监理公司施工单位检查安全工器具日常维护保养记录；施工单位检查安全工器具定期检验资料。施工单位23施工作业票及监护检查是否建立施工作业票管理台账；项目公司监理公司施工单位作业票内容是否满足现场管理要求；项目公司监理公司施工单位现场是否按照作业票内容制定安全措施及施工；项目公司监理公司施工单位是否进行旁站监督并做好记录。24五系统一中心检查项目公司是否结合本单位实际情况组织“五系统一中心”的方案的策划及实施；项目公司检查现场“五系统一中心”使用效果。项目公司25应急管理检查参建单位(基建单位、监理、施工)是否建立健全应急管理机构，制定了应急管理计划；项目公司监理公司施工单位检查是否建立完善的应急预案体系（总体应急预案、专项应急预案、现场处置方案）；