大洋洲葡萄冷库项目

PAGEPAGE43第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目单位名称：江西省XX县新大葡萄专业合作社所有制形式：专业合作社发展历程：XX县新大葡萄专业合作社成立于2007年12月，经工商行政管理机关登记，取得法人资格，注册资金347万元。在XX县委、县政府，大洋洲镇党委和政府的正确领导下，合作社取得了较快发展。目前有社员103人。合作社2007年种植葡萄500多亩，2008年1500亩，2009年达到2100亩。2009年合作社社员户均增收1.5万元，葡萄种植亩纯收入达6000元，真正是一亩葡萄胜十亩稻。2009年还获得市级“优秀农民专业合作社”的称号。合作社构建起了合作社+社员+基地+农户的产业化经营模式，采取统一种植、管理、销售的生产模式；统一建设示范基地，引进、试验和推广新品种、新技术；统一销售开拓市场，并建立了生产、销售台账；统一培训社员葡萄种植技术和市场营销知识，为社员提供产前、产中、产后服务。为发展壮大大洋洲葡萄这一新兴产业，在合作社的带领下，在短短几年里，把葡萄做成了XX县大洋洲镇的一个新兴富民产业，实现了从无到有、从小到大、由最初的小户种植发展到数百户种植、从一个自然村种植辐射到大洋洲镇几个村，创造出一个农业产业化裂变式发展的轨迹。合作社培育和发展壮大的葡萄一村一品工程，已经惠及百家千户、还将惠及千家万户，葡萄已成为大洋洲镇农民增收致富的重要末源，带动了一方经济，富裕了一方百姓。为了提高市场的竞争力，合作社加大了对原有品质较差、不耐贮藏的葡萄品种进行了改造，新引进了果形大、甜度高的夏黑、美人指、金手指、金玫瑰、红地球等鲜食葡萄品种，品种改良面积1500亩，成熟期从7月上旬一直延续到9月底，既提高了葡萄品质，又延长了上市供应期。2010年7月新大葡萄专业合作社还注册了自己的品牌“洋洲园”葡萄。合作社上联市场、横联相关部门和企业、下联农户，有效解决了政府部门包不了，集体组织统不了，龙头企业带不了，一家一户办不了的事情。经过七年发展，合作社取得了可喜成绩，随着产业的发展，还完善了产业链，建立了合作社自己的冷链物流体系，带动规模化产业化发展，使葡萄产业朝着规模化、品牌化、标准化、专业化方向健康发展，真正形成XX县的一项富民产业；通过冷库冷藏、冷链物流、统一包装、统一品牌，最终达到统一销售，实现农民增收的目的，为大洋洲葡萄产业迅速发展壮大和顺畅流通提供有力支撑和保障。让大洋洲葡萄运得更远、销售市场拓展得更大。为了使大洋洲葡萄朝着绿色、环保、无公害的方向发展，合作社准备新建600亩钢架大棚避雨设备，节水灌溉种植葡萄设施面积500亩。避雨栽培是以防止和减轻葡萄病害发生，提高葡萄品质和生产效益为主要目的一种栽培技术。主要做法是：在葡萄的生长季节用塑料大棚将葡萄扣起来，或在葡萄树冠顶部用简易的塑料棚架覆盖起来，使葡萄株蔓、花果处于避雨状态，从而防止和减轻葡萄病害发生。我国是典型的大陆季风气候，冬季干寒多风、夏秋季多雨，给葡萄生产带来很多不利因素，尤其长江以南地区雨水丰沛，特别是在新梢生长、开花座果期间正值梅雨季节，高温高湿的气候条件极易使露地栽培葡萄发生较为严重的葡萄病害。避雨栽培，让葡萄枝叶能很好地避开自然降雨，可大大减轻因雨水飞溅多种病害的侵染，如白腐病、炭疽病、霜霉病等；同时，可以减少农药使用量，提高葡萄的安全质量，确保生产出无公害、绿色葡萄。1.1.1.2财务状况2008年和2009年1～11月合作社财务状况一览表XX县新大葡萄专业合作社有制度，有章程，运作规范，具备良好的专业组织、经营管理和技术及经济实力，自创办以来生产规模和效益逐年增加，管理运营水平得到提升，诚实守信，运作稳健，资产优良，财务状况良好，社会信誉度较高，有较高威信和影响力，带动能力强。在当地信用社贷款的信用好，无不良信用记录。1.1.3法人代表基本情况熊建忠，男，48岁，大专学历。现为XX县新大葡萄专业合作社党支部书记，XX县大洋洲镇新市村委会支部书记、主任。新市村是新农村建设试点村，为了发展本村的“一村一品”工程，他和村里几名农户；于2006年从外地购苗开始试种葡萄，到吉安县和新余市学习种植技术，模索经验探索市场，取得成功后在全村推广，葡萄“一村一品”工程迅速兴起，新市村一个新型的葡萄产业初步形成，并迅速向全镇辐射扩散，成为XX县农业产业化的一个新亮点。2007年由他牵头组建XX县新大葡萄专业合作社，借助合作社这一载体平台吸引农户入社发展甜蜜的葡萄产业。该同志荣获2006年全省新农村建设试点工作先进个人奖；2007年被评为吉安市防汛抗旱先进个人；2009年荣获吉安市优秀村（社区、局）党支部（党总支、党委）书记光荣称号。该同志有较丰富的实践和管理经验，有带领群众致富时强烈意愿和真抓实干的本事，在合作社社员及广大村民中有较高的威望和影响力，讲诚信、守信用，办事公道，到目前止无银行欠款和社会欠账，在社会上口碑较好。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质、建设地点及项目负责人项目名称：吉安市XX县葡萄避雨及滴灌栽培设施新建项目建设性质：新建建设地点：XX县大洋州镇新市村委会李家村项目负责人：熊建忠，大洋州新大葡萄专业合作社党支部书记1.2.2产品方案及规模新建600亩钢架大棚避雨设备，节水灌溉种植葡萄设施面积500亩。年新增无公害、绿色葡萄产量600吨，纯收入150万元。1.2.3品种、技术、设备方案大洋州新大葡萄专业合作社现有种植面积2100亩，新引进了果形大、甜度高的夏黑、美人指、金手指、金玫瑰、红地球等鲜食葡萄品种，避雨栽培是以防止和减轻葡萄病害发生，提高葡萄品质和生产效益为主要目的一种栽培技术。主要做法是：在葡萄的生长季节用塑料大棚将葡萄扣起来，或在葡萄树冠顶部用简易的塑料棚架覆盖起来，使葡萄株蔓、花果处于避雨状态，从而防止和减轻葡萄病害发生。我国是典型的大陆季风气候，冬季干寒多风、夏秋季多雨，给葡萄生产带来很多不利因素，尤其长江以南地区雨水丰沛，特别是在新梢生长、开花座果期间正值梅雨季节，高温高湿的气候条件极易使露地栽培葡萄发生较为严重的葡萄病害。避雨栽培，让葡萄枝叶能很好地避开自然降雨，可大大减轻因雨水飞溅多种病害的侵染，如白腐病、炭疽病、霜霉病等；同时，可以减少农药使用量，提高葡萄的安全质量，确保生产出无公害、绿色葡萄。因此，推广葡萄的避雨栽培技术具有重要意义和作用。葡萄种植：经过几年生产实践，村干部、合作社社员、农民群众基本上掌握葡萄的避雨设施栽培，果实套袋，植株修剪整形，配方施肥，科学用药，疏花疏果，保花保果等优质高产栽培技术。合作社在县果业局帮助下，依据《中华人民共和国农业行业标准》绿色食品葡萄NY/T428－2000，巳制定了大洋洲葡萄生产技术规程，规范商品果、苗木、生产扶木规程等生产标准，用于指导葡萄产业标准化生产。果蔬冷藏：合作社依托县果业局、江西农业大学为技术后盾，果蔬冷藏保鲜技术由食品专家教授提供技术服务。果蔬冷藏设备的操作技术由设备生产厂家负责为合作社培训员工，无偿转让技术。1.2.4土建工程1、冷藏库：长30m宽l2m，总建筑面积360m2。，建筑层数为一层，檐高为3.6m。砖混结构。2、机房：长l0m宽l2m，总建筑面积120m2。建筑层数为一层，檐高为3.6m。砖混结构。3、业务办公房：长l0m×宽l2m，总建筑面积120m2。建筑层数为一层，檐高为3.6m。砖混结构。4、周转仓库及收货处理车间：长40m×宽l5m，总建筑面积600m2。檐高为4.8m。钢架结构大棚。1.2.5建设期限项目开工后，备工种相互衔接和交叉进行，土建工程施工工期4个月，设备订购2个月，设备安装调试2个月，试生产和竣工验收1个月，项目总建设工期7个月。1.2.6投资结构及资金来源1、投资结构：项目总投资280万元，其中：建设投资268.50万元，建设期贷款利息5.94万元，铺底流动资金5.56万元。2、资金来源：申请中央财政补贴资金90万元，地方财政配套资金45万元（其中：省级36万元），银行贷款100万元，项目单位自筹资金45万元。自筹资金来源为公司未分配利润和公司成员财物投入筹措。1.2.7项目效益1、经济效益：项目建成投产后，达产年销售收入300万元，平均年利润总额76.40万元、净利润57.30万元，总投资收益率31.91％、资本金净利润率127.32％、总投资利润率20.46％。税后投资回收期3.99年、财务内部收益率32.55％、财务净现值368.75万元（Ic＝8％）；税前投资回收期3.50年、财务内部收益率39.78％、财务净现值487.08万元（Ic=8％）。盈亏平衡点为35.1％。利息备付率34.35、偿债备付率4.11。2、社会效益：通过本项目建设，一是发展壮大大洋洲葡萄这一新兴产业，带动规模化产业化发展，使葡萄产业朝着规模化、品牌化、标准化、专业化方向健康发展，真正形成XX县的一项富民产业；二是通过冷库冷藏、冷链物流、统一包装、统一品牌，最终达到统一销售，实现农民增收的目的，为大洋洲葡萄产业迅速发展壮大和顺畅流通提供有力支撑和保障。年处理2万吨果蔬冷藏库项目建成后，可以使大洋洲葡萄、三湖红桔、新干蔬菜增加附加值，避免因腐烂而造成的经济损失，保证农产品质量安全；可以直接带动果农、菜农1000户，每户可增收500元以上，合作社社员增收2000元以上；带动社员扩大葡萄种植300亩，社员户均增收提高到2.5万元；带动周边农户100户以上种植葡萄200亩，每户增收1万元。冷藏库项目建设，将极大地促进促进农产品保鲜物流产业发展，扩大农产品巨大的增值机会和空间，推进农业产业化进程，增强合作社功能作用，促进全县农业经济规模增量、种植增效、农民增收，富民强县。1.3可行性研究报告编制依据（1）《2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》（国农办[2009]178号）；（2）《国家农业总和开发资金和项目管理办法》；（3）《全国农业和农村发展第十一个五年规划（2006－2010年）》和《全国农业和农村发展第十二个五年规划（2011－2015年）》（4）江西省《优质农产品生产加工基地建设规划》；（5）《吉安市2007－2010特色农业发展规划》（6）XX县《融入鄱阳湖经济区2010－2020年规划》1.4综合评价大洋洲葡萄是XX县农业及农村经济发展的一个新兴农业特色产业，近几年，在XX县新大葡萄专业合作社的带动下，葡萄产业迅速发展，已成为当地农民增收致富的重要来源。大洋洲葡萄是优良品质的中高档鲜食葡萄，集中采摘和食用期短，因缺乏现代流能冷链物流果菜失去增值机会，在鼓励发展葡萄生产的同时，加强流通设施建设是非常必要的。该项目与国家产业政策、农业发展规划，XX县“十一五”规划以及《吉安市2007?010年特色农业发展规划》相符合。本项目实施的必要性在于：国家非常重视农业生产，出台了一系列的鼓励和扶持政策；果蔬产品市场前景好且现实需求旺盛，产品关系市场供应与市场稳定；项目具有优势，是富民的好项目。项目建设对调整农业结构，发展“一乡一业”、“一村一品”，促进农业产业化经营，加快农产品流通，增加农民收入，促进县域经济发展，具有积极作用和影响。该项目具有技术先进性，经济合理性，建设资金筹措渠道明确，经济和社会效益较好，抗风险能力较强。因此，项目建设是必要的，也是可行的。当前大洋洲葡萄已经初步显现出XX县的农业特色品牌亮点，但当前种植规模、技术品质等离标准化还有较大差距，在贮藏保鲜；采后处理和深加工等方面仍然是薄弱环节，没有形成产加销一体化体系，抵御市场风险能力低，已到了尽快解决加速成型阶段，促进大洋洲葡萄由雏型产业向成熟型产业升级，目前最为关键的是要解决好产后重要一环流通环节里冷库冷藏、冷链物流设施建设滞后的问题。这对对进一步做大做强葡萄产业，提高产品附加值，延伸产业链，促进农民增收具有重要意义。因此，实施本项目将为洋洲葡萄产业发展提供强大支撑和动力。建议如下：（1）该项目实施的各种条件已经成熟，各项准备工作也已落实，建议尽早实施。（2）专业合作社在助推发展现代农业、带动农户快速稳步致方面已经显示出了强大生命力。专业合作社带农户“手牵小手”，这是推进农业产业化发展的一条成功途径。XX县新大葡萄专业作社创出了小葡萄、大产业的雏型，但目前经济实力还很薄弱，靠合作社来帮助政府解决当前全县葡萄、红桔、蔬菜流通环节中一些问题和困难，还需要各级政府在政策、项目上给予合作社大力支持。第二章背景及必要性2.1项目区社会经济状况XX县位于江西省中部、赣江中游，是吉安市的"北大门¨，自古为赣粤交通要道的赣中重地，当今大京九铁路、105国道公路和黄金水道赣江呈川字形纵贯县城金川镇。全县辖5镇8乡2个直属农林场、135个行政村、9个居委会，总人口30万。全县国土面积1248平方公里，县境北部、西部以平原为主，约占17％；东部、南部和中部以山地丘陵和低岗为主，分别约占32％、10％和41％；全县有耕地43.7万亩，其申水田38.5万亩，水面11.29约万亩。全县森林覆盖率为55.4％。发展种植业的自然生态环境条件优越，山美水秀、水净田洁、生态环境保护较好，十分有利于建设优质农产品生产基地。XX县自然资源丰富，素有粮仓、桔乡、林海、盐田、药邑、青铜王国之美称。近两年，XX县加快实施大开放主战咯，强力推进工业化、城市化、农业产业化进程，建成了省内外知名的优质水稻商品粮、优质竹木商品材、大红袍红桔、商洲枳壳、三元杂交猪、中草药车前子、草珊瑚和“三木”药材、大棚蔬菜八大生产基地。葡萄产业也正在大洋洲及周边乡镇蓬勃兴起。2008年XX县国内生产总值为37.38亿元，其中第一产业为9.73亿元，第二产业为18.08亿元，第三产业为9.57亿元。实现农林牧渔业服务业总产值（现价）16.22亿元，肉类总产8.53万吨，粮食产量31.00万吨，水果产量17.25万吨，蔬菜产量27.25万吨。农民人均纯收入5109元。2.2本行业及关联产业发展现状葡萄是XX县近年来形成的一个新兴富民产业，三年时间，实现从无到有、从小到大、从一个自然村种植辐射到大洋洲第及周边乡镇，催生出一个具有地方特色的农业产业项目，成为当地一个极具发展潜力的产业，带动了一方经济，富裕了一方百姓。这几年葡萄产业发展迅猛，特别是江西等原本并不太适宜中葡萄的南方地区，在科技的支撑下，种植面积也在逐年扩大，吉安市的葡萄产区在吉安县横江镇，吉安市北面的大洋洲葡萄迅速崛起，XX县的邻居新余市也已出台规划建设万亩葡萄产业。XX县及吉安县、新余市目前的着眼点更多的在于把这一富民惠民的产业做大做强规模，由于现在的产业规模产量有限，对今后问题还来不及做通盘考虑。到目前为止，这些葡萄产区还没有建立一座葡萄冷藏库。XX县新大葡萄专业合作社清醒地看到：目前葡萄面积不大，市场还能消化，随着产业的发展，产销矛盾会日益突出，流通环节上问题很有可能对整个产业发展构成严重制约。因此，要使整个葡萄产业链条完整起来，必须着眼市场流通，必须建立自己的冷链物流体系。2.3项目建设的必要性（1）有利于深化农业结构调整，优化特色农业生产布局发展新干大洋洲葡萄产业，是一个利国利民的好项目、好产业，是农业、农村又好又快发展和建设社会主义新农村的一项重要举措。发展葡萄产业，是充分利用新干资源比较优势，引导葡萄(提子)产品向最适宜区集中，加快培育优势产区，满足市场优势化、多样化的需求，创造特色农业新的增长点和农产品新的市场空间，促进全县农业产业结构的优化和升级，对推进农业结构战略性调整、优化特色农业生产布局具有重大意义。（2）有利于构建XX县新兴产业，夯实新农村建设的经济基础XX县委、县政府在新农村建设申，提出发展葡萄产业，大力推进“一村一品”富民工程。从而不断提升和优化农业产业结构，壮大农业产业规模，促进农民持续稳定增收。经过XX县新大葡萄专业合作社及农户3年实践，证明葡萄在XX县的发展潜力大，既高产、优质、高效；又具生态、安全的农业产业。积极发展壮大葡萄产业，是因地制宜发展现代农业的重要措施之一。社员和农户种植积极性高，群众基础坚实。葡萄产业的发展，对引导特色农产品进一步向优势区集聚，发展规模化产业化生产，有利于吸引各相关部门、企业和外商投资，构建新干新兴产业，带动加工、储藏、运输、营销、乡村旅游等关联产业发展，实行产业化经营，廷长产业链，提高产品附加值，增加农村劳动力转移就业，拓宽农民增收渠道，实现产业富村和农民增收目标，夯实新农村建设的经济基础。（3）有利于发展果蔬冷链物流，促进农业增效和农民增收农产品冷链保鲜是产后农业重要一环，对进一步廷伸现代农业产业链，促进农民大幅增收具有重要意义。没有完善的冷链物流体系建设，不仅会造成经济和资源的浪费，而且对人们的身体健康和环境卫生也形成了不安全隐患。农民手中农产品的价值要靠流通来实现。影响我国农业发展和农民增收的瓶颈，正从生产领域逐渐转入流通领域，而保鲜产业的落后严重制约着不少果蔬主产区的农业结构调整和产业水平提高。当前一些地方普遍重产前轻产后，从田间到市场缺乏冷链保鲜达一重要环节，农产品从田头走向市场过程中出现断层，无法解决产地与销地的供求不均衡问题，农产品大量损失，影响农民增收，导致不少地方特色优势农业没有市场优势。当前吉安市和XX县葡萄贮藏、保鲜、加工设施严重滞后，就全省而言葡萄冷藏库也是空白。今后随着产业的发展，产销矛盾会日俱突出。新干的葡萄、红桔、蔬菜如何从田间地头到达数百上千公里外的消费者手申仍然保持完整及新鲜可口，靠传统的销售模式是不行的，只有通过产品分级和包装，建立冷链物流体系，才能将产品运得更远，销售市场才能得到进一步的拓展。通过冷库冷藏、冷链物流、统一包装、统一品牌，最终达到统一销售，实现农民增收的目的。本项目建设，将为新干优质农产品特别是葡萄由雏型产业向成熟型产业升级，提供支撑和保障力量。（4）有利于增强合作社带动能力，提升农业产业化经营水平现代农业的发展，需要新型农业专业合作社发挥龙头牵引带动作用。合作社不仅要带领农户发展葡萄种植，还要带领农民参与市场和流通，让手中果子实现价值。年处理2万吨果蔬冷藏库项目建成后，可为XX县葡萄、红桔、蔬莱实现常年供应、均衡供应，在流通环节提供增值机会，提高农民、储户、经营户等备个环节的经济效益。项目打造了一个流通设施平台，为农产品顺畅流通创造了必要条件，为产业发展提供了支撑力，因此会带动更多农户扩大葡萄、红桔、蔬菜种植面积，扩大产业规模和发展速度，提升农业产业化经营水平，增加农民收入。通过本项目建设，使合作社的发展后劲和经济实力得到大幅度提高，市场经济的抗风险能力也将会大幅度提高，牵引带动和服务能力得到进一步增强。第三章项目选址与建设条件3.1建设地点选择吉安市XX县年处理2万吨果蔬冷藏库新建项目，建设地点XX县大洋州镇新市村。大洋州镇是XX县葡萄主产区，与三湖红桔产地相邻，这一区域也是全县蔬菜产区。靠近主产区，农产品保鲜冷藏距高近，运输方便且物流成本相对低廉。3.2建设条件3.2.1自然条件XX县地带性土壤以红壤为主，红壤是亚热带地区典型的地带性土壤类型，主要分布在东部、南部和申部以山地丘陵和低岗。XX县以红壤为主的土壤类型造就了县境多植被、物产丰饶的特点，深厚的红壤、黄红壤土层，土质肥沃，腐殖质、有机质含量丰富，保水保肥力强。XX县属亚热带季风气候。年平均气温17.5℃，年均降水量1604.5毫米，全年无霜3.2.2政策、资源、科技支撑条件（1）政策环境葡萄产业是XX县着力培育和发展的特色农业的一个新兴产业，XX县委、县政府，大洋州镇党委和政府采取一系列扶持葡萄生产的政策，从政策、资金等方面的强力推动和全方位服务，鼓励发展葡萄生产与流通，培育和扶持农业产业化合作社和龙头企业，特别是大力推广葡萄鲜储，开发葡萄冷链物流使葡萄产业迅速发展壮大。项目建设有一个非常好的政策环境条件。（2）资源条件大洋州镇是XX县葡萄主产区，仅合作社成员葡萄种植面积就已达2300亩，达产后年产量达到5750吨。随着葡萄富民惠民产业的快速发展，预计五年内周边乡镇葡萄种植面积将会发展到上万亩，产量达到17300吨。新干三湖大红袍红桔栽培历史已有1700余年，宋朝起，历朝列为贡果，1978年以后，国家定为全国红桔生产基地，最高年产3万余吨，外贸出口超千吨，占江西柑桔出口量的87％以上。上世纪末全县以大红袍红桔为主品的果园面积已达10余万亩。近年来，XX县无公害蔬菜产业发展强劲。2009年全县蔬菜种植面积超过11.2万亩，产值突破3.5亿元。XX县葡萄、红桔、蔬菜可以为合作社果蔬冷藏库提供充足货源。合作社在广州、深圳建立有稳固的销售渠道网络，可以保证保鲜冷藏的备种农产品顺畅销售。本项目生产行为主要是对社员及周边农民的新鲜特色农产品代理冷藏保鲜加工，主导产品为葡萄、红桔、蔬菜等，主要消耗的原料有冷藏保鲜周转材料消耗、电力等，葡萄、红桔、蔬菜全部由公司+基地+农户的社员和当地农户提供，冷藏保鲜周转材料消耗在场可以采购，供应充足、质量好，价格稳定，项目实施有保障。合作社依托县果业局、江西农业大学为技术后盾，果蔬冷藏鲜技术由食品专家教授提供技术服务。果蔬冷藏设备的操作技术设备生产厂家负责为合作社培训员工，无偿转让技术。项目的科技支撑条件好。3.2.3基础设施条件项目建设地点的供水、供电以及道路和运输条件，完全能够满足项目需要。第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1市场供求现状及前景分析（1）葡萄市场葡萄是世界四大果树之一。葡萄在世界果树生产中占据重要位置，其栽培面积和产量曾长期位居世界水果生产首位，近年来退居第二，产量仅次于柑桔，比香蕉、苹果的产量还高。世界葡萄栽培总面积792万公顷，葡萄总产量6592万吨，80％酿酒，11％鲜食，9％制干、制汁/醋。中国葡萄栽培总面积628万亩，葡萄总产量627万吨，75％鲜食，15％酿酒（酿酒葡萄80余万亩，2007年葡萄酒产量66.51万吨），10％制干、制汁/醋。近几年葡萄产业发展迅猛，继苹果、柑桔、梨之后，已跃居全国水果产业的第四位。特别是江西等原本并不太适宜种葡萄的南方地区，在科技的支撑下，种植面积也开始逐年扩大。据农业部统计，中国葡萄面积占世界第6位，产量居第5位。目前，我国葡萄人均占有量0.5公斤，远远低于世界人均消费葡萄25公斤的水平。葡萄，特别是欧亚葡萄在国内有很大的市场。我国城乡葡萄市场供应依然十分欠缺，因此，价格一直居高不下。我国葡萄主要产区为新疆、河北、山东、辽宁、河南5个省（区），面积占全国的61.6％、产量占68.6％。南方13省区葡萄栽培面积131.36万亩，产量112.93万吨，分别占全国总面积和总产量的21.46％和19.4％％。每年需从北方地区大量调入鲜果供应南方市场。近年我国进口葡萄的量逐渐增加。我国每年要从智利、美国大量进口红地球鲜果以满足国内市场需求，美国1/3的加州葡萄销往海外市场，而中国则是其最大的出口市场。由于葡萄栽培技术的简化与完善、病虫害防治技术的提高、保鲜技术及葡萄保护地栽培技术的进步，以及我国农业种植业结构调整的不断深化，使得葡萄种植面积和产量迅猛增加。最近几年，我国葡萄栽培面积最大年增近150万亩左右。尽管如此，我国进口葡萄的量还在不断增加，说明我国葡萄产业还有很大的发展空间，有巨大的发展潜力。据有关专家预测，全国对葡萄的消费年均以3％的速度提高，而广东沿海发达城市年需求是以8～10％的速度增长。因此，优质葡萄在国内有很大的消费市场，发展品质好的欧亚葡萄品种的市场前景看好，需求量会大大增加。这点，从近几年新干大洋州葡萄、吉安横江葡萄和新余市葡萄市场供不应求的情况也可得到证实，三地所产葡萄50-70％是销往广东沿海发达城市。（2）保鲜冷藏新干大洋州葡萄、吉安横江葡萄和新余市葡萄都属外引种，以鲜食品种为多。葡萄属浆果类果品，不耐贮运，80％以上用于鲜食，但鲜葡萄采后置常温下容易失水、脱粒、腐烂变质。因此，保鲜冷藏是解决长期贮藏，长距离运输，延长供应期的有效方法。目前XX县、吉安县、新余市三个葡萄产区都没建葡萄冷藏库，在全省也是空白状态。XX县及周边县、市都是江西省农产品主要产区，又是葡萄、红桔、柑桔、蔬菜生产集中区，保鲜冷藏货源相当充足。该区域作为沿海发达地区优质农产品供应基地，农产品销售都要靠长距离运输，对发展冷链物流需求十分迫切。随着冷链物流业的发展，葡萄产品销路将会不断拓宽。从国内市场供需看，虽然葡萄种面积增加，但优质鲜食葡萄价格稳定，出口价格呈上升趋势，具备了推进产业发展的利润空间。因此，项目建设选择的时机和契入点非常好，冷藏库建成后有很好的发展前景。4.1.2市场竞争优势分析（1）XX县由于生态环境好、气候条件特殊，葡萄成熟季节昼夜温差大，有利于果实着色和有机物质的积累，葡萄成熟后，硬度好、可溶性固形物含量高，果粉厚、颜色好。合作社要求社员和农户严格按照葡萄标准化生产标准操作，从而确保葡萄品质，生产的葡萄光泽圆润、果香浓郁、酸甜适口、皮薄易剥，在市场上备受广州、深圳、上海的经销商和消费者青昧。（2）目前全省葡萄冷藏库建设还是空白。葡萄属浆果类果品，采后置常温下容易失水、脱粒、腐烂变质，需要保鲜冷藏处理、需要冷链物流才能流通进入市场。合作社葡萄冷藏库建好后，合作社拥有自己的规模化葡萄生产基地优势，加上有了自己的冷链物流体系的优势，市场竞争力大大提升。农产品的出路在于深加工，葡萄增值潜力在于保鲜冷藏。合作社可以在葡萄集中采摘、集中上市季节，将葡萄进行保鲜冷藏，提高销售价格，增加葡萄附加值，实现常年供应、均衡供应。葡萄保鲜冷藏特别是适应了大城市超市的需要。冷藏库还可以根据其它果品和蔬菜生产季节需要进行保鲜冷藏、保鲜运输。（3）已经建立有稳固的销售渠道，而且专业合作社的社会形象、诚信度和商誉都很好。（4）构建有“合作社十社员十基地十农户”的产业化经营模式，结成了一种相互依存、多赢的利益关系，增强市场谈判力和共同抗御市场风险的能力。4.2营销策略、方案、模式XX县新大葡萄专业合作社按照统一采购生产资料、统一生产标准、统一产品销售，分户独立经营管理的模式，根据现代营销理念结合市场特点，坚持把产品质量放在头等重要位置，不断提高和充实产品内涵，提升产品知名度，制定大洋洲葡萄产品的营销策略和方案，逐步把大洋州葡萄品牌打响。4.3市场风险分析4.3.1市场风险因素分析（1）市场风险农业种植业是一个脆弱的行业，本身的抗风险能力不强，对农产品销售的一些不确定的外在因素都会带来相应的市场风险，这种风险也会传导到从事农产品加工、流通企业的正常生产经营活动中。市场化条件下，合作社冷藏库运转存在一定风险。（2）食品安全风险民以食为天，食以安为先。农产品质量问题事关消费者的健康安全。葡萄种植、保鲜冷藏和运输过程中都有受污染的可能。（3）合作社+社员+基地+农户运行风险合作社+社员+基地+农户的产业化经营模式的风险主要在于项目参与备方责、权、利的协调，协调得不好，容易引发风险。4.3.2（1）针对市场风险专业合作社不仅要瞄准产品的供求关系、价格变化、产品质量标准及贸易方式，还要关注潜在的、未来的市场需求形势，及时指导和组织生产、防止生产大起大落。市场竞争是愈来愈激烈的，合作社要通过不断加强和完善流通设施，搞好保鲜冷藏和运输，强壮各个环节来提升整体竞争实力。防范市场风险的有效法宝是：规模化是效益最大化的前提，标准化是质量安全的有效保障，品牌化是提升竞争力的关键。（2）针对食品安全风险严格按照《中华人民共和国农业行业标准》绿色食品葡萄NY/T428－2000组织种植生产和冷藏加工，从葡萄种植生产投入品控制源头上把好产品质量关，在保鲜冷藏和运输环节上按规程操作确保农产品质量安全。。（3）针对合作社+社员+基地+农户运行风险，合作社要建立健全包括利益分配机制、利益保障机制、利益运行机制、利益监督机制等，在保证必要的效益前提下，尽可能让利于社员和农户，分调动农民葡萄生产积极性，通过葡萄保鲜冷藏增值，保障农民利益。第五章建设方案5.1产品方案和建设规模5.1.1产品方案储藏保鲜冷藏库年处理果蔬20000吨，其中葡萄12000吨，红桔5000吨，蔬菜3000吨。年冷藏保鲜费收入300万元。5.1.2建设规模项目占地面积2400m2，建设冷藏保鲜库、机房、业务办公用房600m2，周转仓库及收货处理车间600m2。5.2建设规划和布局XX县新大葡萄专业合作社采取公司+基地+农户的形式，以葡萄、红桔、蔬菜为主导产品，通过代理收储加工的形式，由果蔬冷藏保鲜库将社员及周边农户生产的葡萄、红桔、蔬菜等新鲜农产品进行分拣、速冻处理，有利产品保鲜和运输，提高产品市场竞争力，可以有效解块社员和周边农民新鲜果蔬卖难的问题，大力促进XX县特色农产品的发展，增加社员和农民收入，加快农民致富奔小康步伐。根据厂区地块形状和生产功能要求，厂区总平面规划9局分为果蔬收货处理及周转区，冷藏保鲜区、附属用房区；果蔬收货处理及周转区安排在场地前部，布置其栋钢架结构大棚；冷藏保鲜及附属用房区安排在场地后部，主要布置冷藏保鲜库、机房和业务办公用房，在105国道和生产区之间布置停车场。厂区总平面布置可以确保各生产车间联系方便、工艺线路简短，节能降耗显著。5.3建设标准和产品标准GB50072－20011《冷库设计规范》GBJ16《建筑设计防火规定》NYT1199-2006《葡萄保鲜技术规范》《冷库管理规范》（试行）（89）商副字第153号5.4技术（工艺）方案5.4.1技术路线及流程1\下面以葡萄为例介绍技术路线及流程：工艺流程：选耐贮品种采收装箱运输整理包装预冷入库控制贮藏条件适时结束贮藏。（1）品种选择鲜食葡萄品种很多，但耐贮性差异较大。一般来说，早熟品种耐贮性差，中熟品种次之，晚熟品种耐贮。但也不尽如此，如晚熟品种中的大宝就不耐贮。果皮厚韧，果面及穗轴含蜡质，不易脱粒；果粒含糖量高的品种耐贮。同一品种不同结果次数，耐贮性也有较大差异，如巨峰葡萄的2、3次果就比1次果耐贮。近年来用冷库存的品种多为龙眼、玖瑰香、马奶、巨峰2次果、红地球、黑大粒、秋黑、瑞必尔等。（2）采收葡萄是非跃变型果实，不存在后熟过程，用于贮藏的葡萄应在充分成熟时采收，在不发生冻害的前提下可适当晚采。因为晚采时葡萄，含糖量高，果皮较厚，韧性强，着色好，果粉多，耐贮藏。采前7～10天应停止浇水，如遇雨天则应推迟采收时间。采摘时最在晴天的上午露水干后进行，若在阴雨天或有露水的时候采，果实带水容易腐烂。采收时应轻拿轻放，避免损伤，并尽量保护果实表面的果粉。采后挑选穗大、果粒紧密均匀、成熟一致的果穗贮藏。凡破裂损伤，遭病虫损伤的果粒及青绿穗尖和未成熟的小粒均除去，然后按自然生长状态装箱。及时放置阴凉通风处，散去田间热，以免在高温下发酵变质。（3）挑选，防腐，包装选果粒均匀、果穗紧凑、无病虫害及青绿粒和机械伤的果穗，按自然生长状态摆放在内衬0.02～0.04mm厚的聚乙烯薄膜袋里（每箱5～10kg）。用能释放SO2的亚硫酸盐类防腐（这是葡萄保鲜的必需环节），使用时应注意：①用有孔的塑料袋包药片，放在箱的中上层，严格控制塑料袋上纸眼的大小和数量，使SO2缓慢释放，防止孔大SO2释放过快而使葡萄中毒，过小则达不到防腐保鲜目的。②不要随意增减防腐剂的用量，用药少起不到防腐保鲜作用，用药过多又会造成SO2中毒。③及时检查药剂释放状况。（4）贮藏条件温度-1～0℃，湿度85％～95％，O22～5％，CO23～5％。温度以果梗不发生冻害为前提。葡萄采后要及时入库、预冷、快速降温，以降低其呼吸等代谢强度。湿度在95％以上时易导致多种病原菌产生，造成果梗霉变、果粒腐烂，低于85％则会使果梗失水。葡萄果梗是果穗申生理活动最活跃的部分，不仅有呼及跃变，且呼吸强度是果实8～14倍。气调贮藏可明显降低其呼吸强度，但不同品种对低O2、高CO2的敏感性差异很大，如巨峰，当CO2＞3％即产生果梗伤害。（5）注意事项①用于贮藏保鲜的葡萄，含糖量不低于16％。采前严禁施用植物生长调节剂（如2,4－D、色素等）；②库温变幅控制在1℃之间，严禁波动过大。；③葡萄有发霉现象时要及时加工处理或销售。贮藏实践证明，在上述条件下贮藏5～7个月，葡萄的果梗新鲜、果肉饱满、无酒精味、涩味等。2、信息网络电子商务（1）网络产品选定的原则网络系统设计中应采用国际标准的网络产品，网络选型主要基于己经形成标准的，得到广泛应用，并被证明是可靠的网络技术，保证整个网络系统的先进性，运行的安全可靠性。（2）网络需要实现的功能在互联网注册建立XX县新大葡萄专业合作社网区，在知名网络作站点联结，设立电子信箱，随时发布招商项目、产品介绍、价格行情和市场发展动态。与各社员及周边农户、省内外批发企业、加工企业及批发和交易市场实现数据交换。（3）主干网方案主干网采用CiSCO2950作为中心交换机。（4）区域网方案该项目要求社员及周边农户上报和查询各种网上信息，包括葡萄、红桔和蔬菜报价、需求信息等，在线路上，拟通过宽带访问中心服务器。（5）服务器系统①web：在web服务器上建立主页，利用web在网上发布水产品价格和需求信息，并把它作为各种服务界面。采用NetServerLH3服务器。②E-mail服务器：选择HP公司NetServerLH3服务器，安装微软公司的Exchang5.5软件。在实现对外网收发E-mail的同时，能够与公文管理系③DNS服务器选择HP公司NetServerLH3服务器，在Windows2000环境下构建DNS。（6）数据平台：采用可迅速提供下一代可扩展电子商务、备种业务和数据仓库解决方案的数据库软件。（7）网上交易系统应用开发电子商务是通过将企业内部网（Intraet）、外部网（Extranet）和因特网（Intraet）密切结合，共同从事在计算机网络环境下的商业电子化应用的。通过Web+shop，商务软件构筑网上交易平合，给企业或个人提供电子商务、贸易机会、商业化区、市场资讯等综合服务；利用这一交易平台实现在线销售功能；掌握销售、存货、增加商业机会和销售量；提高市场运作效率减少费用；全天候24小时营业。（8）网络安全①网络数据备份及系统灾难恢复。采用美国CA公司的数据备份软件ARCServeforwindows2000及DisasterRecovery软件。②网络防端正毒。CA公司的InoculateIT是网络环境的首选防病毒解决方案，有单越的病毒检测和实时杀毒功能。③防火墙技术。选用北京三融信公司的网络卫士防火墙产品。5.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可得性本项目生产行为主要是对社员及周边农民的新鲜特色农产品代理冷藏保鲜加工，主导产品为葡萄、红桔、蔬菜等，主要消耗的原料有冷藏保鲜周转材料消耗、电力等，葡萄、红桔、蔬菜全部由公司+基地+农户的社员和当地农户提供，冷藏保鲜周转材料消耗在市场可以采购，供应充足、质量好，价格稳定，项卧实施有保障。葡萄种植：经过几年生产实践，村干部、合作社社员、农民群众基本上掌握葡萄的避雨设施栽培，果实套袋，植株修剪整形，配方施肥，科学用药，疏花疏果，保花保果等优质高产栽培技术。合作社在县果业局帮助下，依据《中华人民共和国农业行业标准》绿色食品葡萄NY/T428－2000，制定了大洋洲葡萄生产技术规程；规范商品果、苗木、生产技术规程等生产标准，用于指导葡萄产业标准化生产。果蔬冷藏：合作社依托县果业局、江西农业大学为技术后盾，果蔬冷藏保鲜技术由食品专家教授提供技术服务。果蔬冷藏设备操作技术由设备生产厂家负责为合作社培训员工，无偿转让技术。5.4.3主要技术参数本项目损耗率2％以下、完好率98％以上。达到国内同行业先进水平。5.4.4物料平衡分析项目新建后，年处理果蔬20000吨，主要物料消耗为周转箱损耗、其他易耗品（制冷剂等）、周转以及收货处理车间用水、冷库运转消耗电力。物料消耗表序号项目或费用单位数量1原辅材料1.11.21.32水电动力费2.12.22.35.5设备选型方案5.5.1设备选型设备选型原则从以下几方面考虑：（1）仪器设备性能优良技术先进、安全可靠、经济适用。（2）设备性能与检测、生产规模相适应，并预留一定负荷。（3）符合工艺技术要求，能确保检测和加工质量。5.5.2设备清单设备清单表序号费用名称单位数量1主要设备1.11.21.31.41.52附属设备2.1网络电子商务2.1.1Cisao2610路由器台12.1.2Cisao2950交换机台12.1.3Hplh3000服务器台22.1.4布线系统台12.1.5Windows2000server台12.1.6Exchang2000台12.1.7MicrosoftSQLserver2000台12.1.8网络卫士防火墙套12.1.9数据备份软件ARCServer套12.1.10网络防病毒软件CAloculaeIT套12.2培训和办公自动化2.2.1联想开天4600电脑台52.2.2联想K66－Coex笔记本电脑台12.2.3东芝TLP-550投影仪台12.2.4MFC-7420激光多功能一体机台12.2.5索尼S-70数码照相机台15.6主体工程方案1、冷藏库：长30m宽l2m，总建筑面积360m2，一层，檐高为3.6m。砖混结构。2、机房：长10m宽l2m，总建筑面积120m2，一层，檐高为3.6m。砖混结构。3、业务办公房：长10m宽l2m，总建筑面积120m2，一层，檐高为3.6m。砖混结构。4、周转仓库及收货处理车间：长40m宽l5m，总建筑面积600m2，一层，檐高为4.8m。钢架结构大棚。5.7工程及其它工程方案1、业务办公用房：长10m宽l2m，总建筑面积120m2，一层，檐高为3.6m。砖混结构。2、停车场：周转仓库及收货处理车间前铺设停车场，长24m宽24m水泥混泥土。3、室外供水工程其处采用PE管。4、室外供电工程呆用架空线600m，从附近变压器接入冷库。5、室外排水工程采用预制混凝土管1g5m。5.8实施进度安排项目立项批准后，实施工作即可全面铺开，设计、招标等前期工作2010年1月底前完成。项目开工后，各工种相互衔接和交叉进行，土建工程施工工期4个月，设备订购2个月，设备安装调试2个月，试生产和竣工验收其个月，项目总建设工期7个月。表5-8项目实施进度表时间实施阶段2010年2011年101112123456789项目可研等前期阶段土建工程阶段设备订购设备安装调试试生产、竣工验收第六章环境影响评价及节能减排措施6.1环境影响葡萄生产需要依存一定的生态环境，植被、土壤、水等气候条件，但对生态环境不会产生负面的影响，相反，由于采用和推广标准化种植技术，把严禁高毒高残留农药的使用作为关键环节加以控制，因而有利于生态和资源保护有效减少农药对环境的污染，可美化环境，增强人们的环境保护意识，促进农业可持续发展。果蔬冷藏库项目建设期的污染源主要来自项目工程中的场地平整，土建开工时车辆运输等引起的扬尘、施工过程产生的粉尘及噪声；临时生活设施产生的废气和生活污水；建筑垃圾、生活垃圾等固体废弃物。运营期果蔬冷藏库除少量柑桔保鲜药水、冷藏库霉菌和腐烂果蔬，以及贮藏过程中产生的二氧化碳等外，不产生其它污染物。项目对周边环影响很小。6.2节能减排措施6.2.1污染物治理措施项目建设期严格按环保三同时的要求进行，落实好各项环保措，土建施工时产生的建筑垃圾、生活垃圾等固体废弃物，要严格按照废弃物处理标准进行处置，施工机械作业要严格按照噪声控制标准。"i果蔬冷藏库少量柑桔保鲜药水经处理后稀释倒掉，冷藏库霉菌定期消毒，腐烂果蔬及时清运作沤肥。6.2.2节能减排措施（1）冷藏库采用先进的节电制冷新技术、新设备，采用变频技术机系统。（2）总图布置时变电室尽量布置在靠近负荷中心地带，以降低线路损耗；变压器选用高效率、低能耗。（3）设置变频调整装置，可根据运行状况自动调整冷库温度，减少电耗，达到节能目的。（4）照明光源选用节能灯具。（5）选用质量高、密闭性能好的节水型器，以减少水的漏失。（6）葡萄基地全部实行无公害化操作，用沼液、沼渣替代化肥浇施葡萄，用灯光诱杀替代农药灭虫，减少化肥、农药施用，不但优化了葡萄品质，节约肥料农业成木，还带动了当地沼气池建设，有利于保护生态环境。为保护农田种粮，提倡葡萄上山，选择低丘、缓坡土层深厚，土质较肥沃的荒坡、荒地种植，尽量少占或不占粮田。6.3评价与审批根据国家《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境保护分类管理名录》要求，项目单位填报了环境影响登记表。XX县环保局做出了审批意见，同意项目建设。第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分7.1.1项目建设期的组织机构与职能项目建设将严格按照《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》，落实项目法人、技术负责人和项目监管人。XX县新大葡萄专业合作社组建年处理2万吨果蔬冷藏库建设项目部，下设综合组、工程组、技术组等职能机构，负责项目建设的具体工作职责。严格按照国家农业综合开发有关规程、规范、标准的要求进行施工，抓好整个项目工程建设。果蔬冷藏库建设项目部办公室果蔬冷藏库建设项目部办公室财务组工程组综合组财务组工程组综合组图7-1项目建设期组织机构图严格把好建设期工作质量关，资金管理关和竣工验收关。本项目资金要专款专用，专户存储。同时，有关部门要加强对资金使用的追踪出检查和审计，严格财务制度，发现问题要及时纠正并严肃处理。项目建设单位要自觉接受监理和审计。本项目要实行竣工验收制度，项目建成后必须按照国家有关规定进行严格的竣工验收，由验收人员签字负责，项目竣工验收后方可交付使用。要加强项目档案工作，从项目筹划工程竣工验收备环节的文字资料。7.1.2项目竣工后的组织机构与职能XX县新大葡萄专业合作社按照现代企业制度要求进行管理，实行理事长负责制。设有办公室、基地生产部、技术部、市场部、冷藏库等职能机构。组织机构设置如图：新干县新大葡萄专业合作社理事长新干县新大葡萄专业合作社理事长技术部冷藏库市场部基地生产部办公室技术部冷藏库市场部基地生产部办公室图7-2项目运营期组织机构图各部门职能①办公室：负责合作社的日常事务管理、社员管理、财务管理等。②生产管理部：负责葡萄基地生产管理。③技术部：负责基地新种品的引进、繁育，新技术的研究与开发，技术培训，技术推广与指导；保鲜冷藏技术应用研究。④市场部：负责产品销售、原料采购，营销阿络建设、市场推广。⑤冷藏库：负责冷藏库日常运行管理及设备维修保养等工作。7.2劳动定员根据项目实际需要，冷藏库管理人员7人。其中：技术2人、管理人员5人，生产人员根据生产需要聘请。7.3管理措施（1）项目工程管理：严格按照《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》进行管理。建设阶段土建、设备采购等按照有关规定进行招投标，请有资质的工程监理公司对项目进行工程监理；项目建设过程申资金管理方式按照市、县农业开发办的规定执行。（2）生产技术管理：为了保证项目实施的顺利进行，按照项目实施时间表，科学地制定和严格执行实施方案。生产过程中要随时跟踪客户订单，生产进度，提高运作效率，降低成本，优化生产工艺流程。（3）财务管理：实行统一财务管理，制定严格的财务制度，搞好经济核算，把好资金管理关。（4）营销管理：建立完善的销售管理体系，制定合理的销售计划；不断完善销售队伍和销售网络建设，提高销售人员的业务水平。7.4技术培训合作社聘请专家教授来合作社开展技术咨询服务、短期培训、实地指导等，解决葡萄种植和冷藏加工中遇到的一些技术问题。社员通过办班培训、现场指导、电子邮件、QQ聊天、制作多媒体课件等方式，免费为社员、农户提供技术咨询和技术服务，并通过社员的网络平台提供市场信息。冷藏库设备的操作技术、设备维修技术培训，由设备生产厂家负责为冷藏库员工进行培训。7.5劳动安全、卫生与消防，项目可能存在的不安全因素有设备运转时可能发生机伤、电伤等意外事故等。选择安全可靠的生产技术装备，主要设备的运行设有防护设施，有漏电、过载、过热保护装置。严格执行国家有关职业安全卫生规范和防火规范的有关要求，冷藏库必须清洁，并有防尘、防污染措施，配备必要的防火器材。第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据1、本报告建设内容及工程方案和文字说明。2、国家投资部门颁布的建设项目投资费用构成、计算方法及其他有关计算投资的文件。3、XX县已完工程结算资料及主要材料现场价格。4、建设部门颁发的现行有关工程定额。《江西省建筑工程消耗量定额及统一基价表》（2006年版）"《江西省装饰修工程消耗量定额及统一基价表》（2006年版）《江西省安装工程消耗量定额及单位估价表》（2006）《江西省建筑安装工程费用定额》（2006）《建设工程量清单计价规范》（GB50500－2003）《江西省建设工程计价方法（试行》《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2006）《江西省市政机园林工程费用定额》（2006）建筑工程投资估算手册；5、建设单位提供的有关价格。6、市场调查的有关数据。7、投资估算取费标准（1）建设单位管理费按财政部财建（2002）394号文计取。（2）工程勘察设计费根据国家计委、建设部发布的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）规定计取；（3）工程监理费分别和国家发改委、建设部关于印发《工监理与相关服务收费管理规定的通知》发改价格（2007）670号文计取。（4）预备费按工程费用和工程建设其他费用的5％计取。8.2投资估算8.2.1总投资项目总投资280万元，其中：建设投资268.17万元，建设期贷款利息5.94万元，铺底流动资金5.89万元。8.2.2建设投资项目建设投资中：工程费206.52万元，其他费用33.47万元，基本预备费用11.99万元，技术引进和技术培训费16.2万元。详见附表2建设投资估算表。8.2.3建设期利息本项目固定资产投资申请银行贷款100万元，年利率按5年以上期5.94％计算，建设期贷款利息5.94万元。详见附表9银行借款还本付息计算表。8.2.4流动资金按分类详细估算法估算需流动资金19.63万元，其中铺底流动资金5.89万元。详见附表3流动资金估算表。8.3资金来源根据国家农业综合开发办公室《2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》有关项目的要求，本项目资金由中央财政资金和单位自筹资金共同承担。8.3.1中央财政资金申请中央财政补贴资金90万元。8.3.2地方财政配套资金地方财政配套资金45万元，其中：省级36万元。8.3.3自筹资金及来源项目单位自筹资金45万元。自筹资金来源为合作社增资筹措。8.3.4银行贷款及筹措本项目固定资产投资申请银行贷款其100万元。另申请流动资金贷款13.74万元，为全额流动资金的70％，在项目期末归还。8.4财政资金的使用范围8.4.1财政资金使用和管理财政资金应用于：基础设施和设备共安排了114.75万元，占财政总资金的85％；新技术的引进、示范及培训共安排了16.20万元，占财政总资金的其12％；前期工作等安排了4.05万元，占财政总资金的3％。项目正式开工建设前，本项目建设将严格执行国家财政部令第29号《国家农业综合开发资金和项目管理办法》(2005年10月1日起施行)，项目单位应设立项目建设资金专用账户，实行专人管理、专帐核算、专款专用，严格按照农业综合开发财务、会计制度进行管理，按规定范围使用资金，严禁挤占挪用。8.4.2银行贷款使用和管理本项目固定资产投资申请银行贷款100万元。另申请流动资金贷款13.74万元，为全额流动资金的70％，在项目期末归还。8.4.3自筹资金使用管理等项目单位将自筹资金及时足额的存入资金专用账户，保证项目建设的资金要求。流动资金估算详见附表3。投资计划与资金筹措详见附表4。第九章财务评价9.1财务评价依据（1）依据《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》对项目进行财务评价。（2）经济效益评价依据2008年项目建设所在地同类技术应用的产出水平和投入水平，并根据主要产品的市场销售价格和投入物料、劳动力成本价格进行估算。（3）燃料动力价格：电价0.8元/千瓦小时，水价0.5元/m3（自取）。（4）基本工资按平均每人每月1200元，福利费按基本工资的14％计算。（5）融资前税前财务基准收益率取8％。（6）据国家现行税收政策，本项目属流通服务业，按营业税的5％交纳营业税，城市建设税率1％，教育附加3％，所得税25％。（7）项目建设期1年，生产期10年，则计算期11年。9.2销售收入、销售税金和附加计算9.2.1销售收入年处理果蔬20000吨，其中葡萄12000吨，红桔5000吨，蔬菜3000吨。达年冷藏加工费收入300万元。详见附表7－19.2.2税金及附加项目达产年新增税金及附加15.60万元，其中：营业税15.00万元、城市建设税0.15万元、教育费附加0.45万元。详见附表7－1售税金及附加估算表。9.3总成本及经营成本估算9.3.1产品生产成本估算表9-1产品生产成本估算表序号项目或费用单位数量单价（元）年总金额（元）1原辅材料1.11.21.31.41.52水电动力费2.1水2.2电小计3工资及福利小计9.3.2项目总成本估算（1）建构筑物折旧年限25年，机器设备折旧年限10年，残值率取4％。无形资产（土地使用权）摊销年限为50年、其他资产摊销年限为5年。折旧及摊销详见附表6。（2）大修理费按年折旧额的20％计算。（3）其他费用（土地、办公、营销费等）按销售收入3％计算。平均年总成本费用208.00万元，详见附表5总成本费用估算表。9.3.3经营成本估算总成本费用扣除折旧、摊销、财务费用后为经营成本，平均每年169.29万元。9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析通过附表了利润及利润分配表和附表8财务现金流量表（全投资）计算。盈利能力指标为：平均年利润总额76.4万元、净利润57.30万元，总投资收益率31.91％、资本金净利润率127.32％，总投资利润率20.46％，税后投资回收期3.99年、财